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制度管理流程图编号：AY-部门名称行政部流程名称制度管理流程层次3概要制度管理监督管理总经理行政人事副总行政部经理行政主管各部门ABCDE通知发文审核审核打印起草开始通知发文审核审核打印起草开始12345678910审批批审批批审批审批实施奖惩审核、制定奖惩监察实施奖惩审核、制定奖惩监察结束反馈意见编码发文评估检查落实结束反馈意见编码发文评估检查落实备案执行起草文件备案执行起草文件公司名称秦皇岛**房地产开发有限公司密级共页第页编制单位签发人签发日期

制度管理流程说明第一阶段：文件起草和审批节点D2，F2，起草文件1．职能部门起草与本部门相关的管理制度，行政主管起草与行政管理相关的文件。统一汇总到行政部主管。2．行政部将起草好的文件递交行政部经理审定。节点C3，审定1．对递交上来的制度进行认真审定；2．行政部门审定各个制度与以往的制度是否有冲突的地方，以及制度的审批手续是否规范和合理；3．专业管理制度分类审核；4．签署意见并上报行政人事副总审批或保送上级领导。节点B3，审批1．行政人事副总对上报的制度进行修改，审批确认。2．所有制度文件上报给总经理审批。节点A3，总经理审批1．总经理对上报来的各项制度进行最后审批确定并签署自己的意见。2．总经理秘书处将意见反馈给行政部门，逐级返回，对于调整的需要特别说明。第二阶段：文件发布和收存节点C4，通知发文1．行政部经理按照上级的书面反馈意见进行撰写公司统一标志的文件。2．及时规范的撰写文件及时备案，经确认的文件同时转总经理秘书存档。3．将整理后的文件交付行政主管。节点D4，打印1．行政主管进行打印发布。节点D5，编码1．行政主管对管理制度文件编码。节点D6，发文1．行政主管将编码后的文件送至相关部门。2．行政部主管代表公司发布公司的制度文件，并转相关部门备案。(时限为收到文件后当日发文)节点E6，签收1．各部门收取发送来的文件并签字确认。第三阶段：实施阶段节点F7，检查执行1．相关单位根据工作要求，进行制度的实施和检查，确保执行的有效，必要的时候进行宣讲，确保执行的统一和有效。2．检查监察，行政人事负责人定期对各种制度执行情况进行监察，并予以记录，确保制度的执行权威性。第四阶段：检查评估阶段节点F8，D8，检查评估1．行政人事主管进行各种制度的执行情况检查，并定期提交检查报告，予以汇总检查结果。2．各部门结合制度的情况，内部建立检查反馈的机制，并及时上报检查结果。3．行政部门主管和各部门有关人员共同进行检查结果的汇总和评估，书写评估报告和检查处理意见。节点C8，B8，奖惩意见的确认1．行政部主管根据公司的各项规定标准，拟定各项奖惩意见，汇报上级。2．行政部经理审核符合规定后转交行政人事副总。3．行政人事副总结合企业实际，审核批准奖惩和检查评估报告。节点，A8，审批，1．汇总上报总经理批准。第五阶段：检查结果落实阶段节点，B9，C9，奖惩意见落实1．由行政人事部门副总落实奖惩，

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