管理评审控制程序

日期日期日期日期日期B/0管理评审控制程序编制审核批准版次/修订状态分发号：受控状态：20**-10-19发布20**-10-19实施***有限公司发布管理评审控制程序目的评审管理体系的适宜性、充分性和有效性，达到持续改进和完善管理体系，确保公司管理方针和管理目标的实现，满足法规和顾客要求。范围适用于公司的管理评审，评审也包括评价管理体系的改进机会和变更的需要，以及方针、目标和指标的落实和实现情况。职责经理批准公司管理评审计划；主持管理体系的管理评审活动；审批管理评审报告；管代负责审核管理评审计划；协调管理评审活动的实施；报告管理体系的运行情况，审核管理评审报告；品管部\计划科协助厂长准备管理评审所需的信息资料；品管部编制管理评审计划，具体组织管理评审，作好管理评审记录并编写管理评审报告，负责管理评审资料的整理归档；负责管理评审后改进措施实施的检查、监督和验证；各部门负责提供与评审输入要求有关的相关资料；制定并实施评审结果要求的改进措施。工作流程：见图一

图一：管理评审工作流程：控制要求管理评审的计划与准备管理评审每年一次，由体系管理部门负责编制管理评审的实施计划，用会议的形式进行。管理评审计划的主要内容包括评审时间；评审目的；评审范围及评审重点；参加评审部门(人员)；评审依据；评审内容，包括系统分析和系统评价现行管理体系运行是否适宜、充分和有效，组织机构、资源、管理体系管理结构、服务质量、工作质量、顾客满意程度以及管理方针和管理目标的实现情况，国家行业有关法律法规的贯彻实施情况等。有下列情况之一时可增加管理评审频次组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化；发生重大质量、环境、食品安全事故和IP控制体系运行中的不利事件，用户严重不满意，质量、环境、食品安全或非转基因产品投诉或连续投诉；法律、法规、标准及其他要求发生变化；市场需求发生重大变化；有第二、第三方审核或法律、法规规定的审核要求；外部审核发现严重不合格。相关部门根据各自所承担的职责，按评审计划做好并提供相关方方面资料作为管理评审的输入，体系负责部门汇总各部门的资料，提出现阶段体系运行的情况，连同评审计划，经管代审核，经理批准。5.2管理评审输入管理评审输入应包括以下有关内容、业绩和改进机会：内、外体系审核及产品审核的结果，对法规及其应遵守的其他要求的符合性评价的结果；顾客的信息反馈，包括满意度测量及与顾客沟通和外部相关方沟通的情况，包括投诉；过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果及公司的环境绩效；目标与指标的实现程度；改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取纠正和预防措施的实施及有效的监控结果；以往管理评审跟踪措施的实施和有效性；可能影响管理体系的各种变化，包括环境的、法律法规的变化和新技术、新工艺、新设备的开发和能影响食品安全的境况变化等；改进的建议；验证活动结果的分析；紧急状况、事故和召回；评审结果和体系更新活动；管理体系的运行状况，包括管理方针和管理目标的适宜性和有效性。管理评审会议5.3.1管理评审由经理主持会议，各部门负责人及有关人员对评审输入做出评价，对存在、潜在的不合格提出纠正、预防措施，确定责任人和整改时间。评审结束时，经理对所评审的内容应做出评审意见，形成有关改进决策的指令，做出管理评审的输出，责令有关部门执行。管理评审输出应包括以下有关措施：管理体系及过程的时效性的改进，包括组织机构、过程控制等方面的评价，对管理方针、管理目标和指标的修订后做出决定和措施，并与持续改进的承诺相一致。与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要改进的产品、过程审核等的要求。资源需求。食品安全保证由体系管理部门根据评审结果与要求，编写管理评审报告，经经理批准后下发给各相关部门，本次管理评审的输出可作为下一次管理评审的输入。改进、纠正、预防措施的实施和验证5.6.1各相关部门对管理评审中做出的有关改进决策或指令，应制定改进、纠正和预防措施，并加以实施。体系管理部门对各相关部门的改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。文件的修改与优化如果评审结果引起体系文件的更改，应执行《文件控制程序》。评审资料的整理归档体系管理部门对管理