圣鹿源股份主业务流程优化建议(韩召和)

圣鹿源股份主业务流程优化建议（韩召和）一、基本原则（一）工序对接原则：对各工序进行有效整合，把零散的工作节点变成完成的业务运作链条。（二）相互协作原则：工序之间须要亲密协作，而非孤立运作，下道工序是上道工序的客户。（三）动态调整原则：因公司组织架构、业务支配和岗位设置改变，应随时动态调整和优化流程。二、流程含义流程是组织高效运行的重要环节，是由一系列工作环节或业务步骤所组成，且相互之间有先后依次和工作指向性的活动总称。三、流程分类业务流程可以分为一级流程（公司级流程）、二级流程（部门级流程）、三级流程（岗位级流程）三个层次。其中，一级流程（公司级流程）是公司整体业务运作的主体，也是公司管控的重点。四、流程管理（一）一级流程（公司级流程）：主要是指公司主业务流程，包括基地养殖、原辅料选购 、生产加工、物流仓储、品质管控、产品研发、营运销售、市场策划等相关核心业务运作，由公司人力资源部门依据公司整体组织架构设置状况负责牵头梳理和明确，见《公司主业务流程简述一览表》（附件1）。（二）二级流程（部门级流程）：主要是指部门层面业务流程，如聘请流程、选购 流程、报销流程等，由所属部门负责梳理和制定。（三）三级流程（岗位级流程）：主要是指岗位层面业务流程，如工资核算流程、会计核算流程、领料流程等，由所属部门和相关岗位任职者负责梳理和制定。附件：主业务流程简述一览表附件1主业务流程简述一览表名称圣鹿源主业务流程编码SLYGF-RL-22版本2.0版页次1/1状态√试行□修订□废止主业务流程图市场策划新品研发市场策划新品研发消费者大客户业务消费者大客户业务散养户散养户基地养殖生产加工门店零售营销区域营销办公室物流仓储基地养殖生产加工门店零售营销区域营销办公室物流仓储自有鹿场自有鹿场招商加盟业务电子商务业务品质检验原辅料选购 招商加盟业务电子商务业务品质检验原辅料选购 客户服务供应商开发营建财务结算旅游业务客户服务供应商开发营建财务结算旅游业务开发营建流程营销区域开发营建部外部装修队营销总监审计监察部财务部门店选址门店选址会审投资预算会审投资预算报审重新选址或补充材料会审报审重新选址或补充材料会审NN装修签约装修签约Y设计图纸装修设计图纸装修工程审计工程审计验收验收付款竣工验收Y付款竣工验收Y门店移交门店移交NN返工整改返工整改流程说明1、门店选址由营销区域依据公司选址标准和年度开店支配自行在本区域范围内物色和找寻目标门店位置，店址初步选定和谈判后，区域应将《门店投资预算报审表》（由开发营建部统一样表格式）刚好报到总部开发营建部进行审核与把关。2、开发营建部应在收到区域上报的《门店投资预算报审表》3日内，牵头召集营销总监、财务总监（或财务相关人员）和区域负责人进行集体探讨和会审。3、会审通过后，由开发营建部负责在10个工作日内完成门店装修图纸设计和工程队谈判签约工作，签约后的15个工作日内督促工程队完成门店装修施工和道具设备配置工作。会审未通过的，由区域重新进行门店选址，或者补充相关材料后重新会审，或者由开发营建部门指派专人到区域进行实地勘察和调研会审。4、门店装修结束后，由开发营建部牵头，由工程监理、审计专员和区域负责人共同组成临时项目验收小组进行门店工程审计和验收。验收合格的，由开发营建部负责牵头申请工程营建付款，财务管理中心审核后支付工程款项。验收不合格或须要整改的，由开发营建部负责牵头协调工程队进行不合格项整改或者出具相关处理看法，财务工程付款时可依据开发营建部出具的相关处理看法进行相关款项支付。5、门店验收合格后，由开发营建部干脆移交至营销区域管理和经营，区域可择机进行门店开业和经营活动。招商加盟流程财务部加盟代理商招商加盟部营销区域开发营建部终止应邀加盟全国招商终止应邀加盟全国招商NN签约支持Y签约支持Y保证金移交管理保证金移交管理YNYN终止终止支持帮助营建支持支持帮助营建支持打款订货门店开业打款订货门店开业门店销售发货门店销售发货流程说明1、由招商加盟部依据公司年度招商支配负责牵头在全国范围内开展招商活动，有合作意向的加盟代理商与公司招商加盟部进行签约。签约后，加盟商应在规定时间内向公司财务管理中心缴纳相关保证金，签约加盟商由招商加盟部移交至加盟商所在营销区域进行日常工作对接、管理和营运服务支持。2、签约加盟商移交至区域管理后，加盟商须要公司供应开店营建支持服务的，由所在区域干脆向开发营建部进行申请和沟通协调，开发营建部帮助加盟商进行门店营建和相关指导。3、加盟商门店装修营建完毕和开业后，可以依据自身门店销售状况随时向所在区域申请订货，向公司财务管理中心打款后，区域可以从直营门店临时配货或者干脆从总部申请发货至加盟商处。4、区域自身开发的加盟代理商，干脆由区域负责日常工作对接、管理和服务支持，其他程序同上。大客户业务流程财务部战略性大客户大客户部营销区域全国全国开发Y签约Y签约移交管理移交管理NN终止终止关系维护关系维护打款订货订货打款打款订货订货打款收货收货发货发货流程说明1、由大客户部依据公司年度大客户开发支配负责牵头在全国范围内开展战略性大客户（政府、机关、企事业单位、社会团体、行业协会、商业会所等）开发工作，有合作意向的大客户与公司大客户部进行签约。签约后，签约大客户由大客户部移交至大客户所在营销区域进行日常工作对接和关系维护等相关工作。2、签约大客户移交至区域管理后，大客户可以依据自身需求随时向所在区域申请订货，向公司财务管理中心打款后，区域可以从直营门店临时配货或者干脆从总部申请发货至大客户处。3、区域自身开发的大客户资源，由区域负责日常工作对接和关系维护，其他程序同上。产采供销流程门店营销区域营销办公室物流部生产部选购 部技术部品控抽检组织生产产品入库销售预料品控抽检组织生产产品入库销售预料公司销售支配公司销售支配公司销售支配公司销售支配区域销售支配门店销售支配N库存N库存支配备案生产支配支配备案生产支配NN支配备案组货支配支配备案组货支配品控抽检组织选购 产品入库品控抽检组织选购 产品入库流程说明1、每月末门店和区域应刚好将下月度销售支配报营销办公室汇总和审核，最终统一报物流部，由物流部依据现有产品库存信息统筹支配相关产品选购 和生产支配，确保公司产、采、供、销支配有序和协调运转，合理限制产品平安库存，实现产品后端仓储不积压和前段销售不断货目标。2、须要支配外采的，由物流部给选购 部下达《组货产品选购 通知单》，采选购 部相关人员负责在规定选购 周期内完成选购 工作。外采产品入库时，需先经技术部相关抽检合格后，办理仓储入库手续。3、须要支配生产的，由物流部给生产部下达《生产支配通知单》，生产部负责在规定交货周期内完成产品生产工作。产成品入库时，需先经技术部相关抽检合格后，办理仓储入库手续。生产流程技术部生产部物流部（库房）物流部（调度）支配分解生产支配通知单支配分解生产支配通知单生产支配通知单生产支配通知单生产支配生产支配领料领料单领料领料单质量抽检组织生产质量抽检组织生产Y检验Y检验入库入库NN返工或报废返工或报废流程说明1、物流部调度依据库存信息向生产部下达《生产支配通知单》（由物流部统一设计格式），同时要将《生产支配通知单》抄送至技术部一份周知，便于技术部刚好支配相关质检和化验人员对产成品质量进行抽检工作。2、生产部收到《生产支配通知单》后，应依据生产支配刚好组织车间相关人员到物流仓储中心库房领取相关生产原辅材料，领料就绪后，依据产品生产操作规程组织生产工人进行产品生产工作。3、产品在线生产和成品入库前，由技术部支配相关质检或化验人员进行产品质量抽检。检验合格的，刚好到物流部成品库房产品办理入库手续。检验不合格的，依据抽检判定处理看法，由生产部负责进行返工整改或者报废。选购 流程市场部技术部选购 部物流部（库房）物流部（调度）广促物料广促物料设计库存预料广促物设计库存预料广促物设计样稿广促物选购 通知单组货产品选购 通知单原料选购 通知单广促物选购 通知单组货产品选购 通知单原料选购 通知单辅料选购 通知单支配分解质量抽检选购 支配质量抽检选购 支配Y检验Y检验入库入库NN协商或退货协商或退货流程说明1、物流部调度依据库存信息向选购 部下达《**选购 通知单》（由物流部统一设计格式），同时要将《**选购 通知单》抄送至技术部一份周知，便于技术部刚好支配相关质检和化验人员对选购 物料质量进行入库抽检工作。2、选购 部收到《**选购 通知单》后，应依据选购 支配刚好支配相关选购 人员在规定选购 周期内完成相关物料选购 工作。3、选购 产品、原料和辅料入库前，由技术部支配相关质检或化验人员进行产品质量抽检。检验合格的，刚好到物流部原辅料库房产品办理入库手续。检验不合格的，依据抽检判定处理看法，由选购 部责进与供应商进行协商打折接收或者退货处理。4、由市场部牵头开展的全国临时性促销活动，所涉及的广促物料由市场部负责设计和打样。广促物样稿确定后，可以干脆向选购 部下达《广促物选购 通知单》，其他程序同上。订单处理发运流程门店/加盟商营销区域营销办公室物流部（调度）物流部（库房）技术部客户服务部物流配送收货入库物流配送收货入库产品入库产品入库销售预料销售预料品控监督打包/装车订单处理产品订单产品订货单产品订货单品控监督打包/装车订单处理产品订单产品订货单产品订货单库存库存发运追踪Y产品出库发运追踪Y产品出库发运单NN生产或外采生产或外采收货反馈收货反馈流程说明1、门店或加盟商订货时，应逐级将《产品订货单》报到所属区域和营销办公室，经相关负责人确认后，由营销办公室将《产品订货单》转发至物流部调度主管处，由调度主管依据现有产品库存信息进行订单处理。2、现有产品库存能够满足《产品订货单》需求的，由调度主管干脆开具《产品出库发运单》（一式五联，一联调度、二联库房、三联财务、四联品控、五联客服），库房依据《产品出库发运单》负责产品快递打包或者装车发运工作。产品打包或者装车发运过程中，技术部负责支配相关质检人员进行产品和包装物等质量监控和记录工作。3、现有产品库存无法满足《产品订货单》需求的，由调度主管统筹支配生产或外采支配，执行生产或选购 业务流程，依据规定生产交货周期和选购 周期刚好完成相关产品生产和外采支配。一旦库存能够满足《产品订货单》时，物流调度主管要刚好支配产品发运工作，相关程序同上。4、产品发运后，物流内勤要依据《产品出库发运单》负责进行相关发货信息统计和物流费用结算工作，库房保管要依据《产品出库发运单》负责进行库房产品帐物统计和库存盘点工作，财务会计要依据《产品出库发运单》负责进行产品销售统计和核算工作，品控质检人员要依据《产品出库发运单》负责进行产品发货数量、生产日期和生产批号等信息统计以及后续产品质量可追溯性管理登记，客服人员要依据《产品出库发运单》负责对每日出库发运产品进行在途监控和收货满足度监测工作。客户投诉处理流程门店/客户营销办公室客户服务部物流部技术部生产部选购 部解答/受理询问/投诉解答/受理询问/投诉客户询问/投诉登记表客户询问/投诉登记表问题反馈问题反馈问题类别问题反馈问题类别问题反馈问题反馈问题反馈?问题反馈?问题反馈处理看法问题反馈处理看法问题反馈投诉回馈投诉回馈流程说明1、门店或客户有问题时，可以干脆向客户服务部进行电话询问或者投诉，客服专员应刚好填写《客户询问/投诉登记表》，并由客服专员比照公司《常见客户询问问题解答与问题投诉处理应对一览表》（此表由客服部牵头，技术、物流、生产、选购 和营销共同参加编制和确定）进行解答和反馈。对于一些特别非预见性询问或投诉问题，当时无法比照答复的，应刚好向客户致歉，并与公司相关部门或领导沟通后12小时内刚好予以客户信息回馈。2、对于客户投诉类问题，在客户投诉处理回馈结束后，客服部应将相关问题反馈至相关责任部门，并提出整改要求。对于投诉性质严峻的问题，应依据相关责任提出必要的惩罚或处理看法。新品研发上市流程营销区域营销办公室选购 部市场部技术部生产部物流部调研报告研发支配调研报告研发支配研发试验研发试验产品报批产品定型产品报批产品定型通过Y通过Y物料选购 包装设计物料选购 包装设计Y检验Y检验物料入库物料入库NN上市策划上市策划组织生产组织生产协商或退货协商或退货新品促销推广方案推广方案新品促销推广方案推广方案流程说明1、公司新产品研发由技术部依据公司产品策略和市场部供应的《市场客户需求与竞品动态信息调研报告》启动年度研发支配，开展相关产品研发试验，产品定型后起先办理产品报批手续。2、经国家相关部门审核通过的，提交市场部进行内外包装设计和定稿，然后转交选购 部组织相关包装物料选购 工作，经检验合格后办理包装物料入库手续，然后由生产部依据相关新品生产支配负责组织车间生产工作。3、经国家相关部门审核未通过的，由技术部重新整改报审或者终止报审，重新启动其他新产品研发项目。4、新产品上市时，由市场部负责牵头进行统一策划，并形成系统的《新品上市推广方案》，然后转发至