行政企管部工作手册制度汇编完整版

HENsystemofficeroom【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】部工作手册制度汇编文件编号：(LAZC-QEC-QG)月24日日实施一、办公费用管理规定(LAZC-QEC-QG-001)…P4二、六安中财公文处理实施细则(LAZC-QEC-QG-002)………P8三、公司印章管理办法(LAZC-QEC-QG-003)………………P16LAZCQECQG005)………………P35LAZCQECQG006)……P42办法(LAZC-QEC-QG-007)………………P47LAZCQEC-QG-008)…………P58LAZCQECQG9)……………P60(LAZC-QEC-QG-010)……………P62关制度(LAZC-QEC-QG-011)………P65制度(LAZC-QEC-QG-012)……P68核办法(LAZC-QEC-QG-013)…P73规定(LAZC-QEC-QG-015)………P94LAZCQEC-QG-016)………………P98(LAZC-QEC-QG-017)……………P104法(LAZC-QEC-QG-018)…………P113。(一)办公电话费用承担部分电话费用，其中部门负责人(除质管部、供助理级人员承担部门话费总额承担：部门负责人承担部门话费总额的2话费总额的1%。个人承担部分由办公室办公室真机只限用于传真接发(三)办公用品费用和用量较大的办公用品,需部门负(四)办公用品领用规定计算器、订书机、订书针、起钉器、白板笔、记号笔、装订夹、固体胶(胶门指《领(1)个人领用的办公用品包括：中性笔(芯)、圆珠笔(芯)、回形针、每月额的，按成本价的20%扣款，当月超出限额部分按全(五)办公用品领用时间及原则负责监的领取由办公用品保管员严格控制。文件的书写格式，特对公司各部门文件二、适用范围:(一)红头(二)通知字【】第号进行编号，其他部室文件以部门名称加管字和管通字进行下发(具体详见附件1)。(三)各部门必须对公司文件妥善保管。(一)以公司红头文件、通知形式的发文；；3、各部室编号的文件、通知所引用的公文字号须按照公司统一标准进行编号(具体见附件2)，其他临时性通知由各职能部室以OA直接发文。系工作时，要求使用六安中财管道科技有限公司传真函(附件3)格式。(一)综合部行政处对公司月会、周会等会议内容进行整理，以会议纪要的形式对外发(二)财务部对成本考核分析会等会议内容进行整理，以会议纪要的形式进行发文，并(三)各部门对其组织的各种技术讨论、技术研发、试方试料、采购、内部管理等会议OA。(一)纸张及页边距要求纸张大小统一选择A4(210×297mm)，页边距为上下各，左右各为，纸张格超过左右边距时，可根据表格内容适当拉伸，调整(二)页眉、页脚要求厘米，字(三)标题。(四)正文体题序如下：题序层次一级标题二级标题三级标题具体标识一、……(一)…1、……(1)……1)……①……符固定值28磅其它级标题宋体四号首28磅--(五)表内标语中。3、表格内文字达两行(含)以上，则首行需缩进2个字符。(六)照片图或是原版照片经过扫方式。照片可为黑白或彩色，要求主题突出(七)流程图要求。(八)其他(九)附件ll识“附件”，采用小四号宋体，段落页。(十)落款处理发文处理包括拟稿、审核、请发、校对、套头、盖章、发文等。(一)拟稿人员任命的发文，部门需事先上报主管领导，待主管领导同意后2、拟发公司红头文件、通知及部门编号通知时，拟稿人必须填写《发文稿》(附件1)，按要求填写好发文字号、拟稿人、拟稿部门、核稿人、抄报、抄送、标题等栏目。(二)审核管负责审核。部室公文由部门负责人审核。主；则性的问题，应退回原拟(三)请发知，均由总经理签发。部室文件、通知均由部门负(四)套头(五)盖章子公章，纸质公文需加盖公司或部室公章(实物章)。压年、月、日，如正文末(六)存档完毕后由综合部专人负责收集存档。部室文件(一)对接收到的各级文件，由综合部填写《文件传阅单》(附件4)递交部门负责人经理进行签批，同时传送一份至相关部门以做好拟办准备。综合部及时安排相关人员传阅学习并上传OA。(二)公司总经理在《文件传阅单》上拟签批办理要求，并明确主办部门和主办人员(三)政府部门、集团公司及其它兄弟单位来往一切公文均由综合部负责收发、传阅各类印章管理和使用的安全性与严肃性，同时确保公制度适用于公司公章、合同章、财务专用章、法人章：。印章保管人应确保印章(一)公司公章、合同专用章由综合部负责人保管；(二)公司财务专用章、公司法人代表银行印鉴章由财务部负责人保管(支票由出纳保管)；(三)公司法人代表章由总经理保管；(四)部门章由部门负责人或印章专属人员保管。(一)各部室需使用公司印章时，盖章申请人必须填写《公章使用审核表》(详见附表2)，经部门负责人审核后，再将审核表和需盖章文件样张送总经理指定人员审批。若相关领导不在时，可(二)印章保管人经核对无误后，加盖相应的印章。同时将文件样张复印件与《公章使用审核表》一并装订、编号、存档备查(各类合同首页及盖章页、公司资质复印件、财务报表等不备样张)。(三)财务部保管的财务专用章与法人代表银行印鉴章，只适用于财务收使用，使用的相关审批手续按财务管理相关制度执(四)公司公章和法人章一般不允许外带，如遇特殊情况确需外借带出时，须由经办人填写《六安中财各类印章外借审批单》(附表3)，并经总经理批准后方可借出。公章外借时必须有两人以上(含中层干部1名)才能携带外出(五)公司公章新增或变更需及时刻制印章，经总经理批准后，由综合部信到相关机构办理刻制手续。新增部门或部经理批准，由综合部统一进行刻制。印章使及印章留样，签字确认后，方可领出印章并视作无效章，并追究使用人及相关联人员的(六)印章需要报废、暂时性保管，需向总经理汇报，经同意后由综合部人或经部门主管授权的印章专管员本人交于综记录，留存印章样版。更换下来的公章必须交存样版。综合部负责人或印章专管员对报废印(七)印章应及时维护，小心使用，确保印章清晰、端正。如不慎损坏或。(八)各营销机构、市场管理处与客户签订合同或参加投标需加盖合同专用章、公司公章、法人代表章时，需办理《承诺书》(见附件1)手续。同时纠纷及相关的法律(九)公司员工向银行申请按揭贷款购房、购车，需公司出具收入证明加序外，在证明书上必须明确注明“只证明目前(十)公章、合同专用章保管人应每月把《印章使用审核表》和文件样张(复印件)、营销机构《承诺书》整理成册，统一交公司档案室归档。(十一)本管理办法自发文之日起执行，凡未按本办法的规定办理的相关。司财产和员工人身安全，加强公司安进出人员、车辆、物品进行严格管控工作，特制定理。(一)行政企管部保安队：负责对人员、货物、车辆进出进行管理；(二)各部门：全面配合执行厂区安全管理工作。(一)员工卡：公司员工出入公司所持证件，新入司员工至人力资源部办理。(二)临时出入证：非公司员工出入公司所持证件，非公司员工在门卫室领(三)车辆临时出入证：车辆出入公司所持证件，驾驶人员在门卫室领取。(三)临时出入证件归口行政企管部制发和管理。管理办法(一)公司出入人员管理规定外出审批单》，由行政企管部负责人或休息室会面。先电话联系相关部门后，并填写《会客单》(详见附表2)，签订《厂区安全须知》和进行登记后，方可允许入内。来宾离开时，须将“临时出入证”和《会客单》(需，在征“会客单”，指引客人到拜访的领导处，陪同人员。门及领导，及时向行政企管部负责人汇报，以话联系相关人员，并门卫必须主动送上《临时出入证》并(二)上班期间因公外出人员管理规定：1)上班期间因公或因私需要外出人员，一律按规定办理《员工外出审批单》2)办理中途外出手续时，应明确回司时间，无法按规定时间内回司者，应电3)门岗需做好中途外出人员的登记、核实工作，对中途外出人员员工卡与外4)本规定中途出厂是指公司规定的正常上班时间及两班制工作时间。5)公司车队驾驶员及相关采购、随车人员，凭《用车申请单》出厂，门岗收1)公司部门负责人及以上人员中途外出手续由公司总经理审批。2)行政科室人员中途外出手续经部门负责人审核后，由分管领导审批。3)生产现场(包括质管、设备现场)班组以上管理、技术人员中途外出4)若相应部门权限审批人员外出，特殊情况可报公司领导班子成员审批无法审批的，可视情况先电话管理(一)根据部门的职责和各类物资的用途，明确各类物资出门业务的主管部(二)门卫保安是物资出门的监督岗位，公司所有物资的出门，要严格执行核定无误后才能放行，以保证公司财产的安全。(三)严禁携带易燃易爆、有毒物品及各种利器(刀枪)进入公司，一经发(四)施工用具、维修用具和个人物资携带入公司，须经值班保安登记，并。出门须凭《自携物品登记表》并检查无(五)维修材料和其它自带物品出门，由主管单位确认，经部门审查后，报行(六)各类出门表单，各主管部门要进行归类管理，保安的出门记录单，要序号1供应部开具《货物清单》(四联单)(详见附表5)，制表人、财务、内勤2或单流3进供应部(或输登。出厂时由保4退货导签字，保安5经五金采购负责人及分3联予以出门。6出厂单》(一式3联)经制表人、资料发放人7料注明签字8生技部(型备(模具)调运清单》(详见附表8)，经设备(模具)主管部门、设备(模具)使用部门、财务部签字，总经取第2联予以出9具外协(修)件生产部(型由动力设备部(生产部)开具《物资责人(生产部负责人)签批同意，保设备部开具(或质管部)物资，由责单》注明原因。文件类常规快采购部部开具《发货清单》(见附表5)，一式五联，经财务收款人、重量人、总经理(或主管领导)签字后，保安收需经动力设备鉴定人员、行导、财务部人如为办公室废责人、主管领政企管部开具《物资出厂单》(一式3联)经办人，部门负责人签字后，保资(行李、大件物品、电器等)出厂人员(包括离职人员、住宿人员)开在职门开员携待部取第3七、车辆出入管理办法(一)公司内部车辆出门，凭审批后的《六安中财用车申请单》并报告车辆财用车申请单》出门由保安保管，司机回行保存，于每月底与里程登记表一致交于(二)公司正大门(南门)为小型车辆(轿车)通道，严禁货车进出；物流由物流门通行并整齐停放在车棚内，严禁随意停放。(三)外来车辆出入公司，由保安值班人员发放“临时车辆出入证”，并按(四)出租车辆未经行政企管部同意禁止进入公司。(五)因车辆行驶人员或人为损坏公共设施，须照价赔偿，并由行政企管部(六)运送原材料车辆出公司，须由采购部主管部门开具《车辆放行单》，(七)六安基地附近营销机构车辆，可凭“车辆临时出入证”进出公司，视(八)为保证货运车辆安全，保安可根据厂区实际情况，在不影响厂区车辆部及采购部输送车辆可在凌晨24：00后，提供有效证”，放行至厂区内整齐停放。次日清晨在正辆正(九)公司大门通行时间为06：00-24：00；00：00-06：00关闭禁止通行。(一)办公环境管理场所由专匙一套由保洁工保管、使用并承担相关安全责任(二)厂区安全管理和夜间区的窗户是否关好，对没有关好的予以及时提否关闭窗户、电灯、空调、电脑及风扇等。发电话后，未返回关灯、关窗的，值班室要作于各人的柜子定。速与保安队长及。处理完事件后，应将事情经(四)消防设施管理办公室、车间等地方视情况配备轻便手提式灭火器材。公司内部消防设施,不得将消防器材用于非器材周围不准堆放物品和停放车辆，保持通道防设施，一经查要使用灭火器或水带等设施，需第一时间通知用完成后及时归位。如在检查中发现未经同意位，行政企管部会对相关责任人进行通报处罚枪、手动报警器、小锤及其。明灯电源应干与附件收齐，摆放更换，发记造册存档。见附表1：《消防设施检查表》。(后勤主管负责不定期对检查记录进行抽查并做好记录)。责”的原则，使各部门需指定消防设施责任人，如有(一)人员出入处罚规定1)公司员工未佩戴“员工卡”强行冲关入司，处以罚款50元/次。2)来访来宾、应聘人员、施工人员、供应商、物流运输人员等出门时务必将，遗失或损坏，每张赔偿50元。1)无相应手续中途外出者作为当天旷工处理，并扣款50元；如无相关手续强2)门岗保安班值班人员作为第一责任人应做好把关作用，对无相应手续人员3)保安队应妥善保管《员工外出审批单》，每月定期上交行政企管部归档。(二)车辆出入处罚规定行检查，请自觉接受检查，违规者罚款50元坏。违者，车速限速15KM/小时，禁止鸣喇叭，并按交通指示牌道、物的位置停放，且停放整齐，违者处以罚款50元施(一)本制度自公布之日起执行。(二)本制度解释、修订权属行政企管部。附表7：《六安中财机器设备(模具)调运清单》各部(室)、车间：效合理使用并正常运行，根据集团公理制度，对于符合用车条件的必须遵守“先审(一)根据集团公司机动车辆车改文件规定，六安中财能配备的机动车辆。同时，根据实际需要，配备货运皮卡车一辆和面包车一辆(面包车暂时不作参考)。车辆使用范围如下：处级主持工作人员到六安办公、开会的机场接送用(1)零星采购材料用车。公司规定每周一、三、五为采购材料日，各部门(2)六安市区，各部门确需用车的业务活动。和其它部门的用车(面包车暂时不作参考)。(三)各部室用车一般要求提前半天通知行政企管部(上午用车在9:00之前，下午用车在13:00之前)。为确保重点，各部门有重要事项用车必须提前一(四)若因工作要求需在六安经济开发区用车的人员，则无须填写申请单(五)若因工作要求需在双休日用车的人员，必须于星期五提前通知行政：(一)各部门用车时，需填写《六安中财用车申请单》(见附表一)，经(二)行政企管部负责人不在公司，申请人可电话联系确认；(三)对于长途用车，必须经总经理批准后，行政企管部方可派车。(四)对于电话请示的用车申请，待相关负责人回司后，必须补办相关手(五)公司驾驶员必须在接收到审批后的《六安中财用车申请单》方可出部负责人不在公司时，驾驶员在接到行政企。驾驶员出车时将须将审批后的派车申请单登记，回司后由驾驶员填报用车申请单“回用的记录。并于每月底与当月行车记录单(六)如确有紧急公务而没有车辆可派时，行政企管部在征得同意的情况(七)对因工作需求派车去机场接送，具体时间明确如下：1、从六安(合肥新桥国际机场)起飞的航班，起飞时间在晚22:00前间在晚23:00前可派车接；如遇飞机晚送指定时间,则(一)驾驶员的管理：须及时将留。承担维修费；如发生交1000元，每年年底收回并重新借支案处理，另行办理借款以保证随时接受出车指令。手机使用费的40，违者(二)驾驶员的职责：车辆使用月度汇总表》(见附表二)。认真检查车辆的机械、外表和卫生状况，及穿背心驶员应(三)违规事故处理:(1)无照驾驶。(2)未经许可将车借予他人使用。公(1)1000元以下的个人承担40%。(2)1000元(含1000元)以上~5000元以下的，个人承担30%，(3)5000元(含5000元)以上~15000元以下的，个人承担15%，但下限为1(4)15000元(含15000元)以上~50000元以下的，个人承担(5)50000元(含50000元)以上个人承担6%，但下限为4000元，上限为50(6)一般性超速和一般性违章的罚款，驾驶员个人承担20%。(7)未经领导批准，私自出车而造成交通事故，一切费用自理，连续3个(一)车辆外出时，一律按照交通规则所规定的位置停放。停放时间较长当停放在有专人看管的停车场内。车上无人时，严禁放(二)车辆要做到定人定车维护保养，经常进行检查清洗和定期上光打蜡(三)车辆应实行定点维修，要选择维修技术力量强、价格合理、管理规驾驶员填写《车辆维修保养审批表》(见附件三)，由行政企管部负责人审核后，报请总经理审批，凭此单和算费用。长途外出临时发生故障需急修的，必须事(四)车辆加油实行上报制，每次加油后，驾驶员必须在每次加油后在附件,尽量选择中国石油公司的加油站，以免加入劣油而六、本制度由行政企管部负责制定、修改与解释。七、本制度从文件下发之日起执行。司研究决定，特对呆滞物料管理办法进行修订，现定义(一)产成品：连续12个月无销量非定做产品，机构定做存放时间满6个月(二)呆滞预警产品：连续6个月无销量非定做产品，机构定做存放时间(三)原料：2、为特殊定单专门采购完成后剩余的原料(包括ASA)；进入生产环节正常流动的物料。配方转(四)包装材料：包装样式或标准已改变的物料；存货3个月以上未进入(五)配套件：公司产品更新换代，结构已改变的物料；储存3个月以上(六)五金配件：储存1年以上未领用的五金配件或可预见的不再使用的料范畴后，不管因何种原因发生出售与领用情件原则上不得再重复生产与采购，若实存量的，经产销协调人员或动力设备部确认物资处理专项小组：(一)原料、辅材件专项小组：组长唐志国，主要责任部门：采购部、供(二)五金配件专项小组：组长杨保欣，主要责任部门：动力设备部、采(三)产成品专项小组：组长贾红明，主要责任部门：采购部、企管部、(一)行政企管部为组织考核及监督部门，负责呆滞物料处理的跟进与考(二)供应仓储部负责做好周转率的分析，合理库存的管控及呆滞物料统对采购与生产部门提出警示，同时配合呆滞物处理。(三)各专项小组负责每月呆滞物料处理目标的制订，呆滞物料处理方向(四)供应仓储部、采购部、生技部、动力设备部、生产技术部门等作为任部门，负责对生产与采购过程中控制呆滞物料的产的处理提出损失最小的有效方法，对专项小组布置的行排产，严格控制超储行为，控制好生滞物料使用进行技术攻关；对新料试用物料进行逐一质量检验，建立机器公司政策等原因产生的产成品呆滞物资根据营具加工用材料进行用量预测与控制，协助呆滞物(一)供应仓储部负责呆滞物料的月度梳理与周报统计工作，每月5日前根上交《呆滞物料库存变动明细表》及《呆滞物料库存交《呆滞物料库存变动汇总表》(二)行政企管部根据供应仓储部提交的月明细表与汇总表，与各专项小明确月度消耗目标，每月组织召开呆滞品处理例会，通资的处理情况、目前的呆滞物料情况、并明确下一阶段(三)供应仓储部根据会议形成《呆滞物料处理审批表》，经财务部核对(四)各部门根据会议精神要求进行处理，处理中有问题时及时与财务部(一)呆滞物料处理的及时性考核，由行政企管部根据每个月的《呆滞物跟踪，以每月末为节点，各部门未按要求处理或处(二)对于定做产品，生技部多生产、采购部多采购或供应仓储部未按要物料新增呆滞的，对各相关责任人员50元/项(三)对于非常备物资范围的五金配件，使用部门应按需申报，超量申购(四)对新推出产品系列可投入试产阶段的，由项目组制定备库方案经项审批后，在企管部备案，并告知生产、供应仓储等生产或采购，未经审批或超出审批备库造成呆滞物(五)新产品系列可进入正常生产与备库阶段前，须有供应仓储部制定最销制度执行备货与订发，生产与采购行为不按规定执，对各相关责任人员50元/项以上罚款，损失严重的另现场管理的基础准则，规范员工对生产现组织学习，做好宣贯、落实工作，严格按照本制度有效执行，现场管理推进小组做好实施过程的指导和考核工作。细则如下:部室，责任单元包括：型材生技部、管件车间、技术服务部式与通报形式(一)检查方式门自查相结合，定期与不定期检查相结合的方式进行管理相关制度为依(二)通报形式问题予以通报；数对相关确立下个月现场管理的改善重点和整改方向，并对公司现行调整。参会人员为现场管理专员、车间主任或各单元主(一)考核奖设置积极性和责任心，经公司领导批准，特设立序号1月--2以上车间主任(不含)以下的管理人员月--3主任/现场主管(不含)以下的管理人员月--4 (不含)以下的管月--5现场主管(不含)月--6动力设备部一线机电工及及各单元主任/现场主管(不含)以下的管理人员月--7月--8月--9员月--员月--月--月--月--(二)考核方式(1)黄牌问题，具体参见《现场管理考核点与检查标准》(见附件二)和《供应仓储部现场考核点与检查标准》(附件三)，予。(2)红牌》和《供应仓储部现场考核点与检查标准(3)绿牌是指在现场管理中应用工具创新(如：小发明、小创造)、方式方法创新、、问题点整改力度大的，可由部门书写申请上报现场管后，予以绿牌奖励。凡获得绿牌奖励的单元在现场管理善和首次深入检查的问题点，将予以警告处理，不做期，逾期未做整改的，将纳入考核，但问题点数依(三)考核实施与检查标准》常检查考核、部门级现场日常检查考核、月现场管理目标考核、月度排名考核和月度现场安全考核等(1)公司级现场日常检查考核1)定义a合各部门现场管理专员原则上每周六9:00对公定期的，全面的现场检查，并参照《现场管理考核点与部现场考核点与检查标准》，对相关单元进行黄、红牌b专员不定期对公司所有现场单元2)考核标准》和《供应仓储部现场考核点与检查标准3)说明c张的处罚，以考核奖为上限，但一个月(2)部门级现场日常检查考核1)定义度和《六安中财现场管理考核办法》实施情况通过“OA”予以通报。若本周期内未进2)考核标准3)说明a公司现场管理推进小组组关制度的部门给予红牌处罚，并计入本周期公司级(3)月度进、退步考核1)定义期内，现场成绩进步明显，可由部门提出2)考核标准0%。3)说明(4)月度现场管理目标考核1)定义月现场管理考核指标》对生产相关部门车间主任和非生产部门现场主管及各单元现场管理专员进行考核.2)说明(5)月度排名考核1)定义点与检查标准》和《供应仓储部现场考核点与检查2)考核标准b度考核指标未达标时，取消该单d门，给获奖对象颁发“季度现场管理考核奖”。3)说明d储部现场考(6)月度现场安全考核1)定义期内发生的安全事故及公司财产损失程度进行考核。2)考核标准。3)说明10对责任人进行(黄牌数*30)的处罚2--------度3元--4核员奖奖罚5员奖6奖罚奖(不含车间主任)；罚现场管理推进小组负责解释，各部门做好宣传和落实工作。原《六中管通(2015)第37号—六安中财管道现场管理考核办法(试行)》文件同时作废。办公环境，同时也节能节电，降低费用支(一)各科室空调使用实行“专人负责制”的管理办法，每个办公室由部门内勤负责空调的使用(遥控器保管责任人)。有关责任人应根据本规定使用并管理好(二)温度要求注：开机室温以空调调节器上显示的温度为标准。(三)空调开启时，应关闭所有门和窗，否则将影响使用效果；(四)在冬季空调开启期间不得使用取暖器，违反者罚款20元；(五)各部门空调由部门负责人指定责任人负责，下班后将空调关闭。如果发现；(六)会议室、培训室、接待室等公共场所空调本着谁使用、谁管理的原则，使(七)、夏季遇到雷雨时应该立即拔下空调的插头，以免导致空调损坏。(八)每周必须檫一次(在断电状态下)特别是防尘网每月清洗一次，以降低能(九)空调在使用过程中如果出现异常应及时关闭，且上报行政企管部进行维修；(十)行政企管部将不定期的组织检查，如有违者，将严格按上述规定处理。约能耗的原则，根据季节气温的变化，特对宿空调开启后请勿吸烟，如需通风换气需关闭空调，长时间(20分钟以上)离开时，要关闭空调，以便节能和保证减排效32度以上，在冬季室外气温最高达到0度求夏季空调设置在26度，冬季空调的温度要设置在2。装置的管理，宿舍负责人必须对空调装统一保存管理，各宿舍需使用时，由宿舍指用管理责任书》宿舍指定专人控器损坏或丢失的，由遥控器管理人负责承担维修和赔偿(100元/个)。因人为因素造成空调机损坏或丢失的，所发生的维修费用由电源，以免遭受雷击，遇上节假期，应护，空调一旦出现故障，各宿舍应每月空调运行所发生的费用按宿舍人员平均分摊的方式进行收取。(详见《宿舍水电管理规定》)。为加强车间培训室(会议室)管理，充分发挥其作用，提高其利用率，确保会议室使用管理由管道生技部内勤(吴圣婷)负责，日常维护及保洁由行政管部、型材生技部、管道生技部、供应部日常会三、会议室使用管理制度(一)会议室使用办法：外，其他临时会议须提前半天通知管道生技部内勤(吴圣婷)做统一安排。4、临时召开的紧急会议需要占用会议室时，要及时向管道生技部内勤(吴圣婷)如有需要行政企管部协办的事项提前告知，行政企管部可根据实际情况做好相关服务工作(含硬件设备等)。议优先于作。道生技部内勤 (吴圣婷)处登记领取使用钥匙，会议结束后及时归还钥匙。对下班期前召开会议的，由会议召开部门负责当晚会议室管理责任(保证会议室上锁，设施安全)。电器。如发现设备部，以便及时修理，保证其他会议的准时进行。(二)注意事项：(三)奖惩规定：2、空调使用必须严格按照空调使用规定执行，严禁私自乱用空调(如未到温度打开、温度设置低及未及时关闭等)，由会议室管理员及行政企管部不定期稽责任会议督。待标准及要求(一)一般客户：如模具厂家维修、外来技术支持人员、其他基地学习或培训签字确认后，到食堂小卖部统一办理餐劵，凭(二)公司会议：如公司月度会议、专项会议及集团兄弟基地相关会议二、其他外来人员(司机、施工人员等)包间招待(一)贵宾型客户：如政府人员及其他贵宾客户等；提供标准：不超过60元/人。(不包含酒水)。(二)业务型客户：有关领导安排的考察、调研、技术交流等会务用餐；提供标准：不超过30元/人(不包含酒水)。(三)公司内各部门团队聚餐：按照各部门自行提报的用餐标准进行安排且费三、申请手续及报销流程(一)凡公司接待人员有用餐需求的，须填写《招待就餐审批表》，要求字迹数、用餐日期、客餐标准及天数、总金额等，其中总金(二)《招待就餐审批表》需经申请部门负责人签字，行政企管部分管领导签待须提前一天将已签批的《招待就餐审批表由申请部门需在用餐前1小时将已签批的《招待就行政企管部报至食堂进行安排；用餐人数在10人前一天将已签批的《招待就餐审批表》送至行政心，结合实际生产管理情况及《现场管理考核工作的进一步合理化，经公司研究，制定《生产一(一)生产一线指标考核情况(1)米(克)重节约率考核：统一执行中财化建字[2015]第40号文件中规定进之前，不列入考核范围，批量生产后，确定米(克)重内控标准，并按内控标准暂行考核，生产成熟后化建业发文次月列入(2)废料率考核：2015年各车间全部考核综合废料率，综合废料包含试方、试如有特殊原因造成系统性影响需要剔除时，由生技部统(3)混料偏差率=(实际混料量-理论混料量)/理论混料量*100%(4)考核中自检不达标数项目，包含内部漏检数、过程检查不达标数、质管部(1)生产车间共考核四大项，分别为劳动生产率、生产指标、质量指标、现场(2)四大考核指标全部完成的，考核奖为200元/人·月。指标中大项不完成扣完成扣除对应小项考核金额，考核金额具体见附表款超过50元的，按50元扣，综合项目保底考核奖为50元/人·月(不包括现场管理考核项目)。(3)混料车间的人均产量指标由四项内容组成，按对应岗位考核，如PE人均粉PE碎员工扣50元，其它员工不受影响。将混料偏差与混料(4)质管部现场质检员米(克)重节约率指标按对应车间的米(克)重节约率完成情况进行考核，对应车间米(克)重指标完成的，则质管部也完成；如对应(5)管材、型材、管件投入产出率指标考核实际投入产出率，由财务部提供混投入产出率指标等同与管材、型材、管件车间的投入产件车间投入产出率完成情况进行考核，如果其中一个生(二)其它部门一线员工考核内容(1)定编人员指正式工，不包含实习员工，具体定编人员数详见人力资源部报(2)劳动生产率：现场跟班质检员为所在生产部门的当月产量/跟班质检员当成品测试当月用工数；内部漏检中不包含(3)满意度调查：行政企管部每月对车间动力设备部机修工、生技部机模工、A备部机修工满意度：调查对象为各生技部、质管部、供应部、采购部修及时性、维修质量、服务态度三方面，以总分100分进行调查内容为换(修)模及时性、换(修)模质量、换(修)模服务态度三方面，C调查对象为各质管部现场质检班长、车间主任，调查内测试准确性、服务态度和配合度等方面，以总分1D件检验员、原料检测员满意度：调查对象为各车间主任、辅材(4)质管部每月对各现场质检、外购包装辅配件检验员、原材料检测和成品测(5)各车间根据公司年度成本节约控制目标，分解部门的月度五金费用，确定(1)现场质检员、成品测试员、原料测试员、外购包装辅配件检验员、动力设(2)全部完成考核指标的发放全额考核奖，大项中小项均不完成则扣除该大项分小项不完成扣除对应小项考核金额，考核金额具体见附表，保底考核奖为50元(不包含现场管理考核项目)。(3)岗位满意度评价在85%及以上的全额发放，评价在75%-(三)岗位考核奖分配原则根据配方案，经公司批准后报财务部、人力资源部、行政企配方案进行实施。公司考核奖必须分配至员工个人，由管部根据现场检查情况编制扣款金额、扣款领导批准后报人力资源部，由人力资源部根据明细直接扣核奖金额，则按超出实际金额进行扣款。现场管理考核方核奖，出勤天数5-月现场管理考核奖实行一票否决制。具体办法见《六安考核力度，明确管理责任，降低有效提升，经公司研究决定，特制定《产材产成品仓库、管材产成品仓库、管件产成品仓象(一)考核频次：分月度考核和年度考核(二)考核对象：账务员道账务员责(一)供应部：负责产成品出入库管理和核算、加强相应存货的日常(二)财务部：负责各相关存货的价值核算及制定并参与考核方案的(三)行政企管部：参与制定考核方案并参与监督考核方案的执行与(一)各仓库重点产品以2015年7月份财务部参与的年终盘点数(二)各仓库根据期初数建立跟踪台账，制定对管理范围内存货的盘点(三)账务员每天根据仓库自盘结果，编制盘点报表(注明盘点时间、料卡数、盘点数及入库交割数)，并于当日交于账务内勤组组长审核。(四)供应部账务内勤组对仓库自盘结果进行审查，每周汇总，次周一O(五)财务部和企管部每月底对产成品按管材、型材各5个品种进行抽查告(报告需相应上传OA)，行政企管部根据盘点分析报告实施考核，需要时(六)考核产品盘库结果应及时进行调帐，作为下一期考核基数。 (一)各存货损耗率，指考核期存货实地盘存数据与库存帐面差异数的正 (二)账实相符：型材单个品种账实差异小于30kg,管材单个产品账实差异小于1支(捆)、管件单个产品账实完全一致的认定为品种账实相符。 (三)账实相符率：各仓库盘点产品中品种账实相符比例，账实相符率=100%。(一)型材仓库月度考核奖罚奖罚金额(元)0(二)管材仓库月度考核奖罚(元)0(三)管件仓库月度考核奖罚%＜且≤‰0度考核办法(一)型材半年度考核奖罚0(二)管材半年度考核奖罚0(三)管件半年度考核奖罚0供应仓储部自行组织分配，处罚分配由供应部和使用员工劳保用品，保护员工。(一)劳动保护用品的发放、使用、管理，必须贯彻“安全第一、预防为主”。(二)劳动保护用品的发放，必须依据工作性质和劳动条件，对不相配套的劳动保护用品。劳动保护用品是件，职工上岗作业必须按规定使用，不得(三)劳动保护用品不属生活福利待遇，应按规定标准以实物形式物发放，更不得以发放劳动保护用品的名义发各部门主要职责(一)行政企管部(二)人力资源部根据发放标准及员工岗位调整情况(人员统计日期截止到每月的最后一天)，于每月5日前编制劳保用品月度采购计划，经人力资源部审核(三)各使用部门。(四)采购部劳保用品的舒适性(五)采购部五金仓库任。(一)日常工作劳保用品发放对象：(二)发放程序：源部核对配发标准及人数，人力资源部在30日物料采购部汇总并进行采购。采购部五金仓库具的领料单进行发放，同时负责采购、储存及(1)劳保用品发放时间为每月的5日至8日。(2)各岗位人员发放标准见附件：劳保用品配置标准。劳保用品管理与使用要求2、员工休假(病假、产假、事假、工伤等)超过一个月者，停发当，第一时间配备手套、口罩类常用劳保用不能使用的可凭续，但必须提交使用异常说明，交由、换新。凡发给个人保管使用的劳保用品生产无关库月底汇总扣款金额到人力离一年离司时，劳保用品按月折扣。员，员工于转(一)各岗位班长作为防护用品使用监督第一责任人，必须时刻要并时刻对班组的使用情况进行监督检查(二)生产部门组织人员对各工段防护用品的使用情况每月进行检(三)检查中如发现违规现象屡教不改者，则严肃通报处理，并对(四)处罚标准：按标准配置表中要求，每次未按标准佩戴缺少一月度检查中连续两次未按要求佩戴者，扣款2部负责解释，自发文之日起执行，原有相关劳保鞋(防砸)用VC领料员、混料办公室(3人)防尘口罩(棉)领料员、混料办公室(3人)碎工劳保鞋(防砸)用ASA油墨管理小组劳保鞋(防砸)用配发标准领用原料仓管员(叉车工)神面貌，加强公司规范化管理。特对(一)发放范围1、各生技部操作工、车间班组长、车间主任、部门负责人(经理、副经理)；2、动力设备部机修工、机修主管、部门负责人(经理、副经理)；负责人(经理、副经理)；主管、部门负责人(经理、副经理)；6、研发部：技术人员、部门负责人(经理、副经理)；7、技术服务部：技术人员、部门负责人(经理、副经理)。(二)发放标准2套/人、春秋装2套/人；使用年限确定工作样式报采购部订做，夏装2套/人、春秋装2套/人；使用年限1年。(订做工作服未成品库叉车工(驾驶叉车发货员)。二、各岗位员工工作服颜色的区分确定(一)生技部一线操作工、仓管员、装卸工(搬运、移位工)、门窗制(二)动力设备部：穿着深蓝色领套装工作服。(三)质管部：穿着深蓝色领套装工作服。(四)管理人员：各部门班组长(含)以上人员穿着桔色领套装工作服。(一)由部门内勤负责统计本部门员工所需工作服的型号、数量，报至(二)由采购部负责订购、保管及发放，并做好发放登记。(三)采购部需确保各岗位应季服装库存的配备。(四)新员工入职，出勤满三天即可配备应季服装；保安人员工作入职行。(五)工作服应季发放：由部门内勤负责部门名单造册经部门负责人夏季工作服2套/人，每年10月1日至15日人员已按本规定领取过该季工作服的(六)上述工作服发放均列入公司成本，不再向使用者收取工本费。(一)工作服如有遗失或损坏，当事人须提书面申请，经部门负责人(二)在司工作一年以上的员工离司时，无需扣除工作服制作成本；工离司时，工作服按制作成本价全额扣回；保安 (扣款金额以采购部价格为准)，由人力资源部在离司当月工资中进行着装规定(一)员工要爱护工作服，经常洗涤，保持整洁，注意仪表形象。(二)员工在工作期间必须按规定统一着装，未按规定着装者，一经发为了加强宿舍的管理，确保人身及设备安全，规范公司集体宿舍的管理(一)、具备下列条件的员工经申请可以入住员工宿舍：(二)、具备下列条件的员工经申请可以入住大学生宿舍：(三)具备家离公司20公里以外条件的公司员工，可申请住宿。配置标准(一)、集体宿舍由办公室按照员工的实际情况统一安排，两人间配置单人床，其他房间均配置架子床。每间还配有桌椅等用品(具体按实际配置的种类、数量登记)，其他设施及床上生活用品自置；(二)、中层管理人员每两人一间；(三)、大专以上学历的技术、管理人员每四人一间；(四)、一线员工公司为了员工有个好的休息环境，现决定4人一间。(一)、住宿人员填写《住宿申请单》经部门负责人同意后，交办公室根据入住情况审核后进行统一安排，安排好后不得擅自调整宿舍，不得(二)、住宿人员的现金、贵重物品要自行保管，谨防遗失和被盗，严禁把门钥匙转让他人，进出房门时，要随手关好门和窗，严禁将易燃易爆、有毒物品、特种刀具等危险物品带入宿舍。一经发现，公司将进行(三)禁止在宿舍内寻衅闹事，严禁斗殴、赌博酗酒等事件发生，严禁(四)讲究文明礼貌，爱护宿舍内的一切公用设施，避免损坏公共场所配电箱、开关或灯具等用电设施，如有违反规定造成损失或事故的，除(五)严禁私自跨寝室进行计算机联网或在公共网络线上乱接网线；(六)要提高警惕，注意观察外来人员，发现可疑行为要及时向办公室(七)由公司配备的设施不得随意安装、损坏或私自改装，拆卸电源线路、插座、插头等，也不要把铁钉等硬物凿入墙面，以防发生电线短路(八)不在宿舍内卧床吸烟，宿舍内不得违规用电，严禁使用电炉、电取暖器、电热杯、热得快、电饭锅、电热毯、电烫斗等大功率电器，违(九)宿舍无人时必须关闭所有电源，尤其是插排，做到“人走断电”(一)每位员工应爱护公司财物和生活设施，一经发现有损坏或丢失公(二)住宿人员应自觉搞好宿舍内外的清洁卫生工作，不准在楼梯、楼道内乱倒剩菜剩饭、垃圾，不乱丢果壳、纸屑。垃圾统一放置盥洗间垃(三)个人被褥需勤洗勤换，定期晾晒，避免有跳蚤等出现；床铺要每；(四)每月办公室将不定期对集体宿舍进行卫生和安全大检查，对检查(五)凡入住公司集体宿舍的人员均需承担宿舍租金，每间50元/月，并按实际入住的人数平均承担；每间宿舍的电费按电表计算由入住人员平(六)凡搬出宿舍另找住处的应及时将宿舍钥匙交办公室，如有违反规(七)未经公司办公室允许，不得擅自留客住宿。除办公室安排客户入住外，其它人员不得入住，一旦发现有私自留宿现象，办公室将严肃处(八)保持宿舍安静，不得哄闹、高声喧哗，电脑、电视机不得高声播(十)、使用厕所时，手纸等必须放在塑料桶内，以保持管道畅通。使用规定(一)空调使用时间待办公室发文通知后方可使用，严禁在非规定时间(二)宿舍人员离开宿舍时必须关闭空调，长时间不用空调，应将空调(三)空调安装、调整、维修由专业人员负责。个人不得私自拆卸或打开室内、外机。宿舍在使用的过程中如发现空调出现异常情况应立即停(四)宿舍需指定专人妥善保管遥控器，并将人员名单报至办公室，要爱惜遥控器，使用过程中不准碰摔，如有人为损坏或丢失，其维修或购买费用由责任人照价赔偿；若不能提供责任人由该时间段内宿舍成员平(五)每年9月1日，宿舍空调遥控器交至办公室统一保管，次年使用前(六)检查、监督与处罚1、专管检查部门为办公室，办公室将组织各部门人员根据以上规定对宿(1)发现违规现象，将对责任人处以50元/次罚款。(2)设备损坏：凡因使用不当或违规操作，造成人身伤害或设备损坏，(七)注意事项1、开机前要检查遥控器模式设置是否正确，调整正确后方可开机，重新。4、每天开机的同时先开窗通风一刻钟，第一次使用的时候应多通风一些5、开启与关闭空调要使用遥控器，不准打开室内机手动开机。否则，易(一)本制度全体住宿员工必须严格执行。(一)本制度自下发之日起施行。接收、分类、编号、保管、利用以及清三、档案管理组织结构与相关职能(一)公司主管行政企管部的领导为档案工作的直属领导。(二)由公司档案所在部门分管领导、主管领导、专职档案管理员及兼(三)公司设立档案室，隶属于行政企管部。(四)行政企管部设置专职档案员，负责全公司档案管理工作；各部门集、整理工作。各部门将确定的兼档，如有人员变动应及时通知企管部进行(五)档案员职责(1)严格遵守档案相关规定。以保密原则为基础，做到不泄密、不损毁(2)负责统筹、协调、组织、管理公司档案资料工作，使档案室成为(3)负责公司运行过程中产生的各种档案的收集、审查、分类、(4)对各部门文件材料的形成、积累、整理和归档工作进行咨询和指导。(5)对档案资料进行分类、编目，编制目录检索工具。(1)各部门设定的兼职档案员为本部门的专职档案员。 (2)负责本部门各种文件材料的收集、整理和目录编制、装订、归档等(3)协助公司档案室搞好档案管理及相关的工作。(一)归档内容。改、10、公司签订的各类合同(含房屋买卖及劳动派遣合同)。12、资金借贷、业务往来方面的文件材料(含合同、重要报表、银企联系函等)。(二)归档流程2、填写《档案移交审批表》(附件2)，经部门负责人签字确认后移交(三)归档要求可实行移交登记表》(附件3)办理归档手续。交接双方须签字确认。A(四)归档时间2、产品类材料：在产品定型(投产)后三个月内归档。。求的，档案(一)各部门常规资料移交明细见(附件1)，明细中未涉及的部门由(二)各部门由部门负责人鉴定其他资料是否入档，本部门负责人有(三)公司档案室在接收档案前应对准备移交的档案进行鉴定审(四)公司档案室对已归档的档案进行定期审查、甄别，确定保保密制度(一)公司档案按保密程度分成保密、普通二级。、技术文件(除保密外)、图纸、重要会议记录、合同、协议、统计资料(二)公司保密文件、资料等应依