天津市北辰区档案馆

天津市北辰区档案馆2020年度部门决算和“三公经费”决算目录第一部分概况 4一、主要职责 4二、机构设置 4第二部分2020年度部门决算表 7一、《收入支出决算总表》 7二、《收入决算表（按功能分类列示）》 7三、《收入决算表（按单位列示）》 7四、《支出决算表》 7五、《财政拨款收入支出决算总表》 7六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 7七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 7八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 7九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 7十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》 7十一、《项目支出决算表》 7十二、关于空表的说明 8第三部分2020年度部门决算情况说明 9一、收支决算总体情况 9二、收入决算情况 9三、支出决算情况 9四、财政拨款收支决算总体情况 10五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 10六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 11七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 11八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 14九、机关运行经费支出情况 15十、政府采购支出情况 15十一、国有资产占有使用情况 16十二、预算绩效情况说明 16十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况 16十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 17第四部分名词解释 18

第一部分概况一、主要职责（一）贯彻执行国家和本市有关档案和地方志工作的法律、法规和方针政策，起草或拟定相关规范性文件和地方志工作发展规划和年度计划，并组织实施和督促检查。（二）负责贯彻执行国家和本市颁布的档案、地方志业务标准，抓好档案和地方志规范化、标准化和制度化管理，建立科学的管理体系。（三）负责接收、保管区级机关、团体、企业事业单位和其他组织的重要档案资料。（四）负责接收、保管有关北辰区历史档案，征集散存在社会上的珍贵档案资料和有关地方志资料，收集散失在国外的档案资料。（五）负责对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具。（六）负责组织、指导、督促和检查地方志工作，拟定本区地方志编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴，组织区级地方志书和地方综合年鉴的审查验收，负责区级地方志专家库建设。（七）负责搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志。（八）负责全区电子文件的管理、储存和对外提供利用工作。（九）负责开放档案、地方志资源，为党和政府及社会各方面提供服务。（十）负责政府公开信息的收集、保管和对外提供利用职责。定期公布开放档案的目录，负责政府信息公开查阅工作。（十一）负责档案史料的编研工作，开展史志研究，组织编著地方史。（十二）负责运用档案、地方志资源，开展档案、地方志宣传工作和各类社会教育活动。（十三）研究并采用科学方法，对档案、地方志文献和资料实施有效保护，对破损档案进行抢救，保证档案、地方志文献和资料实体的绝对安全。（十四）负责档案、地方志信息化工作。做好档案、地方志信息数字化管理和档案、地方志信息服务网络的建设、管理、指导、维护和安全等工作。（十五）开展档案、地方志理论研究、学术交流活动，做好地方志人员培训工作，协助配合相关部门做好档案工作人员培训。抓好专业技术人员继续教育，提高干部的政治和业务素质。（十六）承办区委、区政府交办的其他事项。二、机构设置根据上述职责，天津市北辰区档案馆内设6个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市北辰区档案馆2020年部门决算编报范围有天津市北辰区档案馆（本级）共1个，具体包括：1.行政单位：天津市北辰区档案馆（本级），共计1个单位。

第二部分2020年度部门决算表一、《收入支出决算总表》二、《收入决算表（按功能分类列示）》三、《收入决算表（按单位列示）》四、《支出决算表》五、《财政拨款收入支出决算总表》六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》十一、《项目支出决算表》注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明1.天津市北辰区档案馆2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。2.天津市北辰区档案馆2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分一、收支决算总体情况天津市北辰区档案馆2020年度收入、支出决算总计8461394.96元，与2019年决算相比增加1358626.6元，主要原因是人员增加、项目增加。二、收入决算情况天津市北辰区档案馆2020年度本年收入合计7647956.92元，与2019年决算相比增加752784.28元，主要原因是机构改革，人员增加，人员晋升工资调整，项目增加。其中：一般公共预算财政拨款收入7647956.92元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。三、支出决算情况天津市北辰区档案馆2020年度本年支出合计7605249.39元，与2019年决算相比增加1356040.29元，主要原因是人员增加、项目增加，重点项目支出增加。其中：基本支出6074434.39元，占79.87%；项目支出1530815.00元，占20.13%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。四、财政拨款收支决算总体情况天津市北辰区档案馆2020年度财政拨款收入、支出决算总计8461394.96元，与2019年决算相比增加2108824.57元，主要原因是人员增加、项目增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）总体情况天津市北辰区档案馆2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计7605249.39元，与2019年决算相比增加1356040.29元，主要原因是人员增加、项目增加。（二）具体情况“一般公共服务支出（201）”7324627.39元，与2019年决算相比增加1356105.67元，其中：“档案事务（20126）”6737612.39元，包括：“行政运行（2012601）”5782154.99元，主要用于：本单位行政在职、退休干部等人员的工资福利支出、日常办公、商品和服务支出等；“档案馆（2012604）”955457.4元，主要用于档案馆事业退休人员、劳务派遣人员工资福利、档案馆馆库和管理系统日常维护等项目支出；“党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）”587015元，包括“一般行政管理事务（2013102）”587015元，主要是机构改革划转项目经费，用于全区部分单位志书和北辰区年鉴印刷出版等项目支出；“卫生健康支出（210）”280622元，与2019年决算相比减少65.38元，其中：“行政事业单位医疗（21011）”280622元，包括“行政单位医疗（2101101）”201355.44元，主要用于本单位行政在职人员社会医疗保险缴纳；“公务员医疗补助（2101103）”79266.56元，主要用于本单位行政在职人员医疗补助。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况天津市北辰区档案馆2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6074434.39元，与2019年决算相比增加451925.29元，主要原因是人员增加、支出增加。具体情况如下：1、“工资福利支出（301）”5551600.98元，其中：“基本工资（30101）”807348元，主要用于：本单位在职人员基本工资支出；“津贴补贴（30102）”1673839.41元，主要用于：本单位在职人员工作性津贴和生活性补贴；“奖金（30103）”848865元，主要用于：本单位在职人员年终一次性奖金、绩效奖金、创文奖金等发放；“机关事业单位基本养老保险缴费（30108）”306826.27元，主要用于：本单位在职人员养老保险缴费；“职业年金缴费（30109）”153413.13元，主要用于：本单位在职人员职业年金缴费；“职工基本医疗保险缴费（30110）”201355.44元，主要用于：本单位在职人员基本医疗保险缴费；“公务员医疗补助缴费（30111）”76706.56元，主要用于：本单位在职人员公务员医疗补助缴费；“其他社会保障缴费（30112）”25346.17元，主要用于本单位在职人员其他社会保险缴费；“住房公积金（30113）”1317750元，主要用于：本单位在职人员住房公积金缴费；“其他工资福利支出（30199）”140151元，主要用于：本单位在职人员值班费、带薪休假等支出。2、“商品和服务支出（302）”473379.01元，其中：“办公费（30201）”31433.02元，主要用于：本单位日常办公用品，商品服务支出；“印刷费（30202）”170元，主要用于：本单位印刷服务支出；“咨询费（30203）”2000元，主要用于：本单位修改内控报告等工作支出。“手续费（30204）”25元，主要用于：本单位汇款手续费等支出；“水费（30205）”9450元，主要用于：本单位水费支出；“电费（30206）”39690元，主要用于：本单位电费支出；“邮电费（30207）”7342.23元，主要用于：本单位电话费等支出；“差旅费（30211）”4435元，主要用于：本单位工作人员差旅费支出；“维修（护）费”485元，主要用于：本单位档案库房维修（护）支出；“会议费（30215）”360元，主要用于：本单位组织会议购买用水支出；“培训费（30216）”14833元，主要用于：本单位组织开展档案、地方志业务培训支出；“劳务费（30226）”57565.86元，主要用于：本单位临时工工资福利及其他劳务服务支出；“工会经费（30228）”41979.3元，主要用于：向本单位工会账户拨转支出；“福利费（30229）”84484元，主要用于：本单位干部职工防暑降温等支出；“其他交通费（30239）”177420元，主要用于：本单位干部职工公车补贴；“其他商品和服务支出费（30299）”1226.6元，主要用于：本单位其他商品或服务支出。3、“对个人和家庭的补助支出（303）”40004.4元，其中：“退休费（30302）”17324.4元，主要用于：本单位退休人员经费支出；“生活补助（30305）”20000元，主要用于：本单位挂职交流人员生活补助支出；“医疗费补助（30307）”2560元，主要用于：本单位退休人员社会保险费支出；“其他对个人和家庭的补助支出（30399）”120元，主要用于：本单位部分干部职工独生子女费支出；4、“资本性支出（310）”9450元，其中：“办公设备购置（31002）”9450元，主要用于：本单位部分项目批量购买办公设备支出。七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况（一）总体情况天津市北辰区档案馆2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入0元，支出0元，支出与2019年决算相比持平，主要原因是本单位无政府性基金预算。天津市北辰区档案馆2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算480元，与2020年预算相比减少4720元，主要原因是公务接待减少。具体情况：（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比持平；公务用车购置费0元，与预算相比持平。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。（三）2020年公务接待费决算480元，与预算相比减少4720元，主要原因是公务接待减少。2020年本单位国内公务接待1批次，8人次；其中，外事接待0批次，0人次。九、机关运行经费支出情况机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区档案馆2020年度机关运行经费决算数482829.01元，比2019年减少151445.19元，降低23.88%。主要原因是：主动压减办公经费、没有聘请法律顾问、2020年印刷费和维修（护）费从项目经费列支。十、政府采购支出情况天津市北辰区档案馆2020年政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。天津市北辰区档案馆2020年度无政府采购支出。十一、国有资产占有使用情况截至2020年12月31日，天津市北辰区档案馆共有车辆辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法