第三方医疗消毒供应中心项目申请报告（建议书）

二〇一八年六月 11.1项目概论 11.2编制依据及原则 11.3项目概况及主要技术经济指标 31.4简要的研究结论 4第二章项目提出的背景及必要性 62.1项目提出的背景 62.2项目建设的必要性 第三章建设地点及场址选址 3.1场址选择 3.2建设条件 3.3社会经济条件 3.4交通运输条件 3.5公用设施条件 第四章项目建设与运营管理方案 4.1项目建设内容及组成 4.2建筑布局设计 4.3主要设备方案 4.4运营管理方案 4.5物流配送系统构建 4.6信息系统构建 4.7公用工程 第五章环境保护和节能 5.1环境保护 5.2节能 第六章组织机构与人力资源配置 6.1管理组织 6.2劳动定员 6.3人员培训 第七章项目实施进度 7.1建设工期 7.2实施进度安排 7.3进度计划表 第八章投资估算与资金筹措 8.1投资估算 8.2资金筹措 第十四章财务评价 9.1财务评价分析说明 9.2成本费用估算 9.3利润的估算 9.4财务评价 第十章社会效益分析 10.1保护生态环境 10.2节约医疗资源 10.3间接降低患者医疗费用 10.4大力促进消毒供应专业发展 第十一章结论与建议 第一章总论1.1项目概论第三方独立医疗消毒供应中心项目1.1.2项目承办单位1.1.3项目建设地点1.1.4项目建设性质新建(1)国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准(2)项目承办单位提供的关于本项目的原始材料及数据(3)国家发改委《投资项目可行性研究指南》(4)国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)(5)《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正版)(6)《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见(国发〔2013)40号)》(7)国务院办公厅《关于促进社会办医加快发展若干政策措施的通知》(国办发(2015)45号)2(8)国务院办公厅《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》(国办发〔2017)44号〕(9)《某某市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下，尽量节省建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。1.2.2编制原则根据本项目的特点，建议书编制所遵循的原则是：(1)贯彻节能方针，在生产工艺的各个环节中，均采用了合理的节能降耗措施，选用高效节能设备，采用先进的仪表及监控设备，提高(2)主体工程与环保、劳动安全和工业卫生的建设均按“三同时”的要求进行。(3)认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准、规范；(4)贯彻经济性和可靠性原则的同时确保工程质量，在最大限度的降低工程造价和运转费用的同时，合理兼顾运行操作条件和管理维护条件，便于项目投产后的运行管理；(5)把精心设计，为使用者服务的思想贯穿于设计的始终；(6)贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的人身安3(7)技术规范、标准《医院消毒供应中心第1部分：管理规范》(WS310.1—2016)《医院消毒供应中心第3部分：清洗消毒及灭菌效果监测标本项目规划用地面积40000平方米(约60亩),总建筑面积12900平方米，软器械洗消车间2000平方米，软式内窥镜洗消车间800平方米，布草洗消车间2000平方米，净水处理用房300平方米，仓库3200项目总投资10000.0万元。其中建设投资9155.0万元，主要包括建4资金来源：由项目承办单位自筹资金解决。1.3.3主要技术经济指标表1-1主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1项目占地总面积平方米2总建筑面积平方米其中：办公及生活区平方米硬器械洗消车间平方米软器械洗消车间平方米软式内窥镜洗消车间平方米布草洗消车间平方米净水处理用房平方米仓库平方米3能耗其中：年耗水量年耗电量万度4项目定员人5项目总投资万元其中：建设投资万元铺底流动资金万元6财务数据年销售收入万元年利润总额万元正常年投资利润率%正常年，税前财务内部收益率%税后投资回收期年税后7建设期年11.4简要的研究结论(1)该项目符合国家有关产业政策和医疗卫生事业发展要求，符5合本地区的行业规划和地区规划，并且该项目提供的服务产品市场前景广阔。(2)该项目产品方案合理、技术成熟、工艺科学、操作方便。经考察论证分析，项目切实可行。(3)生产过程中产生的噪声、废水、废气、固废都能得到妥善处理、达标排放，有些废物还可得到不同程度的回收利用，对周边生产环境影响较小。(4)本项目总投资10000.0万元，其中项目建设投资9155万元，流动资金845万元；建成达产后企业每年可创销售收入8000万元。(5)本项目在投资收益率、盈利性等方面均有较好的指标。正常年利润总额为1602.5万元，税前内部收益率为26.78%,税后内部收益率为22.61%,总投资收益率为16.44%,以上各项指标表明了本项目具有良好的经济效益。综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，同时具有显著的经济效益和社会效益，因此该项目的建设是可行的。6第二章项目提出的背景及必要性2.1项目提出的背景2.1.1国内医疗消毒的现状及背景医疗消毒供应作为医疗机构的基础性、专业化工作，承担了医疗机构所有可重复使用诊疗护理器械、器具和物品清洗消毒、灭菌，以及无菌物品供应，其工作质量直接反映医院无菌物品的质量，关系到医疗安全和病人生命健康，是医院预防和医院感染控制的核心。2009年之前，国内没有针对医疗消毒供应领域的强制性和明确化的卫生行业标准，医疗消毒工作缺乏专业指导、技术标准和评审要求，消毒供应的集中化处理、整体管理水平和专业操作能力不足，由此导致的手术感染事故层出不穷，引起国家相关部门的高度重视。2009年，原国家卫生部组织专家，广泛借鉴发达国家前沿理念、学术成就及管理经验，由卫生部医院感染控制标准专业委员会提出，并联合相关医院或专业机构共同起草制定了医院消毒供应中心(简称：CSSD)的管理规范、操作规范及监测标准(WS.310-2009,简称：“两规一标”),推动了中国医疗消毒供应向集中化、专业化和标准化方向发2016年，经过接近6年时间的行业标准实践，国家卫计委重新组织专家对标准进行检讨和细化，颁布了医疗消毒供应领域的最新标准WS.310-2016,并于2017年6月1日正式执行。随着国家强制性标准的推出，全国医院不断地新、改、扩建医院消7毒供应中心，但与此同时也带来了医院自身和政府部门值得深入思考的一是中国数量众多的医院数量，带来的巨大的政府和医院资金投入、重复投资，以及资产的使用效率等问题；二是部分医院CSSD仍存在投入不足、管理水平和人员素养参差不齐等现实问题带来的消毒供应质量风险问题；三是由于中国地区经济发展不平衡，以及医院之间发展不平衡带来的医疗消毒服务资源配置重复和配置不均衡的双重特点；四是消毒供应室数量众多，使得政府对行业的信息化监管手段严重不足，质量风险堪忧，面临的行政监管压力和监管效能的问题；五是缺乏科学规划和管理能力导致的消毒供应室运行成本高的问题；消毒中心可为医院消毒供应室节省50%的开支，病人可以直接受益。六是分散建设、分散运行和分散管理带来的资源浪费和环保弊端。总而言之，尽管行业标准的推出有力提升了医疗消毒行业的执行和有效供给、质量提升和成本降低的角度有很大的改善空间。2.1.2区域性第三方医疗消毒供应服务模式疗消毒供应室在医院属于典型的不受重视的弱势科室。随着全国公立医院全面化改革的推进，以破除“以药养医”为目标的药品15成被取消，医院面临很大的生存和发展压力。虽然政府支持通过提高医8疗服务价格、加大财政资金投入弥补亏损，但同时也要求医院提高自身经营管理水平、提质增效，降低成本，并纳入到医院管理层考核，由此导致医院消毒供应室剥离的呼声和意愿越来越高。此外，分级诊疗的推行，国家首先要夯实医疗资源的供应基础和供应结构。目前的消毒供应如同第三方影像、血透、病理、检验中心一样，国家和政府期望让“资务潜能。资源的利用率；引：鼓励第三方医疗服务供应模式，给医疗服务保障模式以出路),必将加速包括消毒供应在内的第三方健康服务产业的快速从2013年到最近，国务院、国家卫计委，以及地方政府连续发文，支持发展第三方健康服务产业，鼓励社会资本参与医疗投入，引导“消毒供应”等原本属于医院的科室剥离和独立，以实现减轻财政压力、避免重复投资建设、降低医疗服务成本、做到资源配置优化，为国家大的医改战略和分级诊疗做好医疗服务资源的下沉和共享。区域性第三方医疗消毒供应中心，是指专业化的消毒外包服务提供商(企业),按照国家卫计委强制性操作规范及质量标准(中国标准资、建设和管理的医疗消毒供应中心，通过标准化生产管理和专业化的物流配送服务为区域内多家医疗卫生机构提供可重复使用手术器械的清洗、消毒、灭菌及物流配送，以及手术器械租赁服务。9区域性第三方医疗消毒供应中心，通过区域性、集中化消毒供应服务模式，能够帮助地方政府和医院节约资金投入，降低运行成本、提高生产效率和消毒灭菌质量，降低感控风险，同时可实现区域内医疗资源的优化配置，避免重复投资。目前国内越来越多的地方政府和医疗机构开始推崇并支持区域性医疗消毒供应中心的发展。随着医疗改革步入深水区，国家加大政策和产业扶持力度，鼓励医疗服务产业的创新发展，尤其是推动并吸引社会资本参与医疗投入，做好医疗资源供应结构的优化和完善，医疗消毒供应作为一种全新的、基础性的医疗服务产业迎来了企业化和产业化的政策机遇期。2013年9月28日，《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见(国发(2013)40号)》发布，意见明确鼓励发展第三方健康医疗服务。国家新医疗改革的方针也明确指出：“要合理配置医疗资源，引进资本加2015年6月11日，国务院办公厅印发的《关于促进社会办医加快发展若干政策措施的通知》(国办发(2015)45号),明确指出鼓励公立医疗机构与社会办医疗机构开展合作，在确保医疗安全和满足医疗核心功能前提下，实现医疗机构消毒供应中心等医疗资源共享。2015年9月1日，国务院总理李克强主持召开的国务院常务会议中，特别强调要整合区域性消毒供应等医疗资源，再次在国家层面肯定了区域化第三方消毒外包服务模式。2017年5月16日，国务院办公厅印发《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》(国办发(2017)44号),再次明确指出加快专业化服务，特别提及支持社会力量举办独立设置的医学检验、病理诊断、医学影像、消毒供应、血液净化、安宁疗护等专业机构，面向区域内的医疗机构提供相关服务。与此同时，《意见》中还强调鼓励公立医院与社会办医疗机构在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系，支持社会力量办好多层次多样化医疗服务，严格落实公立医院举办特需医疗有关规定，除保留合理部分外，逐步交由市场提供。随着国家目前正在积极推行的分级诊疗，未来80%左右的基础医疗服务要转向基层医院，势在必行的是要求基层医疗服务资源平台的区域性共享，区域化第三方医疗消毒供应服务作为重要的基础性医疗资源的供应平台，其对现有医疗资源的重要升级和补充功能，以及资源共享、均衡配置的特点与国家医改方向高度契合。2.1.4第三方医疗消毒供应产业发展趋势分级诊疗、医保控费、药品零加成，以及民营专科医院崛起带来的手术业务分流都将加速医院的精细化管理和成本控制意识，人员、资产的合理高效利用，行政监管和医院审核压力的转移和降低、投资结构的优化、院内空间的释放和高价值使用都成为医院精细化管理的重要内容。随着第三方、企业化的医疗消毒服务供应平台的建立，让医院有了剥离医院院内消毒供应中心的意向和可操作性，以实现成本节约的前提下享受高品质的第三方服务，部分三级、绝大部分三级以下医疗机构自建消毒供应室缺乏必要性，积极性将大幅下降。2、区域化、企业化、第三方趋势加剧随着医院自建消毒供应中心的积极性大幅下降，以及国家政策对于区域性、第三方消毒供应服务业的鼓励和支持，会有越来越多的企业参与到市场的投资，以弥补市场服务空缺。另外，最新版全国医疗卫生机构统计数据显示，截至2017年4月底，全国医院共计2.9万个，其中公立医院1.26万个，民营医院1.68万个，与2016年4月底比较，公立医院减少380个，民营医院增加1786从民营医院的增长速度所释放的信号，这就充分表明越来越多的资其企业化的管理理念是聚焦核心诊疗业务，会避免辅助科室(成本科室)带来的投资压力、管理压力和成本压力，而选择区域化第三方的消毒供应就会显得格外重要，这不但可以支撑民营医院的生存和发展，还可以促成民营医院向社会化的消毒供应资源靠拢，加强企业间的紧密联系，确保医疗协同资源的共享。在以上背景下，由某某公司组建第三方独立医疗消毒中心可以大大降低医院的医疗消毒成本、保障医院所需器械及用品的及时到位、保障消毒排污全部达标、避免资源浪费等。项目的提出是适时的。2.2项目建设的必要性(1)符合国家产业政策本项目拟建的第三方医疗消毒供应中心是指专业化的消毒外包服务提供商(企业),按照国家卫计委强制性操作规范及质量标准投资、建设和管理的医疗消毒供应中心，通过标准化生产管理和专业化的物流配送服务为区域内多家医疗卫生机构提供可重复使用手术器械的清洗、消毒、灭菌及物流配送，以及手术器械租赁服务。根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正版)中对各产业的定位，本项目2.2.3有助于优化配置医疗消毒设施资源和降低社会医疗成本根据中华人民共和国原卫生部2009年颁布的《医院消毒供应中心第1部分：管理规范》中指出，“鼓励符合要求并有条件医院的CSSD为附近医疗机构提供消毒供应服务”,同时标准还强调预防的概念，主要体现在以下消毒供应的主要几个环节：包括分散的几个环节如回收、清洗、检查包装、灭菌，应该彻底改变分散式管理的观念，进行集中的供应、全程的监控与持续的质量监控是非常必要的。伴随着医药卫生体制改革地不断进行，各地的卫生医疗规模也不断扩大，但是医院的消毒供应室建设却相对滞后，医院感染的管理控制事故时有发生；另外鉴于目前卫生资源紧缺的现状，分散式的消毒管理控制模式也导致医疗成本大大提高。同时，这种分散式的管理模式下暴露出较多其他问题。各级卫生行政主管部门要求辖区内医院积极根据新的国家标准要求改造CSSD、整合人力物力、更新仪器设备、完善监控管理。但假如所有医院均按照卫生部消毒供应室(中心)验收标准建设一个合格的消毒供应中心，需要的成本投入较大。因此，建设高效、专业、经济的区域性消毒供应中心，已经势在必行。此外，建立区域性共享的消毒供应中心可以实现区域的医疗资源共的重复性投资，同时在提高工作效率的同时，控制医院感染。区域内的发放，而医院所需的所有的医疗器械和一次性医疗物品也全部由该中心统一供应，从而实现了消毒供应的专业、系统化的管理。这种新型的管理模式，是运用了现代管理的理论，达到权责相应、分工合理、最大利用资源的管理效果，实现地区消毒供应区域性整体管理的目标。2.2.4项目的建设有利于企业和当地经济发展某某公司通过对国内第三方医疗消毒行业的调研和市场分析，在某某市建设区域性第三方独立医疗消毒供应中心，项目的实施有利于进一步提高对医疗消毒技术创新投入的积极性，加速培育有自主知识产权的服务品牌和核心技术。通过对先进技术和设备的应用，提高装备的先进性、可靠性和稳定性，提高服务质量和管理水平。并且，本项目的实施有利于企业在结构调整和产业升级过程中，加快信息化建设，提高企业环境污染少的新型产业化道路，更好地适应市场竞争的新形势。同时，本项目建成投产后可以解决某某市现有富余人员就业，对于维护社会治安、稳定社会秩序、缓和富余人员安置的矛盾，具有极大的社会意义。同时也有利于为地方增加税源，进而促进地方社会经济的健康稳定发展，为构筑和谐社会作出贡献。综上所述，在某某市建设区域性第三方独立医疗消毒供应中心项目的建设符合国家宏观经济发展背景和产业政策要求，有利于保护生态环境和节约医疗资源，间接降低患者医疗费用，并且可以为当地经济的发因此，项目的实施是必要的。第三章建设地点及场址选址(1)地理区划：某某市位于内蒙古自治区西部，北与蒙古国接壤，110°26′,北纬40°15′～42°43’海拔1067.2米。包头是连接华北27768平方公里，辖9个旗县区和一个国家级稀土高新技术产业开发区。(2)地势地形：包头境内有阴山山脉的大青山、乌拉山(以昆都仑河为界),山峰平均海拔2000米，最高峰海拔2324米。全市由中部西高东低的地势。黄河流经某某市境内214公里，公路、铁路两桥并行(3)气候概况：包头属半干旱中温带大陆性季风气候。这里景色宜人，气温适度。据《某某市2011年国民经济和社会发展统计公报》,全年平均气温为7.2℃,年平均风速1.2米/秒，年降水总量421.8毫米，年日照时数2882.2小时。全年空气质量二级以上良好天数达到324天，比上年增加3天。(4)自然资源水资源：黄河流经包头境内214公里，水面宽130米到458米，水深1.6米到9.3米，平均流速为每秒1.4米，最大流量每秒6400立方米，年平均径流量为260亿立方米，是包头地区工农业生产和人民生活的主要水源。此外，艾不盖河、哈德门沟、昆都仑河、五当沟、水涧沟、美岱沟等河流，水流量可观，也是可以利用的重要水资源。矿产资源：某某市是世界最大的稀土矿床白云鄂博铁矿所在地，该市的矿产资源具有种类多、储量大、品位高、分布集中、易于开也是国家矿产资源的瑰宝。已发现矿物74种，矿产类型14个。主要金属矿有：铁、稀土、铌、钛、锰、金、铜等30个矿种，6个矿产类型。非金属矿有：石灰石、白云岩、脉石英、萤石等40个矿种。能源矿有：煤、油页岩等。某某市是伴随国家重点项目建设而逐步发展壮大的一座工业城市，拥有内蒙古最大的钢铁、铝业、装备制造和稀土加工企业，是国家和内原钢城”、“稀土之都”,是全国20个最适宜发展工业的城市和全国投资环境50优城市之一。拥有各类专业技术人员18万多人，国家及自治区研发机构64家，国家和自治区级重点实验室10个。世界最大的3.6万吨垂直挤压机、世界首套甲醇制低碳烯烃装备、360吨电动轮矿用车、百米高速重轨、第四代核能系统高温气冷堆核燃料等一批科技成果具有国际领先水平，是国家首批20个创新型试点城市之一。某某市的城市规划疏朗大气，城市功能完善，人居环境优美，城市化率达到80%以上，建成区绿化覆盖率达到41%。形成了“一市两城、三个组团、带状布局”的城市形态，构建了“公园棋布、森林围城、组团隔离、绿网相连”的城市构架，彰显了“依山傍水、生态环保”的特色魅力。包头先后获得联合国人居奖、中国人居环境范例奖、国家森林城市、国家园林城市、国家卫生城市、第三届中华环境奖、全国水土保持与生态环境建设示范城市、中国优秀旅游城市等荣誉，包头城市知名度和影响力日益扩大。某某市是中国重要的交通枢纽，拥有优越的交通运输条件，京藏高速、京新高速、包茂高速公路、110国道、210国道等重要线路在某某市交汇。截至2012年底，全市公路里程6852.5公里，其中高速公路里程135.2公里，全市公路网密度为23.1公里/百平方公里。通过内蒙古省际大通道向东可达通辽、满洲里、赤峰、锡林浩特等城市，向西可达乌海等市。铁路方面，京包铁路，包兰铁路，包西铁路，包环铁路、包满铁路、包神铁路、甘泉铁路等在此交汇；包头机场距市区23公里，为4D级机场，从北京、上海、杭州、广州、成都、西安、沈阳、深圳、厦门等大城市都有到包头的往返航班。3.5公用设施条件交通、能源、道路等基础设施建设正在逐步加强。(1)给水供水普及率将达到95%以上。沿规划主干道敷设给水主管，配给水管采用环状与枝状相结合的供水形式，以确保用水的安全性和可行性。(2)排水本项目排水实行雨污水分流体系。为减少埋管深度，雨水管可以分段就近接入周围市政雨水管道；污水达到国家和当地有关排放标准后接(3)供电本项目用电由供电部门统一解决，目前某某市辖区内供电线路完善，供电能力充足，能够满足项目的用电需求。第四章项目建设与运营管理方案4.1项目建设内容及组成根据对国内宏观经济环境的分析，以及某某市第三方医疗消毒市场的研究了解，医疗器械及用品消毒需求量日益增加。本项目承办单位已与市场分析机构建立合作关系，对未来市场有着充分预测和定位，确定本项目的主要建设内容及规模。本项目规划用地面积40000平方米(约60亩),总建筑面积12900平方米，主要建设内容包括办公及生活用房楼1栋，设置硬器械、软器械、软式内窥镜、布草，共四个洗消包装流水线车间；净水处理站1个；仓库3栋。并配套场区道路、给排水、通讯等管线设施。表4-1主要工程内容一览表工程类别工程名称工程内容主体工程生产车间4个，硬器械、软器械、软式内窥镜、布草建洗消包装流水线车间，建筑面积分别为2000m²、2000m²、800m²、2000m²,一层，框架结构，布置各类生产设备设施仓库3栋，建筑面积3200m²,一层，框架结构，主要储存各类消毒包等辅助工程办公生活用房1栋，框架结构，建筑面积2600平方米净水处理站建筑面积300m²,砖混结构；公用工程供水用水由自来水管网提供；供电用电由市政供电线路接入；排水采取雨污分流制，生活污水经隔油池处理后再经1处约10m³的化粪池处理后外运周边农田堆肥处理；生产废水经污水处理设施处理后，用于厂区清洁和绿化使用，不外排。拟建的第三方独立医疗消毒供应中心在某某市合理选址，选址条件符合项目的建设要求。中心将购置先进的生产设备、检测设备，方便中心规范和高效的现代化企业管理。厂区周围无污染源、环境清洁、区域相对独立，道路交通方便，水、电供应正常。查包装及灭菌区、无菌物品存放区。不同的区域地面和墙面线条用不同办公及生活区设置办公室、示教室、活动室、值班室、更衣室、卫浴室等。中心布局合理，各区域都有明确标识，各个通道畅通。消毒供应中心根据各医疗机构的实际工作需求在各区配备完善适宜的设备设施。同时在设计装修时考虑到今后业务量的不断增长已经为今后设备添置预留出空间，特别是自动清洗机及高温低温灭菌设施的预留空间。消毒供应中心是为外来的各医疗机构提供医疗用品消毒外包服务，在设计时充分考虑外来器械和物品的清点和检查，运用先进的信息数据管理，以便区分各单位的物品的数量和质量，然后根据条形码标识，分别进行清点、预处理、清洗、包装、消毒、运送，这样符合消毒要求规范，不会出现各单位物品混淆的差错，提高服务质量。同时中心还应配备全自动、信息化、双门通道式清洗、消毒、灭菌等设备：包括双门通道式清洗消毒器、超声波清洗消毒器、双门通道式干燥柜、双门通道式脉动真空压力蒸汽灭菌器等；除此之外，中心对全部可重复使用医疗器械的器械消毒用水均为二级反渗透去离子纯化水，灭菌用蒸汽采用的也是二级反渗透去离子纯化水经蒸汽发生器产生的另外，在与客户进行清洗物品的交接过程中全部采用密闭箱加密闭转运车，对器械进行防污染、防撞击等全方位的保护。各种先进及工厂化设备的应用，不仅提高了工作效率，降低了劳动强度，而且确保了清洗灭菌质量，是SupperCSSD提供专业化服务的基本物质条件。平面布局图图1消毒供应中心平面布局图4.3主要设备方案为保证本项目产品的生产技术的先进性、可靠性和适用性，满足高4.3.1设备选择原则和依据合理选择设备对提高产品质量、增加产品附加值、节省投资，提高企业的经济效益都有着直接的关系。该项目确定以下几条设备选择原则(1)技术先进、性能可靠操作维修方便。(2)为了保证产品的市场竞争力，拟引进国内先进设备。设备适应性强，能满足市场多变的需求，增加企业的应变能力。(3)按项目设计的生产能力计算设备能力，根据产品生产工艺要求及工艺参数的计算，确定各工序设备的规格与数量。(4)在满足工艺生产的前提下，优先考虑设备的自控水平、高效4.3.3推荐主要设备方案通过对本项目产品生产规模进行测算，对各种主要设备进行选型，结果见表4-2。表4-2生产及辅助设备一览表序号设备名称单位数量备注一生产工艺设备1硬器械洗消至收放流水线条12软器械洗消至放流水线条13软式内窥镜洗消至流水线条14布草洗消至收放流水线条1二其他辅助设备1净水处理设备套12追溯管理系统套13信息管理系统套14污水处理设备套15运输车辆台34.4.1采购的管理1、中心严把各个进货关(1)一次性无菌医疗用品和可重复使用医疗物品必须进行招标，建立采购医疗物品的采购制度、审批制度和登记制度，仔细核对销售人员的证件和产品的生产企业证书的一致；生产企业与合同上的供货商相一致；物品生产地与发货地一致，并将上述材料存档备查。(2)进货渠道关严格把控：目前假冒伪劣产品在市场上频频出现，质量监督中心出示的产品安全性能测试报告，并与供应商签定质量保证合同，所有采购手续必须齐备，杜绝假冒伪劣产品进入中心。(3)质量验收严格把关：外购物品到中心后，相关部门验收时必须对每箱(包)产品的生产日期、出厂日期、检验合格证、产品灭菌标识和有效期等严格检查把关，不符合要求产品一律不准进入。(4)建档：相关部门分别记录每次产品到货的相关具体信息及原始订货合同三年以上，如一旦出现产品质量问题则可以及时进行追查。2、重点监管储存关完整大包装的一次性医疗用品进入中心后，先储存于储存室，储存室内应保持清洁干燥并按规定进行空气消毒，物品根据不同类别和有效期长短整齐码列在货架上，货架必须距离地面30cm以上。当打开大包装后，拆出的中包装就必须马上存储到无菌间专柜或者进行发放，只有进入医院临床科室时才可打开中包装使用或者进行单包装存放，为避免和减少被污染风险，打开中包装后的物品必须一次性使用完毕。3、备案管理制度(1)根据消毒供应中心与客户医院的相关规定，各种再生医疗器械及一次性医疗用品必须由中心采购部进行统一购买，严把各道进货关，严格禁止客户医院将未经中心及卫生主管部门审核认证的器械、物品私自带入医院应用于患者。(2)中心采购部采购各类医疗物品前必须要认真仔细核实供应商进行备案存档。(3)仓管员每月必须对库存物品进行盘点核实，严禁将过期物品(4)仓库必须严格把关，及时登记统计、核对各种物品的出入数(5)各客户医院的临床医技科室不得私自购买使用任何医疗用品。(6)中心感控科及当地卫生主管部门定期对中心产品进行抽查，4.4.2产品质量控制管理1、建立符合法规要求的质量标准质量标准是消毒供应中心人员在准备无菌物品过程中，从污染到无菌整个处置过程应达到的质量要求，依据卫生行政部门相关标准和国内外消毒供应行业标准而制定，是衡量工作结果的尺码。在此基础上，中心把如回收、清洗消毒、检查包装、灭菌、监测及储存、发放等各环节的技术质量标准贯穿于每件器械或每个手术器械包的处置过程。质量技术标准是根据器械的特性而制定，为岗位工作人员清晰表达对每件器械要达到的质量管理目标，如妇科人流手术器械包，对其中的齿类器械、吸引管等空腔器械、平面类器械及剪刀类锐器等，根据其特点和临床使用需要，对处理器械的每个程序均建立相应的质量标准，以确保最终达对各个客户医院进行关于灭菌物品的意见有调查、有反馈，并且落实持续改进，CSSD的工作人员必须接受与其岗位职责相应的岗位培训并进行登记，通过培训能够熟练掌握相应的知识与技能，中心及各个部门必须根据工作量及各岗位不同需求，科学、合理配置护士、消毒员和a)各种诊疗器械、器具和物品的清洗、消毒、包装、灭菌的知识与b)熟练掌握各个相关清洗、消毒、灭菌设备的操作规程；c)操作职业安全防护原则和方法；d)熟悉院感预防与控制的相关知识。中心各个区域环境如下图所示。无菌物品存放区(清洁区)辅助区缓冲间传递走廊4.4.3中心内部各工作区域照明要求消毒供应中心各工作区域的温湿度等环境要求如表4-2所示。表4-2工作区域温度、相对湿度及机械通风换气次数要求工作区域温度(℃)相对湿度(%)换气次数(次/h)去污区检查、包装及灭菌区无菌物品存放区低于24低于704.4.3中心内部各环节质量控制流程中心区域可分为工作区域和辅助区域，其中工作区域分为去污区，检查包装区及灭菌区，无菌物品存放区；各个工作区交界处设缓冲间。洗分洗类包装方法包装方法材料到包检查保养物品物品储(一)医疗物品回收清洗环节的质量控制原则：(1)清点程序尽量简化；(2)收送物品时必须洁、污分类放置，并使用专用密闭容器；(3)各种医疗物品必须在三层密闭环境下运送；(4)如有特殊感染性物品必须使用专用黄色警示标识；(5)中心物流配送中心必须定时定点定线路回收物品；(6)物流配送中心车辆每次运送后必须及时清洗消毒；(二)中心物品包装环节质量控制(1)盆，盘，碗等器皿类物品，尽可能单个包装，不然器皿间应(2)待灭菌物品如能拆卸，则必需拆卸包装；(3)包内物品齐备，机能杰出，包名与内容物必须相符合；(4)各类医疗物品系缚不宜过紧，不宜使用别针、绳索等封包；如用下排气式压力蒸汽灭菌的医疗物品，物品体积不得超过物品体积不得超过30CM*30CM*50CM;如金属包总重量应小于7KG,敷料包总重量应小于5KG;如用环氧乙烷灭菌，物品体积不得超过(5)打包法式规范化，标签断根，包外有指示胶带，高度危险性(6)用于干热灭菌时，其包体积不得跨越10CM*10CM*20CM,油剂、粉剂的厚度不得跨越0.635CM,凡士林纱布条厚度不得跨越(三)物品灭菌环节的质量控制(1)如用下排气式灭菌器则医疗物品卸载不得超过该柜室容积的80%;如用预真空和脉动真空灭菌器医疗物品卸载不得超过该柜室容积的90%,同时卸载量也不得小于该柜室容积的10%和5%;(2)物品装放时不可太紧，以利蒸汽置换氛围；(3)装卸原则：较易灭菌的小包放下层，难于灭菌的大包放上层；(四)全过程质量监测中心所有设备的维护与保养必须按照相关规章制度和生产厂家的中心规定按照要求进行设备的检测与验证：a)洗涤消毒器应遵守生产厂家的使用说明或指点手册举行验证；b)压力蒸汽灭菌器必须每年对压力和安全阀进行检测校验；c)干热灭菌器应每一年用多点温度监测仪对灭菌器各层内、中、外各点的温度进行物理监测；d)低温灭菌应遵守生产厂家的使用说明或指点手册举行验证。中心相关操作部门负责日常维护，设备主管部门主要负责定期维护4.5物流配送系统构建设很重要。建设物流配送网络，需要根据中心的规模、各个医院客户日常订货量的大小以及所处区域情况来确定配送网络的规模；其次需要加大投入，配备物流配送网络中所需设施，如车辆等运输工具、通讯工具等，更要注重各个环节的协作。物流配送的水平高低，在一定程序上体现和决定着消毒供应中心的经营水平。中心对物流的要求是以优质和高效的工作程序将各类消毒物品运送到各个医院消毒物品供应室，及时地将消毒物品送到各个临床科室，最后以合理的价格提供给医院病人。由信息系统、可靠的运输及先进的全自动配送中心组成的完整物流系统，其高效率的物流过程具有以下几个环节：首先由医院客户通过系统向中心发出当日所需消毒物品定单——消毒中心将经消毒物品统一发送配送中心——配送中心经过处理之后由符合无菌条件的箱式汽车运去各个医院，并将已用过的器械物品进行装箱回收各医院临床科室根据不同需要领取不同消毒物品 各医院将病人用后医疗器械进行统一回收装箱，如此不断地循环根据某某市城市布局和医疗机构分散的特点，设置若干条不同线路，购置符合无菌条件运输的箱式货车汽车负责医疗用品下收和下送的工作，设计好恰当的时间和路线，确保运送车辆及时、安全、准确的接受和下送到各医疗单位。并投入了大量的资金建立起了自己的物流车队，以便于对配送中心的货物进行统一的装卸、接送，这样不仅提高了效率，还达到降低了运送成本的目的。而且所有物流配送车辆都装备了卫星定位系统，车在什么位置，车上装载的货物，其目的地，中心物流部都清清楚楚能知晓，这样可以更合理安排运量和路程，并使运输潜力区域性消毒供应中心的可重复使用的医疗物品的回收、清洗消毒、打包、灭菌、存储、发放六个步骤组成一个相对完整的工作流程。在这如果仅依靠人力，显然是无法完成的。为了消毒灭菌的质量保证，工作中必须采取一系列的防范措施，而且国家卫生部新出台的《医院消毒供应中心第1部分：管理规范》中也明确提出，“医院消毒供应中心：应建立质量管理追溯制度，完善质量控制过程的相关记录，保证供应的物随着计算机和网络技术的不断发展，信息化建设已在医院整体建设中占据了重要地位。同样消毒供应中心的信息化建设，也是中心建设的一个重要组成部分。室、临床科室)的物品过程控制、信息追溯的系统。严格按照卫生部2009年4月1日颁布的关于医院消毒供应中心三个规范的要求，实现了对所有可重复使用医疗物品在消毒供应中心内从回收、清洗消毒、打包、灭菌、存储、发放的全过程追溯。在中心筹建过程中，消毒供应中心、信息部与福州某软件有限公司共同研发出一套适用于区域化消毒供应系来满足各种无菌包信息追溯的要求，还在系统中引入了目前较先进的一套企业管理理念，通过对整个系统不停充实和开拓，真正变成了一套平得到了极大的提升。4.6.1追溯系统运行方法消毒供应中心各个部门及医院客户业务需求科室都安装了系统的客户端，工作人员根据自己的工牌编号和密码登陆该系统，成功后就可以按照授权进行使用，系统自行登记操作人员的操作记录。4.6.2追溯系统构架消毒供应中心建立的追溯系统构架如图2所示。回收持续改进发放错误数标识不正确数湿包数岗位质量消毒灭菌监测卫生手册安全管理各种登记职业防护医院感染盘点汇总工作动态水平管理体系对比分析员工管理质量控制4.6.3追溯系统应用发放、使用等7个环节中的流程相关的追溯信息完善，真正实现追溯循环的闭环式管理。水平运营管理体系是对各个部门及科室员工管理、物品出入库及库存管理、人员培训、产品及服务质量控制、客户及员工满意度调查等数据信息进行综合管理，系统趋于开放式管理，人人都可从不同角度来参与管理。受理请领清洗消毒发放程序垂直追溯体系应用示意图物品库管理科室培训质量控制有辨别提醒功能、换班功能、自动针对每名员工进行工作量的数据统工作量各科室使用客户终端，对消毒供应分层培训满意度调查中心服务进行满意度评价，提高消员工查看不同时间分层培训物品入出库物品库存建立器械字典、无菌包内容维护，无菌包拆分、科室备物维护、实现器械的库存管理。监控全院无菌包使用、分布、过期岗前培训物品分布情况。员工管理(1)供水水源本项目供水来源为城市自来水，直接由项目区周边的供水管网接(2)供水系统厂区生产、生活厂区生产、生活用水管网自来水消防水池消防供水装置厂区消防管(3)消防方式、设施及对消防水量、水压的要求根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006),本项目新建部分车间室外消防水量为25L/s,室内所需水量为15L/s,火灾时间按2小时计，则一次火灾所需水量为288m³,该部分消防用水贮存于新建的清水池中，为消防专用。新建消防泵房设有专用消防供水装置一套，消防供水量为40L/S,供水压力0.5Mpa,满足本项目消防供水水量及水压要求。本工程室外需设室外消防栓6个，办公区、车间等设置室内消防栓8个。根据《建筑灭火器设置设计规范》,在各车间配置一定数量的磷酸4.7.2排水工程厂区排水采用雨污分流制排放系统。雨水与生活废水分别独立布置排水管道系统，雨水经设置的排水沟收集后排至场界外的河中。生活废水用于厂区内绿化浇灌，无生产生活废水排出。4.7.3供电工程(1)设计依据《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)《低压配电设计规范》(GB50054-2011)《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2011)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007)(2)用电负荷等级及外部电源本项目生产虽具备连续性，但若供电中断，不至于造成人员伤亡和大的经济损失，对供电无特殊要求，属于三级用电负荷。本项目高压电源引自辖区的供电所，电源线选用高压交联电缆架空敷设至厂区变电室，电源电压为10KV。厂区变电室设S11-630/10KV变压器一台。(3)用电负荷本项目用电包括生产用电、车间照明及办公研发用电。生产用电：该项目设备总装机功率为350.0kW,由于主要设备的工作均是不连续的，设备使用系数取0.8,实行8小时工作制，工作天数车间照明及办公研发用电：照明用电量以建筑面积为基数，车间及仓库照明按8W/m²,按2小时计算(实行一班工作制);办公及研发用电按10W/m²,每天8小时计算；所有照明同时系数取0.8,年工作日为300天。车间及仓库照明用电量=10000m²×8W/m²×0.8×2h×365d办公及生活用电量=2600m²×10W/m²×8h×0.8×365d经以上估算，项目预计年总用电量92.5万kWh。(4)配电系统低压配电系统采用放射式与树干式相结合的方式向各个用电点供电。车间内动力配电线路选用YJW-1KV铜芯电力电缆，主要沿电缆桥架敷设。厂区低压配电线缆选择选用YJV22-1KV型铜芯电力电缆，直本项目生产线及其配套工程所用设备均为低压设备，设备电源电压采用交流220/380V,三相四线制。线路短路保护采用自动空气开关，功率大于10KV的电动机采用软启动装置，电动机过载保护采用热继电器。灯，吸顶灯或吊杆安装；办公区采用高效荧光灯；潮湿环境采用防水防尘灯；厂区道路照明采用高压钠灯。照明电压为交流220V。(5)防雷接地根据《建筑防雷设计规范》,各生产车间属第三类工业防雷建筑物，按规范安全做防雷保护，防雷与电气系统共用接地装置，防雷接地电阻不大于1欧姆。低压配电系统接地保护采用TN-C-S系统，所有与电气设备有关的金属构件均做接地保护。电源入户时做重复接地保护，接地电阻阻值不大于1欧姆。电缆桥架应做可靠接地。防雷与接地均采用热镀锌材料。接地线采用40×4镀锌扁钢或φ12镀锌圆钢。4.7.4绿化工程第五章环境保护和节能5.1.1执行环境质量标准及排放标准建设地环境状况：本项目选址于某某市的郊区环境，与周边敏感的单位保持一定的安全距离，周围生态环境较好，不存在明显的污染。(1)法律法规依据《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月26日)《中华人民共和国大气污染防治法》(2000年4月29日)《中华人民共和国水污染法》(1996年5月15日)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2005年5月修订版)(2)执行的环境质量标准《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准；(3)执行的污染物排放标准《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996);《污水综合排放标准》(GB8978-1996);《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)Ⅱ类。5.1.2环境污染治理施工、同时建成使用的原则，贯彻执行国家和地方有关环境保护的法规和标准。积极采用先进而成熟的工艺设备，最大限度利用资源，尽可能将三废消除在工艺内部，项目单位及时对生产过程中的噪音、废水、固体废弃物等都要经过处理，避免造成环境污染，确保该项目的建设与实施过程完全符合国家环境保护规范标准。5.1.3施工期环境影响拟建项目施工期间主要环境影响是办公楼和厂房建设，建筑材料运输等产生的噪声和扬尘污染。因此，施工期间，只要严格按照规定，文明施工，噪声和扬尘对厂界周围居民的影响很小，并且施工完毕后影响5.1.4营运期环境影响分析本项目不存在有污染的生产废水排放和有污染的生产废料产生，主要污染源来自于医疗消毒污水、消毒过程中产生的少量固体废弃物和设(1)废水本工程排水系统采取医疗消毒污水、生活污水与雨水分流设计。水污染处理采取医疗消毒污水、生活污水分别处理的方式。本项目产生的废水主要是生活污水和医疗废水，生活污水处理站和医疗污水处理站各医疗消毒污水：医疗消毒污水处理由污水处理站承担。参考《医院污水处理设计规范》(CECS07:88)的规定，本项目拟采用以解决生物污染为主的一级处理，即污水首先收集进入粪池，在进入消毒接触池，接触氧化时间1.0h以上，并以大肠杆菌和余氯量来监测污水处理合理与否。放射性污水另行处置，洗片污水经中和处理后排入排水管。经处理的医疗污水达到国家水污染物排放的相关标准的有关要求后，排入市政所有生活污水经排水管网，汇集在化粪池内，经自然发酵处理后排入污水处理池，再采用化学方法二氧化氯发生器进行消毒；使废水排放达标后再排入城市管网。(2)固废对于本项目产生的少量生产固废，根据2003年国家颁布的《医疗废物管理条例》规定，医疗垃圾(生物性固体废弃物)应经次氯酸钠、酒精化学消毒或高温、高压、熏蒸处理等方法就地处置。本项目所有医疗垃圾将使用防渗漏、防溢专用运送工具，按照设计的污物处置路线和并对使用后的运送工具在内部指定地点及时进行消毒和清洁。将医疗废弃物交由医疗废弃物集中处置单位处置。(3)噪声拟建项目对噪声主要采取控制噪声源与隔断噪声传播途径相结合的办法，以控制噪声对厂界和厂内声环境的影响。在总图布置上尽量将强噪声声源布置在远离厂界处，并尽可能利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播；对有强噪声源的车间采用封闭式厂房同时在车间外尽可能搞好绿化，以其屏蔽作用使噪声受到一定程度的阻隔，减轻对周围环境的影响，使厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(4)生态环境影响分析对绿化以外的土地进行地表硬化，对厂区的生态环境将起到积极的影5.2.1节能设计原则(1)在保证产品质量前提下，生产工艺和设备选型要选择节能新(2)建立严格的质量管理制度、提高产品合格率。(3)供配电系统实行无功功率补偿，采用低压补偿方式，将功率因数由补偿前的0.8调整为补偿后的0.9以上，减少电能损失。(4)电器照明设备选用节能新产品。(5)做好生产设备的综合保养，提高利用率，杜绝各类能源的跑、(6)企业将建立正常的能源管理体系，对电、汽等进行监测和记录，建立有效的节能制度和能耗考核制度。5.2.2综合能耗指标及分析(1)能耗指标对本项目生产消耗的能源：电、新鲜水。经综合计算得到总耗能，表5-1综合能耗计算表序号能源名称计量单位年耗用量折标煤系数标准煤量(吨)1电力2水合计本项目年综合耗能为114.40吨标准煤，万元工业增加值能耗为0.022吨标准煤，大大低于我国平均万元产值能耗0.68吨标煤的水平，符合资源节约型项目的标准。(2)能耗分析从上表可以看出，本项目综合能耗指标较低，整体指标与其他工艺相比能耗也较低，相对较为节能。5.2.3主要节能措施本项目能源和含能工质主要为电能。预计全年耗电量92.5万度，全年用水量约8382.15立方米。针对本项目产品特点，将采取下列措施。(1)在各低压出线回路均装设电度表便于及时分析能源消耗量。(2)电缆截面选择在综合造价允许的前提下尽可能降低线路损耗。(3)低压配电室低压侧采取无功功率自动补偿装置进行集中补偿，可使高压侧功率因数提高到0.9以上。(4)照明器具采用高效发光及节能型灯具。(1)积极采用先进可行的节水技术，提高水的循环使用率，降低水(2)优先选用节水型设备和器具。(3)加强计量在自来水总管入口处设置总表，车间和建筑物的引水(4)对职工加强节水意识教育。4、建筑节能措施(1)平面设计尽量保证主要建筑物较多的日照。(2)建筑平、立面设计规整，减少凹凸面部分，以减少外表面积，减小体型系数，其中车间办公部分体型系数小于0.3,窗墙面积比小于(3)仓库建筑地面设置防潮层，地面面层采用微孔吸湿材料以防止60厚挤塑型聚苯板，1:8水泥膨胀碎石找坡2%最薄处40厚，其中车间办公部分的传热系数约为0.5,轻钢屋面采用镀铝锌板保温屋面，保温层为超细玻璃丝棉100厚。由于对建筑各部分围护结构均做节能设计，且围护结构的传热系数和遮阳系数均小于规范限值，根据《公共建筑节能设计标准》 (GB50189-2015)的规定，车间办公部分能够满足公建节能50%的要求，各指标都能满足规范限值，综合测算后满足聊城市建筑耗热量指标。5.2.4节能管理措施的目标，企业制定如下工作重点：(1)完善节能管理制度，落实针对节能考核办法。(2)强化组织领导，明确目标责任。(3)加大节约能源的宣传力度，营造全厂节能的良好氛围。(4)实施合理的技术改造，降低能源消耗。(5)发展循环经济，实施可持续发展。在项目的整体设计中采用了比较先进的工艺，还大量选用了各种节能设备、节能灯具、节能材料，通过采用一系列的节能工艺和节能措施后，本项目的综合能耗指标不但符合国家节能能源政策的要求，还达到了比较先进的水平，既有利于降低生产成本，提高企业的经济效益，又有利于降低全民生产总值的能耗指标，具有较好的社会效益。第六章组织机构与人力资源配置本项目由某某公司发起该项目，在项目运营后，应设立专门的消毒供应中心管理机构。消毒供应中心管理体制上明确为中心主任负责制，在相关卫生行政管理部门和监测部门的指导下开展工作。中心设置生产部、技术部、质检部、物资部、财务部等部室，部门经理对中心主任负责。中心采用质量动态监测和物质实时补充方式；实行各大区作业组长负责制；设置了合理的工作岗位，科学配置相关工作人员。(1)生产部：负责中心日常消毒生产技术的调度安排等各项工作；(2)技术部：负责技术改造、节能、环保、设备采购等工作；(3)质检部：负责生产流程和产品质量监督检验，贯彻执行质量(4)业务部：负责与各医院建立合作关系，推介中心医疗消毒业务和市场开发工作；(5)物资部：负责中心原辅料、五金配件采购及相关工作；(6)财务部：负责财务收支、税务等各项工作；(7)人力资源部：制定各岗位人员任职要求；负责人员招聘、录用和考核；负责编制和实施员工教育培训计划；(8)办公室：负责中心文件、日常资料的发放和管理控制，档案6.1.3项目筹建组职责(1)负责组织设计、施工、设备订货、安装、调试以及生产准备(2)负责产品设计、编制工艺技术文件，制定质量标准等技术工(3)负责市场调研、开拓并拟定发展规划；(4)负责人员招聘和培训；(5)负责在完成本工程项目的同时，逐步健全组织机构。采采购部办公室质检部副总经理副总经理总经理定员为200人，其中技术、管理及销售人员40人，生产工人140人，检验人员10人，辅助驾驶员、仓库保管10人。工厂年生产天数300天，实行一班(8小时)工作制。由于本项目是区域性第三方独立医疗消毒供应中心建设项目，中心的员工生产过程中需要进行设备的操作、注意安全卫生防护。本项目生产人员上岗前，要严格组织人员培训，分别从医疗器械消毒工艺原理、理论考核、新老职工现场操作示范培训的办法，经综合考核合格后，发上岗证、持证上岗。并做到专家定期培训，定期按操作规程检查评定等级，不断提高全体员工的技术水平和生产操作能力，全面完成项目的各项指标，不断提高生产效率和经济效益。第七章项目实施进度根据项目的工艺技术方案及工程建设规模，项目建设工程从项目可行性研究报告批准之日开始计算，通过初步设计、施工图设计、设备订货、土建施工、设备安装和调试、试运行到正式投产，计划一年时间完本项目经政府核准立项后，抓紧主要设备的订货和初步设计工作，尽量缩短设备供货和安装时间，土建尽早提前施工，目的是实现采购、施工的合理交叉，缩短总的建设周期。本项目计划建设期1年。进度计划：在2018年6月-7月办理项目前期手续，2018年8月-9月进行项目准备工作(工程设计及招标),2018年10月份正式动工建设，争取在2019年5月份工程竣工，在工程施工的同时进行相关设备的招标采购，2019年6月完成设备调试，投产试运项目实施进度安排见下表：时间阶段2018年2019年6789123456前期手续工程设计及招标土建施工设备采购调试投产试运行7.4项目实施管理采用工程项目现代化管理模式，即业主负责制、招投标制、工程监理制。作为项目承担单位的某某医疗服务公司按照业主负责制进行本项目建设。工程施工和设备制造安装采用招投标制。项目建设过程中聘用有相应资质的监理公司承担工程监理。确保本项目在费用、进度、质量等各方面达到预期目标。第八章投资估算与资金筹措8.1投资估算8.1.1投资估算依据1、国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规。3、某某医疗服务公司提供的基础资料。本工程估算的范围包括拟建第三方独立医疗消毒供应中心的生产车间、仓库、办公生活用房、净水处理站以及配套工程，设备购置费及按照《投资项目可行性研究指南》的规定，将建设投资(不含建设期利息)的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分，分别估算。工程费用又分为建筑工程费、设备购置费和安装工程费三部分。经估算，项目总投资为10000.0万元，其中：建设投资9155.0万元，流动资金845.0万元。建设投资中，包括建筑工程费3826.0万元，设备购置费2745.0万元，安装工程费82.4万元，工程建设其他费2065.7万元，预备费436.0万元。表8-1项目投资构成分析表序号占总投资比例总投资建设投资1工程费用建筑工程费设备购置费安装工程费2工程建设其他费用3预备费二建设期借款利息三铺底流动资金(1)建筑工程费根据本项目主要建筑物的结构和建筑特征，并结合当地建筑建材市场价格进行建筑工程费的估算，本项目建筑工程费总额估算为3826.0万元。(2)设备购置费设备价格估算采用设备询价估算项目设备投资，本项目设备购置费总额估算为2745.0万元。(3)安装工程费安装工程费按照主要生产设备购置费的3%进行估算，安装工程费估算为82.4万元。(4)工程建设其他费用本工程建设其他费用中主要包括设计费(含前期工作费)、建设管其费用的估算按照国家有关规定，并结合本工程具体情况。估算值为(5)基本预备费基本预备费按工程费用和其他费用之和的5%计算，其估算值为(6)建设投资以上各项合计为建设投资，其估算值为9155.0万元。4、建设期利息以上三项合计为项目计划总投资，其估算额为10000.0万元。项目总投资10000.0万元，以上所需资金全部由项目承办单位自筹第十四章财务评价(1)所有基础数据均以近期物价水平为基础；(2)项目生产期内不考虑通货膨胀因素，只考虑相对价格变化；(3)当年产品产量等于当年产品销售量。9.1.2财务评价的依据和有关说明(1)本项目经济评价主要依据2006年国家发展改革委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版),结合本项目的实际情况编制。(2)本项目建设期按1年计算，生产期为11年，计算期12年，项目达产年为第3年。(3)本项目原材料、产品价格是按照目前市场实际销售价格确定(4)项目基准收益率为12%。采用成本费用要素法分类测算。①原材料及辅助材料本项目主要原辅材料为采购的各类医疗器械和医疗消毒所需的原辅材料等，预计正常年原材料及辅助材料的费用为2560.0万元。②燃料动力燃料动力消耗量根据目前同类产品消耗定额确定，按当前市场价格计算燃料费及水费为161.3万元。③工资及福利根据设计方案确定的新增职工人数200人和每一职工人平均年工资的14%,各项社会保险及住房公积金按工资总额的26.5%计取，工资福利费用为1517.4万元。④折旧、摊销应计提的固定资产原值为7285.0万元。固定资产折旧按分类折旧法计算，建构筑物折旧年限20年，机械设备折旧年限12年，净残值率按5%考虑，年计提435.6万元/年。无形资产按40年摊销，年计提摊销费为45.0万元。递延资产按5年摊销，年计提摊销费为14.0万元。⑤修理费修理费按折旧费的50%计取，每年217.8万元。⑥其他费用通过分析同行业各项费用数据，结合本项目生产规模、人员和设备等具体情况，分别预测计算期各年其他制造费用、其他管理费用