ISO45001人力资源部第三方审核记录

检查表□QMS□EMS■OHSMS□FSMS/HACCP□EnMS□其他审核区域：人力资源部/安全代表陪同人员：XXX第页条款号审核记录审核发现注：审核发现用代号表示：OK（符合项），OB（观察项），NC（不符合项）+报告编号UCCA12/第6版S6.1.1S7.2S7.3S7.4S6.2S6.1.2S6.1.4S6.1.3S9.1.2S8.1S9.1S8.1.2S8.1.3S8.1.4S8.2S10.2S10.3应对风险何机遇的措施能力意识信息交流职业健康安全目标及其实现的策划危险源辨识及风险和机遇的评价/措施的策划合规义务合规性评价运行策划和控制监视测量分析与评价消除危险源和降低OH&S风险变更管理采购应急准备和响应不合格和纠正措施持续改进组织建立《组织风险管理程序》HH-HS-025查：（风险与机遇管理表），识别组织的职业健康安全风险如：传染性疾病风险、员工宿舍、建筑物发生火灾风险、食堂燃气泄漏发生爆炸、火灾风险，法律法规未及时更新等风险，制定了管理措施，措施实施情况：已经完成。编制：XXX审核：XXX批准：XXX符合要求建立《人力资源控制程序》HH-HS-036，对各岗位任职条件要求在入职要求中得到明确.包括对环境直接或间接影响的人员。组织通过入职前进行考核和在职定期评价对相关人员的能力进行评价；由行政部制定培训计划并组织实施。查20XX年度培训计划，有安全等方面内容。查：20XX.6.13培训记录表,培训主题：遵守安全生产法，当好第一责任人,参加人员:XX、XX等23人,培训讲师：XX，考核方式：口试，结果：合格。查：20XX.06.16培训记录表,培训主题：安全生产月培训,参加人员:XX、XX等50人,培训讲师：XX，考核方式：口试，结果：合格。查：20XX.06.11培训记录表,培训主题：安全生产月培训,参加人员:XX等35人,培训讲师：XX，考核方式：口试，结果：合格。查特殊工种培训记录：1）.电工证：姓名：XX，证号：T4507211989111XXXXX，有效期：2025-12-17，准操项目：低压电工，发证单位：阳春市安全生产监督管理局姓名：XX，证号：T44252719680619XXXX,有效期：2023-11-23，准操项目：熔化焊接与热切割作业，发证单位：赤壁市安全生产监督管理局2）.安全培训合格证：企业主要负责人：姓名：XX，性别：男，身份证号码：XXX4，证书编号：QM-AQ20110164，发证时间：2020年11月13日，培训单位：东莞全民安全安全生产培训有限公司。3）.安全培训证书：姓名：XX，性别：男，安全生产管理人员，身份证号：XXX，证书编号：ZTPX2019-A03646，发证时间：2020年1月8日，有效期：2023年1月8日，培训单位：XX安全生产培训有限公司。安全培训证书：姓名：XX，性别：男，危险化学品从业人员，身份证号：XXX，证书编号：ZTPX2018-W01348，发证时间：2018年10月8日，有效期：2024年10月8日，培训单位：XX安全生产培训有限公司。.急救培训，姓名：XX，领证日期：20XX年5月30日，有效期1年，编号：20XX05104发证单位：东莞市XX医院。姓名：XX，领证日期：20XX年5月30日，有效期1年，编号：20XX05107发证单位：东莞市XX。通过培训、沟通等形式，激励员工认识到自己从事工作的重要性，使之为实现公司安全目标而努力，作出自己的贡献。组织建立《信息交流及沟通管理程序》HH-HS-035公司通过举行会议，进行面谈，组织职工培训，文件发布，张贴标语，书写黑板报等形式进行内沟通。会议有自上而下的各部门汇报工作的情况，对好的方面予以总结，对不足的方面和需要改进的方面予以通报。由各部门提出好的建议，管理层分析研究，最终形成会议决议，由有关各部门执行。外部信息沟通采用电话、网络、传真、面谈、文件等形式进行。部门还采用发放环境告知书、签订合同协议等方式进行外部沟通。查：公司门口贴有“来访人员登记、禁鸣喇叭、车辆入厂安全、禁扔垃圾、禁止泄露等通知”。公司内外信息沟通渠道通畅，符合标准要求。组织建立了《目标实现与策划管理程序》HH-HS-030查：（环安目标指标管理方案表）有序号、目标、指标、计划的方法与实施步骤、措施、费用预算、开始日期、完成日期、执行部门、责任人、配合部门、实际达成状况、检查人等。制表：XXX审核：XX批准：XX如：在职员工患病人数为零，重大工伤事故事件0次/年等，详见附件符合要求建立有《危源源辨识与风险评价控制程序》HH-HS-033危源源识别评价：1.建立了危险源因素识别与评价程序，基本符合标准要求。2.查：危险源识别与风险评价表（人力资源部）：消防器材失效、劳保用品准备不充分、电工作业时绝缘防护措施不到位、带电操作/移动/检修设备、电缆等危险源得到识别，有控制方式。制表：XXX审核：XXX批准：XX3.查：（重大危险源及控制要求清单）：火灾或触电、机械伤害、职业病等。制表：XXX审核：XX批准：XX。危险源因素的识别评价考虑了三种时态三种状态八个方面，均制定了相应的控制措施，通过建立管理方案、运行控制、应急响应等方法进行控制。符合要求组织建立了《合规义务与评价管理程序》HH-HS-031查：《职业健康安全法律法规及其他要求登记表》共收集93个法规，如：中华人民共和国环境保护税法、中华人民共和国清洁生产促进法、广东省安全生产条例、工作场所职业卫生监督管理条例等，内容有：类别、编号、名称、编号、实施日期、收集时间、收集人，详见附件。制定：XXX审核：XXX批准：XXX查：环安法律法规合规性评价记录表1.组织已建立合规性评价程序文件，内容包括合规性评价频次；2．针对实施了合规性评价；3．合规性评价内容：针对收集的法律法规和其它要求的符合性做了确认，评价项目为93项，例如:针对中华人民共和国消防法，其合规性评价为:按文件每年由第三方对公司进行监测。于2021年12月10号进行的消防演练及20XX-03-12日防化学品泄漏演练。1、组织已建立了程序，明确了相关的要求《机械危害管理程序》HH-HS-03、《职业病危害风险管理程序》HH-HS-06.2、绩效监测=1\*GB2⑴消防器材：查消防器材检查表：灭火器铅封是否完好、灭火器的数量、器材的消防通道是否阻挡，消防水带是否完好等，所有消防器材均有每月进行点检一次，最近点检20XX-6-11，检查人：张，其消防器材均在有效期内。(2)环安检查：一个月一次。查20XX年6月7日环安运行控制监控表，管控因素：安全教育及行为规范、化学危险品管理、机械设备安全、用电安全、现场防火安全等，依管控措施、方法进行管控，结果：合格。检查人员：陈X。（3）组织内危险化学品包括：碳氢清洗剂、工业酒精等，化学品仓库存放的化学品，张贴有化学品安全须知标识，张贴有化学品MSDS标识，及职业危害告知卡、防泄露措施、人员有护目镜、耐酸碱手套等。设置有洗眼器，并且每月有点检记录。设置有灭火器、消防沙等，并附有点检记录。（4）组织区域有食堂和宿舍。食堂废水经过隔油、隔渣后排入市政管网。油烟经过活性炭净化后，检测达标排放。查：食品安全第一责任人：XX，食品安全直接责任人：姓名：XX查：食品经营许可证：XX公司科技（东莞）有限公司，社会信用代码：XXXX，许可证编号：JY3441900084058，发证机关：东莞市市场监督管理局，经营项目：热食类食品制售，有效期：2025年12月29日。查：健康证：姓名：XX，女，证号：4304211974092*****，体检日期：2021-07-22，体检单位：东莞市XX医院.姓名：XX，男，证号：5129211974062*****，体检日期：2021-09-10；体检单位：东莞市XX医院符合要求现场生熟案板分开，食品有留样48H，查：20XX-6-20日早餐留样汤河粉与汤面条有相关标签与记录，符合。（5）要求办公室人员人走机停灯灭，杜绝长流水与长明灯、办公室用纸尽可能双面使用，尽可能以电子文件的方式传递文件，有控制空调使用，夏天空调子在26度方可开启，现场空调设置处于关闭状态。（6）查：《劳保用品管理程序》HH-HS-008中劳保用品穿戴提示牌中对各部门需佩戴的劳保用品进行了规定，《劳保用品发放情况表》20XX-5-3对液态车间无尘手套发放，张燕有领用。（7）外部监测食堂的米与油由东莞XX管理有限公司负责配送，查：20XX-2-16大米由XX检测技术有限公司检验合格，报告编号：JX-FB-2038-001，符合抽查饮用水检验报告，报告编号：ZJ01-HJ2202095，样品名称：生活饮用水取水口，委托单位：XX公司科技（东莞）有限公司，抽样日期：20XX.2.16日，分析日期：20XX-2-16，检验单位：广东XX检测技术有限公司，结果：合格，签发日期：20XX.2.25日。抽查:压力表校验证书，校验单位：深圳市XX计量仪器有限公司，证书编号：20XX0407582009,型号规格：（0-1.6）MPA，校验结果：合格，检验日期：20XX年4月12日，下次校验日期：2023年4月11日。查：广东省定期防雷装置检测报告，检测单位：广东省XX服务中心，报告编号：粤雷检【20XX】YFS-2-1279号，检测时间：20XX-5-30，下次检测时间：20XX-11-30，结论：合格。查：《工作场所职业病危害因素检测报告》报告编号：ZJ01-PJ22031503，日期：20XX-3-17，检验单位：广东XX检测技术有限公司，结果：碎料岗等噪音超标，已制订纠正措施，详见附件。

查职业病体检:姓名：XX，性别：男，身份证号：XXX，危害因素：异丙醇，结论：未见异常，日期：20XX-1-5，体检单位：东莞XX医院；姓名：江长荣，性别：男，身份证号：XXX，危害因素：异丙醇，结论：未见异常，日期：20XX-1-5，体检单位：东莞XX医院；查：之前所使用的CQ-TR50便携式X射线机与HB-WJ8便携式X射线机因射线超标已停用，详见附件情况说明。查：电离辐射检测，报告编号：ZJ01-WT22031501R1，日期：20XX-3-17，检验单位：广东XX检测技术有限公司，结果：合格。查：东莞市职业病防治中心，莞职卫检字第JL[2021]719年度，外照射个人剂量XX等检测未达4次，仅供参考。公司有对作业员购卖五险一金，为预防新型冠状病毒，公司在各部门的洗手间张贴有洗手的方法与配置洗手液，车间各区域有免消洗手液，口罩回收桶，每天给员工发放口罩，进入厂区均需测量体温，体温合格方可入厂，防疫措施有效。车间各处有应急药品箱，有管理人员、药品清单，领用记录等且公司配备了急救员。消除危险源和降低OH&S风险的措施：在危险源识别与风险管制文件里都有规定，措施包括消除、培训、个人防护等。变更管理：包括新产品、服务、过程变更、法规变更、知技术的变更都已经规定在运行控制程序里，得到实施。查2021-07-08号与东莞市XX纸制品有限公司、东莞市XX硅胶科技有限公司、东莞市XX实业有限公司等有签订（相关方环安协议、安全告知书）。1、组织建立《应急准备与响应管理程序》HH-HS-010，用于识别对可能造成环境影响潜在紧急情况和事故并规定了响应措施，如潜在的火灾事故。2、组织已于2021年12月10号进行的消防演练及20XX-03-12日防化学品泄漏演练，明确了组织分工和相关的程序要求，行政部组织各部门人员均有参加，主要演习内容有灭火过程/疏散过程/抢救过程/化学品标签识别/MSDS了解/化学品泄漏演练/灭火器和消防水带的使用等，具体有公司消防演习/化学品泄漏演习总结报告。3、应急设备灭火器和消防栓每月均有维护点检，并附有点检表在消防器材上，最近一次点检：20XX-06-11日，点检人：张，均为合格有效。4、演习后进行了评价，程序和预案是可行的。5、查：生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表，备案编号:44190010-2018-0029，你单位上报的《XX公司科技（东莞）有限公司生产安