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文档简介

内审检查表全套1.引言内审是指组织内部对质量管理体系的评估和审查，以便确定其符合相关标准和要求。为了进行有效的内审，需要使用一套全面的内审检查表。本文档提供了一套包含所有必要元素的内审检查表全套，以便组织可以确保内部审查的全面性和准确性。2.内容2.1内部管理2.1.1组织结构[]组织结构是否明确且合理？[]是否存在明确的岗位职责和权限？[]是否存在合理的沟通和协作机制？2.1.2内部文件和记录管理[]内部文件和记录的编制和控制是否符合要求？[]是否存在适当的文件存档和保管措施？[]是否存在适当的记录保留和销毁措施？2.2质量管理体系2.2.1目标和政策[]目标和政策是否明确，并得到适当的传达和理解？[]是否存在对目标和政策的定期评估和更新机制？2.2.2质量手册和程序文件[]质量手册和程序文件是否准确反映实际工作情况？[]是否存在对质量手册和程序文件的定期评估和更新机制？2.2.3过程控制和改进[]是否存在适当的过程控制和改进机制？[]是否存在对过程控制和改进的监督和评估措施？2.3资源和环境管理2.3.1人员管理[]是否存在适当的员工培训和发展机制？[]是否存在适当的员工绩效评估和激励机制？2.3.2设备和设施管理[]设备和设施是否适用于组织的工作需求？[]设备和设施是否得到适当的维护和保养？2.3.3环境管理[]是否存在适当的环境保护和资源节约机制？[]是否存在定期的环境管理评估和改进机制？2.4供应商和客户管理2.4.1供应商评估和选择[]是否存在适当的供应商评估和选择程序？[]是否存在适当的供应商管理和监督机制？2.4.2客户需求管理[]是否存在适当的客户需求管理和评估机制？[]是否存在适当的客户投诉处理和反馈机制？3.结论内审检查表全套提供了一套完整的内审指南，以便组织可以进行全面和准确的内部审查。通过使用这些检查表，组织可以确保其质量管理体系符合相关标准和要求，并可以不断改进和提升其工作效率和质量水

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