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文档简介
采购部人员岗位工作细则一、采购经理工作细则每月:1、制定采购部每月工作方向和工作部署。2、召开月度总结会议对不符合的工作进行体系修正。3、监督并参与大批量订货业务的洽谈工作,监督采购合同的执行和落实情况4、根据企业经营计划,制订物资采购计划与采购预算,以满足经营活动的需要,降低库存成本5、参与开发、选择、处理与考核供应商,建立供应商档案管理制度,对不合格供应商进行处理6、审核每月部门薪酬审批工作7、审核月度资金流动报表8、负责采购进度控制,指导监督跟单、催货工作,进行采购交期管理,确保采购及时9、审核采购部人员的绩效、培训等管理工作10、负责本部门的日常管理以及和与其他部门间的协调工作每周:1、查看核实采购申请计划单2、审核每周采购资金流动3、审核采购流程运行情况、修正采购管理体系4、跟踪大宗采购细节5、根据数据进行每周市场调查和分析6、主持每周工作总结、工作计划会议采购主管工作细则每月:1、安排部门人员的日常工作。2、全面监管原辅材料的质量、批次原料到货的采购进度。3、负责月末各家供应商账务的审核。4、负责部门全月的考核,工资表的制作。5、负责蔬菜、肉类及各种原材料的价格波动掌握,统计使用总量并做出下月预估量。6、负责原材料供应商的资质审核工作。7、负责下属员工的业务,学习的培训工作。8、负责本部门的日常管理以及和与其他部门间的协调工作每周:1、审核周采购计划申请单。2、每周一次-两次的市场调研工作。3、负责每个批次原材料到货的抽样检查。4、监管原辅材料的合格证件,批次的质检报告。5、协助采购员与供应商对物资价格的谈判,付款方式及发货日期的沟通。6、负责每周周采购进度的跟踪。7、召开周总结会议。8、负责同行政部门的对接工作。每日:1、负责监督每天蔬菜及各种原材料的质量检验工作。2、督促财务跟进库房的出入库进度,现金账务的及时清理工作。3、监管同库房的沟通,确保生产的顺利进行。4、监管审核当日生产报的原料采购单据。二、采购助理工作细则每月:1、每月月末与各家供应商核对供应商款项,准确无误后,制作转款款项汇总,并发给采购部主管及财务,以备转款。2、制作本部门考勤汇总表,发给部门主管,作为工资的核算依据。3、统计当月的现金账目4、统计当月蔬菜、肉类、海鲜、面粉等各类原材料的总用量5、不断开发新的供应渠道和供应商,加强对新老客户的走访和调查。每周:1、每周六要求各库管员清点库存,将需要日采、周采、月采、季采的各类原物料报送给采购助理,采购助理根据报货情况,制作采购申请单,经由采购部主管及经理的审核同意后报送给公司总经理,由总经理批复同意后方可进行采买。2、每周填写一次蔬菜价格波动表,并发给部门主管与财务各一份。3、每周与各家供应商核对一次应转款金额.4、物流助理周休的时候,协助物流助理打印订货单、加货单及将这些单子按区域分类并填写各家店铺的发盒数、反盒数及到货的时间统计表。(如有落单情况,则每次对采购助理进行负激励50元)5、周、月、季度例会后,整理会议记录,并发给部门主管及经理各一份。6、每周至少两次走访大河及沈阳相关供货市场,进行市场调研,了解市场行情,并提交调查报告。每天:1、每日保持与库管员有效沟通,保证库房的库存充足,库存不足时及时报货给供应商(若库存断货,报货不及时,延误生产,则每次对采购助理进行负激励50元)2、将每日的采购入库单进行归类整理存档。3、保证采购员采买回来的原物料及各种调料、设备等及时准确入库,并对采购员手中的原始入库单据进行初步审核,准确无误后交到库房助理处打印采购入库单(若办理入库不及时,丢单拉单,造成账务差错,则每次对采购助理进行负激励50元)4、每日去车间查看蔬菜及各类原材料的品质,若有问题及时与供应商沟通解决。5、每日16:00给各家供应商报第二天的生产用量(如有忘报、错报情况,则每次对采购助理进行负激励50元)根据采购助理每月的实际工作情况,若没有任何工作失误,则对其进行正激励300元。三、采购员工作细则每月:1、保证各类原辅材料质量。2、每月的日采、周采、及紧急采购工作的准确无误。3、调查生产所用的蔬菜、肉类、海鲜、豆油、面粉等原材料的价格波动情况。4、每月不定期的同流通部经理及采购助理到沈阳走访市场、了解各类设备、配件、五金电料、日杂等市场行情,进行询价、比价、议价及订购作业。每周:1、每周一到大河市场进行周采工作。如:腐竹、绵糖、砂糖、笋丝、海带丝、海裙带、大盐、精盐、花生米、白芝麻等(如有漏买落买情况,且延误生产,则对采购员进行负激励50元)。2、每周二周三进行设备、零件、器材、办公用品、微量药品等物料的统计购买,涉及到外地商家发货的,与其电话沟通好发货时间及物流配送方式。3、每周至少两次走访大河及沈阳相关供货市场,进行市场调研,了解市场行情,并提交调查报告。4、每周日同采购助理一起统计下周需要采购的原料及物料。每天:1、根据前一天有需求部门(如技术部、设备部)报送的采购申请单,负责早采工作(如有漏买落买情况,且延误生产,则对采购员进行负激励50元)。2、每天采购回厂的各类原物料,协同库管员及采购助理一起办理入库手续,保证原始入库单
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