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文档简介
供应链优势:保证公司加盟模式的开拓,实现长期增长图:公司生产性采购占比持续提升采购:由于产品自主生产,生产性采购占比持续提升,近年原材料价格波动影响毛利率水平。公司对外采购主要包含两类:1)满足生产所需前端食材及包装材料的生产型采购;2)满足门店运营所需的公司未生产或自产不足的成品食材、包装材料、设备设施及运营物资等贸易型采购。近年由于公司自主生产比重上升,公司生产性采购占比持续提升,截至22Q1公司生产性采购占比提升至45.8%;但原材料的价格波动对毛利率产生一些影响。其中,植脂末、果酱、吸管等价格持续上升。图:生产性及贸易性采购产品占比(%)图:公司主要原材料和产品采购均价变化波动率(%)5.210.730.47.931.10%35.00%40.90%45.80%10%20%30%40%50%353025201510502019 2020 2021 2022Q1生产性采购(亿元) 生产性采购占比(%)食材
93.76%包装材料
5.77%设施设备
0.03%
低值易耗品0.44%生产性采购2022Q1食材 包装材料 设施设备 低值易耗品食材
52.83%包装材料0% 27.20%设施设备10.72%他
9.25%贸易性采购2022Q1食材包装材料 设施设备营运物资及其营运物资及其他2.81%
0.78%-0.73%10.03%11.46%
5.31%10.44%2.79%5.66%
3.73%-5.45%7.89%
7.77%-18.10%-13.44%-3.70%-3.21%-2.29%-2.48%80%60%40%20%0%-20%-40%202020212022Q1乳制品 糖类 植脂末 水果 纸箱 铁罐 卷膜64.36%1供应链优势:保证公司加盟模式的开拓,实现长期增长图17:公司主要产品销售单价变动率(%)生产:自建生产基地,整合上游生产环节,有效降低成本,实现稳定供给。1)公司通过自建生产基地、原材料产地建厂等措施布局上游生产领域,实现对核心食材的自产,规模效应开始凸显;由此在实现稳定食材供给,保证品质的同时,提高对上游供应商的议价能力,有效降低成本,形成显著生产优势。2)截至2022Q1,公司已经建立252亩智能制造产业园,13万平米全自动化生产车间,能够保证现制饮品、冰淇淋核心食材的自主生产,公司进行自主生产的产品主要是固体饮料、风味饮料浓浆、果酱等。公司目前在广西、重庆、河南、海南、安徽等地筹建新的生产基地,后续自主生产能将得到进一步提高。3)同时,公司向上游进一步整合,如公司在国内柠檬主要产地四川安岳简历柠檬初加工生产基地,降低采购成本;后续公司将在重庆潼南、广西崇左等原材料产地建厂,进一步扩大公司的生产优势。表:2021年公司主要产品产能、产能利用率及产销率图25:公司主要产品销售单价变动率(%)表8:2021年公司主要产品产能、产能利用率及产销率主要产品产能(吨)产能利用率产销率固体饮料97898.92102.74%95.50%风味饮料浓浆224807.7856.14%121.83%果酱39139.6975.14%323.97%-20.00%-10.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%2020YoY2021YoY1Q22固体饮料水果茶叶杯子吸管风味饮料浓浆
果酱包装袋 冷藏柜冰淇淋机制冰机2供应链优势:保证公司加盟模式的开拓,实现长期增长物流仓储优势:公司建立了完善的仓储物流体系,已在河南、四川、新疆、江苏、广东、辽宁、浙江等22个省份、自治区、直辖市设立了仓储物流基地,并通过公司的物流合作方,建立了基本覆盖全国的物流运输网络。完善的仓储物流网络能有效提高物流运输的效率,缩短向终端门店的运输时间,减少门店从订货到交货的时间从而达到门店单次少量订货的目的,有助于门店有效管理库存,减少加盟商库存及资金压力。此外,公司遍布全国的仓储物流网络及全国物流免运费的政策,加强了公司跨区域经营能力。2021年和2022年1-3月,运输费用占营业收入的比重与2020年基本持平,逐年略有下降,主要系公司外租仓储物流基地数量逐年增多,运输效率得以提升所致。21年公司仓储及租赁费用为4048万元,同比增幅较大主要系21年新设12个外租仓储物流基地。物流模式:为提高运输效率、节约运输成本,公司直营门店、加盟门店采取统一的配送体系。公司根据各区域门店的采购需求,主要通过第三方物流合作方从仓储物流基地直接向门店配送产品,并每月统一与第三方物流合作方结算费用。达到特定采购金额或数量标准的订单,加盟商无需承担物流费用。图:公司位于河南温县的仓储基地实景图图:公司仓储物流费用大幅提高(万元,%)713.84047.531855.83.60%686.873.90%9.98%14.77%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%4500400035003000250020001500100050002019202020211Q22金额 占比3现制茶饮长产业链可整合空间大,提供长期竞争优势图:现制饮品及现制冰淇淋产业链图上游:前端原材料
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