Q1-12-平台运营部工作总结更正版

预算概述淘宝业务QQ业务内贸业务跨部门对接团队11-4月-241目录0客单价(单位元)市场预算直销合作代理市场规模（单位W）活动大类活动分类频次持续时间目的备注常规活动新品辑1次/3周3周展示引领时尚的风貌配合真人秀（起于3月）主题活动1次/2周2周促进店铺关联销售

新品首发1次/1周1周引领时尚

单品推荐1次/1周1周主推单款

品牌活动1次/2周2周主推单一品牌产品起于3月促销活动1次/4周2周促销

会员活动1次/4周2周激励会员

非常规活动预售活动不定期不定断货产品保持热卖势头

大型主题活动3月以上不定增加店铺曝光既定未执行市场预算直销合作代理第一季度总结：聚划算箱包平台：麦包包第一季度聚划算：问题：1，聚划算优势产品客单价偏低。（专营店客单价问题与聚划算客单价不符）2，聚划算定制产品预估款式货期时间太长（应季款风险大，聚划算产品定价问题）3，聚划算产品目的：引流？销售额？毛利？我们关注聚划算什么？关注销售数量，总金额，会影响店铺客单价关注客单价，会影响聚划算的销售情况关注流量，引流，会影响聚划算的销售情况聚划算（Q2）：1，应季产品2，定价问题，折扣力度折扣力度不同：款式相同，不同折力度，销售情况不同（品牌有一定影响力）应季问题：相同价格，材质相同，款式是否应季，折扣力度次要针对现有数据的积累、分析，得出结论性内容和Q2工作计划，应包含频次，目的，产品品类、价格带等线上折扣店——基础数据第一季度1月份2月份3月份2月份业绩预算实际完成完成率预算达成值达成率预算达成值达成率预算达成值达成率发货额13500001375914102%250000478471191%55000047174986%55000042569477%退换货-61000-74386.1122%-11000-20730.7188%-25000-27423110%-25000-26232105%运费收入3200067524211%60007669128%1300030518235%1300029337226%不含税收入11017091112417101%204274391231192%44871837976685%44871834142076%毛利率4.7%7.3%156%12.0%13.5%112%7.1%5.3%75%-1.0%2.6%-260%净毛利5198681745157%2400052698220%320002015863%52000888917%市场费合计110000194602177%30000110383368%4000044563111%400003965699%客单价100101101%1009494%100116116%1009595%快递单量1350017283128%25006117245%5500536297%55005804106%发送物流费162000207396128%3000073404245%660006434497%6600069648106%变动利润-220014-320253146%-36000-131089364%-74000-88749120%-54000-100415186%周二上新急抢线上折扣店——核心活动时间活动产品款数活动产品销量活动产品销售额店铺总销售额活动产品销售额占比2.7-2.131405284727712688337.3%2.14-2.211405684524015596029.0%2.21-2.2784284233129341125.0%2.28-3.5843823048611838925.8%3.6-3.12844334526810946141.4%3.13-3.1984242193187316226.4%3.20-3.26846170744963014.3%总计700

249821797572689730.0%活动整体趋势：周二上新活动用户已经开始慢慢养成习惯先收藏预告，每周二10点固定回来目前碰到的问题：2月中旬和3月份以来基本更新的促销产品清单，产品数量不得从每周140款减少到84款，以确保每两周的产品不重复。目前手头的产品清单在2月中旬到3月底基本每个产品上过2-3场活动，在页面上展示过14-21天时间，产品的重复使用，转化率也开始慢慢下降，4月份用一些小品牌拼凑成品牌专区，做些暂时的更替。线上折扣店——流量分析目前的状况1、麦包网日均流量一月份20034,二月份22197,三月份17373，流量整体成下降趋势，主要原因在于淘宝女包频道改版之后流量直接下降。2、麦包网的淘宝站内流量占比50%以上，淘宝只要稍作变动，对麦包网就会有很大的动荡，所以相应每天的流量和业绩也不太稳定。后期改善1、第一季度的流量优化主要局限于类目、搜索、淘宝专题，均属于淘宝站内流量，效果并不明显，第二季度开始要扩散到其他这块，如一淘，tao800等站外流量2、第二季度会员会重点运作，定期做相应的会员活动，增加老客回头。线上折扣店——运营现状完成指标第一季度预算135万，实际完成137.5万；平均ROI为7.07，其中一月份ROI为4.7,，二月份为10.5，三月份为10.7，预计第二季度ROI可以做到10.费用状况目前全店满299元包邮，第一季度运费收入6.7万。市场费用花费19.4万，其中一月份11万，二月份4.45万，三月份3.96万。预计到第二季度每月的平均市场费用能够控制在4.5万以内四月份工作重点倾向1、麦包网第一季度主要重点在于搭建店铺固定活动，做店铺转型，经一个季度运作店铺已基本定型。第二季的需要开始做会员经营。2、四月底会开出拍拍专营店，同步麦包网专做折扣清仓。B+（包包工场）

————中国首家“品牌折扣箱包“连锁店11-4月-2412目录一、前景二、未来三年的目标三、2012年工作规划（1）、2012年四个季度阶段性目标，包括开店数，模式等（2）、商品（现状，未来期望）（3）、经营策略（包括客户模型，供货价与退换货，区域代理方案）（4）、团队（对目前团队现状分析，对未来的期望与解决方案）（5）、对加盟商的配套服务（现状与问题，未来期望）（6）、技术需求四、风险11-4月-2413一、前景1、行业情况

目前国内箱包年销售额为2000亿，单品牌连锁过亿的有红谷，稻草人，嬉皮氏，城市生活，啄木鸟等品牌。多品牌运作的连锁店目前没有见过，多品牌的连锁折扣店，也更没有。

购买品牌折扣箱包一般在各大商场，奥特莱斯店。说明这个市场有需求，但缺乏一个有足够实力建立这个渠道的公司。2、对于公司内部其他部门

打造公司内部“下水道”工程，不影响公司现有互联网各通路运营节奏，建立一条公司良性的线下库存、孤儿商品、滞销品处理通道3、从全国布局来看

打造中国国内第一家箱包“品牌折扣”连锁店，未来可引入其他品牌箱包过季，库存，尾货商品处理

目标三年内店铺数达到500家，年销售额过亿的项目

目前在服装，运动，鞋等类目有出现类似品牌折扣店，比如李宁的零码店，太平鸟的折扣店，达芙妮的折扣店等。

11-4月-2414二、未来三年目标一类二类三类店铺总数目标同时在售SKU目标年更新SKU数业绩2012603010100300020001250w20131809030300400040004000w2014270180505005000600010000w11-4月-2415备注：一类店铺：指店铺面积为40平米以内；二类店铺：指店铺面积为40-80平米；三类店铺：指店铺面积为80平米以上

三、2012年工作规划_____（1）全年四个季度分阶段目标11-4月-2416一类二类三类店铺总数区域代理数业绩团队人员（专职人员）统一装修方案与收银系统Q11020120120w1暂无Q21553232280w2筹备与试行Q320154392350w3全面推广Q41583261500w4全面推广总计60301010051250w4人分析：

考虑到年底是销售的旺季，销售额会在第四季度增加。而这个阶段却不是开店的旺季，所以在开店数对这个季度的预期减少。

团队人员是指可转职从事包包工场项目的人员。三、2012年工作规划_____（2）商品A类品（滞销品，孤儿商品，库存积压商品）C类品（瑕疵品）小计拥有商品资源1400w（目前）500w（年内还会增加）500w（目前）300w（年内还会增加）1800万（包包工场拥有商品成本价值）SKU数2500个sku1000个sku麦包网销售商品YES（预计年销售额900万）NO包包工场平均以成本价的7折销售以成本价4折销售包包工场销售额700w320w1020万（实现毛利--76.47%）11-4月-2417分析：

目前A类品种拥有近2000个左右的SKU，但真皮女包款式较少，只有192个SKU。整体的款式还在逐步减少中，而从未来来看短期是不会有大量新款式添加进来，对于过去老加盟店是一个致命的打击，目前已经有代理商反馈这个问题了。

按照目前加盟店的增加数量，希望在2012年，每月能够增加200-300个sku产品，满足平台产品的更新率。

三、2012年工作规划_____（3）经营策略1、客户模型一类店：面积在40平米以内，单店整体投资一般在10-20万（其中装修3-4w，首批进货3w，其他房租、转让费另计）二类店：面积在40-80平米，单店整体投资一般在20-40万三类店：面积在80-150平米，单店投资在40-100万（形象店）11-4月-2418三、2012年工作规划_____（3）经营策略11-4月-2419A、C类商品组合销售月发货售额供货价X<5w16%（成本价*0.8）5w<X<10w15%（成本价*0.75）10w<X<20w14%（成本价*0.70）20w<X<35w13%（成本价*0.65）35w<X<55w12%（成本价*0.6）55w<X<80w11%（成本价*0.55）80w<X10%（成本价*0.5）备注：所有产品采取不退货原则。梯度折扣，当月发货额决定次月折扣政策。预估平均可实现销售价格为成本价的60%。平均毛利为-67%。实行不退货政策，2、供货价格与退换货政策三、2012年工作规划_____（4）团队11-4月-24201、团队现状与问题

保留的是以前麦客的提成方案，2%

专职人员仅1人，兼职2人；

无法提供加盟店专业的指导；

2、期望与解决方案

设置新的提成方案，预计在第二季度内实现

将目前的批发与淘宝小品牌拓展逐渐流程化，在年底前，刺槐与鲤鱼逐渐能够将时间投入到包包工场的项目中来；

在今年内通过产品经理介绍认识我们一些代理品牌中负责线下加盟的，沟通与学习；

鼓励业务人员多参与客户店铺运营，学习。

2012年工作规划_____（4）需求技术系统需求需要技术部开发一个清仓库，所有需要清仓的产品都在这个虚拟库中，其他通路全部下架，成为麦包网与包包工场专供产品，避免其他通路同时打折销售。加盟商收银系统与客户店铺库存管理

今年二季度内，将会确定收银系统，收银系统对商品的管理与店铺库存管理上，希望能与我们公司产品库相结合，将产品的属性，图片介绍等信息能够与店铺的库存系统相结合11-4月-2421风险款式更新数

按照接下来A类品的库存增加，预估只会增加300万了，预估300-500个sku，对于线下来说，款式数量是很重要的，目前的款式是无法满足客户的需求

目前所销售的所有包中，牛皮是卖得最好的，主要为DUDU和ESE，而DUDU能够进入A类品的仅87款，更新速度较慢，而ESE后期也不再会补货与更新，对于线下是一个致命的打击产品质量问题

目前的A类品中，有近50%以上的产品库龄周期超过6个月以上，甚至有商品库龄周期达到12个月，这些商品品控部是不会再重检的，质量问题将会对现有代理商是一个致命的打击。互联网对线下的冲击

麦包网，官网的打折，基本上都以吊牌价2折（即成本价）进行清仓，低于代理商销售价，对于线下门店，价格冲击会打击代理的信心，一个稳定的价格环境很重要。库存量缺少

随着销售额的不断增加，如库存量小于销售额6倍的时候，将可能会出现断货，造成线下门店销售受阻。而以现在的价格销售，担心公司无法在保障成本的情况下继续从外界补充新的货源。11-4月-2422前言QQ网购从上线至今已运营了4个多月，为了了解用户在网购平台上购物的习惯和用户对网购平台的认知度。抽取了近期在QQ网购上成功购物过的用户进行了网络调查，此次网络调研成功购物1次的用户回收1216份数据，成功购物2次及以上用户回收数据1154份数据。11-4月-2423综合数据情况1、97%以上的用户了解QQ网购平台且知道自己在QQ网购上购物过。2、用户了解QQ网购的途径主要为：拍拍网左上方链接、tips、每日精选点击。3、吸引用户来QQ网购购物的主要原因为：全场正品，优质保证、是腾讯旗下的电子商务网站、商品价格实惠。4、用户认为在QQ网购的整体购物流程不顺利的主要原因为：物流到货慢、退货不方便、没有在线客服、缺货未标明。5、用户对QQ网购购物表示不放心的主要原因为：担心商品质量问题、物流速度慢、担心商品非正品。6、用户表示不愿意继续在QQ网购上购物的主要原因为：商品价格高、商品质量不好、商品种类少。7、用户经常购物的网站有：淘宝、拍拍等。他们认为QQ网购相对于这些网站，具有可以货到付款、广东省免邮费、提供正规发票等优势（详细对比优缺点见正文）。11-4月-2424注：以下图表中P1=成功购物1次用户样本数量、P2=成功购物2次及以上用户样本数量。一、用户对QQ网购的认知情况1.1用户QQ网购的认知1.2用户获知QQ网购的途径1.3吸引用户来QQ网购的原因11-4月-24251.1用户QQ网购的认知11-4月-24261.2用户获知QQ网购的途径11-4月-2427备注说明：

用户获取QQ网购的其他途径还有：QQ空间、QQ邮件、腾讯网、新浪微博、网络媒体广告、黄钻抽奖、会员信息中心链接、百度、论坛、腾讯网我的资讯、通购物拍拍商品送QQ网购优惠券得知的。1.3吸引用户来QQ网购的原因11-4月-2428备注说明：

吸引用户来QQ网购购物的原因还有：购物方便、有赠送的购物券、购物送会员成长值、尝试体验下腾讯品牌、广东地区免运费、被活动吸引、是拍拍用户不需要再次注册。二、用户对QQ网购的购物感受2.1用户在QQ网购整体购物流程顺畅度2.2用户认为流程不顺畅的主要原因2.3用户对QQ网购各个方面的满意度2.3.1用户对QQ网购各方面满意度的平均分2.3.2成功购物1次的用户对QQ网购各方面的满意度2.3.3成功购物2次及以上的用户对QQ网购各方面的满意度2.4用户对QQ网购的放心程度2.5用户认为QQ网购不能放心购物的原因2.6用户是否愿意继续在QQ网购上购物2.7用户不愿意继续在QQ网购上购物的主要原因11-4月-24292.1用户在QQ网购整体购物流程顺畅度11-4月-24302.2用户认为流程不顺畅的主要原因11-4月-24312.3.1用户对QQ网购各方面满意度的平均分11-4月-2432备注：此图为全部购物成功用户对QQ网购的各个方面满意度的平均分，分数越高代表满意度越高，1分为最低分，5分为最高分。2.3.2成功购物1次的用户对QQ网购各方面的满意度11-4月-2433此图为成功购物1次用户针对QQ网购的各个方面进行评分，分数越高代表满意度越高，1分为最低分，5分为最高分2.3.3成功购物2次及以上的用户对QQ网购各方面的满意度11-4月-2434此图为成功购物2次用户针对QQ网购的各个方面进行评分，分数越高代表满意度越高，1分为最低分，5分为最高分2.4用户对QQ网购的放心程度11-4月-24352.5用户认为QQ网购不能放心购物的原因11-4月-24362.6用户是否愿意继续在QQ网购上购物11-4月-24372.7用户不愿意继续在QQ网购上购物的主要原因11-4月-2438三、QQ网购与其他购物平台的差别3.1用户经常购物的网站3.2QQ网购与用户经常购物网站的差别11-4月-2439三月数据概览11-4月-2440销售业绩订单笔数退货率毛利率客单价26928818409.35%50%154数据来源：BI系统三月重点推进工作11-4月-24413.2正式上线QQ网购平台，投放空间素材3.5客服中心服务电话同步开放3.8货到付款功能上线3.9网购导航“时尚箱包”上线3.14网购首页“时尚箱包”楼层上线3.30天天惠、抢购活动资源到位三月运营概况11-4月-2442资源覆盖情况

首页焦点1-2屏、首页楼层每周更新、频道页常规维护、天天惠、新人攻略、

QQ空间、TIPS弹窗、每日精选三月促销活动介绍3.12-3.19开业大促（满100减10、200减25、500减80）；3.29-4.1女包大促（直接打折）3月资源匹配情况（3.1-3.10日数据不完全）

PV：约35万UV：约16万Q2运营策略11-4月-2443重点提升订单规模调低客单价至120元，毛利控制在35%。四月运营规划11-4月-2444活动规划4月

罗志祥专题活动4月10日-4月13日箱包月度大促（200减40；300减60）4月13日-4月23日男包大促（直降）4月20日-4月30日休闲旅行出游包（满减）业绩规划订单数目标：单日订单突破300；日常订单维稳100-150左右客单价目标：130左右业绩目标：40万开仓计划推进：本月争取协同技术，开放广州仓需要的支持配合11-4月-2445对账系统的上线开仓工作的推进大型活动大促营销单品营销品牌营销会员营销筹备：4月天猫新风尚女包店活动的筹备；2月浪美情人节款亮片包；2月浪美三叶草包；2月戈尔本299包的爆款打造；3月DUDU笑脸包的打造；3月浪美医生包的爆款打造；2月麦包包情人节主题营销；3月麦包包男包官方旗舰店艾斯达主题月活动；筹备：4月天猫新风尚麦包包联合活动筹备：4月罗志祥曼哈顿邮差包与腾