2020年百里杜鹃管理区卫生和计划生育局含人民医院、各乡

年百里杜鹃管理区卫生和计划生育局（含人民医院、各乡卫生院）部门预算及“三公”经费预算公开说明目录一、单位概况(一)部门主要职能(二)部门预算单位构成(三)部门人员构成二、部门预算公开报表(一)部门收支总表(二)部门预算收入总表(三)部门支出总表(四)财政拨款收支总表(五)一般公共预算支出表(六)一般公共预算基本支出表(七)一般公共预算“三公”经费支出表(八)政府性基金预算支出表三、部门预算安排说明(一)部门收支总体情况(二)部门收入总体情况(三)部门支出总体情况(四)财政拨款收支总体情况(五)一般公共预算支出情况(六)一般公共预算基本支出情况(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(八)政府性基金预算支出情况四、其他重要事项说明(一)机关运行经费说明(二)国有资产占有使用情况(三)政府采购情况(四)预算绩效管理情况(五)项目支出安排情况说明(六)国有资本经营预算(七)专有名词解释一、单位概况(一)部门主要职能1、贯彻执行卫生、人口计划生育工作方针政策和法律法规；负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展规划，并组织实施相关标准和技术规范；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。2、负责执行疾病预防控制规划、国家免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；拟定和实施全区防治艾滋病规划和措施。3、负责组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和制定政策措施。4、负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度；负责新型农村合作医疗的综合管理。5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施；组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。7、实施国家药物政策和国家基本药物制度。8、组织实施计划生育综合治理目标管理，协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作职责，负责拟订计划生育“三结合”工作规划并组织实施；完善生育政策，组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施。9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；研究提出促进计划生育家庭发展的政策建议，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。10、组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，负责计划生育的统计、数据分析、信息综合及信息化建设，参与全区人口基础信息库建设，依法组织实施统计调查；组织编报卫生和计划生育事业经费和基本建设支出预决算及计划生育药具需求计划，监管所属事业单位财务和国有资产。11、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。12、组织拟订卫生和计划生育科技发展、人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。13、组织实施卫生和计划生育相关科研项目；制定实施全区卫生和计划生育干部教育培训规划。14、指导、完善卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，完善计划生育目标管理责任制。15、制定卫生和计划生育宣传教育工作规划，组织开展卫生和计划生育宣传教育、健康教育和健康促进等工作。16、制定实施中医药和民族医药中长期发展规划。17、承办百里杜鹃管委会、市卫生和计划生育委员会交办的其他事项。(二)部门预算单位构成1、卫生和计划生育局内设办公室、财务股、医政股、计划生育家庭发展股、计划生育基层指导股、基层卫生与妇幼健康服务股6个职能股室。疾病预防控制中心、人口和计划生育妇幼保健服务中心、新型农村合作医疗办公室、卫生监督所、人口和计划生育执法大队为卫生和计划生育局管理的副科级全额拨款事业单位。百里杜鹃管理区计划生育协会为党工委领导下全国性、非盈利性的群众团体机构，接受卫生和计划生育局的业务指导。

2、贵州百里杜鹃管理区所辖7个乡各设立1所卫生院，均为正股级全额拨款事业单位。名称分别为“普底彝族苗族白族乡卫生院”、“大水彝族苗族乡卫生院”、“金坡苗族彝族满族乡卫生院”、“仁和彝族苗族乡卫生院”、“百纳彝族乡卫生院”、“黄泥彝族苗族满族乡卫生院”、“沙厂彝族乡卫生院”；以卫生和计划生育局管理为主，卫生院所在乡协助管理。3、人民医院为卫生和计划生育局管理的正科级全额拨款事业单位

。(三)部门人员构成1、百里杜鹃卫生和计划生育局核定行政编制10名，疾病预防控制中心核定事业编制12名，人口和计划生育妇幼保健服务中心核定事业编制5名，新型农村合作医疗办公室核定事业编制8名，卫生监督所核定事业编制6名，人口和计划生育执法大队核定事业编制5名，计划生育协会核定事业编制4名。2、普底彝族苗族白族乡卫生院核定事业编制8名，大水彝族苗族乡卫生院核定事业编制7名,金坡苗族彝族满族乡卫生院核定事业编制14名,仁和彝族苗族乡卫生院核定事业编制9名,百纳彝族乡卫生院核定事业编制24名,黄泥彝族苗族满族乡卫生院核定事业编制21名,沙厂彝族乡卫生院核定事业编制16名。3、人民医院核定事业编制15名。二、部门预算公开报表（详见附件：2020年百里杜鹃管理区部卫生和计划生育局（含人民医院、各乡卫生院）门预算及“三公”经费预算公开表）三、部门预算安排说明(一)部门收支总体情况2020年收入预算总额为2220.31万元（其中：卫计局772.88万元、百里杜鹃人民医院149.66万元、普底乡卫生院176.93万元、金坡乡卫生院201.46万元、仁和乡卫生院136.68万元、大水乡卫生院130.53万元、百纳乡卫生院248.44万元、沙厂乡卫生院197.2万元、黄泥乡卫生206.53万元），均为公共财政预算拨款收入。与2019年相比收入增加-43.28万元,增长-1.91%，具体增加如下：卫计局增加-138.93万元，增长-15.24%，主要原因为2020年无专项预算收入；百里杜鹃人民医院增加9.28万元，增长6.61%，增加主要原因为工资标准调增及人员增加；普底乡卫生院增加8.01万元，增长4.74%，增加主要原因为工资标准调增；金坡乡卫生院增加13.88万元，增长7.39%，增加主要原因为工资标准调增；大水乡卫生院增加12.73万元，增长7.39%，增加主要原因为工资标准调增；仁和乡卫生院增加15.33万元，增长12.63%，增加主要原因为工资标准调增及人员增加；黄泥乡卫生院增加27.74万元，增长15.52%，增加主要原因为工资标准调增及人员增加；沙厂乡卫生院增加17.13万元，增长9.51%，增加主要原因为工资标准调增；百纳乡卫生院增加-8.45万元，增长-3.28%，增加主要原因为退休2人及死亡2人。相应安排支出预算2220.31万元（其中：卫计局772.88万元、百里杜鹃人民医院149.66万元、普底乡卫生院176.93万元、金坡乡卫生院201.46万元、仁和乡卫生院136.68万元、大水乡卫生院130.53万元、百纳乡卫生院248.44万元、沙厂乡卫生院197.2万元、黄泥乡卫生206.53万元），其中卫生健康支出2070.73万元，住房保障支出149.58万元。与2019年相比支出增加-43.28万元,增长-1.91%，具体增加如下：卫计局增加-138.93万元，增长-15.24%，主要原因为2020年无专项预算支出；百里杜鹃人民医院增加9.28万元，增长6.61%，增加主要原因为工资标准调增及人员增加；普底乡卫生院增加8.01万元，增长4.74%，增加主要原因为工资标准调增；金坡乡卫生院增加13.88万元，增长7.39%，增加主要原因为工资标准调增；大水乡卫生院增加12.73万元，增长7.39%，增加主要原因为工资标准调增；仁和乡卫生院增加15.33万元，增长12.63%，增加主要原因为工资标准调增及人员增加；黄泥乡卫生院增加27.74万元，增长15.52%，增加主要原因为工资标准调增及人员增加；沙厂乡卫生院增加17.13万元，增长9.51%，增加主要原因为工资标准调增；百纳乡卫生院增加-8.45万元，增长-3.28%，增加主要原因为退休2人及死亡2人。(二)部门收入总体情况2020年收入总额为2220.31万元。卫生健康支出2070.73万元（其中：卫计局715.40万元、百里杜鹃人民医院137.18万元、普底乡卫生院168.17万元、金坡乡卫生院189.61万元、仁和乡卫生院129.23万元、大水乡卫生院123.56万元、百纳乡卫生院234.26万元、沙厂乡卫生院182.73万元、黄泥乡卫生190.59万元），占2020年部门收入的93.26%；住房保障支出149.58万元（其中：卫计局57.48万元、百里杜鹃人民医院12.48万元、普底乡卫生院8.76万元、金坡乡卫生院11.85万元、仁和乡卫生院7.45万元、大水乡卫生院6.97万元、百纳乡卫生院14.18万元、沙厂乡卫生院14.47万元、黄泥乡卫生15.94万元），占2020年部门收入的6.74%。与2019年相比卫生健康收入增加-64.5万元，增长-3.02%，具体增加如下：卫计局增加-155.96万元，增长-17.89%，主要原因为2020年无专项预算收入；百里杜鹃人民医院增加8.55万元，增长6.65%，增加主要原因为工资标准调增及人员增加；普底乡卫生院增加8.28万元，增长5.18%，增加主要原因为工资标准调增；金坡乡卫生院增加13.24万元，增长7.51%，增加主要原因为工资标准调增；大水乡卫生院增加12.73万元，增长11.12%，增加主要原因为工资标准调增；仁和乡卫生院增加14.19万元，增长12.33%，增加主要原因为工资标准调增及人员增加；黄泥乡卫生院增加25.45万元，增长15.41%，增加主要原因为工资标准调增及人员增加；沙厂乡卫生院增加16.46万元，增长9.89%，增加主要原因为工资标准调增；百纳乡卫生院增加-7.08万元，增长-2.93%，增加主要原因为退休2人及死亡2人。与2019年相比住房保障收入增加21.22万元，增长16.53%，增加主要原因为人员变动及工资标准调增。（三）部门支出总体情况2020年支出预算总额为2220.31万元（其中：卫计局772.88万元、百里杜鹃人民医院149.66万元、普底乡卫生院176.93万元、金坡乡卫生院201.46万元、仁和乡卫生院136.68万元、大水乡卫生院130.53万元、百纳乡卫生院248.44万元、沙厂乡卫生院197.2万元、黄泥乡卫生206.53万元），全部为基本支出。基本支出主要是人员经费及用于保障局机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出，基本支出中行政运行支出175.71万元，占总支出的7.91%;综合医院支出137.18万元，占总支出的6.18%；乡镇卫生院支出1218.15万元，占总支出的54.87%；疾病预防控制机构支出163.61万元，占总支出的7.36%;卫生监督机构支出74.29万元，占总支出的3.35%;妇幼保健机构支出71.27万元，占总支出的3.21%；财政对新型农村合作医疗基金的补助支出96.24万元，占总支出的4.33%;计划生育机构支出134.28万元，占总支出的6.05%;住房公积金支出149.58万元，占总支出的6.74%。与2019年相比行政运行支出增加32.11万元，增长22.36%；综合医院支出增加8.55万元，增长6.65%；乡镇卫生院支出增加82.91万元，增长7.30%；疾病预防控制机构支出增加35.23万元，增长27.44%；卫生监督机构支出14.62万元，增长24.50%；妇幼保健机构支出增加15.19万元，增长27.08%；计划生育机构支出增加26.54万元，增长24.63%；财政对新型农村合作医疗基金的补助支出增加20.35万元，增长26.82%；住房公积金支出增加21.22万元，增长16.53%。增加主要原因为人员变动及工资标准调增。(四)财政拨款收支总体情况2020年一般公共预算财政拨款总收入为2220.31万元，占财政拨款总收入的100%。2020年一般公共预算财政拨款支出2220.31万元，其中医卫生健康支出2070.73万元，占2020年部门收入的93.26%，住房保障支出149.58万元，占2019年部门收入的6.74%。与2019年相比卫生健康支出增加-64.5万元，增长-3.02%，具体增加如下：卫计局增加-155.96万元，增长-17.89%，主要原因为2020年无专项预算收入；百里杜鹃人民医院增加8.55万元，增长6.65%，增加主要原因为工资标准调增及人员增加；普底乡卫生院增加8.28万元，增长5.18%，增加主要原因为工资标准调增；金坡乡卫生院增加13.24万元，增长7.51%，增加主要原因为工资标准调增；大水乡卫生院增加12.73万元，增长11.12%，增加主要原因为工资标准调增；仁和乡卫生院增加14.19万元，增长12.33%，增加主要原因为工资标准调增及人员增加；黄泥乡卫生院增加25.45万元，增长15.41%，增加主要原因为工资标准调增及人员增加；沙厂乡卫生院增加16.46万元，增长9.89%，增加主要原因为工资标准调增；百纳乡卫生院增加-7.08万元，增长-2.93%，增加主要原因为退休2人及死亡2人。与2019年相比住房保障支出增加21.22万元，增长16.53%，增加主要原因为人员变动及工资标准调增。(五)一般公共预算支出情况2020年一般公共预算支出总额2220.31万元，全部为基本支出。基本支出主要是人员经费及用于保障局机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出，基本支出中行政运行支出175.71万元，综合医院支出137.18万元，乡镇卫生院支出1218.15万元，疾病预防控制机构支出163.61万元，卫生监督机构支出74.29万元，妇幼保健机构支出71.27万元，财政对新型农村合作医疗基金的补助支出96.24万元，计划生育机构支出134.28万元，住房公积金支出149.58万元。与2019年相比行政运行支出增加32.11万元，增长22.36%；综合医院支出增加8.55万元，增长6.65%；乡镇卫生院支出增加82.91万元，增长7.30%；疾病预防控制机构支出增加35.23万元，增长27.44%；卫生监督机构支出14.62万元，增长24.50%；妇幼保健机构支出增加15.19万元，增长27.08%；计划生育机构支出增加26.54万元，增长24.63%；财政对新型农村合作医疗基金的补助支出增加20.35万元，增长26.82%；住房公积金支出增加21.22万元，增长16.53%。

(六)一般公共预算基本支出情况2020年一般公共预算基本支出为2220.31万元，其中人员经费2095.31万元，占一般公共预算基本支出的94.37%;公用经费125.00万元，占一般公共预算基本支出的5.63%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他交通费用，其中：工资福利支出1869.73万元，占人员经费的89.24%;对个人和家庭的补助支出220.24万元，占人员经费的10.51%;其他交通费用支出5.34万元，占人员经费的0.25%。公用经费125.00万元全为商品和服务支出，占公用经费的100%。与2019年相比人员经费增加251.02万元，增长13.65%，其中工资福利支出增加235.76万元，增长14.47%;对个人和家庭的补助支出15.26万元，增长7.44%;其他交通费用支出无变化。公用经费增加0.36万元，增长0.28%。(七)一般公共预算“三公”经费支出情况2020年预算“三公”经费财政拨款支出16.93万元，占2020年部门支出的0.76%。本单位认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“十项规定”精神，厉行勤俭节约，缩减公务接待费开支。2020年“三公”经费支出与2019年相比减少1.62万元，增减变化比率为91.27%。公务接待费预算支出0.43万元，占2020年部门支出的0.02%，占“三公”经费的2.53%，与2019年相比减少1.62万元；公务用车运行维护费支出16.5万元，占2020年部门支出的0.74%，占“三公”经费的97.46%，与2019年相同。本单位2020年度无因公出国(境)费、公务车购置费预算支出。政府性基金预算支出情况本单位2020年度无政府性基金预算支出。四、其他重要事项说明(一)机关运行经费说明2020年度机关运行经费预算125.00万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行维护费等。与2019年相比机关运行经费预算增加0.36万元，增长0.28%，原因为工会经费随在职职工工资总额增加而增加。百里杜鹃人民医院、各乡卫生院不预算公用经费，其所实现的非税收入全额投入作为自身建设费用、办公业务经费及事业发展基金。(二)国有资产占有使用情况2020年度百里杜鹃卫计局公务用车保有量为3辆，为一般公务用车。政府采购情况2020年度本单位无政府采购情况。（四）预算绩效管理情况2020年度根据本级预算情况编制卫计局部门整体支出绩效目标，涉及财政拨款772.88万元，预算按要求实施预算绩效管理制度（详见附件：卫计局—部门整体支出绩效目标申报表）。与2019年相比增加-138.93万元，增长-15.24%，主要原因为2020年无财政专项预算拨款。项目支出安排情况说明2020年度无项目支出预算。国有资本经营预算2020年本单位无国有资本经营预算拨款。（七）专有名词解释1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。2.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。3.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：反映用于乡镇卫生院的支出。4.卫生健