PCB项目规划设计方案 (一)

PCB项目

规划设计方案

泓域咨询MACRO

PCB项目规划设计方案说明

受原材料涨价以及下游需求变化的带动，全球PCB市场将持续维持稳

定增长态势。5G系统在2018年已经开始少量应用，未来几年将成为PCB市

场一个非常大的推动力。此外，移动互联网、物联网、大数据、云计算、

人工智能、无人驾驶汽车等新兴产业的蓬勃发展，为配套的电子制造产业

提供了更多的发展机遇。到2019年，全球PCB产值将增加到658亿美元，

同比增长3.5%；预计到2020年，全球PCB产值将达到718亿美元，2024年

将超越750亿美元。其中，中国大陆PCB产值占比将不断提升。

该PCB项目计划总投资17472.52万元，其中：固定资产投资13977.35

万元，占项目总投资的80.00%；流动资金3495.17万元，占项目总投资的

20.00%o

达产年营业收入30640.00万元，总成本费用24321.04万元，税金及

附加336.89万元，利润总额6318.96万元,利税总额7527.43万元,税后

净利润4739.22万元，达产年纳税总额2788.21万元；达产年投资利润率

36.17%,投资利税率43.08%,投资回报率27.12%,全部投资回收期5.19

年，提供就业职位661个。

重视施工设计工作的原则。严格执行国家相关法律、法规、规范，做

好节能、环境保护、卫生、消防、安全等设计工作。同时，认真贯彻“安

全生产，预防为主”的方针，确保投资项目建成后符合国家职业安全卫生

的要求，保障职工的安全和健康。

报告主要内容：项目总论、项目建设必要性分析、产业分析、产品及

建设方案、项目选址、工程设计可行性分析、工艺原则及设备选型、项目

环境影响情况说明、项目职业安全、投资风险分析、项目节能概况、实施

安排方案、投资情况说明、经济评价、项目评价等。

第一章项目总论

一、项目概况

（-）项目名称

PCB项目

受原材料涨价以及下游需求变化的带动，全球PCB市场将持续维持稳

定增长态势。5G系统在2018年已经开始少量应用，未来几年将成为PCB市

场一个非常大的推动力。此外，移动互联网、物联网、大数据、云计算、

人工智能、无人驾驶汽车等新兴产业的蓬勃发展，为配套的电子制造产业

提供了更多的发展机遇。到2019年，全球PCB产值将增加到658亿美元，

同比增长3.5%；预计到2020年，全球PCB产值将达到718亿美元，2024年

将超越750亿美元。其中，中国大陆PCB产值占比将不断提升。

（二）项目选址

某经济园区

（三）项目用地规模

项目总用地面积58075.69平方米（折合约87.07亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数71.23%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率

5.90%,固定资产投资强度160.53万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积58075.69平方米，建筑物基底占地面积41367.31平

方米，总建筑面积67948.56平方米，其中：规划建设主体工程43567.44

平方米，项目规划绿化面积4012.22平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计138台（套），设备购置费7102.69万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1335866.99千瓦时，折合164.18吨标准煤。

2、项目年总用水量18421.88立方米，折合1.57吨标准煤。

3、“PCB项目投资建设项目”，年用电量1335866.99千瓦时，年总用

水量18421.88立方米，项目年综合总耗能量（当量值）165.75吨标准煤/

年。达产年综合节能量55.25吨标准煤/年，项目总节能率23.32%,能源利

用效果良好。

（A）环境保护

项目符合某经济园区发展规划，符合某经济园区产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,

严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资17472.52万元，其中：固定资产投资13977.35万元,

占项目总投资的80.00%；流动资金3495.17万元，占项目总投资的20.00机

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入30640.00万元，总成本费用24321.04万元，税

金及附加336.89万元，利润总额6318.96万元，利税总额7527.43万元，

税后净利润4739.22万元，达产年纳税总额2788.21万元；达产年投资利

润率36.17%,投资利税率43.08%,投资回报率27.12%,全部投资回收期

5.19年，提供就业职位661个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大

的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

二、报告说明

该项目报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原

辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项

目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措

施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方

面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取

得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项

目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。项目报告核心提示：项目

投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局

分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件

与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济园区

及某经济园区PCB行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经济园

区PCB产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的

推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“PCB项目”，本期工

程项目的建设能够有力促进某经济园区经济发展，为社会提供就业职位661

个，达产年纳税总额2788.21万元，可以促进某经济园区区域经济的繁荣

发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率36.17%,投资利税率43.08%,全部投资回

报率27.12%,全部投资回收期5.19年，固定资产投资回收期5.19年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以

上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九

大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部

与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于

发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造

2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保

障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制

造强国建设。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的

85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的

十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息

化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了

《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中

国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任

务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，

加快制造强国建设。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保

护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米58075.6987.07亩

1.1容积率1.17

1.2建筑系数71.23%

1.3投资强度万元/亩160.53

1.4基底面积平方米41367.31

1.5总建筑面积平方米67948.56

1.6绿化面积平方米4012.22绿化率5.90%

2总投资万元17472.52

2.1固定资产投资万元13977.35

2.1.1土建工程投资万元5887.89

2.1.1.1土建工程投资占比万元33.70%

2.1.2设备投资万元7102.69

2.1.2.1设备投资占比40.65%

2.1.3其它投资万元986.77

2.1.3.1其它投资占比5.65%

2.1.4固定资产投资占比80.00%

2.2流动资金万元3495.17

2.2.1流动资金占比20.00%

3收入万元30640.00

4总成本万元24321.04

5利润总额万元6318.96

6净利涧万元4739.22

7所得税万元1.17

8增值税万元871.58

9税金及附加万元336.89

10纳税总额万元2788.21

11利税总额万元7527.43

12投资利润率36.17%

13投资利税率43.08%

14投资回报率27.12%

15回收期年5.19

16设备数量台（套）138

17年用电量千瓦时1335866.99

18年用水量立方米18421.88

19总能耗吨标准煤165.75

20节能率23.32%

21节能量吨标准煤55.25

22员工数量人661

第二章项目建设必要性分析

PCB覆盖行业包括通信、计算机、消费电子、工控医疗、汽车电子、

航天航空等，覆盖的部分行业是生活中必不可少，并有部分行业属于

国民经济支柱行业。因此PCB行业的起落也关乎基础经济的兴衰，对

比PCB产值增速和全球GDP增速，可以看到PCB每年产值变化与GDP

增减具有非常密切的关系，两者Pearson相关系数达0.392,相关性关

系在5%的显著性水平下显著。因此可以说PCB行业是世界经济发展的

晴雨表，PCB产业在全球经济地位有着举足轻重的地位。

2015、2016年全球PCB产值持续下降，2016年全球PCB产值下降

至542.1亿美元，同比下降2%。截止至2017年，设备结构端带动需求,

全球PCB产值恢复增长态势，达到588.4亿美元，增速为8.5%。2018

年伊始，国际各地区第一季度数据显示PCB行业景气度只增不减。北

美印刷电路板BB值于2017年8月开始至2018年4月这7个月一直高

于1.1,创5年来历史新高。日本PCB月产值自2017年四季度开始持

续保持正增长。2018年全球PCB产值预计达到635.5亿美元，同比增

长8.0%0

PCB产品结构复杂，产品种类根据终端需求不断演进，从单双面板、

多层板、HDI板（低阶一高阶）、任意层互连板，到SLP类载板、封装基

板，集成度越来越高，设计及加工更加复杂。多层板、柔性板、HDI板

是PCB市场的主力军，2017年多层板、柔性板、HDI板的合计占比高

达74%,高端PCB产品成长空间较大。

随着经济的进步和科技的发展，电子产品成为了现代社会中不可

或缺的商品，而PCB是电子产品之母，是电子产品的基础材料，下游

应用领域涵盖行业众多，未来需求空间广阔，通信和计算机是目前PCB

行业最大的应用板块，占比均超过25%。

电子行业的新需求将刺激PCB产值创新高，20世纪电子产品大量

普及，为控制成本，原元器件连接方式由传统的配线方式转变为印刷

方式，1936年印刷电路板拉开了PCB发展序幕，1990年印刷电路板正

式进入大规模应用阶段，21世纪初的PC兴起和2010年IPhone4的面

世等电子领域新浪潮的出现带来PCB行业进入新周期，并创造产值新

高。

从全球PCB行业产值数据可以看到，下游新需求出现时，PCB将经

历7年左右的景气上升期，待需求稳定、行业集中后，行业将进行1-3

年的行业调整期，直至新的终端需求出现。财通证券认为，PCB行业对

下游电子产品更新换代敏感，下一发展周期有望受益于汽车电子、消

费电子微创新以及通讯设备的升级，未来至少5年内增长态势不变，

预计2016年-2020年PCB行业CAGR达3%,2020年产值逼近600亿美

o

海外各地区2018年一季度数据显示PCB行业景气度只增不减。北

美印刷电路板BB值自2017年2月开始超过1,并于去年8月开始到今

年4月有7个月站上L1以上，创5年来历史新高。日本PCB月产值

自2017年四季度持续保持正增长，年初至今封装基板产值增速领先，

2月单月同比增长20.67%,硬板增速相对稳定维持在2%左右，软板由

于去库存，产值同比下滑4%。另外，统计了台湾地区PCB前十大厂商

的月营收情况，总营收高增长趋势自2017年下半年一直延续到2018

年1月，臻鼎、欣兴、健鼎18Q1营收涨幅居前，分别为29.77%、

12.96%、12.08%o

国内PCB厂商2018年一季度营收同比平均增长20.57%,虽然订单

饱满，但是国内PCB出口贸易受汇率波动影响大，汇兑损失直接压低

盈利空间，导致2018Q1大部分企业业绩低于预期。长远来看，汇率问

题属于宏观影响，并不代表企业的经营能力，4月以来人民币兑美元开

始贬值，以出口为导向的国内PCB企业盈利数据有显著好转。

中国PCB企业中低端PCB产品的生产较为成熟，在高端PCB产品

的研发和制造上均处于起步阶段，竞争力不足，外资及台资企业占据

了相当大的一部分市场，挤压了本土企业的生存空间，这也是由于实

力充分的本土企业数量较少，有待进一步的研发投入。

PCB企业上游材料如铜箔等由于原料有限、加工技术复杂，存在供

不应求现象，对中游的议价能力强，PCB产业面临较大的价格压力；上

游的高端技术和产品被国外巨头垄断，进口依赖度高，国内企业竞争

力不足，行业正在努力向研发高端技术、替代进口的方向发展；同时,

PCB产业对下游的议价能力一般，受下游需求变化的影响。

从成本端来看，铜箔是PCB最为重要的材料，铜箔会在覆铜板生

产和PCB生产这两个环节用到，在覆铜板原材料中，铜箔成本占比40%

（厚覆铜板）/50%（薄覆铜板），在PCB原材料成本中，铜箔占比11%,

加之覆铜板在PCB的制造成本中占36%,结合来看，最终铜箔占PCB产

品成本的25%-30%o

PCB上游铜箔主要采用电解铜箔，存在资本和技术壁垒，全球前十

厂商产量合计占73%,全球厂商集中度较高，议价能力强，中国大陆厂

商有四席排名全球前十。

铜箔在覆铜板和PCB生产过程中的成本占比情况

铜箔是占覆铜板成本比重最大的原材料，约为30%（厚板）和50%

（薄板），铜箔的涨价是覆铜板涨价的主要驱动力。铜箔的应用较广,

不单应用于覆铜板行业，其价格与铜的价格变化密切相关，铜价升高

时，铜箔厂商将把成本压力向下游转移。2017年国内电解铜价格总体

呈现出先降后升的趋势，在11月达到最高点。2018年以来，电解铜价

格总体不断下降，有望降低PCB产业的成本压力，但由于基数较高，

目前铜价仍然处于较高水平，未来可能进一步下降，也可能反弹上升。

铜箔产业具有高技术壁垒，尤其是供应PCB生产的铜箔，因此电解铜

的加工费处于不断上涨的态势，但即便如此，国内铜箔市场仍然出现

供不应求的现象，高档铜箔需大量进口，投资办厂的成本高居不下。

PCB上游原铜价格小幅回落，环氧树脂价格回归17年中旬价格截

至2018年12月底，国内电解铜市场均价48228.8元/吨，同比-11.6%。

截止2019年1月，国内环氧树脂华东区价约1.7万元/吨，同比下降

36.1%,已回落到17年年中价格水平。

中国是全球最大的环氧树脂生产国，但国内环氧树脂的产能多数

以低端产品为主，技术含量较高的复合材料用环氧树脂仍然主要依赖

进口，2016年进口依存度超过10虬2017年下半年，受产业上游市场

紧张和国家环保限产量的影响，国内环氧树脂市场不断走强，价格创

下2012年以来的新高，并逼近2008年高点。2018年以来，树脂市场

略显疲态，价格不断下降，但仍然处于较高点，对其下游产业的价格

压力仍然存在。

木浆纸和玻纤布一样，是覆铜板的增强材料，指木浆纤维配抄出

的纸页。2017年8月，木浆纸的主要原料木浆价格在半个月内提高了

约25%,木浆纸的价格也随之增长，进而提高了纸基覆铜板的成本。

北美BB值有所回落，台湾月度营收同比增速放缓截至2018年11

月底，北美PCBBB值为1.01,处于景气运行区间，但景气度呈现下滑,

同时台湾企业月度营收同比保持正增长，同比增速放缓。两大主要PCB

市场景气度放缓，主要由于2017年基数较高，且受2018年年底宏观

经济情况和半导体周期影响所致。

中国PCB企业产能集中度将继续提升，5G机遇不容错过1、通信

5G相关龙头企业深南电路、沪电股份，受益于下游5G基站建设需求显

著，预计2019年华为5G基站建设规划10万站，全球通信商有望布局

超过20万基站。2、优质PCB企业订单能见度较好，而中小PCB企业

面临困难。从上游核心原材料供应商调研显示，小厂需求受宏观环境

影响有所下滑，而大厂目前订单能见度较高。

中国是全球最大的PCB生产国，相比于日本、韩国等PCB产业成

熟的地区，中国具有人力成本较低、市场潜力巨大、下游产业集中以

及土地、水电、资源和政策等方面的优点。近几年，中国的企业快速

成长，2018年上半年，全球PCB供应商十强中，6家中国企业挺进榜

单，它们分别是臻鼎科技、欣兴电子、健鼎、翰宇博德、名幸电子和

深南电路。

受原材料涨价以及下游需求变化的带动，全球PCB市场将持续维

持稳定增长态势。5G系统在2018年已经开始少量应用，未来几年将成

为PCB市场一个非常大的推动力。此外，移动互联网、物联网、大数

据、云计算、人工智能、无人驾驶汽车等新兴产业的蓬勃发展，为配

套的电子制造产业提供了更多的发展机遇。到2019年，全球PCB产值

将增加到658亿美元，同比增长3.5%；预计到2020年，全球PCB产值

将达到718亿美元，2024年将超越750亿美元。其中，中国大陆PCB

产值占比将不断提升。

第三章项目投资单位

一、项目承办单位基本情况

（-）公司名称

XXX实业发展公司

（二）公司简介

成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将

“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能

力和风险控制能力。

展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断

提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以

品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。

二、公司经济效益分析

上一年度，XXX投资公司实现营业收入23280.77万元，同比增长

27.77%（5059.51万元）。其中，主营业业务PCB生产及销售收入为

18908.78万元,占营业总收入的81.22%。

上年度营收情况一览表

序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

1营业收入4888.966518.626053.005820.1923280.77

2主营业务收入3970.845294.464916.284727.1918908.78

2.1PCB(A)1310.381747.171622.371559.976239.90

2.2PCB(B)913.291217.731130.751087.254349.02

2.3PCB(C)675.04900.06835.77803.623214.49

2.4PCB(D)476.50635.34589.95567.262269.05

2.5PCB(E)317.67423.56393.30378.181512.70

2.6PCB(F)198.54264.72245.81236.36945.44

2.7PCB(...)79.42105.8998.3394.54378.18

3其他业务收入918.121224.161136.721093.004371.99

根据初步统计测算，公司实现利润总额5746.17万元，较去年同期相

比增长424.24万元，增长率7.97猊实现净利润4309.63万元，较去年同

期相比增长891.88万元,增长率26.10%。

上年度主要经济指标

项目单位指标

完成营业收入万元23280.77

完成主营业务收入万元18908.78

主营业务收入占比81.22%

营业收入增长率（同比）27.77%

营业收入增长量（同比）万元5059.51

利润总额万元5746.17

利润总额增长率7.97%

利润总额增长量万元424.24

净利润万元4309.63

净利润增长率26.10%

净利润增长量万元891.88

投资利润率39.78%

投资回报率29.84%

财务内部收益率22.72%

企业总资产万元39086.04

流动资产总额占比万元29.86%

流动资产总额万元11671.27

资产负债率32.41%

第四章工程设计可行性分析

一、建筑工程设计原则

建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的

特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色

彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企

业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

二、项目总平面设计要求

功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑

布局紧凑、交通便捷、管理方便。应留有发展或改、扩建余地。应有完整

的绿化规划。

三、土建工程设计年限及安全等级

根据《建筑抗震设计规范》(GB50011)的规定，投资项目建筑物结构

设计符合根据《建筑抗震设计规范》(GB50011)的规定，投资项目建筑物

结构设计符合VD1度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g,设计地震

分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。

根据《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068)的规定，投资项目中所

有建(构)筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。

四、建筑工程设计总体要求

土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的

有关规范规定，还结合当地的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方,

经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。该项目建筑设计及结构设计在

满足生产工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻

型化原则，并注意因地制宜。对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震

等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技

术先进、经济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。

五、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积67948.56平方米，其中：计容建筑面积

67948.56平方米，计划建筑工程投资5887.89万元，占项目总投资的

33.70%o

第五章项目选址

一、项目选址原则

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫

生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十

分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。项目建设区域

以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和

管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区

有较方便的联系。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率,

同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的

目的。

二、项目选址

该项目选址位于某经济园区。

园区不断保持适应新常态的战略定力，以战略提升为导向谋划实现高

水平的科学发展。随着国家全面深化改革，统一开放、竞争有序的市场体

系正逐渐形成。部分优惠政策弱化或终结，环境承载能力已经达到或接近

上限，生产要素成本持续增加，投资和出口增速明显放缓，主要依靠资源

要素投入、规模扩张的粗放发展模式已经难以为继。国家高新区必须要保

持发展定力，理性看待资源环境约束带来的发展压力，更加注重用好智力

和科技成果以及形成的无形资产的产出，坚定不移推动创业发展，把培育

中小企业、提高经济质量、增强内生增长动力放到与经济发展同样重要的

位置上，持续深入探索产业组织创新，持续优化管理体制，坚定不移推进

集约集聚发展，真正实现创新驱动、战略提升。园区不断着力加强关键核

心技术攻关。进一步加大研发投入，推进传统产业转型升级与供给侧结构

性改革，加快新旧动能转换步伐，降低对外依赖度。加强关键核心技术攻

关，不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整合，还需要通过深化改革

打造完整的创新链条和良好的生态系统，以应用促发展，加强集成创新和

协同创新。

三、建设条件分析

四、用地控制指标

投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制

指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率

W20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率W20.00%”

的具体要求。投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目

建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占

地税收产出率2150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的

“占地税收产出率2150.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数71.23%,建筑容积率1.17,建设区域

绿化覆盖率5.90%,固定资产投资强度160.53万元/亩。

土建工程投资一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米58075.6987.07亩

2基底面积平方米41367.31

3建筑面积平方米67948.565887.89万元

4容积率1.17

5建筑系数71.23%

6主体工程平方米43567.44

7绿化面积平方米4012.22

8绿化率5.90%

9投资强度万元/亩160.53

六、节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和

关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式,

从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。采用大跨度连跨厂房,

方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原

料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而

有效地节约土地资源。

七、总图布置方案

（-）平面布置总体设计原则

（二）主要工程布置设计要求

车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维

修最方便”的要求。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择

确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入

（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。项目承办单位

项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用

1.20米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其

它车辆的为9.00米、6.00米。道路均采用聆路面，道路类型为城市型。

（三）绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美

化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛

为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化,

起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空

间。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环

境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。undefined

（四）辅助工程设计

1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、

生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压

的平衡及消防用水的要求。

2、

3、供电回路及电压等级确定：配电系统采用TN-C-S制，供电电压为

380V/220V,电压波动不超过额定电压的士10.00%,电源频率为

50.00±0.50Hzo

4、该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运

输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。场

外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。场内运输主要为原材料的卸车

进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；

场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中,

投资项目资源配置可满足场内运输的需求。undefined

5、话音通信部分：根据场区通信业务需求及场区周围情况，行政调度

电话均为安装市话，其中综合值班室安装调度电话和行政电话。厂房内部

散发较大热量的生产设备区域，采用局部封闭进行机械送、排风；当排出

废气不能达到排放标准时必须设置空气净化设备。

八、选址综合评价

项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建

设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，

同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货

运直达业务。

第六章工艺原则及设备选型

一、原辅材料采购及管理

投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时,

对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，

不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。

原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严

格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原

材料而造成的质量事故。

二、技术管理特点

投资项目项目产品制造质量控制将按IS09000体系标准组织生产，从

业务流程与组织结构等方面来确保产品各环节处于受控状态，同时，项目

承办单位推行精益生产（JIT、LEAN）、供应商库存管理（VMI）、全面质

量管理（TQM）等先进的管理手段和管理技术。在项目产品制造过程中，根

据客户需要直接或间接将产品的生产、检验要求转化为公司内部质量控制

标准，加强过程控制，确保产品制造质量的稳定。项目承办单位“倡导预

防、健康安全、遵纪守法、持续和谐”的质量方针，实现持续改进。

三、项目工艺技术设计方案

（-）工艺技术方案要求

工艺技术生态效益与清洁生产原则：项目建设与地方特色经济发展相

结合，将项目建设与区域生态环境综合整治相结合，纳入当地的社会经济

发展规划，并与区域环境保护规划方案相协调一致；投资项目建设应与当

地区域自然生态系统相结合；按照可持续发展的要求进行产业结构调整和

传统产业的升级改造，大幅度提高资源利用效率，减少污染物产生和对环

境的压力，项目选址应充分考虑建设区域生态环境容量。对于项目产品生

产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用

资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个

生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消

耗。在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降

低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害

物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利

用可再生资源和可重复利用资源。

（二）项目技术优势分析

投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效

率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该

技术具备以下优势：投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金

占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于

技术密集型，该技术具备以下优势：

四、设备选型方案

项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及

信誉程度进行详细的了解，并通过现场参观、技术交流等方式，对生产厂

家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析，在此基础上，

初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都

有一定优势的厂家。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计

购置安装主要设备共计138台（套），设备购置费7102.69万元。

第七章项目环境影响情况说明

绿色发展、循环发展、低碳发展是相辅相成的，相互促进的，可构成

一个有机整体。绿色化是发展的新要求和转型主线，循环是提高资源效率

的途径，低碳是能源战略调整的目标。从内涵看，绿色发展更为宽泛，涵

盖循环发展和低碳发展的核心内容，循环发展、低碳发展则是绿色发展的

重要路径和形式，因此，可以用绿色化来统一表述。工业生产是物质财富

的主要来源，工业化是现代国家不可逾越的发展阶段。必须认识到，人类

的工业化进程对生态环境造成了损害，但历史和辩证地看，工业生产的创

造性与污染排放破坏性之间的矛盾，正是工业活动持续改善人类生存境况

的内在动力机制。支持企业实施绿色战略、绿色标准、绿色管理和绿色生

产，开展绿色企业文化建设，提升品牌绿色竞争力。引导企业建立集资源、

能源、环境、安全、职业卫生为一体的绿色管理体系，将绿色管理贯穿于

企业研发、设计、采购、生产、营销、服务等全过程，实现生产经营管理

全过程绿色化。培育一批具有自主品牌、核心技术能力强的绿色龙头骨干

企业，发挥大型企业集团示范带动作用，在绿色发展上先行先试，引导企

业建立信息公开制度，定期发布社会责任报告和可持续发展报告。

一、建设区域环境质量现状

根据环境质量监测部门最近监测数据显示，项目建设地声环境功能区

划为H类区，声环境质量标准执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中

II类区标准：昼间60.00dB(A)、夜间50.00dB(A)o投资项目拟建区域

范围内土壤中pH、Zn、Cr等指标均达到了《土壤环境质量标准》

(GB15618)中的H级标准要求，土壤环境现状质量较好。

二、建设期环境保护

(一)建设期大气环境影响防治对策

土建建筑施工应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、

混凝土时，应在临时工棚内进行，加水泥时尽量靠近搅拌机料口，加料速

度宜缓慢，应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒，搅拌时要有喷雾降尘措施。

对施工场地、施工道路应适时洒水、清扫，在施工场地每天洒水抑尘作业

四至五次，可使扬尘造成的TSP污染距离减小到30.00米以内范围。在施

工过程中用到的施工机械主要包括搅拌机、推土机、挖掘机等，它们都是

以柴油为燃料，因此，施工过程中会产生一定量的废气，主要包括一氧化

碳、一氧化氮、二氧化硫等，施工机械产生的燃油废气均为不定时无组织

排放，排放量随设备性能而异；由于产生量不大，且施工场地空旷，废气

易扩散，废气经自然扩散稀释后对周围空气质量影响较小。

(二)建设期噪声环境影响防治对策

施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点,

施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时

作业的高噪施工机械的数量，尽可能减轻声源叠加影响。

(三)建设期水环境影响防治对策

生活废水：建筑施工队员的生活将产生一定量的生活废水，包括：食

堂废水、洗涤废水和冲厕水等，主要污染物有：氨氮、BOD、SS等，类比水

质为20.00mg/L-40.00mg/L,150.00mg/L-350.OOmg/L,200.OOmg/L-

450.00mg/Lo施工现场因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施,

对含油量较高的施工机械冲洗水或悬浮物含量较高的其他施工废水需经处

理后方可排放；砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起

处置。

（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策

土建施工是引起水土流失的主要工程因素，在施工过程中，土壤暴露

在雨、风和其他干扰之中，泥土转运、装卸、作业过程中的临时堆放，都

可能出现散落和水土流失；同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗

侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由于降雨所发生的土壤侵蚀，将会造

成项目建设施工过程中水土流失。施工过程中的水土流失，不但会影响工

程进度和工程质量，而且由此产生的泥沙会对场址周围环境产生影响；在

施工场地上，雨水径流将以“黄泥水”的形式进入排水沟，“黄泥水”沉

积后将会堵塞排水沟及地下排水管网，对场址周围的排水系统产生影响；

同时，泥浆水还会夹带施工场地上的水泥等污染物进入水体，造成受纳水

体的污染。

（五）建设期生态环境保护措施

土地利用资源影响：项目建设前土地使用功能以农业生产为主，随着

项目的建设，土体可利用潜在资源受到一定破坏，开发利用时应边建设边

征用。绿化不仅能够改善和美化场区环境，而且植物叶茎还能阻滞和吸收

大气中的一氧化碳、二氧化硫等有害物质，树木树冠能够阻挡、过滤吸附

大气中的粉尘，吸收并减弱噪声声能，草地的茎叶可以固定地面尘土飞扬;

而且，认真做好绿化工作，对于防止水土流失具有良好效果。

三、运营期环境保护

（一）运营期废水影响分析及防治对策

投资项目正常经营所产生的生活和办公废水主要有：食堂餐饮废水、

工作人员和来往人员生活废水、卫生间污水等，主要污染因子CODcr、SS、

氨氮、动植物油等；根据检测，项目实际运营中办公及生活废水中污染物

排放指标CODcr约620.00mg/L,SS约500.00mg/L,氨氮约35.00mg/L,

B0D5约200.00mg/L。为了充分利用各种水质的水，提高水的重复利用率，

投资项目运营期的废水治理及利用以“清污分流”、“梯级利用”的原则

进行设计。将不同水质的水分开设置，而且，场区排水系统划分为生产排

水、生活排水、清净下水和事故水等管道排放系统。

（二）运营期废气影响分析及防治对策

拟建项目焊装工序焊接烟尘产生量约为0.09吨/年，通过加强车间的

机械通风设施，避免电焊烟尘在车间内累积，废气随车间通风设施排至室

外，车间内的电焊烟尘浓度能达到《工作场所有害因素职业接触限值》

(GBZ2.1)中电焊烟尘加权平均容许浓度W4.OOmg/?的要求。投资项目在

粉料混合过程中会产生少量的粉尘，排气量为160.00?/h,通过采取全封闭

措施同时利用配套的集尘回收装置收集并经布袋除尘处理后，布袋除尘去

除率达到99.21%,然后经高空排气筒排放，排放的空气符合《环境空气质

量标准》(GB3095)要求。

(三)运营期噪声影响分析及防治对策

采用建筑隔声结构、厂房内加装隔声、吸声效果好的建筑材料，安装

隔音板等措施降低噪音污染，根据吸声材料的吸声系数，建议选择超细玻

璃棉、矿渣棉、岩棉板等性能良好的隔声、吸声材料，在建筑中采用薄板

共振吸声结构，使其具有低频的吸声特性。

四、项目建设对区域经济的影响

项目的实施，相应的供水、供电、燃气、电信、道路、商业金融等配

套基础设施会不断完善，医疗卫生水平不断提高，区域的经济发展水平会

明显提升，项目建设区域内和周边的居民的经济收入会明显提高，居民社

会文化娱乐生活会得到丰富，综合生活质量会得到提高，表现为长期的有

利的影响。投资项目建设对提高工业发展的质量和效益起到一定的促进作

用，并为地方带来良好的经济效益，项目建设区域的建设也增加就业率，

同时带动周边的第三产业的发展，可在一定程度上促进地方经济发展，提

高居民经济收入，从而提升了当地居民的生活水准和生产质量。根据项目

建设地发展的条件、战略地位及综合宏观经济机遇与挑战，项目建设区域

将依托本地优势资源，重点吸引产业转移的高科技、环保型的现代化科技

工业产业集群，使之成为项目建设地一、二类工业聚集的高地和产业创新

基地。基于此将项目建设地确定以优势资源为依托，产业特色鲜明、功能

配套协调，具有内在生长机能的、智慧创新型的新型生态项目建设区域。

五、废弃物处理

项目产品生产过程中产生的废弃物全部由项目承办单位回收，生产中

的排放水经回收、处理达到回用标准后循环水使用。项目承办单位要建立

危险废弃物全过程管理的合理投资模式，有市场化收费、押金制度、优惠

的税收政策等，采用市场机制管理全过程。

六、特殊环境影响分析

砂石料统一堆放，采取遮盖措施；对作业面和土堆适当喷水，使其保

持一定湿度减少扬尘量；开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走；运输车辆不

应装载过满，采取密闭措施减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥

土和建筑材料。加强绿化建设；根据建设区域不同的生态绿化功能，对生

态绿化进行合理配置，改变林相单一现状，构建安全、稳定的植物群落，

并为其他生物提供良好的栖息环境；以大型乔木为主，适当考虑林下灌层

的发育，构筑”多廊多点多面，点、线、面结合”的绿化体系。

七、清洁生产

投资项目生产的产品系购买清洁原料进行加工制造，项目产品是一种

无毒、无害产品，符合产品的清洁性，而且，出售使用后均可回收进行重

新加工利用，因此，投资项目的产品属于清洁产品。在生产工艺流程的选

择、功能区规划及设备布置上，充分考虑能源的合理利用、减少能源的消

耗和原材料的二次倒运，使生产区域尽量集中，避免因分散以增加运输能

源消费。

八、环境保护综合评价

1、

2、工业生产是物质财富的主要来源，工业化是现代国家不可逾越的发

展阶段。必须认识到，人类的工业化进程对生态环境造成了损害，但历史

和辩证地看，工业生产的创造性与污染排放破坏性之间的矛盾，正是工业

活动持续改善人类生存境况的内在动力机制。

3、环境保护措施设计与环境影响分析应以项目的《环境影响评价报告

书》为最终依据，xxx投资公司将尽快委托有相应资质的单位开展“环境影

响评价”工作。

第八章项目节能概况

一、能源消费种类和数量分析

(-)项目用电量测算

全年用电量1335866.99千瓦时，折合164.18标准煤。

(二)项目用水量测算

项目实施后总用水量18421.88立方米/年，折合1.57吨标准煤。

二、项目预期节能综合评价

项目位于某经济园区，项目建成后年消耗能源总量折合标煤165.75吨,

节能量折合标煤55.25吨,节能率23.32%。

节能分析一览表

序号项目单位指标备注

1总能耗吨标准煤165.75

1.1一年用电量千瓦时1335866.99

1.2一年用电量吨标准煤164.18

1.3一年用水量立方米18421.88

1.4一年用水量吨标准煤1.57

2年节能量吨标准煤55.25

3节能率23.32%

三、项目节能设计

(-)公共建筑节能设计

屋面：屋面均采用发泡聚氨脂板，保温厚度按各单体计算数据确定。

屋面采用45.00毫米厚硬质发泡聚氨酯保温板，上人屋面传热系数0.52满

足限值要求。不采暖地下室：顶板采用单面钢丝网架聚苯板。

（二）居住建筑节能设计

住宅外墙的传热系数要达到0.45-0.63的标准。采用粉煤灰砖砌的墙

加贴5.00-8.00厘米左右的聚苯板屋面加贴8.00厘米左右的聚苯板。不采

暖地下室顶板采用单面钢丝网架聚苯板。

（三）公用工程节能设计

室内照明采用节能灯具；路灯照明采用以太阳能为能源的灯具LM-

TL005型；因居住建筑、公共建筑均具有间断使用的特点，各类房间对湿度

和温度要求不同，故空调系统各使用单元均设置手动或自动调节装置以节

能降耗。

四、节能措施

1、做好生产设备的综合保养提高其利用率，杜绝各类能源浪费现象，

节约能源和物料资源，提高材料综合利用率，废旧材料集中回收利用。

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2、根据用电性质、用电容量，选择合理供电电压和供电方式；变配电

室的位置应接近负荷中心，减少变压级数，缩短供电半径，按经济电流密

度选择导线的截面；优化用电设备的工作状态，合理分配与平衡负荷，使

用电均衡化，提高项目的负荷率。

3、要根据使用水质的不同要求，做到“循环用水、一水多用”，根据

不同工序、不同冷却水温循环使用冷却水；生产及生活系统排出的污水，

通过废水净化装置处理后回收再利用，采用废水作次要的用途：清洗楼梯、

地板、仓库及装卸场地等，从而做到节约新鲜水的目的。

4、设置循环水系统，充分利用生产用水，尽量循环使用可用水资源，

减少水资源的浪费达到节约用水的目的；采取“分质用水、一水多用、中

水回用”措施，减少取水量和废水排放量，提高水的重复利用率，推广废

水资源化和“零排放”技术。选用节能高效的设备，提高生产设备的负荷

率；在科学的管理和调配使用下，将充分体现高效、节能的特性，从提高

设备负荷率方面来达到节约能源的目的；所有机电设备均选用节能效果好

以及国家推荐的新型节能机电产品，减少无功消耗，提高设备效率同时降

低电耗。采用自动控制系统优化控制工艺参数，以便节省能源及原材料消

耗；在各工段的水、电、汽入口处安装计量仪表，加强能源计量管理工作,

坚决杜绝各种超额用能及浪费的现象发生。

第九章投资情况说明

一、项目总投资估算

（-）固定资产投资估算

本期项目的固定资产投资13977.35（万元）。

固定资产投资估算表

序号项目单位指标占总投资比例

1项目建设投资万元13977.3580.00%

1.1一土建工程万元5887.8933.7