长沙市开福区市政设施维护中心

长沙市开福区市政设施维护中心2023年部门预算公开目录第一部分2023年部门预算说明一、部门基本概况二、部门预算单位构成三、部门收支总体情况四、一般公共预算拨款支出五、政府性基金预算支出六、其他重要事项的情况说明七、名词解释第二部分2023年部门预算表1、部门收支总表2、部门收入总表3、部门支出总表4、财政拨款收支总表5、一般公共预算支出表6、一般公共预算基本支出表7、一般公共预算“三公”经费支出表8、政府性基金预算支出表9、项目支出绩效目标表10、部门整体支出绩效目标表注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况第一部分部门预算公开说明一、部门基本概况（1）职能职责1、主要负责全区市政道路的日常管理工作；2、负责依法行使市政道路临时占道和挖掘的初审初堪工作；3、负责辖区内新建道路的市政验收和交接工作及新增排水管网入网验收工作；4、负责辖区内市政道路的日常维护工作，下水井、管的维护与疏通工作；5、负责全区市政维护作业标准的制定、市政维护计划编制和组织实施，以及市政维护作业质量监督考核工作；6、负责全区市政工程技术业务指导和涉及工程项目的组织实施工作；7、负责全区无物业化粪池的清掏疏浚工作；8、全区城区的防汛排渍工作和应急处置工作。（2）机构设置本部门由1个行政单位及0个二级机构组成。机关内设机构为“一室七科”：综合办公室、路政管理科、生产维护科、工程技术科、设备供应科、督查科、财务科、排水设施科，其中生产维护科下设三个生产维护队。本部门编制人数45人，在职在岗人数70人，内退人员2人，退休人员104人，机关临聘人员13人，专业技术人员10人，维护一线聘用人员满编150人（预算按实际人员142人计算）。二、部门预算单位构成长沙市开福区市政设施维护中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市开福区市政设施维护中心本级。三、部门收支总体情况收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算7122.77万元，其中，一般公共预算拨款7122.77万元。收入较去年减少504.99万元，下降6.62%。主要是人员经费较上年减少。支出预算：2023年本单位支出预算7122.77万元，其中：社会保障和就业支出832.71万元，卫生健康支出141.52万元，城乡社区支出5958.18万元，住房保障支出190.36万元。支出较去年减少504.99万元，下降6.62%。主要是人员经费较上年减少。四、一般公共预算拨款支出2023年本单位一般公共预算拨款支出7122.77万元，其中：社会保障和就业支出832.71万元，占11.69%；卫生健康支出141.52万元，占1.99%；城乡社区支出5958.18万元，占83.65%；住房保障支出190.36万元，占2.67%。具体安排情况如下：（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数3621.30万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算3501.47万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出3501.47万元，主要用于辖区内市政设施的日常维护（含自主维护和外包维护）、城区的防汛排渍和应急处置、办公楼租赁及办公水电支出、破路修复等方面。五、政府性基金预算支出2023年本单位无政府性基金安排的支出。六、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费：2023年长沙市开福区市政设施维护中心机关运行经费205.87万元，比上年预算减少17.00万元，下降7.63%。主要是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，严格控制经费开支。（二）“三公”经费预算：2023年长沙市开福区市政设施维护中心“三公”经费预算数为0.50万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.50万元，主要是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算2.5万元，拟开展主题党日党课讲座、安全生产、职工技能等培训，人数150人，内容为主题党日党课讲座、安全生产方面知识等培训、职工技能培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额2806.13万元，其中，货物类采购预算848.91万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1957.22万元。（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车65辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车65辆；单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备2台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为7122.77万元，其中，基本支出3621.30万元，项目支出3501.47万元。七、名词解释 1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。2023年部门预算表一、本级财政拨款收入7,122.77一、基本支出3,621.30二、财政专户管理事业收入二、项目支出3,501.47三、事业单位经营服务收入三、事业单位经营支出四、上级补助收入四、对附属单位补助支出五、其它收入五、上缴上级支出六、事业收入本年收入合计7,122.77本年支出合计7,122.77七、上年结转六、结余分配七、结转下年收入总计7,122.77支出总计7,122.77注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。类款项功能科目合计本级财政拨款财政专户管理事业收入事业单位经营服务收入上级补助收入其它收入事业收入上年结转合计社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗公务员医疗补助其他行政事业单位医疗支出城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生住房保障支出类款项功能科目合计本级财政拨款财政专户管理事业收入事业单位经营服务收入上级补助收入其它收入事业收入上年结转住房改革支出住房公积金注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。功能科目基本支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出合计社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗公务员医疗补助其他行政事业单位医疗支出城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生住房保障支出功能科目基本支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出住房改革支出住房公积金注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。一、本年收入一、本年支出1、一般公共预算拨款收入1、一般公共服务支出2、政府性基金预算拨款收入2、外交支出3、国有资本经营预算拨款收入3、公共安全支出4、教育支出5、科学技术支出6、文化旅游体育与传媒支出7、社会保障和就业支出8、社会保险基金支出9、卫生健康支出10、节能环保支出11、城乡社区支出12、农林水支出13、交通运输支出14、资源勘探工业信息等支出15、商业服务业等支出16、金融支出17、援助其他地区支出18、自然资源海洋气象等支出19、住房保障支出20、粮油物资储备支出21、灾害防治及应急管理支出22、其他支出二、上年结转二、结转下年收入总计支出总计注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的财政拨款总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。合计社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗公务员医疗补助其他行政事业单位医疗支出住房保障支出住房改革支出住房公积金注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。合计工资福利支出基本工资津贴补贴奖金机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金其他工资福利支出商品和服务支出办公费邮电费差旅费维修（护）费培训费公务接待费委托业务费工会经费其他交通费用其他商品和服务支出对个人和家庭的补助退休费生活补助注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。公务用车购置及运行费其中：公务用车购置其中：公务用车运行费合计长沙市开福区市政设施维护中心注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。此表如无数字则表示单位无该项支出。注：此表为空表或为0，表示本部门无相关收支情况。单位编码单位（项目）名称资金总额绩效目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值内容评（扣）分标准度量单位指标值类型备注合计3,501.47306002长沙市开福区市政设施维护中心3,501.47306002城区防汛经费25.65全年负责开福区城区防汛排涝内涝情况处理成本指标社会成本指标经济成本指标潜水出工气囊封堵14.15该指标主要考核潜水出工、气囊封堵的经费情况按计划完成得满分，每偏离指标值10%扣1分，扣完为止。万元定量5对讲机通讯、维修费1.5该指标主要考核防汛对讲机的通讯、服务等经费情况按计划完成得满分，每偏离指标值10%扣1分，扣完为止。万元定量5防汛物资采购5该指标主要考核防汛物资采购的经费情况按计划完成得满分，每偏离指标值10%扣1分，扣完为止。万元定量5后勤保障5该指标主要考核购其他防汛物资等情况按计划完成得满分，每偏离指标值10%扣1分，扣完为止。万元定量5生态环境成本指标满意度指标服务对象满意度指标市民满意度90该指标主要考察是否改善市民出行环境按计划执行得满分，每下降指标值5%扣1分，扣完为止。%定量10效益指标经济效益指标单位编码单位（项目）名称资金总额绩效目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值内容评（扣）分标准度量单位指标值类型备注306002城区防汛经费25.65全年负责开福区城区防汛排涝内涝情况处理效益指标生态效益指标社会效益指标汛期城区无内涝基本保障该指标主要考核城区强降雨等天气灾害期间，确保城区排水畅通、人民群众生命财产安全和社会稳定基本保障得满分，一般得10分，较差不得分/定性20产出指标数量指标预计防汛物资采购数量（雨衣裤、雨鞋、强光手电等）500该指标主要考核防汛物资采购的数量情况按计划完成得满分，每超出指标值10%扣1分，扣完为止。/定性5对讲机通讯、维修费服务台数40该指标主要考核防汛对讲机的通讯、服务台数情况按计划完成得满分，每超出指标值10%扣1分，扣完为止。台定性5后勤物资采购批次2该指标主要购其他防汛物资等情况按计划完成得满分，每超出指标值10%扣1分，扣完为止。批定性5潜水调查、打捞、气囊封堵次数20该指标只要考核潜水出工气囊封堵次数按计划完成得满分，每超出指标值10%扣1分，扣完为止。次定性5质量指标城区内涝处理率100该指标主要考核汛期城区内涝发生是否按要求处理无内涝得满分，每发生指标值5%扣1分，扣完为止。%定性10时效指标城区内涝处理及时率100该指标主要考核汛期城区内涝发生的处理是否及时按计划执行得满分，每超出指标值5%扣1分，扣完为止。%定量10管道维护项目471.85全年对北二环线、星联路以南，湘江以东的开福区辖区范围内的D≤400的排水管道疏浚及辖区范围内所有排水检查井、泄水井的清掏、维护工作。成本指标社会成本指标经济成本指标年度维护经费471.85主要考察维护经费的拨付情况根据合同及市政维护考核办法拨付经费，每偏离目标5%扣2.5分万元定量20单位编码单位（项目）名称资金总额绩效目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值内容评（扣）分标准度量单位指标值类型备注306002管道维护项目471.85全年对北二环线、星联路以南，湘江以东的开福区辖区范围内的D≤400的排水管道疏浚及辖区范围内所有排水检查井、泄水井的清掏、维护工作。成本指标生态环境成本指标满意度指标服务对象满意度指标市民满意度90确保下水井（管）畅该指标主要考察是否改善市民居住环境按计划执行得满分，每下降指标值5%扣1分，扣完为止。%≥10效益指标经济效益指标生态效益指标社会效益指标市政设施保持完好基本完好该指标主要考察辖区内各类井和管沟是否按时清掏，各类井座井盖是否完好基本保障得满分，一般得10分，较差不得分/定性20产出指标数量指标疏浚各类管沟315773该指标主要考察管沟疏浚长度实际完成率≥90%，计4分；80%（含）-90%，计3分；70%（含）-80%，计2分；60%（含）-70%，计1分；低于60%不得分。m定量4清掏泄水井和检查井57775该指标主要考察各类井的清掏频率实际完成率≥90%，计4分；80%（含）-90%，计3分；70%（含）-80%，计2分；60%（含）-70%，计1分；低于60%不得分。座定量4更换/修复井座井盖1270该指标主要考察各类井座井盖的修复情况实际完成率≥90%，计4分；80%（含）-90%，计3分；70%（含）-80%，计2分；60%（含）-70%，计1分；低于60%不得分。套定量4质量指标各类井清掏率100该指标主要考察各类井是否堵塞按计划执行得满分，每下降指标值10%扣1分，扣完为止。%定量5各类管沟疏浚率100该指标主要考察各类管沟是否堵塞按计划执行得满分，每下降指标值10%扣1分，扣完为止。%定量5单位编码单位（项目）名称资金总额绩效目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值内容评（扣）分标准度量单位指标值类型备注306002管道维护项目471.85全年对北二环线、星联路以南，湘江以东的开福区辖区范围内的D≤400的排水管道疏浚及辖区范围内所有排水检查井、泄水井的清掏、维护工作。产出指标质量指标井座井盖的修复率100该指标主要考察各类井座井盖是否破损按计划执行得满分，每下降指标值10%扣1分，扣完为止。%定量4时效指标各类井及时清掏率100该指标主要考察各类井是否按计划进行清掏按计划执行得满分，每下降指标值10%扣1分，扣完为止。%定量5各类管沟及时疏浚率100该指标主要考察各类管沟病害是否按计划进行疏浚按计划执行得满分，每下降指标值10%扣1分，扣完为止%定量5井座井盖及时修复率100该指标主要考察各类井座井盖是否按时修复按计划执行得满分，每下降指标值10%扣1分，扣完为止。%定量4化粪池排水项目309.76全年对开福区辖区范围内的无物业管理老旧社区、农安小区化粪池及房屋自有排水体系进行维护、清掏、疏浚工作。成本指标社会成本指标经济成本指标年度维护经费总额309.75主要考察维护经费的节约情况根据合同及市政维护考核办法拨付经费，每偏离目标5%扣2.5分万元定量20生态环境成本指标产出指标质量指标各类井清掏率100该指标主要考察各类井是否堵塞按计划执行得满分，每下降指标值10%扣1分，扣完为止。%定量5井座井盖的修复率100该指标主要考察各类井座井盖是否破损按计划执行得满分，每下降指标值10%扣1分，扣完为止。%定量4各类管沟疏浚率100该指标主要考察各类管沟是否堵塞按计划执行得满分，每下降指标值10%扣1分，扣完为止。%定量5单位编码单位（项目）名称资金总额绩效目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值内容评（扣）分标准度量单位指标值类型备注306002化粪池排水项目309.76全年对开福区辖区范围内的无物业管理老旧社区、农安小区化粪池及房屋自有排水体系进行维护、清掏、疏浚工作。产出指标时效指标井座井盖及时修复率100该指标主要考察各类井座井盖是否按时修复按计划执行得满分，每下降指标值10%扣1分，扣完为止。%定量4各类管沟及时疏浚率100该指标主要考察各类管沟病害是否按计划进行疏浚按计划执行得满分，每下降指标值10%扣1分，扣完为止。%定量5各类井及时清掏率100该指标主要考察各类井是否按计划进行清掏按计划执行得满分，每下降指标值10%扣1分，扣完为止。%定量5数量指标清掏化粪池和检查井17341该指标主要考察各类井的清掏频率实际完成率≥90%，计4分；80%（含）-90%，计3分；70%（含）-80%，计2分；60%（含）-70%，计1分；低于60%不得分。m定量4更换/修复井座井盖62该指标主要考察各类井座井盖的修复情况实际完成率≥90%，计4分；80%（含）-90%，计3分；70%（含）-80%，计2分；60%（含）-70%，计1分；低于60%不得分。套定量4疏浚各类管沟10862该指标主要考察管沟疏浚长度实际完成率≥90%，计4分；80%（含）-90%，计3分；70%（含）-80%，计2分；60%（含）-70%，计1分；低于60%不得分。座定量4效益指标经济效益指标生态效益指标社会效益指标市政设施保持完好基本完好该指标主要考察辖区内各类井和管沟是否按时清掏，各类井座井盖是否完好基本保障得满分，一般得10分，较差不得分/定性20满意度指标服务对象满意度指标市民满意度90该指标主要考察是否改善市民居住环境按计划执行得满分，每下降指标值5%扣1分，扣完为止。%≥10单位编码单位（项目）名称资金总额绩效目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值内容评（扣）分标准度量单位指标值类型备注306002破路挖掘费300.00道路挖掘修复费用成本指标社会成本指标生态环境成本指标经济成本指标路挖掘工程项目费用285用于实施相关项目所产生的直接经济成本。偏离目标40%不得分；偏离30%得8分；偏离20%得9分；偏离10%得10分。万元定量10工程管理费15用于相关项目所产生的管理成本。偏离目标40%不得分；偏离30%得8分；偏离20%得9分；偏离10%得10分。万元定量10效益指标经济效益指标生态效益指标社会效益指标市民出行和居住环境90改善市民出行和居住环境，赢得市民满意满意度大于等于90%的得20分，满意度小于90%且大于等于80%的得18分，满意度小于80%且大于等于60%的得15分，满意度小于60%不得分。%≥20满意度指标服务对象满意度指标市民满意度95城市紧紧围绕“品质长沙”和国家中心城市建设目标，以文明创建为抓手，全面提升开福区市政基础设施建设，城市形象明显改善，城区品质进一步提升，创建宜居城市。让市民达到100%满意度。满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。%≥10产出指标数量指标市政基础设施改造类项目35考察工程是否按设计要求完成建设完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值个定量10质量指标工程质量合格率100考察工程质量是否合格及达到验收标准符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数%定量15单位编码单位（项目）名称资金总额绩效目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值内容评（扣）分标准度量单位指标值类型备注306002破路挖掘费300.00道路挖掘修复费用产出指标时效指标工程任务按时完成率100考察工程是否按照相关要求及时完成竣工验收符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数%定量15市政房租、水电等开支128.94包含办公楼、维护基地的房租、物业管理、水电开支等。成本指标经济成本指标中心办公楼租金40.3619元/㎡/月，逐年递增5%按计划执行得满分，指标值偏离10%扣1分万元定量4中心办公楼物业管理费72.6元/㎡/月，60台停车费按计划执行得满分，指标值偏离10%扣1分万元定性4维护基地房租31.58四个维护基地房租费用按计划执行得满分，指标值偏离10%扣1分万元定量4水费10用于机关办公楼、四个维护办公基地、四个维护材料存放地的水费。按计划执行得满分，指标值偏离10%扣1分万元≤4电费40用于机关办公楼、四个维护办公基地、四个维护材料存放地的电费。按计划执行得满分，指标值偏离10%扣1分万元≤4生态环境成本指标社会成本指标效益指标生态效益指标经济效益指标单位编码单位（项目）名称资金总额绩效目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值内容评（扣）分标准度量单位指标值类型备注306002市政房租、水电等开支128.94包含办公楼、维护基地的房租、物业管理、水电开支等。效益指标社会效益指标办公场地正常运转有效保障该指标考核办公楼及各场地的正常运行，不影响正常工作，有效保障办公场地正常运转得满分，运转一般得10分，运转情况较差不得分。/定性20满意度指标服务对象满意度指标办事企业群众满意度90该指标主要考核办公环境及物业服务满意度按计划执行得满分，每超出指标值1%扣0.5分，扣完为止。%≥10产出指标时效指标服务及时率100该指标主要考核水、电、物业服务是否及时按计划执行得满分，每下降指标值5%扣1分，扣完为止。%定量6质量指标租赁场地、物业服务、水电费合格率100该指标主要考核租赁办公场地、服务及水电费是否合格按计划执行得满分，每下降指标值5%扣1分，扣完为止。%定量6数量指标办公楼及基地电费456000该指标主要考核机关办公楼及各维护场地用电数量按计划执行得满分，每下降指标值5%扣1分，扣完为止。度≤7租用办公楼面积1529.26该指标主要考核机关办公楼房屋租赁面积按计划执行得满分，每下降指标值5%扣1分，扣完为止。㎡定量7办公楼及基地水费21600该指标主要考核机关办公楼及各维护场地用水数量按计划执行得满分，每下降指标值5%扣1分，扣完为止。m3≤7市政考核经费40.00市政考核经费产出指标时效指标任务按时完成率100考察是否按照相关要求及时完成竣工验收按计划完成得满分，每超出指标值5%扣1分，扣完为止。%定量质量指标质量合格率100考察质量是否合格及达到验收标准按计划完成得满分，每超出指标值5%扣1分，扣完为止。%定量数量指标考核个数2考察是否按要求完成按计划完成得满分，每超出指标值5%扣1分，扣完为止。个定量单位编码单位（项目）名称资金总额绩效目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值内容评（扣）分标准度量单位指标值类型备注306002市政考核经费40.00市政考核经费成本指标经济成本指标年度成本40实施相关项目所产生的直接经济成本。每偏离目标5%扣2.5分万元定量生态环境成本指标社会成本指标效益指标生态效益指标社会效益指标市民出行和居住环境基本保障改善市民出行和居住环境，赢得市民满意。基本保障得满分，一般得10分，较差不得分/定性经济效益指标满意度指标服务对象满意度指标市民满意度90该指标主要考察是否改善市民出行环境按计划执行得满分，每下降指标值5%扣1分，扣完为止。%≥市政自主维护成本及管理1,494.66全年对北二环线、星联路以南，湘江以东的开福区辖区范围市政道路（含人行道）的日常维护以及全区范围内D＞400大型管道的维护疏浚工作。成本指标社会成本指标生态环境成本指标经济成本指标日常沥青采购400该指标主要考核日常沥青的采购，采购程序是否规范，采购金额是否超预算金额按计划执行得满分，每偏离指标值10%扣1分，扣完为止。万元≤2.5单位编码单位（项目）名称资金总额绩效目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值内容评（扣）分标准度量单位指标值类型备注306002市政自主维护成本及管理1,494.66全年对北二环线、星联路以南，湘江以东的开福区辖区范围市政道路（含人行道）的日常维护以及全区范围内D＞400大型管道的维护疏浚工作。成本指标经济成本指标日常维护设备租赁费80该指标主要考核日常维护车辆及设备的租赁费用，采购程序是否规范，采购金额是否超预算金额按计划执行得满分，每偏离指标值10%扣1分，扣完为止。万元≤2.5日常维护材料工具采购430该指标主要考核日常维护材料、工具、劳保用品的采购，采购程序是否规范，采购金额是否超预算金额按计划执行得满分，每偏离指标值10%扣1分，扣完为止。万元≤2.5日常维护垃圾清运费100该指标主要考核日常维护垃圾的清运费，采购程序是否规范，采购金额是否超预算金额按计划执行得满分，每偏离指标值10%扣1分，扣完为止。万元≤2.5日常维护设备运转费265该指标主要考核日常维护车辆及设备的运转经费，采购程序是否规范，采购金额是否超预算金额按计划执行得满分，每偏离指标值10%扣1分，扣完为止。万元≤2.5维护基地食堂费用100该指标主要考核基地食堂经费情况，采购程序是否规范，采购金额是否超预算金额按计划执行得满分，每偏离指标值10%扣1分，扣完为止。万元≤2.5应急维护经费50该指标主要考核应急维护经费的情况，采购程序是否规范，采购金额是否超预算金额按计划执行得满分，每偏离指标值10%扣1分，扣完为止。万元≤2.5其他维护经费69.66该指标主要考核除上述以外的其他自主维护经费的使用情况，采购程序是否规范，采购金额是否超预算金额按计划执行得满分，每偏离指标值10%扣1分，扣完为止。万元≤2.5效益指标经济效益指标生态效益指标社会效益指标社会效益指标市政设施保持完好该指标主要考察辖区内是否基本实现市政道路（人行道）无大面积坑洞，井座井盖完好，各类井无堵塞基本保障得满分，一般得10分，较差不得分基本完好定性20单位编码单位（项目）名称资金总额绩效目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值内容评（扣）分标准度量单位指标值类型备注306002市政自主维护成本及管理1,494.66全年对北二环线、星联路以南，湘江以东的开福区辖区范围市政道路（含人行道）的日常维护以及全区范围内D＞400大型管道的维护疏浚工作。产出指标数量指标主次干道路面修补64240该指标主要考察路面修复面积实际完成率≥90%，计4分；80%（含）-90%，计3分；70%（含）-80%，计2分；60%（含）-70%，计1分；低于60%不得分。㎡定量4人行道修复9549该指标主要考察人行道修复面积实际完成率≥90%，计4分；80%（含）-90%，计3分；70%（含）-80%，计2分；60%（含）-70%，计1分；低于60%不得分。㎡定量4调整道路侧平石2715该指标主要考察平侧石修复长度实际完成率≥90%，计4分；80%（含）-90%，计3分；70%（含）-80%，计2分；60%（含）-70%，计1分；低于60%不得分。㎡定量4质量指标人行道修补率100该指标主要考察人行道是否破损按计划执行得满分，每下降指标值10%扣1分，扣完为止。%定量5主次干道修补率100该指标主要考察主次干道是否破损按计划执行得满分，每下降指标值10%扣1分，扣完为止。%定量5道路侧平石修复率100该指标主要考察平侧石是否破损按计划执行得满分，每下降指标值10%扣1分，扣完为止。%定量4时效指标主次干道按时修补率100该指标主要考察主次干道病害是否按时修复按计划执行得满分，每下降指标值10%扣1分，扣完为止。%定量5道路侧平石按时修复率100该指标主要考察平侧石破损是否按时修复按计划执行得满分，每下降指标值10%扣1分，扣完为止。%定量5人行道按时修补率100该指标主要考察人行道破损是否按时修复按计划执行得满分，每下降指标值10%扣1分，扣完为止。%定量4满意度指标服务对象满意度指标市民满意度90该指标主要考察是否改善市民出行环境按计划执行得满分，每下降指标值5%扣1分，扣完为止。%≥10单位编码单位（项目）名称资金总额绩效目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值内容评（扣）分标准度量单位指标值类型备注306002外城二片区项目312.36全年对芙蓉北路以西（含芙蓉北路），北二环线以北（不含北二环线）的开福区辖区范围内市政设施的日常维护。成本指标社会成本指标生态环境成本指标经济成本指标年度维护经费312.35主要考察维护经费的拨付情况根据合同及市政维护考核办法拨付经费，每偏离目标5%扣2.5分万元定量20满意度指标服务对象满意度指标市民满意度90该指标主要考察是否改善市民出行环境按计划执行得满分，每下降指标值5%扣1分，扣完为止。%≥10效益指标社会效益指标社会效益指标市政设施保持完好该指标主要考察辖区内是否基本实现市政道路（人行道）无大面积坑洞，井座井盖完好，各类井无堵塞基本保障得满分，一般得10分，较差不得分基本完好定性20经济效益指标生态效益指标产出指标时效指标各类管沟按时疏浚率100该指标主要考察各类管沟病害是否按计划进行疏浚按计划执行得满分，每下降指标值10%扣1分，扣完为止。%定量3主次干道按时修补率100该指标主要考察主次干道病害是否该指标主要考察主次干道病害是否按时修复修复按计划执行得满分，每下降指标值10%扣1分，扣完为止。%定量3人行道按时修补率100该指标主要考察人行道破损是否按时修复按计划执行得满分，每下降指标值10%扣1分，扣完为止。%定量3单位编码单位（项目）名称资金总额绩效目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值内容评（扣）分标准度量单位指标值类型备注306002外城二片区项目312.36全年对芙蓉北路以西（含芙蓉北路），北二环线以北（不含北二环线）的开福区辖区范围内市政设施的日常维护。产出指标时效指标道路侧平石按时修复率100该指标主要考察平侧石破损是否按时修复按计划执行得满分，每下降指标值10%扣1分，扣完为止。%定量3各类井按时清掏率100该指标主要考察各类井是否按计划进行清掏按计划执行得满分，每下降指标值10%扣1分，扣完为止。%定量3质量指标主次干道修补率100该指标主要考察主次干道是否破损按计划执行得满分，每下降指标值10%扣1分，扣完为止。%定量3人行道修补率100该指标主要考察人行道是否破损按计划执行得满分，每下降指标值10%扣1分，扣完为止。%定量3道路侧平石修复率100该指标主要考察平侧石是否破损按计划执行得满分，每下降指标值10%扣1分，扣完为止。%定量3各类管沟疏浚率100该指标主要考察各类管沟是否堵塞按计划执行得满分，每下降指标值10%扣1分，扣完为止。%定量3各类井清掏率100该指标主要考察各类井是否堵塞按计划执行得满分，每下降指标值10%扣1分，扣完为止。%定量3数量指标主次干道路面修补7986该指标主要考察路面修复面积面修补实际完成率≥90%，计2分；80%（含）-90%，计1.5分；70%（含）-80%，计1分；60%（含）-70%，计0.5分；低于60%不得分。㎡定量2人行道修复5412该指标主要考察人行道修复面积实际完成率≥90%，计2分；80%（含）-90%，计1.5分；70%（含）-80%，计1分；60%（含）-70%，计0.5分；低于60%不得分。㎡定量2调整道路侧平石793该指标主要考察平侧石修复长度实际完成率≥90%，计2分；80%（含）-90%，计1.5分；70%（含）-80%，计1分；60%（含）-70%，计0.5分；低于60%不得分。m定量2单位编码单位（项目）名称资金总额绩效目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值内容评（扣）分标准度量单位指标值类型备注306002外城二片区项目312.36全年对芙蓉北路以西（含芙蓉北路），北二环线以北（不含北二环线）的开福区辖区范围内市政设施的日常维护。产出指标数量指标疏浚各类管沟110236该指标主要考察管沟疏浚长度实际完成率≥90%，计2分；80%（含）-90%，计1.5分；70%（含）-80%，计1分；60%（含）-70%，计0.5分；低于60%不得分。m定量2清掏各类井10514该指标主要考察各类井的清掏频率实际完成率≥90%，计2分；80%（含）-90%，计1.5分；70%（含）-80%，计1分；60%（含）-70%，计0.5分；低于60%不得分。座定量2外城一片区项目418.26全年对芙蓉北路以东（不含芙蓉北路），北二环线以北（不含北二环线），星联路以北（不含星联路）的开福区辖区范围内市政设施的日常维护。产出指标数量指标疏浚各类管沟110236该指标主要考察管沟疏浚长度实际完成率≥90%，计2分；80%（含）-90%，计1.5分；70%（含）-80%，计1分；60%（含）-70%，计0.5分；低于60%不得分。m定量2清掏各类井12206该指标主要考察各类井的清掏频率实际完成率≥90%，计2分；80%（含）-90%，计1.5分；70%（含）-80%，计1分；60%（含）-70%，计0.5分；低于60%不得分。座定量2主次干道路面修补9851该指标主要考察路面修复面积面修补实际完成率≥90%，计2分；80%（含）-90%，计1.5分；70%（含）-80%，计1分；60%（含）-70%，计0.5分；低于60%不得分。㎡定量2人行道修复6904该指标主要考察人行道修复面积实际完成率≥90%，计2分；80%（含）-90%，计1.5分；70%（含）-80%，计1分；60%（含）-70%，计0.5分；低于60%不得分。㎡定量2调整道路侧平石1304该指标主要考察平侧石修复长度实际完成率≥90%，计2分；80%（含）-90%，计1.5分；70%（含）-80%，计1分；60%（含）-70%，计0.5分；低于60%不得分。m定量2时效指标各类管沟按时疏浚率100该指标主要考察各类管沟病害是否按计划进行疏浚按计划执行得满分，每下降指标值10%扣1分，扣完为止。%定量3主次干道按时修补率100该指标主要考察主次干道病害是否按时修复按计划执行得满分，每下降指标值10%扣1分，扣完为止。%定量3人行道按时修补率100该指标主要考察人行道破损是否按时修复按计划执行得满分，每下降指标值10%扣1分，扣完为止。%定量3单位编码单位（项目）名称资金总额绩效目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值内容评（扣）分标准度量单位指标值类型备注306002外城一片区项目418.26全年对芙蓉北路以东（不含芙蓉北路），北二环线以北（不含北二环线），星联路以北（不含星联路）的开福区辖区范围内市政设施的日常维护。产出指标时效指标道路侧平石按时修复率100该指标主要考察平侧石破损是否按时修复按计划执行得满分，每下降指标值10%扣1分，扣完为止。%定量3各类井按时清掏率100该指标主要考察各类井是否按计划进行清掏按计划执行得满分，每下降指标值10%扣1分，扣完为止。%定量3质量指标主次干道修补率100该指标主要考察主次干道是否破损按计划执行得满分，每下降指标值10%扣1分，扣完为止。%定量3人行道修补率100该指标主要考察人行道是否破损按计划执行得满分，每下降指标值10%扣1分，扣完为止。%定量3道路侧平石修复率100该指标主要考察平侧石是否破损按计划执行得满分，每下降指标值10%扣1分，扣完为止。%定量3各类管沟疏浚率100该指标主要考察各类管沟是否堵塞按计划执行得满分，每下降指标值10%扣1分，扣完为止。%定量3各类井清掏率100该指标主要考察各类井是否堵塞按计划执行得满分，每下降指标值10%扣1分，扣完为止。%定量3成本指标经济成本指标年度维护经费418.25主要考察维护经费的拨付情况根据合同及市政维护考核办法拨付经费，每偏离目标5%扣2.5分万元定量20社会成本指标生态环境成本指标单位编码单位（项目）名称资金总额绩效目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值内容评（扣）分标准度量单位指标值类型备注306002外城一片区项目418.26全年对芙蓉北路以东（不含芙蓉北路），北二环线以北（不含北二环线），星联路以北（不含星联路）的开福区辖区范围内市政设施的日常维护。满意度指标服务对象满意度指标市民满意度90该指标主要考察是否改善市民出行环境按计划执行得满分，每下降指标值5%扣1分，扣完为止。%≥10效益指标社会效益指标市政设施保持完好有效保障该指标主要考察辖区内是否基本实现市政道路（人行道）无大面积坑洞，井座井盖完好，各类井无堵塞基本保障得满分，一般得10分，较差不得分基本完好定性20生态效益指标经济效益指标注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。单位编码单位名称年度预算申请整体绩效目标部门整体支出年度绩效目标资金总额按收入性质分按支出性质分一般公共预算政府性基金拨款财政专户管理资金其他资金基本支出项目支出一级指标二级指标三级指标指标值类型指标值计量单位指标解释评（扣）分标准备注306002长沙市开福区市政设施维护中心7,122