质量环境职业健康安全管理基础手册

江苏大津重工质量、环境及职业健康安全管理手册DJZG-M-版本号：1.0受控状态：公布：-3-8实施：-3-10编制：质量确保部审核：日期：-3-9批准：日期：-3-9发放编号：持有人：手册修改统计序号版本修改内容审核同意生效日期目录0.1最高管理者申明…………………40.2管理方针、目标………50.3管理者代表和职员代表任命书………………60.4企业介绍……………80.5组织结构………………90.6质量管理职能分配表……………100.7环境职业健康安全管理体系职能分配表…………………111．序言……………………112．引用标准……………113．术语和定义………………………114．质量环境及职业健康安全管理体系…………114.1总要求……………114.2文件要求……………………124.2.1总则…………124.2.2QEMS手册………………134.2.3文件控制……………………134.2.4统计控制……………………135管理职责………………145.1管理承诺………………………145.2以用户和相关方为关注焦点……………145.2.1以用户为关注焦点……………………145.2.2环境原因识别和评价………………145.2.3危险源辨识和风险评价及风险控制策划…155.2.4法律法规及其它要求………………165.3管理方针…………175.4策划………………175.4.1管理目标……………………175.4.2管理体系策划…………175.5职责、权限和沟通…………185.5.1职责和权限…………………185.5.2管理者代表…………………185.5.3信息交流、协商和沟通………………185.6管理评审…………195.6.1总则…………195.6.2评审输入……………………195.6.3评审输出……………………206资源管理…………………206.1资源提供………………………206.2人力资源…………206.2.1总则…………206.2.2能力、意识和培训………206.3基础设施……………216.4工作环境……………217产品实现和运行控制………………227.1产品实现策划……………227.2和用户相关过程……………237.2.1和产品相关要求确实定…………………237.2.2和产品相关要求评审…………………237.2.3用户沟通………………………237.3设计和开发………………………247.3.1设计和开发策划……………………247.3.2设计和开发输入………247.3.3设计和开发输出………177.3.4设计和开发评审………187.3.5设计和开发验证………197.3.6设计和开发确实定………207.3.7设计和开发更改控制……………207.4采购………………217.4.1采购过程…………………217.4.2采购信息………………………227.4.3采购品验证………………227.4.4相关方控制………………237.5生产和服务提供…………………237.5.1生产和服务提供控制……………………237.5.2生产和服务提供过程确实定…………247.5.3标识和可追溯性……………257.5.4用户财产……………………267.5.5产品防护……………………277.5.6环境和职业健康安全运行控制……287.5.7应急准备和响应…………287.6监视和测量设备控制…………298测量、分析和改善…………308.1总则……………………308.2监视和测量…………308.2.1用户满意……………………308.2.2内部审核……………………318.2.3过程监视和测量………318.2.4产品监视和测量………328.2.5环境及职业健康安全绩效监测和不符合控制………………338.3不合格品控制…………348.4数据分析………………358.5改善………………………368.5.1连续改善……………………368.5.2纠正方法……………………368.5.3预防方法……………………370.1最高管理者声明为提升船舶建造质量、连续提升企业环境和职业健康安全管理绩效、满足用户和相关方需求、增强企业竞争能力，企业依据GB/T19001-《质量管理体系要求》、GB/T24001-《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》三个标准及国家相关法律法规，编制了企业质量、环境和职业健康安全管理手册，以期建立并实施质量、环境、职业健康安全一体化管理体系。本手册章节编制次序以质量管理体系标准为根本，将环境管理体系和职业健康安全管理体系标准要求内容插入质量管理体系标准相关内容中，不再考虑环境和职业健康安全管理体系标准条款次序。本手册自即日起公布实施，是本企业一体化管理体系纲领性文件和企业职员行为准则，要求全体职员必需认真落实实施。江苏大津重工总经理

0.2管理方针、目标0.2.1管理方针企业质量、环境和职业健康安全管理体系方针为：质量为本，用户至上，行业争先；安全为纲，规范管理，关注健康；遵遵法规，重视环境，连续改善。质量为本，用户至上，行业争先 质量是企业在市场竞争中立足之本。企业发展和品牌提升是以产品质量为依靠，追求连续改善和科技创新，加强管理，完善过程控制，不停提升职员质量意识，依靠高素质职员、优异生产设备和良好售后服务，提供满足用户需求和期望产品，并争取超越用户期望，努力创建行业中优质品牌。安全为纲，科学管理，关注健康坚持“安全为纲，预防为主”标准，把职员人身安全放在首位，全方面辨识职业健康安全风险，制订预防方法，消除或降低危害，实施有效控制，严防多种事故发生；遵遵法律法规，建立健全各项规章制度，连续改善职业健康安全绩效；提倡“以人为本”，关注职员安全和健康，努力提升职员安全意识，不停借鉴多种有益经验，降低各类风险损失，确保全体职员职业健康和安全。环境为重，绿色造船，连续改善严格遵遵法律法规，主动开展预防污染、保护环境工作，确保一方蓝天；在造船生产过程中，努力提升职员环境保护意识，不停更新添置相关环境保护设施并立即检修和维护，主动控制并努力消除污染，开展节能降耗活动，树立企业和自然友好良好形象；加强综合管理，连续改善，并主动提升科技水平，不停优化工艺规程，促进企业可连续发展。0.2.2管理目标0.2.2.1质量目标：用户满意度达成90分以上；确保项目报验合格率不低于90%，船舶焊接X光一次拍片合格率不低于85%；船舶焊接超声波探伤检测合格率不低于80%；用户反馈信息100%给回复；协议履约率100%0.2.2.2环境目标：固废有效处理率100%；环境污染事故发生次数为零；各类污染物达标排放；0.2.2.3职业健康安全目标：死亡事故发生次数为零。每十二个月轻伤人数≤3%，重伤人数≤2‰。职业病发生次数为零管理者代表和职员代表任命书本企业依据GB/T19001-《质量管理体系要求》、GB/T24001-《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》三个标准要求，在质量管理体系平台上，结合本企业实际情况，构建并实施质量环境职业健康安全一体化整合型管理体系(简称QESMS)。为了确保QESMS建立、实施、保持和连续改善，兹任命以下：任命常洪同志为管理者代表，代表企业总经理全权负责推进QESMS工作，负责策划、建立、实施和维护。具体为：1）向总经理汇报QESMS运行情况和改善需求；2)对QESMS纠正和预防方法实施控制；3)确保提升企业职员满足用户要求意识；4)组织内部综合管理体系审核；5)代表总经理负责QESMS相关对外联络等事宜。任命同志为企业职员代表，并负责：1）反应企业职员对QESMS工作提议或意见；2）监督对职员劳动保护用具发放和使用，实施国家劳动保护条例，包含对职业病防治方法实施；3）帮助宣传企业质量、环境和职业健康安全方针及目标；4)参与和职员权益保护相关协议、规章制度制订；5）参与职员职业病、伤亡事故调查和处理。批准：最高管理者签名：0.4企业介绍江苏大津重工在西来桥镇扬中二桥旁，距长江入海口180公里，东邻长江主航道，西连沪宁高速，占地面积约150,000平方米。企业长江水域岸线长度约800米，地域岸线全处于深水港，且不占主航道，常年不受洪水、枯水、涨落影响，在淡水中造船，不受海水蒸发空气腐蚀，在绿化环境中运作，含有得天独厚适合全天候造船优势。企业根据现代化、集约型设计理念进行计划。前后完成企业船台合拢、分段制作及堆放场地、规模型钢材堆放场地；下料车间、管系、小组立、装配等加工制作车间各一座建设共约15000平方米，并配置100吨行车3台；舾装码头60吨塔吊1台；10吨行车18台；综合办公楼及生产办公楼各1座；生产辅助配套房约3000平方米；喷涂处理车间3000平方米；喷涂设备1套；空气压缩能力超出200立方米；氧气、CO2、丙烷、空气、水等管线全部铺设到位。企业宿舍区能容纳1000人住宿，并配置相关配套服务、生活设施。企业舾装码头在扬中市西来桥镇扬中二桥下游500M左右，码头形式为高桩梁板结构，码头全长268M，码头宽度为20M，引桥一座长为42M，宽15M，水深为负15到负18米。码头设施齐全，总投资6000万元，已于3月经过完工验收。企业地址：扬中市西来桥镇北胜村邮编：212221联络电话：传真：企业网址：电子邮箱：0.5组织机构总经理总经理项目管理部账务总监副总经理总工程师副总经理常务副总制造部舾装部涂装部计划结算室安环部设备保障部质量确保部技术工艺部综合管理部采购部仓库经营部账务部管理者代表06．质量管理职能分配表部门质量管理体系要求最高管理者管理者代表质量确保部项目管理部安环部经营部综合管理部技术工艺部采购部设备保障部制造部舾装部涂装部计划结算室财务部仓储4.1总要求★○○○○○○○○○○○○—○4.2.1总则★★○○○○○○○○○○○—○4.2.2质量手册★★○○○○○○○○○○○—○4.2.3文件控制★○○○★★○○○○○○—○4.2.4统计控制★○○○○○○○○○○○—○5.1管理承诺★○★○○○○○○○○○○○—○5.2以用户为关注焦点★○○○○★○○○○○○○○○—○5.3质量方针★○★○○○○○○○○○○○—○5.4.1质量目标★○★○○○○○○○○○○○—○5.4.2质量管理体系策划★★○○○○○○○○○○○—○5.5.1职责和权限★○○○○○★○○○○○○○—○5.5.2管理者代表★○○○○○○○○○○○○○—○5.5.3内部沟通★○★○★○★○○○○○○○—○5.6管理评审★○★○○○○○○○○○○○—○6.1资源提供★○○○○○○○○○○○○○—○6.2人力资源★○○○○○★○○○○○○○—○6.3基础设施○○★○○★○○★○○○○—○6.4工作环境○○○○○★○○○○○○○—○7.1产品实现策划○○★○★○○○○○○○○—○7.2和用户相关过程○○○○★○○○○○○○○—○7.3设计和开发○○○○○○★○○○○○○—○7.4采购○○○○○○○★○○○○○○—○7.5.1生产和服务提供控制○★○★○○○★★★★○—○7.5.2生产和服务提供过程确定★★○○○○○○★★★○—○7.5.3标识和可追溯性★★○○○○○○★★★○—★7.5.4用户财产○○○★○○○○○○○○—○7.5.5产品防护○○○○○○○○★★★○—★7.6监视和测量设备控制★○○○○○○○○○○○—○8.1测量、分析和改善总则★★○○○○○○○○○○○—○8.2.1用户满意○○○○○○○○○○○○○○—○8.2.2内部审核○★○○○○○○○○○○○—○8.2.3过程监视和测量○★○○○○○○○○○○○—○8.2.4产品监视和测量★○○○○○○○○○○○—○8.3不合格品控制★○○○○○○○○○○○—○8.4数据分析★○○○○○○○○○○○—○8.5.1连续改善★○★○○○○○○○○○○○—○8.5.2纠正方法★○○○○○○○○○○○—○8.5.3预防方法★○○○○○○○○○○○—○注：1、★——关键责任；○——配合、帮助。0.7环境职业健康安全管理体系职能分配表部门环境和职业健康安全管理体系要求最高管理者管理者代表质量确保部项目管理部安环部经营部综合管理部技术工艺部采购部设备保障部制造部舾装部涂装部计划结算室财务部仓储4.1总要求/4.1总要求★★○○○○○○○○○○○○○○4.2环境方针/4.2职业健康安全方针★○○○★○○○○○○○○○○○4.3.1环境原因/4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制策划○○○★★○★○○○○○○○○○4.3.2法律法规和其它要求/4.3.2法规和其它要求○○○○★○○○○○○○○○○○4.3.3目标指标和方案/4.3.3目标4.3.4职业健康安全管理方案○○○○★○○○○○○○○○○○4.4.1资源、作用、职责和权限/结构和职责★○○○○○★○○○○○○○○○4.4.2能力、培训和意识/培训、意识和能力○○○○○○★○○○○○○○○○4.4.3信息交流/4.4.3协商和沟通○○○○★○★○○○○○○○○○4.4.4文件/4.4.4文件○○○○★○★○○○○○○○○○4.4.5文件控制/4.4.4文件和资料控制○○★○★○★○○○○○○○○○4.4.6运行控制/4.4.6运行控制○○○○★★★○○○★○○○○○4.4.7应急准备和响应/4.4.7应急准备和响应○○○○★○○○○○○○○○○○4.5.1监测和测量/4.5.1绩效测量和监视○○○○★○○○○○○○○○○○4.5.2合规性评价○○○○★○○○○○○○○○○○4.5.3不符合、纠正方法和预防方法/4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防方法○○○○★○○○○○○○○○○○4.5.4统计控制/4.5.3统计和统计管理○○★○○○○○○○○○○○○○4.5.5内部审核/4.5.4审核○○★○○○○○○○○○○○○○4.6管理评审/4.6管理评审★○★○○○○○○○○○○○○○注：1、★——关键责任；○——配合、帮助。2、质量管理体系不包含财务管理部。综合管理部建立《部门职责》和《岗位说明书》，对各部门在质量、环境和职业健康安全管理体系中职责和各岗位职责及适任条件做出了具体要求。1.序言本手册为企业QESMS一体化文件，是依据GB/T19001-《质量管理体系要求》、GB/T24001-《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》三个标准，结合本企业实际情况编写。它要求了本企业质量方针和目标、环境和职业健康安全方针和目标，叙述了企业质量环境职业健康安全一体化管理体系组织结构，要求了和质量、环境和职业健康安全相关各项管理、职责、权限和相互关系，描述了企业QESMS相关要求。本手册覆盖产品：建造和服务及其相关质量、环境和职业健康安全管理活动。本企业管理体系覆盖区域：在江苏省扬中市西来桥镇北胜村办公和生产区域。2．引用标准1）GB/T19000-（idtISO9000:）《质量管理体系基础和术语》2）GB/T19001-（idtISO9001:）《质量管理体系要求》3）GB/T24001-（idtISO14001:）《环境管理体系要求及使用指南》4)GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》3.术语和定义1）危险源：可能造成伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合根源或状态。2）环境原因：对环境可能造成影响原因、现象。3）相关方：和组织环境、职业健康安全管理相关或受其环境、职业健康安全绩效影响个人或团体。4）QESMS：质量、环境和职业健康安全管理体系。4质量、环境及职业健康安全管理体系4.1总要求本企业由管理者代表负责，相关部门人员参与对QESMS进行策划，关键为满足ISO9001:、ISO14001:和GB/T28001-标准及企业管理层所设定质量、环境和职业健康安全方针、目标要求，以期使建立起来管理体系有形化并形成文件和达成共识，使管理体系能根据要求加以实施、保持和连续改善。本企业建立起来管理体系就以下方面进行了充足考虑：完全找出管理体系所需要控制过程、关键环境原因及需控制风险；明确这些和过程、关键环境原因、需控制风险相关活动次序及接口；确定对这些过程、关键环境原因和需控制风险进行有效控制所需准则和方法；确保能够取得必需资源和信息，以支持这些过程、关键环境原因和需控制风险管理运作和监视；监视、测量和分析这些过程、关键环境原因和需控制风险，以达成预期目标和进行连续改善；本企业关键外包过程：委托设计、外包劳务和大型铸钢件制作加工、大型轴/舵系加工、酸洗、镀锌、部分船舶舾装件外协加工等。对外包过程管理根据采购控制要求进行。企业各部门在运作过程中确保：文件要求应全部得到实施；实际作业活动和文件要求相吻合；实施结果形成对应统计；实施效果应支持管理方针、目标实现并保持船舶质量稳定地满足船东和船检要求；同时有效地对过程、关键环境原因和需控制风险进行控制；连续地进行改善。4.2文件要求4.2.1总则1）形成文件质量方针和目标、环境和职业健康安全方针和目标；2）质量环境和职业健康安全管理手册；3）程序文件，包含标准所要求建立程序文件；4）为确保过程有效策划、运行和控制所需文件（标准、规范、制度、作业指导书）；5）标准要求统计。4.2.2QESMS手册1）它覆盖了GB/T19001-、GB/T24001-、GB/T28001-三个标准全部要求；2）《管理手册》描述了QESMS运行部门管理、实施、验证人员职责、权限和相互关系，并对该体系给予概括说明。它对内是建立和实施QESMS依据，对外能够展示企业质量确保能力和环境、职业健康安全管理绩效。3)管理手册由质量确保部按《文件控制程序》要求组织编制、审批、修改、发放、控制。4）管理手册按使用目标和持有对象不一样，分为受控手册和非受控手册，受控手册发至企业领导层、职能部门领导、第三方认证机构，非受控手册不受文件变更控制，发至需要手册其它相关方。5)管理手册解释权归管理者代表及其授权质量确保部。4.2.3文件控制1)文件公布前须得到对应授权人员审核、同意；2)必需时对文件进行评审和更新，并再次同意；3)文件更改过程要受控，更改和现行版本状态要标识；4)确保在使用处可取得有效版本适用文件；5)确保文件保持清楚，易于识别和检索；6)对法律法规、图纸、及用户交付资料等外来文件应明确需求部门，认真登记并分发；7)对作废文件作好作废标识，预防作废文件非预期使用。质量确保部负责质量管理类文件管理；技术工艺部负责技术类文件管理；安环部负责环境和职业健康安全管理类文件管理；综合管理部负责内外部公文管理，具体要求见《文件控制程序》。4.2.4统计控制企业建立并保留统计，以提供符合要求和质量环境职业健康安全管理体系有效运行证据。相关统计标识、检索、储存、保护、保留和处理所需控制等均在《统计控制程序》明确要求。质量确保部负责统计总体控制和管理。各部门、车间应认真填写并保留相关统计。5.管理职责5.1管理承诺总经理主持制订并同意公布企业管理方针。5.1.1质量方针表现了企业质量管理宗旨，是企业对满足用户期望和对满足法律法规要求和连续改善质量管理体系有效性做出承诺；5.1.2环境职业健康安全方针是对环境职业健康安全管理体系连续改善、污染预防、安全管理和对遵守相关环境职业健康安全法律法规和其它要求承诺；5.1.3将管理方针传达成全体职员和相关方，经过培训、考评及内部管理体系审核、管理评审等，确保管理方针被广大职员和相关方所了解，并认真落实实施。5.1.4总经理负责配置必需资源，以满足质量环境职业健康安全一体化管理体系有效运行和连续改善需要。5.1.5总经理主持管理评审，以确保企业一体化管理体系连续适宜性、充足性和有效性。5.2以用户和相关方为关注焦点5.2.1以用户为关注焦点本企业生存和发展依存于用户，必需满足用户现在和未来要求，并争取超越用户期望。经营部负责组织对用户要求进行识别和评审，建立顺畅用户沟通渠道，对用户满意信息进行搜集，对用户投诉、用户意见进行立即处理，确保用户满意。5.2.2环境原因识别和评价企业制订《环境原因识别和评价程序》，识别企业在活动、产品和服务中能够控制或能够施加影响环境原因，明确环境原因识别和评价职责、步骤和方法。安环部建立并保持《关键环境原因清单》，确定本企业需要控制关键环境原因。各部门负责对本部门环境原因进行识别。安环部对各部门识别环境原因进行搜集和汇总。识别时，应考虑：过去、现在和未来三种时态；正常、异常、紧急三种状态；向大气排放、向水体排放、向土地排放、原材料和自然资源使用、能源使用、能量释放(如振动等)、废物和副产品、产品物理属性等八种类型；适用法律法规和其它要求。环境原因评价采取是非判定法和打分法。安环部负责组织对环境原因进行评价，依据评价结果，建立企业关键环境原因清单。环境原因清单依据环境原因改变情况立即更新，通常情况下，每三年由安环部组织重新对企业环境原因进行识别。企业在确定环境目标、建立实施和保持环境管理体系时，对关键环境原因加以考虑。5.2.3危险源辨识和风险评价及风险控制策划企业制订《危险源辨识和风险评价程序》，识别企业活动、产品和服务中能够控制和相关方中能够施加影响危险源，并确定风险等级。在程序中明确危险源辨识和风险评价职责、步骤和方法。安环部建立《重大风险清单》，确定企业需要控制重大职业健康安全风险。各部门负责本部门危险源辨识。安环部负责对各部门危险源辨识进行搜集、汇总。危险源辨识时，应考虑：过去、现在和未来三种时态；正常、异常、紧急三种状态；七种类型：①机械能：物体打击、起重伤害、车辆伤害等；②电能：触电等；③热能：火灾等伤害；④化学能：易燃易爆性物质、有毒物质、腐蚀性物质等伤害；⑤放射能：放射性、激光等伤害⑥生物原因：致病微生物、传染病媒介物等伤害；⑦人机工程原因（生理、心理）：负荷超限、健康情况异常、从事禁忌作业、辨识功效缺点等伤害等；两类人员和设施：自己人员和设施、外部人员和设施。适用法律法规和其它要求。风险评价方法采取“是非判定法+作业条件危险性评价法（打分法）”相结合方法。安环部负责组织对风险进行评价，建立企业重大风险清单。重大风险清单依据危险源改变情况立即更新，通常情况下，每三年由安环部组织重新对企业危险源进行辨识。风险控制策划：企业在确定企业职业健康安全目标、建立实施和保持职业健康安全管理体系时，对重大风险加以考虑。必需时，投入对应资源，制订专题管理方案，明确风险控制指标和方法，落实责任人和完成时间。对识别出各类风险制订控制方法，实施《职业健康安全运行控制程序》要求，对风险开展日常运行控制。针对识别出紧急情况，制订应急预案，实施《应急准备和响应控制程序》要求。法律法规及其它要求企业建有《法规和其它要求识别和遵守程序》，以识别企业需遵守适用法律法规、行业标准和其它要求。适适用于企业环境和职业健康安全法规和其它要求包含：国际条约、国家法律、国务院及其各部委规章、制度、条例；行业规范、产品标准；省市法规；环境和职业健康安全标准；和地方政府或用户协议、承诺等。企业可经过跟踪查阅“新法规速递”、安全环境保护和船舶行业相关网站、和政府相关部门保持联络等方法立即获取相关法律法规和其它要求。安环部负责识别企业适用法律法规和其它要求并建立清单，并组织相关人员学习。技术工艺部负责识别企业相关设计标准、行业规范等，建立清单。各责任部门识别本部门内部相关法律法规和其它要求，并立即传输到安环部。立即组织相关人员学习本部门适用法律法规和其它要求。各责任部门负责将本部门包含到相关法律法规要求传达成相关人员，必需时，传达成相关方。立即更新相关法律法规和其它要求，对清单进行修订，经过组织学习、文件传输等方法立即将变更情况传达给职员和其它相关相关方。安环部组织对法律法规及其它要求遵守情况进行检验，并结合环境和职业健康安全监测结果，开展合规性评价，编制合规性评价汇报作为管理评审输入。5.3管理方针5.3.1总经理确定了本企业质量方针（含在企业方针中），并考虑到：1）和本企业宗旨相适应；2）包含了对满足要求和连续改善一体化管理体系有效性承诺；3）提供制订和评审质量目标框架；4）在企业内部得到沟通和了解；5）在连续适宜性方面得到评价。5.3.2总经理确定了本企业环境和职业健康安全方针，并充足考虑到：1）适合于本企业船舶建造及其相关活动性质、规模和环境影响；2）内容包含对连续改善和事故预防、污染预防承诺；3）内容包含对遵遵法律法规及其它要求承诺；4）形成文件，确保实施并保持，传达成全体职员及其相关方；5）定时评审，必需时更新。5.4策划5.4.1管理目标在管理方针框架下，总经理建立了企业管理目标（见本手册0.2.2节）各部门为了确保企业管理目标实现，制订了各部门管理目标和指标。为了确保管理目标实现，各相关部门制订并实施环境和职业健康安全管理方案，内容包含：要求企业每一相关职能部门实现环境及职业健康安全目标和指标职责；成本管理部负责对管理方案所需资金进行预算；实现目标和指标方法方法和时间要求。质量确保部负责建立《目标、指标及管理方案控制程序》，对目标指标和管理方案制订、分解、考评等做出具体要求。管理体系策划为落实企业管理方针，实现企业质量环境和职业健康安全管理绩效，经过充足识别质量管理体系过程及产品、活动和服务提供中所伴随环境影响和职业健康安全风险，确定管理对象和管理步骤，并针对管理关键过程编制了对应程序文件及作业指导书和制度、要求（三层次文件）。企业在充足满足标准要求同时，结合本身管理实际全方面要求了各岗位职责、权限、工作标准和能力要求；在企业各职能部门建立质量管理目标同时，建立环境及职业健康安全目标（指标）及管理方案，落实环境和职业健康安全管理目标和控制要求。当法律法规、标准、用户和产品要求、组织机构等发生改变时，质量确保部立即组织相关部门对管理体系进行策划，对对应管理体系文件进行修订，以确保管理体系完整性。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限综合管理部建立《部门职责》和《岗位说明书》，对各部门在QESMS中职责和各岗位职责及适任条件做出了具体要求。综合管理部经过培训等方法，使各级人员熟悉自己职责。全部负担职业健康安全管理职责人员，包含外包劳务方、协议方等,企业均和其签署安全责任书，以表明其对职业健康安全绩效连续改善承诺。5.5.2管理者代表总经理任命管理者代表，并对其职责做出明确要求。5.5.3信息交流、协商和沟通总经理确保在企业内外部建立适宜沟经过程，制订《信息交流和沟通程序》，确保对管理体系有效性进行沟通。企业内各职能和层次间内部信息交流方法有：文件传输、会议、网络、电话、口头、通知等。综合管理部负责和外部相关方信息(法律法规要求改变信息、和政府协商结果、相关方投诉和对管理要求、主管部门对遵法情况通报等)接收、文件形成和回复（接收、处理、回复外部信息）。企业任命职员代表，有权参与职业安全健康管理体系各项活动，包含参与事故调查和处理，职员权益保护等。企业按要求召开例会，立即将船舶建造质量、环境和职业健康安全相关事宜向相关人员通报，必需时，通报相关方。企业确定对外界有重大影响环境原因，制订相关程序或应急预案，并向相关方通报。经过良好内外部沟通达成：①部门和相关人员应取得管理所必需信息；②确保职员和相关方对相关安全生产知情权；③取得信息应避免矛盾，确保信息了解一致和统一；④取得信息应支持管理有序运作；⑤外部信息应得到立即处理、回复；⑥对于职业安全健康，职员、工会及其代表有权参与职业安全健康管理体系各项活动。管理评审总则质量确保部建立并保持《管理评审程序》，对企业质量环境职业健康安全一体化管理体系进行评审，以确保其连续适宜性、充足性、有效性。总经理主持管理评审。管理评审每十二个月最少进行一次（时间间隔不超出12个月），碰到组织机构、营销范围、资源配置、市场需求、法律法规有重大改变时，可增加评审频次；《管理评审计划》由质量确保部负责编制，管理者代表审核报送常务副总经理同意后实施；管理评审内容应包含评价管理体系改善机会和变更需求，包含管理方针和管理目标修订；质量确保部起草《管理评审汇报》，报管理者代表审核，经总经理同意后由质量确保部发至相关部门和人员。管理评审提出纠正或预防方法由责任部门实施，质量确保部负责跟踪验证其实施效果。管理评审统计和包含其后纠正和预防方法及跟踪验证等统计均由质量确保部保留。5.6.2评审输入管理评审输入通常包含：一体化管理体系审核结果（包含内部审核、认证审核机构审核汇报）；用户满意信息、包含用户投诉、埋怨等；船舶建造质量情况；管理方针、目标和纠正和预防方法实施情况；以往管理评审所确定跟踪方法实施情况、外部环境改变；企业环境和职业健康安全绩效；合规性评价汇报；改善提议。5.6.3评审输出管理评审输出可能包含：管理体系及其过程有效性改善；环境、职业健康安全绩效和船舶建造质量方面改善；资源需求。资源管理6.1资源提供总经理立即确定并提供为建立、实施、保持和连续改善质量环境职业健康安全一体化管理体系所需资源和改善环境及职业健康安全绩效所需资源，以满足船东船检要求，提升用户和相关方满意程度。6.2人力资源6.2.1总则建立并实施《人力资源控制程序》，企业全部和船舶建造质量、环境及职业健康安全绩效控制相关人员全部应进行培训，使其满足对应岗位工作要求。人力资源管理由综合管理部负责，各相关部门配合综合管理部实施。6.2.2能力、意识和培训1）综合管理部制订企业各部门各岗位《岗位职责》，明确要求所需学历、培训、技能及工作经验等具体要求，常常务副总经理同意后，作为招聘和上岗依据；2）企业综合管理部按《培训管理程序》制订企业《年度培训计划》，报总经理同意后组织实施；3)各部门依据企业年度培训计划制订本部门年度培训计划，报企业综合管理部备查；4）对各类培训要评价其有效性，评价可采取试卷考试、口试、实际操作和访问被考评人员责任人等考评方法；5）综合管理部对教育、培训、技能统计应建档保管。基础设施6.3.1企业制订《基础设施控制程序》，明确基础设施管理范围、职责、要求等内容。6.3.2企业确定、提供并维护为实现产品符合要求、进行环境管理和保护人员安全健康所需基础设施。适用时，基础设施包含：建筑物、工作场所和相关设施，如岸线、船台、码头、办公室、配电房、供气、供水及其管道等；船舶建造过程所需设备，如起重设备、喷涂设备、运输设备、检测设备等；污染防治设施、安全健康防护设施，如除尘设备；需要提供支持性服务。1)设备保障部负责船舶建造及其辅助活动用基础设施管理，综合管理部负责办公室及生活辅助活动所需基础设施管理。包含建立台帐、购置、验收、维护、检修、报废等内容，具体根据《基础设施控制程序》要求实施。2)使用部门提出采购申请，根据基础设施控制程序要求完成审批、验收、建档等工作。3)基础设施管理中存在环境原因和需控制风险应根据《环境原因识别和评价程序》和《危险源辨识和风险评价程序》要求进行识别，并根据《环境运行控制程序》和《职业健康安全运行程序》相关要求给予控制。工作环境6.4.1综合管理部和生产管理部负责建立《工作环境控制程序》，确定并管理为达成船舶质量符合要求所需工作环境。6.4.2工作环境包含物理、环境和其它原因，如噪音、温度、湿度、照明或天气等。6.4.3工作环境应能够：①满足从事船舶建造需要；②现场环境应满足工作需要，包含适宜温度、湿度、通风等；③车间、库房等场所应符合相关消防等安全法规要求，包含配置必需消防器材、留有消防通道等。④发明相互合作气氛，提升人员主动性、提供参与管理、培训机会。6.4.4企业关心职员生活，对职业病防治和日常劳动保护工作，工会给予监督、负责。反应职员对工作环境意见、提议、要求和投诉，并向职员反馈。7产品实现和运行控制确定船舶产品实现所需过程，并有效控制。包含产品实现策划、和用户相关过程、采购、船舶建造过程控制、环境和职业健康安全运行控制、监视和测量设备控制等相关内容。7.1产品实现策划7.1.1项目管理部负责建立《产品实现策划控制程序》，明确策划职责、时机、方法等内容。7.1.2每一条船建造均应进行策划。策划结果应形成建造方案、建造方针、总进度计划、工艺路线和规程、生产准备计划、大节点计划、检验项目表等。7.1.3项目管理部组织进行产品实现策划。经营部负责识别船东船检要求。技术工艺部负责相关技术图纸、技术参数、工艺制订。各部门根据各自职责分工开展进行策划。各部门主管领导审批策划结果。7.1.4策划方法为：决议会、研讨会、技术协调会等形式。7.1.5策划时应完全识别从用户要求、职员要求、社会要求到用户、职员、社会满意整个生产过程，再对这些过程进行策划，最终控制方案应是最优化方案，并适于达成用户、职员、社会满意。7.1.6策划最终止果应形成《建造方针》。《建造方针》编制和内容按《建造方针编制管理要求》实施；7.1.7产品实现过程中关键环境原因和重大风险控制方法应在《建造方针》中列出。7.2和用户相关过程经营部负责建立《船舶产品协议评审程序》，要求了对船舶产品要求确实定、评审、用户沟通职责和方法。7.2.1和产品相关要求确实定。经营部负责确定用户要求：用户在协议或标书中明示要求；包含价格、质量和技术要求、进度等。用户未要求，但经过船舶行业要求和同行比较而取得用户潜在要求。法律、法规中和船舶建造相关要求。本企业附加要求。7.2.2和产品相关要求评审经营部负责组织识别和评审船东相关要求。各部门根据各自职责范围对用户要求本企业是否能够满足进行评审。评审应确保：用户要求已在协议或协议中有明确要求；本企业有能力满足要求；评审中发觉问题应得到立即处理；若用户要求没有形成文件，企业应在接收用户要求前进行确定；相关用户要求变更信息应传输到相关部门。用户沟通经营部负责和用户沟通，相关部门负责搜集和反馈相关用户需求，需和用户沟通内容：船东船检和船舶产品相关信息。船东船检反馈信息，包含埋怨。船东船检问询、协议或订单处理，包含对协议或订单修改。沟通方法：电话/传真/信函联络；现场磋商、会议；不定时走访；利用信息反馈单等。沟通时做到：和用户沟通应立即、正确，确保用户满意。和用户沟通人员应使用用户熟悉语言。按用户要求格式传输必需信息和资料。含有快速进行沟通设施。用户投诉或异议处理应尽可能达成用户要求。7.3设计和开发技术工艺部建立《设计和开发控制程序》，明确设计和开发策划、输入、输出、评审、验证、确定和更改要求。技术工艺部负责设计和开发全过程控制。委托设计管理由技术工艺部编制《委托设计管理措施》，并按此要求实施。设计和开发策划。技术工艺部依据协议要求，对船舶产品进行设计策划和控制。在策划时，应按《设计和开发控制程序》要求确定：设计和开发阶段划分；设计总进度计划，包含每个设计和开发阶段评审、验证和确定时间和方法；设计人员分工和职责、权限；技术工艺部负责按相关程序文件要求对参与设计和开发不一样小组之间接口进行管理，以确保有效沟通，并明确职责分工。策划结果应以《设计任务书》形式形成文件。随设计进展和情况改变，由设计项目责任人提出申请，并按对应审签要求经同意后，立即调整设计任务书。设计和开发输入1)设计项目责任人按《设计和开发控制程序》相关要求组织人员确定和产品要求相关输入。输入统计应给予保持。设计输入包含：产品相关功效和性能方面要求；相关标准、规范、规则及条约要求；相关法律、法规要求；以前类似产品文件和资料中相关信息；船舶产品所必需其它要求。7)设计项目责任人组织对设计输入各项要求进行评审。经过评审，确保输入是充足适宜；确保各项要求是完整、清楚，而且不能自相矛盾。7.3.3设计和开发输出1)船舶产品设计和开发输出是阶段或最终设计结果，技术工艺部按《设计和开发控制程序》要求形成设计输出，设计和开发输出应满足下列要求：满足设计和开发输入要求；编制采购清单、生产和服务使用工艺文件、图纸、技术资料等；包含和引用产品接收准则；要求对产品安全和正常使用至关关键产品特征；设计输出种类和形式包含：图纸、技术资料、工艺文件、试验纲领、采购文件等。设计和开发输出文件在公布前要按《设计和开发控制程序》要求进行审批，以确保全部文件完整性、正确性、适用性；全部图纸、文件必需清楚易懂。设计和开发输出文件按《产品图样、技术文件管理措施》进行管理。7.3.4设计和开发评审设计和开发评审可依据设计策划安排在设计合适阶段进行，技术工艺部按《设计和开发控制程序》要求负责评审组织工作。准备评审所需文件和资料、确定参与评审人员等，通常情况下，应包含和所评审设计阶段相关部门代表参与。设计和开发评审关键内容包含：是否满足设计输入各项要求；设计方案是否合理、是否切实可行；资源配置能否满足设计要求；选择材料、设备是否适当；前次设计评审后处理要求是否己满足等。评审组组员在评审过程中应立即识别并提出设计中存在问题，以提供相关人员采取必需方法。设计和开发评审结束，应形成以下输出：评审中发觉问题及改善提议；设计和开发评审结论汇报；对评审中遗留问题采取方法。设计评审会议后，由评审组长签署评审结论；设计项目责任人依据评审结论中意见或提议对原设计进行改善或完善；技术工艺部对评审结论落实情况进行检验。需要时，可请用户或其代表参与评审。设计评审汇报及采取方法统计由设计项目责任人整理后归档。设计和开发验证。为确保船舶产品设计输出满足输入要求，技术工艺部应依据设计策划(设计方针书)安排，并依据《设计和开发控制程序》要求组织设计验证工作。技术工艺部负责编制设计验证图样和技术文件目录，分别送验船机构审查和用户认可并取得同意和认可后将己经过设计评审设计输出送验船机构和用户进行验证。设计验证过程中，设计项目责任人应全方面了解审查和/或认可提出验证意见，督促各专业主管对验证意见进行回复并对验证意见和回复意见进行汇总，确保全部送验证内容得到明确验证结果。设计验证结束，技术工艺部应分别保留一套完整经验船机构和用户同意标识图样和技术文件；验证意见、回复意见；来往函件等备查文件，用以证实设计验证过程及其结果。对本企业船舶产品设计验证除上述方法外还可经过以下任何一项或它们组合进行：变换方法进行计算；将新设计和己证实类似设计进行比较；进行试验和演示；对发放前设计阶段文件进行评审；对于用户或其代表要求控制（验证）项目，应通知用户或其代表参与设计验证。7.3.6设计和开发确定为确保产品能够满足要求使用要求或己知预期用途要求，技术工艺部依据设计策划安排，依据《设计和开发控制程序》要求对船舶产品设计进行确定。依据本企业船舶产品特点，设计确定经过系泊试验、倾斜试验（首制船）、航行试验等方法在产品交付前进行。用于设计确定技术文件包含：系泊试验纲领、航行试验纲领、倾斜试验纲领（首制船）和和试验项目相对应试验程序，且应该满足GB/T3471—1995《海船系泊及航行试验通则》中通常要求。技术工艺部负责系泊试验纲领、航行试验纲领、倾斜试验纲领等相关技术文件在确定活动实施前，已得到验船机构、用户或其代表同意。技术工艺部依据设计确定项目和要求，编制设计确定试验计划，组织相关部门实施设计确定活动。技术工艺部事先准备多种测量工具、统计表格，并负责统计、保持设计确定过程中数据。7.3.7设计和开发更改控制设计完成后，在实施过程中可能有下述原因造成设计更改：设计错误；工艺技术难实现,制造有困难；用户或供方要求更改；法律法规或其它要求己做更改；因采取纠正方法而需要进行更改等；评审后要求更改；无法维护、保养。船舶产品设计更改按《设计和开发控制程序》要求实施。重大设计更改，应进行评审、验证和确定，并报经总工程师同意后实施更改。设计项目责任人对设计文件更改要进行认证或组织评审，以确定这些更改是否会影响己经同意设计验证结果，或对产品组成部分和己交付产品影响。设计和开发输入、关键或关键特征更改应提交用户或其代表同意后实施。设计更改评审结果及采取方法统计由技术工艺部按《设计和开发控制程序》要求妥善保留。7.4采购7.4.1采购过程1）企业为确保采购及外包过程符合要求要求，制订并实施《采购过程控制程序》（采购部负责制订）、《船用物资分类检验》(质量确保部负责制订)等文件。2）采购部、技术工艺部、项目管理部、质量确保部分别负责采购品、外协件、设计供方评价、选择。评价、选择和重新评价准则、方法按《采购过程控制程序》实施。3）用于船舶建造中全部进口设备，以美元或欧元支付，需要报关设备和材料属于A类物资，比如：主机、发电机等；全部船上用国产专业设备和材料属B类物资，包含用人民币购置专利产品（甲板机械等）、铸锻件、内装材料、卫生单元等；除B类之外钢材、管材、阀件、油料、多种辅助材料、标准件及易耗品等属C类物资，包含：焊剂、焊条、碳棒、日杂用具、劳保用具等。4）对于A、B、C三类物资，各归口部门应对供方进行评价和选择，建立合格供方名册。通常情况每隔三年对供方进行重新评价，适时修正合格供方名单。5）企业制订《采购过程控制程序》，要求采购时只在合格供方中选择，如从未经评价认定合格供方采购产品时，要事先推行审批手续，并增加进厂复验。6）采购部、技术工艺部、生产管理部分别建立并保持合格供方档案。7.4.2采购信息1）采购信息/文件关键包含：订货清册、技术协议书、采购计划、采购合相同文件。采购信息应能清楚、完整地表述对拟采购产品控制要求，包含：对产品质量要求、验收服务要求及其它要求等。适用时还应包含对供方：产品、程序、过程和设备同意要求；人员资格要求；质量、职业健康安全、环境管理体系要求。2）采购部、技术工艺部在和供方沟通前，应使要求采购要求得到确定且是充足。7.4.3采购产品验证企业编制了《船用物资分类检验》，明确要求对采购品实施检验和其它相关必需活动控制要求。1）采购品验证分为：本企业内实施验证；货源处实施验证。当需实施货源处验证时，采购部应在采购协议中对验证安排、产品放行方法作出明确要求。具体实施《船用物资分类检验》2）经验证合格采购品，由采购人员和仓库保管员办理采购品入库手续，采购品保管实施本企业《产品防护控制程序》控制要求。经验证为不符合采购品，由采购人员负责和供方协调并给予隔离存放。质量确保部检验人员应保持对采购品验证相关统计。用户或其代表对采购产品验证，既不能免去本企业提供合格产品责任，也不能排除其后用户或其代表拒收。相关方控制。企业制订《相关方控制程序》，明确对各个对企业环境和职业健康安全绩效产生影响相关方控制职责和要求。各责任部门应在合作协议中对相关方明确相关环境和安全控制要求，或以相关方须知方法通知，或要求其制订对应管理制度，并监督检验方法对其施加影响。7.5生产和服务提供企业依据船舶建造协议，根据船东船检要求开展船舶建造活动。为确保船舶建造活动在受控状态下进行，满足船东船检和适使用方法律法规要求，企业建立、实施并保持《生产运作控制程序》、《用户财产控制程序》、《产品防护控制程序》等程序文件和《涂装过程控制要求》、《标识和可追溯性控制要求》等要求。7.5.1生产和服务提供控制1）项目管理部在产品开工前，负责生产技术准备计划编制，督促和检验相关部门在生产开工前做好生产技术准备工作。各生产部门在提供生产和服务时应确保：施工场所取得表述产品、零部件及相关产品特征信息和文件，包含相关图纸、技术文件、工艺、标准等，并应保持协调一致，文实相符，现行有效且不得随意涂改；施工场所取得必需作业指导书、操作规程等；施工人员使用适宜设备、工装；施工和检验人员取得和使用计量器具、仪表及其它监视和测量设备；实施监控和测量；实施放行、交付和交付后活动，并满足相关文件要求；对焊条保管、焊接作业、涂装作业等对环境有要求，应确保施工环境满足工艺要求。2)经营部和质量确保部共同负责售后服务过程控制。在售后服务中应考虑以下过程：产品保修；产品备件；用户使用产品咨询服务；用户投诉时，应立即做出反应,给予处理。具体分工及操作按《服务管理措施》实施。7.5.2生产和服务提供过程确实定1)当生产和服务提供过程输出不能由后续监视或测量加以验证时，应对过程实施确定，经确定，本企业特殊过程是船舶焊接、涂装等。本企业编制了对应程序文件对这些过程实施控制，确保过程输出满足策划结果。2)本企业对特殊过程进行确定包含以下内容：为过程评审和同意所要求准则或工艺文件（焊接工艺经认可、编制涂装工艺）；特殊过程操作人员，由综合管理部按《人力资源控制程序》要求进行培训和考评，持证上岗；生产管理部组织对使用设备能力进行认可及对其维护保养，具体按《基础设施管理程序》要求实施；特殊过程生产用材料、辅助材料及上道工序转来材料、半成品、在制品等必需经检验合格后，方可继续加工；作业环境须干燥、通风、整齐，露天作业应采取遮蔽、防潮等对应方法；特殊过程作业生产监控应进行统计；当生产条件发生改变时，应对特殊过程进行再确定，确保对影响过程能力改变立即作出反应。7.5.3标识和可追溯性1)在产品实现过程中，本企业各相关部门应该采取合适方法标识产品，经检验产品应做出检验状态标识。在有可追溯性要求时，应作出产品唯一性标识，确保在需要时追回或进行尤其检验时，能识别具体产品和追溯其位置或生产、质量状态。2)质量确保部依据《标识和可追溯性控制要求》要求，指导和监督各相关单位根据要求正确地实施产品标识和检验状态标识。3)标识形式包含：印记、标签、涂色、粘贴、铭牌、指定放置区域或文件统计等，本企业依据可追溯性要求和被标识对象具体特点选择不一样标识形式；依据船舶产品单件或小批量生产特点，在满足可追溯性和标识唯一性前提下，在一些生产阶段能够经过相关文件和统计作为标识形式。4)标识内容标识应表示下列全部或部分内容，或经过其中某一部分追溯到其它部分内容：产品名称、工程编号；材料牌号、炉批号或设备型号、编号；所属工艺项目、检验和试验项目；检验或试验状态和/或检验结果；生产者和制造加工日期；检验者和检验日期。5)标识和可追溯性基础要求统一归口管理和部门分工管理相结合。各施工单位和相关部门在质量确保部归口管理和统一协调下实施本标准及其支持性文件，满足标识和可追溯性要求。凡属关键件（特征）和关键件（特征）采购器材、加工件、安装试验项目、不合格品处理和其它保持可追溯性过程、结果等，全部必需以合适方法加以标识和统计；附于产品表面多种标识，应该位置醒目、清楚耐久，不影响产品外观和内在质量，能和被标识对象同时流转，可追溯到质量统计；以文件和统计形式标识，能立即表明实际达成工艺阶段、检验状态和其它应追溯内容。7.5.4用户财产1)本企业各级各类人员应珍惜在本企业控制下用户财产。用户财产控制应满足《用户财产控制程序》要求。2)用户财产包含：用户提供组成产品部件、组件、原材料；用户提供用于修理、维护或升级产品；代表用户提供服务，如将用户财产运到第三方；用户知识产权保护，包含规范、图样等。3)当有用户提供财产时，应由经营部和用户签署书面协议，书面协议应作为产品协议一部分。签署书面协议前，应由技术工艺部审查用户提供财产技术规格和适用性，对相关供货技术资料进行认可。4)当用户财产是硬件产品时，产品到厂后，由质量确保部、经营部、技术工艺部等单位会同用户或其代表共同对产品数量、规格、随机资料、附件、备品、备件、完整性和外观等进行检验验收、确定。并由质量确保部做出检验标识、统计。当发觉不符合、丢失、损坏等情况时经营部应立即统计，对不符合产品进行隔离存放并立即通知用户。5)用户财产经检验符合验收标准后，保管或使用部门应妥善保护和维护用户财产。用户财产入库、标识、贮存、保管、发放应实施《产品防护控制程序》要求。当用户财产发生丢失、损坏或发觉不适用时，应立即汇报用户并保持统计。7.5.5产品防护1)企业在产品生产各个阶段采取标识、搬运、贮存、保护等方法，为产品符合性提供防护，以确保产品在交付前不受到损坏或变质。本企业编制并实施《产品防护控制程序》，以实施对产品防护控制。2）仓库保管员应妥善保护入库采购品出厂标识，检验员对检验合格采购品进行检验状态标识，各车间对自制半成品、成品件标识应满足《标识和可追溯性控制要求》要求。3）在产品制造、安装过程中，从事起吊、运输作业人员应依据起吊/运输件体积、重量选择适宜搬运方法，预防因搬运不妥造成产品损坏。全部从事吊运作业人员应持有特种作业操作证书，并能遵守要求作业程序。4）企业依据产品特点，必需时，对交付产品（如船舶设备备件）采取适宜方法进行包装，预防产品外表受到损坏。5）仓库管理员对采购产品在贮存期间质量负责，具体按《产品防护控制程序》要求进行贮存。全部贮存物品应建立台帐，有温、湿度和使用期要求产品，仓库应每三个月组织一次查库，预防产品超期使用或交付前受到损坏或变质。6）各部门对中间产品、零部件在贮存期间质量负责，全部贮存物品应建立台帐，具体按《产品防护控制程序》要求实施。7）全部配套产品、装船设备（含露天安装设备）均应按工艺要求加以防护。码头安装和系泊试验、航行试验阶段船舶上明火作业，应严格遵守“三级动火”等相关安全生产要求。船舶下水后至交付前停靠泊位期间（含拖曳、调档作业），各生产部门应组织做好安全防护工作。环境和职业健康运行控制安环部负责建立《环境运行控制程序》和《职业健康安全运行控制程序》，对本企业活动、产品和服务过程中和相关方活动中存在环境原因和职业健康安全风险进行有效控制。综合管理部负责办公活动及其辅助活动中存在环境原因和职业健康安全风险控制。生产管理部负责船舶建造过程及其辅助活动中存在环境原因和职业健康安全风险控制。各部门负责本部门活动中存在环境原因和职业健康安全风险控制。关键环境原因和企业全员严格根据标准、规范、管理制度、作业指导文件等进行作业，确保对关键环境原因和安全健康风险进行有效控制。相关方中存在环境原因和职业健康安全风险《环境运行控制程序》和《职业健康安全运行控制程序》要求进行控制。7.5.7应急准备和响应企业对可能发生环境及职业健康安安全事故及自然灾难等突发事件进行预防、控制，尽可能降低可能发生环境影响、疾病和伤害。潜在事故或紧急情况,包含:人安环部负责建立对应紧急情况应急预案或应急计划，各部门根据应急预案或应急计划要求进行运作。应急准备和响应应能够预防或降低可能伴随对职员职业健康安全影响、环境影响、疾病和伤害。安环部负责评价应急预案和响应实际效果有效性。可行时，安环部应组织进行应急演练。不能进行演练时，安环部对其制订应急预案或应急计划每十二个月进行适宜性、充足性进行评审。应急预案计划应符合下列要求：确保在作业场所发生紧急情况时，能提供必需信息、内部交流和协作以保护职员职业健康安全或降低环境影响；通知并和相关当局、近邻和应急响应部门建立联络；说明应急步骤。9．企业制订并实施《安全和环境保护事故调查处理控制程序》，按要求对可能发生事故进行调查和处理。监视和测量设备控制7.6.1企业制订和实施《产品监视和测量程序》和《监视和测量设备控制程序》，对产品生产过程和监视和测量设备进行有效控制。7.6.2质量确保部和项目管理部应对生产过程中所必需使用监测设备实施严格控制，控制内容包含：1）对照能溯源到国际和国家基准测量标准，根据检定周期或在使用前进行校准或验证；当不存在上述标按时，应统计校准或验证依据；2）进行调整或必需时再调整；3）得到识别，以确定其校准状态；预防可能使测量结果失效调整；5)在搬运、维护和贮存期间预防损坏或失效。6)当发觉监测设备不符合要求时，质量确保部应对以往测量结果有效性进行评价和统计，并对该设备和任何影响产品采取下列方法：用有效设备重新检验和试验；对已交付产品、活动进行跟踪。质量确保部保留监视和测量设备校准和验证结果统计。当计算机软件用于要求要求监视和测量时，应确定其含有满足预期用途能力。确定应在首次使用前进行，必需时再确定。8测量、分析和改善8.1总则本企业策划并实施以下方面所需监视、测量、分析和改善过程；证实船舶建造质量符合性；确保质量环境职业健康安全一体化管理体系符合性；连续改善质量环境职业健康安全一体化管理体系有效性；8.2监视和测量8.2.1用户满意企业制订并实施《用户满意度测量程序》，明确用户信息搜集、分析和用户满意度测量方法，用以对用户满意程度信息进行监视和测量，确保质量管理体系有效性并明确能够改善方面。1）用户满意信息起源和用户满意相关信息可包含：用户满意度调查、用户意见调查、来自用户相关交付产品质量方面数据、业务流失分析、用户赞扬、担保索赔等。2）用户信息搜集、分析和处理经营部、质量确保部对用户在设计、采购、生产、售后服务过程中反馈信息进行搜集、整理，立即反馈相关部门处理，并将这些信息按《数据搜集和分析程序》要求进行分类、汇总。3）用户满意度测量经营部在每十二个月开展管理评审前，依据用户满意信息搜集、分类、汇总结果进行统计分析，得出定性或定量结果，找出差距作为改善依据。8.2.2内部审核企业制订并实施《内部审核控制程序》，根据策划时间间隔进行内部审核，以此评价管理体系是否符合策划安排、满足标准要求，是否得到有效实施和保持。管理者代表组织管理体系内部审核；质量确保部每十二个月制订内部审核计划,报管理者代表审核后实施；质量确保部依据审核要求和要求，策划审核方案并实施；审核员应含有要求资质，并回避对本人所在部门审核；审核组组长负责组织、实施审核并编制审核汇报；被审部门责任人应确保立即采取方法，以消除所发觉不符合及其原因；内部审核跟踪活动应包含对所采取方法验证和验证结果汇报。质量确保部负责验证组织和验证结果审核；内部审核全过程统计由质量确保部整理并归档。 8.2.3过程监视和测量企业还制订和实施《过程监视和测量程序》，对过程进行监视和测量，以确保满足用户要求。1)各相关部门应采取适宜方法负责对本部门管理体系过程实施监视和合适时进行测量。2)经过这些监视方法应证实过程实现所策划结果能力。3)当未能达成所策划结果时，应采取合适纠正和纠正方法，以确保产品符合性。4)质量确保部负责过程监视和测量归口管理，必需时，采取合适纠正和纠正方法。8.2.4产品监视和测量企业制订《产品监视和测量程序》和《无损检测管理措施》，其中《产品监视和测量程序》分别对采购品、过程产品和最终产品特征监视和测量作了要求，以验证产品要求得到满足。《无损检测管理措施》对企业建造船舶及非船舶产品焊缝、结构和管系NDT检测提出具体要求。1）采购品监视和测量采购品检验由质量确保部负责，审查采购品随机资料、采购品外观质量、完整性，必需时采取理化试验/无损探伤等方法。仓库保管员依据合格统计或标识办理入库手续。具体按《船用物资分类检验》实施。2）过程产品监视和测量过程产品监视和测量是指：产品从材料、设备领用到加工安装，直至系泊、航行试验之前各工序（项目）检验。生产单位施工人员严格按图纸、工艺及技术标准要求施工，认真做好自检；提交专检前，应填好交检单，必需时应同时提交自主管理统计表或试验统计等；检验人员按产品图纸、工艺及对应检验规程进行检验，同时对施工人员作业方法、使用设备、工装、辅助工具等是否正确进行监督，发觉异常情况，应立即签发《质量信息反馈单》；检验人员在进行检验和测量时，所使用检测器具确保检定合格；具体统计各项测试数据；检验合格后立即签发交检单；检验不符合产品要立即标识、隔离，未经合适处理，任何人无权私自放行或转序。具体实施《不合格品控制程序》。3）最终产品监视和测量最终产品监视和测量是指：经过系泊试验、航行试验对船舶技术性能和完整性进行全方面检验和验证。最终检验和试验应含有以下条件：根据系泊、航行试验纲领和/或形成文件程序，加工（组装）、安装系统（项目）检验和试验基础完成，且技术文件、质量证件己含有；航行试验应在系泊试验项目基础结束（其中确保航行安全试验项目应完成并全部合格）后进行；首制船舶凡试验纲领有要求，在航行试验前，应完成倾斜试验；船舶消防、救生、通迅、防护设施完好，各项安全方法已落实。检验员按试验纲领及相关检验规程对最终产品进行监视和测量，合格后方可交付。试验结果达不到技术要求系统（项目）应立即分析研究，采取对应方法后，重新对该项目进行试验和验证。除非用户同意，不然在全部要求监视和测量活动均己完成且结果符合要求之前，不得放行产品和交付服务。4）产品检验和试验项目和所需统计按《产品监视和测量程序》及对应检验规程要求实施。5）试验控制对关键试验项目，应按以下要求控制：技术工艺部编制试验纲领，明确数据采集要求；项目管理部做好参试产品技术状态、测量和试验设备校验、参试人员职责等方面准备工作；试验前准备状态检验合格后，方可进行试验；严格根据试验纲领、程序组织试验，并对影响试验过程原因进行控制；在试验结束后，质量确保部按要求程序搜集、整理试验数据和原始统计，确保数据完整性和正确性；同时，应分析、评价试验结果。8.2.5环境及职业健康安全绩效监测和不符合控制企业建立《环境和职业健康安全监测和结果处理程序》，要求开展环境和职业健康安全监测职责、时机、方法，及监测中发觉不