来料检验程序（电子烟）

有限公司文件名称文件管理程序文件编码JYH-QP-QA-001生效日期2022-09-01版次A02/9有限公司1/9二阶程序文件文件名称来料检验程序文件编号制定部门品质部版本/版次受控印章/文件密级：普通生效日期修改程度：R较大，需要培训£一般，需要通读£较小，口头通知会签部门R总经办R产品中心R采购部R人力资源部R市场部R研发中心R品质部R制造中心R业务部R财务部R仓储部RPMC部会签栏发放范围R总经办R产品中心R采购部R人力资源部R市场部R研发中心R品质部R制造中心R业务部R财务部R仓储部RPMC部修订履历版本/版次修订内容制定/日期审核/日期核准/日期A0首版A1新增计划、采购、研发、产品部门职责，增加判定结果尺寸、外观不良判定流程及处理时效有限公司文件名称来料检验程序文件编码生效日期版次A1有限公司文件名称来料检验程序文件编码生效日期版次A03/91、目的用于指导对来料的检查作业,以确保来料质量符合本公司要求。2、范围适用于本公司所有供生产用的原物料以及外包产品的加工半成品来料的检验。3﹑职责：3.1品质部：IQC负责对原材料的检验、标识,防止不合格原材料投入生产;SQE对IQC检验异常进行复判；3.2仓库：负责对检验的原材料进行接收、搬运、标识、隔离、储存、退货等管理;3.3采购部：负责对判定不合格物料跟供应商对接处理方式。3.4计划部：对异常物料处理是否延长交期，回复紧急程度，若延迟交货及时跟业务负责人反馈。3.5研发部：负责对判定尺寸不合格品确认产品功能方面处理意见。3.6产品部：负责对批量外观不合格物料与业务沟通后的最终判定。4﹑定义：4.1.无特别规定公司采用GB/T2828.1-2012,II抽样检验计划。轴装.卷装及袋装之成品按抽样检验规范之附件进行抽样作业抽样计划中﹐抽样数量N无单位时依检验时的数量。4.2.AQL允收水平﹕致命缺失/严重缺失/轻微缺失﹕AQL=0，0.25，0.65。致命缺失﹕对使用维修或依赖该产品之人员﹐有发生危险或不安全结果之缺点。严重缺失﹕指致命缺失以外缺点﹐其结果可能会导致故障或实质上降低产品单位之使用性能,以致无法达成期望目标。轻微缺失﹕指产品单位之使用性也许实质上不致减低其期望目的之缺点或虽与设定之目标有差异﹐但在产品单位之使用与操作效用上并无多大影响。5、程序內容﹕5.1交货：供货商按采购部所下订单的物料编号、规格、数量按期送货到厂。5.2接收：仓库依送货单,对来货外箱标贴所注明的料号.重量及数量进行清点无误后,开具《来料检验申请单》交品质部IQC进行检验，参照《进料检验规范》。5.3验收：IQC接到仓库送交的《来料检验申请单》后﹐核对实物的品名(料号)、规格、数量、批号及标识等是否一致,准备对来料待检区的原材料进行检验。5.3.1进料检验依据:a)来料检验申请单b)经校准合格的检验工具.仪器.c)研发发行之《BOM》.《样品承认书》d)研发发行之《标准样品》e)《进料检验规范》f)国际标准或强制性国家标准、法规要求.5.3.2检验范围a)来料实物与《来料检验申请单》所示内容是否相符;b)外观;c)尺寸;d)性能e)添附数据(出货数据.检测报告.)。5.3.3抽样计划按照GB/T2828.1-2012,II进行抽样检验。5.4判定及处理依据《IQC来料检验单》相关部门评估最终处理意见与测试结果进行判定.5.4.1合格物料处理：检验和测试合格的物料,IQC检验员需做好合格标识,贴绿色合格标贴，盖IQCPASS章，并通知仓管员安排物料入库.5.4.2不合格处理：IQC检验员发现的不合格品,或制程投诉之不合格材料应及时依照《不合格品控制程序》《IQC来料检验流程图》《特采管理规定》《产品全流程产品检验规范》开立异常单进行处理.5.4.2.1尺寸结构不符合图纸BOM要求的物料：IQC参照《IQC来料检验单》表格对应项目认真填写检验记录，研发工程部负责人依据设计原理验证评估产品功能影响程度4H内在IQC来料检验单对应栏签署验证方法或判定结果。5.4.2.2针对外观不良物料产品部负责人依据设计文件资料和跟业务或者客户沟通接受程度4H内在IQC来料检验单对应栏签署判定结果。5.4.2.3针对不良物料PMC依据计划排程表评估物料紧急程度1H内，在IQC来料检验单对应PMC栏签署回复生产交期.SQE确认各部门负责人签署意见后给厂长签署最后决议。5.4.2.4PMC根据IQC检验单各部门MRB评审最终方案跟采购或研发部确认好处理时效，评估是否满足客户要求订单交期，按以下3种情况处理：1：不影响交期，直接按MRB最终决议处理物料；2：若影响交期的情况，及时反馈业务负责人跟客户提前沟通，客户同意可以延期，再按MRB最终决议处理物料；3：若处理物料后影响交期，客户不同意延期出货的情况下，按不合格品控制程序，由采购提出特采申请，相关部门评估风险及特殊处理物料经品质检验合格后再生产。5.5过期的物料,由仓库填写《来料检验申请单》交品质部IQC进行重新检验﹐并填写《逾期物料重检单》。5.6对本公司无法检验的项目必须由供货商出具该项目检验报告﹐对不合格品需要挑选时必须对该材料进行全数检查，参照《产品全流程产品检验规范》执行。5.7质量记录的处理5.7.1进料检验相关检验记录.报表必须当天完成并由部门主管审核后归档.相关质量检验.测试报表.依据《文件管理程序》进行保存.5.7.2品质部主管于每月5号前将《进料质量统计表》转采购部,并对供货商进行评分作为选择供货商的依据.6、相关文件6.1《不合格品控制程序》JYH-QP-QA-0046.2《产品标识与可追溯程序》JYH-QP-QA-0136.3《特采管理规定》JYH-WI-QA-0696.4《产品全流程产品检验规范》JYH-WI-QA-0706.5《进料检验规范》JYH-WI-QA-0017、相关记录7.1《IQC来料检验单》JYH-QR-QA-010