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文档简介

2019年内部审核总结报告尊敬的总经理各部门负责人:自2018年月日导入ISO22000:2006食品安全管理体系以来，并于2019年4月日实施了第二次内部审核，在整个审核过程中，得到了公司领导和各部门的大力支持和配合，确保了本次审核工作的顺利完成，在此表示感谢。下面将具体审核情况报告如下:一、内审目的:依据GB/T19001-2016，GB/T22000-2006标准要求，对本公司质量安全管理体系进行内部审核，认清优势，找出不足，必要时提出纠正与预防措施建议，以确保本公司质量管理体系不断完善和改进，顺利通过认证本公司的现场审核，顺利获取证书。二、内审范围:本公司质量手册覆盖的涉及质量安全管理体系运作之相关部门。三、内审依据:GB/T19001-2016、GB/T22000-2006、GB/T27341-2009、GB14881-2013标准;本公司质量体系文件;客户要求和法律法规;客户订单四、内审方式:以抽样的方式，现场交谈、询问、观察、审阅文件和质量记录等，获取客观证据。五、内审日期:2019年月日。六、审核结果:1、文件审核结果:在现场审核前，审核组集中对本公司的质量安全管理体系文件进行审核，基本上没发现大的问题(严重不符合)，说明本公司的质量管理体系文件基本上符合GB/T19001-2016、GB/T22000-2006标准要求和法律法规的要求。2、现场审核结果:到加工车间、仓库、机房现场检查审核，管理人员、员工能按照规定、工艺要求生产操作，没有发现问题说明工厂的现场管理正常运行。七、审核综合评价:1、对体系文件的评价:1)体系文件基本上符合GB/T19001-2016、GB/T22000-2006标准及国家法律法规的要求;2)整套体系文件基本适应本公司产品、过程特点和本公司实际，但是一些具体操作指导文件还需持续改善，以有更强的可操作性。2、对体系运作的评价:1)本公司领导具有强烈的质量意识和竞争意识，工作思路清晰。各部门负责人普遍对本公司实施GB/T19001-2016、GB/T22000-2006标准有正确的认识态度，但基层员工对体系文件的熟悉程度还有待提高。2)质量方针得到大力宣传和贯彻，质量观念已深入人心，本公司各项质量目标基本达成。3)体系自2018年月日正式实施以来，工厂进行了文件培训，对体系推行起到积极作用。2019年月日由管理者代表组织，各部门配合，完成了对各部门的审核，找出了不足，提出了纠正改善措施，为体系有效实施打下了良好的基础。八、审核结论:质量管理体系有效运行。九、纠正措施:对于审核中发现的不合格项，由管理者代表要求责任部门限期整改，其它各部门应“举一反三”地实施系统性的纠正措施，以消除不合格;并且应识别潜在的不合格，采取必要的预防措施。完成日期为一周，一周后由管理者安排审核员进行跟踪验证，对于确有困难的应至少完成纠正措施计划的编制，报管理者代表审批。十.记录整理及报告:由文控负责协助管理者代表对内审相关资料的整理、归档并上报

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