配置管理流程

配置管理流程OP-ITSM-009文件名称:配置治理流程版本:1.01.0 简介 业务目的： 为解决、操纵过程及部分服务交付过程提供需要的配置项及其属性信息。 IT目的： 1)建立一个完整的配置项治理框架，降低了无操纵环境变更的危险性； 2)CMDB提高支援及各类服务活动的效率和品质，确保服务交付流程如连续性、容量等良好运作。2.0 适用范畴 此流程适用IT治理手册中定义的服务范畴。3.0 相关流程 IT服务治理手册(QM-ITSM-2011)服务规划及治理流程(OP-ITSM-004)服务报告治理流程(OP-ITSM-006)事件和服务要求治理流程(OP-ITSM-007)问题治理流程(OP-ITSM-008)变更治理流程(OP-ITSM-010)公布治理流程(OP-ITSM-011)连续性治理流程(OP-ITSM-012)容量与可用性治理流程(OP-ITSM-014)信息安全治理流程(OP-ITSM-015)供应商治理流程(OP-ITSM-017)服务策划治理流程(OP-ITSM-019)4.0 定义 4.1 术语表： 无 4.2 角色定义表角色职责部门主管确认配置治理的规划；*流程经理于OTRS及其他工具平台落实配置治理的规划；监督流程的日常运作，确保配置流程严格执行；确保CMDB的有效爱护；审核配置相关报表；确保配置审计活动展开；审核与批准配置的审计活动与结果及申请相关的调整；对配置作业情形进行分析和检讨，提出改进建议。服务负责人确定自身服务涉及配置治理的配置范畴、颗粒细微性、审计周期等。配置治理员记录和爱护配置项信息；确保责任内的配置信息及时更新及资料准确输入；检查生产环境与CMDB的配置信息。配置审核员协助流程经理进行配置审核工作。4.3 地域代号缩写式代号编号式代号对应口岸/地域备注HKHK香港总部--HZHZ惠州总部--BJP1京津口岸真维斯国际SHP2上海口岸JSP3江苏口岸WHP4湖北口岸SCP5四川口岸ZJP7浙江口岸CSP8湖南口岸FJP9福建口岸SDC1山东口岸大进投资DBC2东北口岸HCC3河北口岸GDC4广东口岸XBC5西北口岸ZZC6河南口岸YNC9云南口岸SXCA山西口岸SZM1苏州菲尔写字楼菲尔CHCH常宏(石家庄)常宏4.4 仪器种类代号仪器种类代号对应设备举例PC各类桌上电脑、手提电脑、伺服器PT打印机、多功能打印机(包括打印影印机)ME移动平板电脑、PDA光炮及智能手机PH扫瞄设备、外置磁带机、光枪、光炮、光炮座、KVM切换器、周密空调、显示器、储备、机柜、UPS、移动硬盘、数字化仪、移动光驱或刻录仪NW网络交换机、集线器、路由器、无线AP、防火墙、网络防毒(硬件)、网络测试设备、流量治理、调制解调器、网络监控设备、宽带设备4.5 编号格式 要紧设备按以下方式进行编号登记：XX9999YY XX=仪器种类代号 9999=4至5位数字 YY=地域代号内的缩写式代号 5.0 内容 5.1 流程说明 配置治理流程从配置规划、日常运维、配置审计、配置治理检讨的PDCA循环保证CI的完整性和有效性，其中配置规划包括配置治理应用的各类规则。 5.2 配置规划(P) 5.2.1工具用途CI标识规则安全性配置基线OTRSCMDB数据库由OTRS工具及与系统治理资料库接口产生的唯独标识全部IT服务人员能够核查，配置治理员能够调整每日进行的OTRS数据备份CI修改的历史记录系统治理资料库OTRS的CMDB内的部份接口数据来源，用作接收及整合由各分公司资产治理系统导入数据通过设备名称保证其标识唯独明确的授权人员方可核查每日进行的文件库备份程序公布文件库DSL以指定档案名称格式作为唯独CI标识全部IT服务人员能够访问，授权人员能够调整每日进行的文件库备份以增加新版本方式区分安装包信息技术部文件服务器DML以指定档案名称及日期(版本)格式作为唯独CI标识按档案种类授权指定人员访问，授权人员能够调整每日进行的文件库备份以增加文件加日期（版本）版本方式区分安装包OCS配置审计辅助工具N/A明确的授权人员方可核查无需要防火柜物理媒体储存点无需要惠州防火柜由行政组管辖及储存钥匙，物理位置位于由集团保安治理及提供的上锁房间。香港防火柜由系统治理组管辖及储存钥匙，物理位置位于由分公司提供的上锁房间，房间钥匙由信息技术部保管。明确的授权人员方可核查无需要软件柜物理媒体储存点无需要软件柜位于港惠办公室的信息技术部办公室内，以上锁方式保证媒体安全。惠州软件柜由行政组管辖，香港软件柜由香港系统治理组管辖。明确的授权人员方可核查无需要资产治理系统公司的财务资产治理系统由系统自动产生的唯独固定资产编号。明确的授权人员方可核查每日进行的文件库备份版权登记资料库集团版权资料使用原厂的唯独标识明确的授权人员方可核查每日进行的文件库备份5.2.2组别治理范畴目的明细范畴必含范畴接口第一组IT类主机及周边设备用作硬件的故障排除及支援工作，提供基础架构至桌面运维内支援所需信息包含的是跟基础架构相关的电子设备、桌面、桌面周边及伺服器资讯等位于港惠两个信息技术部办公室及其提供桌面支援服务的所有主机及周边设备与资产治理系统接口第二组服务组件用作记录桌上电脑及伺服器已安装的软件及可提供的服务包含的是基础架构上的服务组件(容量特性、要紧软件、服务)由信息技术部提供的服务范畴无第三组自主开发类用作记录集团自主开发的信息系统包含信息系统相关配置由信息技术部开发的系统无第四组位置用作提供支援用的逻辑性或物理位置信息可包括逻辑位置或物理位置两方面讯息位于港惠两个信息技术部办公室、机房及其延伸的弱电间无第五组文档用作记录各类用作记录各类设备的配置文件或其他有需要受控的文件包含基础架构明细信息(如：硬件明细配置、网络图)港惠两个信息技术部的网络设备、重要服务、信息系统的配置文件无第六组基础架构(受控)用作记录较为详细的基础架构信息包含的是基础架构中核心部份的较详细信息位于港惠两个信息技术部办公室、机房及其延伸的弱电间内的设备无5.2.3序号组别CI类别用途储存位置安装包储存位置支持的要紧职能小组颗粒度操纵01第一组01主机各类型主机，包括手提、平板电脑、桌上电脑、手提电脑、伺服器等，本类只会提供用作修理支援用的硬件撮要资料。OTRS+系统治理资料库不适用香港系统治理组、惠州系统治理组、运作组、联营组统一颗粒度02第一组02其他硬件【01主机】类未包含的所有周边硬件，包括但不限于打印机、扫瞄器、光炮、各类网络设备、各类机房监控设备。OTRS+系统治理资料库不适用香港系统治理组、惠州系统治理组、运作组、联营组统一颗粒度03第二组11非自主开发软件各伺服器的要紧非集团自主开发的软件，包括商业、共享、免费软件。OTRS软件柜、防火柜或信息技术部文件服务器香港系统治理组、惠州系统治理组、运作组、联营组行政组统一颗粒度04第二组12伺服器服务由伺服器提供的服务，例如SQL数据库、Domino伺服器、档案伺服器等OTRS不适用所有组别统一颗粒度05第二组13应用集合简单来说应用集合确实是一份应用清单，每张清单应只包含同一类的多个应用，要紧功能是用作简化内容重复而量大的应用，亦是令安装内容统一化的一个手段OTRS不适用香港系统治理组、惠州系统治理组、后勤组统一颗粒度*06第三组21自主开发软件旭日自主开发的软件模块名称OTRS程序公布文件库所有开发组别统一颗粒度07第三组22OA系统Domino的数据库都拥有其独立的开发特性、治理及结构上的独立性，固此独立分类方便治理OTRS不适用香港系统治理组、惠州系统治理组、后勤组统一颗粒度08第四组31地点用作列出其他配置项的物理位置，包括各分公司的办公室的省市街道地址、部门的办公楼层、店铺货仓位置、机房等OTRS不适用香港系统治理组、惠州系统治理组、运作组、联营组、行政组统一颗粒度*09第五组41配置档案各类网络设备包括防火墙、路由器及交换机等有需要纪录版本的设备设定档案或文档信息技术部源码治理服务器不适用香港系统治理组、惠州系统治理组、运作组、联营组、服务台组统一颗粒度10第六组51伺服器本项目提供用作提供物理或虚拟伺服器资讯，用作补充【01主机】的详细资料。OTRS不适用香港系统治理组、惠州系统治理组、运作组、联营组、伺服器统筹人统一颗粒度11第六组52虚拟平台用作提供虚拟化平台上的伺服器详细信息OTRS不适用香港系统治理组、惠州系统治理组统一颗粒度12第六组53储备设备用作提供储备设备的详细信息OTRS不适用香港系统治理组、惠州系统治理组统一颗粒度13第六组54机房设备用作提供机房设备的详细信息OTRS不适用香港系统治理组、惠州系统治理组统一颗粒度14第六组55网络设备用作记录网络设备的详细信息OTRS不适用香港系统治理组、惠州系统治理组统一颗粒度 5.2.4配置关联关系(表格以外为可选关联主体关联类别关联方式治理要求L01【55网络设备】【41配置文件】连接到如网络设备能导出配置档，必需建立它的配置文件CI并作出关联L02【55网络设备】【54机房设备】或【31地点】连接到网络设备如是存放于机柜，应关联54类的机柜，没有使用机柜，直截了当存放机房的则关联所在位置L03【54机房设备】【31地点】及【41配置文件】连接到每台机房设备必需关联所在地点如设备的设定档能导出则必需建立它的配置文件CI并作出关联L04【53储备设备】【51伺服器】连接到储备设备需关联到所有正搭载的伺服器L05【53储备设备】【54机房设备】或【31地点】连接到储备设备需关联到其安装的机柜，如设备未有安装在机柜，则应关联至使用的机房L06【53储备设备】【55网络设备】连接到储备设备需关联到相关的交换机L07【52虚拟化平台】【51伺服器】连接到虚拟平台需关联至用作建立此服务的物理伺服器L08【51伺服器】【01主机】或【52虚拟化平台】连接到伺服器应按其物理或虚拟种类关联到主机或虚拟平台L09【51伺服器】【11非自主开发软件】连接到伺服器应关联其关键软件，例如操作系统及提供服务的工具软件L10【51伺服器】【12伺服器服务】连接到每台伺服器最少需按"伺服器服务类型约定的"指定服务L11【51伺服器】【54机房设备】或【31地点】连接到伺服器需关联到其安装的机柜，如伺服器未有安装在机柜，则应关联至使用的机房L12【51伺服器】【55网络设备】连接到如伺服器正在使用核心交换机或伺服器交换机，则必需关联相关设备L13【12伺服器服务】【13应用集合】或【21自主开发系统】或【22OA系统】连接到伺服器服务应关联到自主开发系统、OA系统或应用集合(OA系统专用)L14【13应用集合】【22OA系统】连接到应用集合需关联至相关的OA系统5.2.5 - 配置项编号是由系统自动分配的唯独编号，不容许修改。其他栏位均可透过变更治理的配置通知单提出修改。 - 部份栏位容许由配置拥有人或治理人以服务要求方式提出修改。 - 于配置审计时发觉的差异，容许以服务要求方式申请批量修正。 - 除<01主机>及<02其他硬件>的调整需于资产系统进行外，其他的分类的修正均是直截了当在OTRS内进行。 5.2.6 5.2.6.1 01 颗粒度： 每个物理设备 生命周期： 与系统治理资料库同步审计范畴：港、惠办公室内所有未报废或未注销的实体电脑。 审计规则： 对审计范畴的仪器按编号以循环顺序方式进行审计，频率为每月，数量许多于总数量的10%，范畴内每配置项于年度内最少被覆盖一次。由于审计量大加上部份为流淌设备，审计容许以OCS扫瞄工具作为辅助，而每次审计范畴最少需要有10%以现场核查作额外保证。审计方式：每月审计配置项内的必需审计栏位内资料的准确性。配置内容：栏名(有*为必填项)系统治理资料库栏位/规则(有@号为资产系统自动导入栏位)必需审计服务要求配置项编号*:由系统自动分配的唯独编号是--名称*:仪器名称/仪器编号是--部署状态*:使用状态/选单是--事件状态:系统预设栏位，本流程忽略否--资产归属公司*:法人公司/@是--其他名称:因应地区或日常运作而编的名称,例如伺服器别名或口岸本地名称否可资产编号:资产编号/@否--品牌:品牌/(选单)否--型号:型号/(选单)否--仪器分类:仪器分类/(选单)否--保修服务号:服务号/ServiceTag号否--处理器:*CPU型号/(选单)，如仪器为多路伺服器，数量由<51伺服器>的关联配置详述是--内存(MB):*内存/总容量(选单)，如仪器为伺服器则容许填上"Server"，并由<51伺服器>的关联配置详述是可硬碟容量硬盘/硬碟可用容量(选单)，如仪器为伺服器则容许填上"Server"，并由<51伺服器>的关联配置详述否可网卡:网卡/内置网卡型号及数量否可使用组别﹕使用组别/@否可使用地点﹕使用地点/使用地点(选单)是可购买日期:购买日期/@否--保修日期:保养日期/维保最终日期否可发票号码﹕发票号码/@否--资产状态*﹕资产状态/@否--注销状态*﹕注销/系统组注销状态是可*变更依据：申请修改的服务要求编码(Lotus服务要求号或公布情形通知编号)否可5.2.6.2 02其他硬件 颗粒度： 每个物理设备 生命周期： 与系统治理资料库同步审计范畴：只包括港、惠办公室内所有未报废或注销的打印机和扫瞄仪。 审计规则： 对审计范畴的仪器按编号以循环顺序方式进行审计，频率为每季度一次，数量许多于总数量的50%，范畴内每配置项于年度内最少被覆盖一次。审计容许以扫瞄工具或现场核查进行。审计方式：每月审计配置项内的必需审计栏位内资料的准确性。配置内容：栏名(有*为必填项)系统治理资料库栏位/规则(有@号为资产系统自动导入栏位)必需审计服务要求配置项编号*:由系统自动分配的唯独编号是--名称*:仪器名称/仪器编号是--部署状态*:使用状态/选单是--事件状态:系统预设栏位，本流程忽略否--资产归属公司*:法人公司/@是--其他名称:因应地区或日常运作而编的名称,例如伺服器名或口岸本地名称否可资产编号:资产编号/@否--品牌:品牌/(选单)否--型号:型号/(选单)否--仪器分类:仪器分类/(选单)否可保修服务号:服务号/修理序号或ServiceTag号否--网卡网卡/内置网卡资料否可连接介面连接介面/如设备需连接电脑，列出可支持的介面，例如:USB/Parallel/LAN否可批纸号:批纸号/@否--供应商:购买供应商/@否--使用地点﹕使用地点/使用地点是可购买日期:购买日期/@否--保修日期:保养日期/维保最终日期否可发票号码﹕发票号码/@否--资产状态*﹕资产状态/@否--注销状态*﹕注销/系统组注销状态是可*变更依据：申请修改的服务要求编码(Lotus服务要求号或公布情形通知编号)否可5.2.6.3 11非自主开发软件 颗粒度：软件名称及版本 生命周期：透过变更治理流程操纵生命周期审计范畴：不适用 审计频率：由于版权资料为集团核心保密数据，本分类只用作关联参考，版权治理及审计由行政组于另一独立系统"版权登记资料库"进行登记及管控。审计方式：不适用配置内容：栏名(有*为必填项)系统治理资料库栏位/规则(有@号为资产系统自动导入栏位)必需审计服务要求配置项编号*:由系统自动分配的唯独编号是--软件名称*:软件名称及版本否可部署状态*:可选部署状态/(选单)否可事件状态:系统产生，本流程忽略否可软件类别:办公软件/工具软件/绘图软件等等(选单)否可软件代号:如有否可软件品牌:软件品牌(选单)否可安装要求:填写安装的要求,例如操作系统版本，处理器、内存、硬碟要求，依附软件等否可版本:版本详细资料否可版权分类:商业软件,免费软件.共享软件等/(选单)否可*变更依据：申请修改的服务要求编码(Lotus服务要求号或公布情形通知编号)否可5.2.6.4 12伺服器服务 颗粒度：伺服器服务名称(最低要求包括<伺服器服务清单>中列出的服务约定范畴) 生命周期：透过变更治理流程操纵生命周期审计范畴：全部 审计频率：每年度最少全面审核一次审计方式：每月审计配置项内的必需审计栏位内资料的准确性及关联关系配置内容：栏名(有*为必填项)系统治理资料库栏位/规则(有@号为资产系统自动导入栏位)必需审计服务要求配置项编号*:由系统自动分配的唯独编号是--服务名称*:服务名称-->伺服器[-->模块][-->功能]是--部署状态*:可选部署状态:备用/安装中/使用中/修理/报废/停用(选单)是--事件状态:系统产生，本流程忽略否--拥有组别*:负责内容变更爱护的组别/(选单)是--系统版本:系统版本否--启用日期:YYYY-MM-DD否--失效日期:YYYY-MM-DD否--备注:备注否可*变更依据：申请修改的服务要求编码(Lotus服务要求号或公布情形通知编号)否可5.2.6.5 13应用集合颗粒度：有需要固定的应用清单生命周期：透过变更治理流程操纵生命周期审计范畴：全部审计频率：每半年最少全面审核一次审计方式：审计配置项内的必需审计栏位内资料的准确性及关联关系配置内容：栏名(有*为必填项)系统治理资料库栏位/规则(有@号为资产系统自动导入栏位)必需审计服务要求配置项编号*:由系统自动分配的唯独编号是--服务名称*:集合名称[-->伺服器][-->模块][-->功能]是--部署状态*:可选部署状态:备用/安装中/使用中/修理/报废/停用(选单)是--事件状态:系统产生，本流程忽略否--拥有组别*:负责内容变更爱护的组别/(选单)是--启用日期(版本):YYYY-MM-DD否--失效日期:YYYY-MM-DD否--备注:备注否可*变更依据：申请修改的服务要求编码(Lotus服务要求号或公布情形通知编号)否可5.2.6.6 21自主开发系统颗粒度：按负责组别协商记录执行生命周期：透过变更治理流程操纵生命周期 审计范畴：全部 审计频率：按负责组别协商记录执行(每年度最少全面审核一次)。审计方式：每季审计配置项内的必需审计栏位内资料的准确性。配置内容：栏名(有*为必填项)系统治理资料库栏位/规则(有@号为资产系统自动导入栏位)必需审计服务要求配置项编号*:由系统自动分配的唯独编号是--名称*:系统名称[-->模块][-->功能]是--部署状态*:可选部署状态:备用/安装中/使用中/修理/报废/停用(选单)是--事件状态:系统产生，本流程忽略否--功能/模块名称:功能/模块名称是--系统名称:系统名称/(选单)是--开发组别*:开发组别/(选单)是--支援组别*:服务台派单的优先考虑组别/(选单)否可安装专门要求:选填，空白代表按集团已公布的标准配置或没有专门要求，用作补充系统是否有专门要求例如操作系统版本、内存或配件等。否可版本*:最新版本是--适用公司:选填，空白代表集团通用否可功能路径:功能路径否--公布日期:YYYY-MM-DD是--失效日期:YYYY-MM-DD否--备注:备注否可*变更依据：申请修改的服务要求编码(Lotus服务要求号或公布情形通知编号)否可5.2.6.7 22OA系统 颗粒度：Domino系统所有数据库 生命周期：透过变更治理流程操纵生命周期审计范畴：Domino伺服器内全部自主开发资料库 审计频率：每半年最少全面审核一次。审计方式：利用自动扫瞄工具比对审计配置项内的必需审计栏位内资料的准确性。配置内容：栏名(有*为必填项)系统治理资料库栏位/规则(有@号为资产系统自动导入栏位)必需审计服务要求配置项编号*:由系统自动分配的唯独编号是--名称*:资料库显示名称是--部署状态*:可选部署状态:备用/安装中/使用中/修理/报废/停用(选单)是--事件状态:系统产生，本流程忽略否--档案名称*:档案名称(无需包括资料夹)是--资料夹*:资料库资料夹是--资料库种类:文件库/流程等分类否--创建日期:创建日期否--失效日期:失效日期否--抽离期限:如有规则可简单描述或是整条公式否可最后抽离日期:最后抽离日期否可配额资料库容量配额否可拥有组别*:负责内容变更爱护的组别/(选单)否可支援组别*:负责日常支援组别否可范本名称*:范本显示名称(无范本的可注明无范本)是--范本版本:以日期为版本否--备注:备注否可*变更依据：申请修改的服务要求编码(Lotus服务要求号或公布情形通知编号)否可 5.2.6.8 31位置 颗粒度：办公室/货仓/机房 生命周期：按各办公室的使用及迁移进行调整审计范畴：全部 审计频率：每半年最少全面审核一次审计方式：审计配置项内的必需审计栏位内资料的准确性配置内容：栏名(有*为必填项)系统治理资料库栏位/规则(有@号为资产系统自动导入栏位)必需审计服务要求配置项编号*:由系统自动分配的唯独编号是--名称位置名称，如是机房应于名称中反映地域，例如主机房-->香港是--部署状态可选部署状态:备用/安装中/使用中/修理/报废/停用(选单)是--事件状态系统产生，本流程忽略否--拥有组别*:负责内容变更爱护的组别/(选单)否可都市-省/市(机房、机柜留空）地址1是可地址-区/街/路(机房、机柜留空）地址2是可楼层-大厦/楼层(机房、机柜留空）地址3是可用途办公室/货仓/店铺等(选单)是可备注补充资料否可*变更依据：申请修改的服务要求编码(Lotus服务要求号或公布情形通知编号)否可*5.2.6.9 41配置档案 颗粒度：文字档或是系统导出的配置原始档 生命周期：当新设备上线后，设定完成后1个月内建立 变更规则：关于流程指定以外类型档案，容许配置项拥有人以服务要求的方式申请修改审计范畴：全部审计频率：每年最少审核一次审计方式：确认相关版本是否已是生产环境应用中的版本匹配配置内容：栏名(有*为必填项)系统治理资料库栏位/规则(有@号为资产系统自动导入栏位)必需审计服务要求配置项编号*:由系统自动分配的唯独编号是--名称*:档案的用途名称是--部署状态*:可选部署状态:备用/安装中/使用中/修理/报废/停用(选单)是可事件状态:系统产生，本流程忽略否--档案用途:档案用途详细描术是可档案储存位置:源码服务器是--档案名称:跟名称栏相同是--拥有组别:负责内容更新的组别是可授权使用:档案是否有专门隐秘性，是否有限制读取者的要求名单。是可备注:补充资料否可变更依据：申请修改的服务要求或配置通知单号否可5.2.6.10 51伺服器 颗粒度：每台伺服器 生命周期：资产系统结合变更治理流程操纵生命周期审计范畴：全部记录 审计频率：每季度全面审计一次审计方式：审计配置项内的必需审计栏位内资料的准确性及关联关系配置内容：栏名(有*为必填项)系统治理资料库栏位/规则(有@号为资产系统自动导入栏位)必需审计服务要求配置项编号*:由系统自动分配的唯独编号是--仪器名称*:伺服器名称是--部署状态*:可选部署状态:备用/安装中/使用中/修理/报废/停用(以OTRS内选单为准)是--事件状态:系统产生，本流程忽略否--地域:使用地域/地域代号是--仪器编号：仪器编号是--型号：型号是--批纸编号：批纸编号否--伺服器分类：伺服器分类是--操作系统：操作系统是--CPU：现有数量、可扩展数量、备注:处理器型号是--硬盘：现有容量(G)/可扩展位置/备注：现有组合是--内存：现有内存总量(G)/可扩展位置/备注：现有组合是--网口：总网口数量/未使用数量/备注：现有网卡类型是--储备：获得分配的储备空间是--供应商：供应商否--保修商：提供保修服务的供应商否可报修：报修/+国家码号码否可保修日期：YYYY-MM-DD是可支援情形：UC撮要是--HBA卡：是/否是--IP地址：网络地址是--服务序号：保修号否--存在风险：已知风险描述(如有)否可伺服器统筹人：伺服器统筹人是可备注：其他补充资料，例如用途否可*变更依据：申请修改的服务要求编码(Lotus服务要求号或公布情形通知编号)否可5.2.6.11 52虚拟化平台 颗粒度：每台虚拟平台 生命周期：透过变更治理流程操纵生命周期 审计频率：每季度全面审计一次审计范畴：全部记录审计方式：审计配置项内的必需审计栏位内资料的准确性及关联关系配置内容：栏名(有*为必填项)系统治理资料库栏位/规则(有@号为资产系统自动导入栏位)必需审计服务要求配置项编号*:由系统自动分配的唯独编号是--虚拟化平台*:用作提供虚拟平台的物理机是--部署状态*:可选部署状态:备用/安装中/使用中/修理/报废/停用(以OTRS内选单为准)是--事件状态:系统产生，本流程忽略否--地域：地域/地域代号是--虚拟机：虚拟机是--IP地址：IP地址是--操作系统：操作系统是--CPU：现有数量、可扩展数量、备注:处理器型号是--硬盘：现有容量(G)/可扩展位置/备注：现有组合是--内存：现有内存总量(G)/可扩展位置/备注：现有组合是--网口：总网口数量/未使用数量/备注：现有网卡类型否--存在风险：已知风险描述(如有)否可伺服器统筹人：伺服器统筹人：是可*变更依据：申请修改的服务要求编码(Lotus服务要求号或公布情形通知编号)否可5.2.6.1253储备设备 颗粒度：每台储备设备 生命周期：透过变更治理流程操纵生命周期 审计频率：每季度全面审计一次审计范畴：全部记录审计方式：审计配置项内的必需审计栏位内资料的准确性及关联关系配置内容：栏名(有*为必填项)系统治理资料库栏位/规则(有@号为资产系统自动导入栏位)必需审计服务要求配置项编号*:由系统自动分配的唯独编号是--仪器名称*:设备名称[-->地域]是--部署状态*:可选部署状态:备用/安装中/使用中/修理/报废/停用(以OTRS内选单为准)是--事件状态:系统产生，本流程忽略否--地域：地域/地域代号是--设备类型：设备类型是--型号：型号是--现有配置描述：现有配置及可扩展描述是--购买日期：购买日期/YYYY-MM-DD是--保修商：提供保修服务的供应商否可报修：报修/+国家码号码否可保修日期：保修日期/YYYY-MM-DD是可使用位置：使用位置否可使用年限：设备是否有设计使用年限或建议使用年限/XX年否可存在风险：已知风险描述(如有)否可使用情形：储备分配清单是--*变更依据：申请修改的服务要求编码(Lotus服务要求号或公布情形通知编号)否可5.2.6.13 54机房设备 颗粒度：每项机房设备 生命周期：透过变更治理流程操纵生命周期 审计范畴：全部记录 审计频率：每季度全面审计一次审计方式：审计配置项内的必需审计栏位内资料的准确性及关联关系配置内容：栏名(有*为必填项)系统治理资料库栏位/规则(有@号为资产系统自动导入栏位)必需审计服务要求配置项编号*:由系统自动分配的唯独编号是--仪器名称*:设备名称[-->地域]是--部署状态*:可选部署状态:备用/安装中/使用中/修理/报废/停用(以OTRS内选单为准)是--事件状态:系统产生，本流程忽略否--地域：地域/地域代号是--设备类型：设备类型是--项目名称：项目名称是--购买日期：YYYY-MM-DD是--保修商：提供保修服务的供应商否可报修：报修/+国家码号码否可保修日期：YYYY-MM-DD是可使用位置：使用位置否可使用年限：设备是否有设计使用年限或建议使用年限/XX年否可存在风险：已知风险描述(如有)否可使用情形：例如机柜设备分布清单否可*变更依据：申请修改的服务要求编码(Lotus服务要求号或公布情形通知编号)否可5.2.6.1455网络设备 颗粒度：每项网络设备 生命周期：透过变更治理流程操纵生命周期 审计范畴：全部记录 审计频率：每季度全面审计一次审计方式：审计配置项内的必需审计栏位内资料的准确性及关联关系配置内容：栏名(有*为必填项)系统治理资料库栏位/规则(有@号为资产系统自动导入栏位)必需审计服务要求配置项编号*:由系统自动分配的唯独编号是--仪器名称*:仪器编号[NW####XX-->地域]是--部署状态*:可选部署状态:备用/安装中/使用中/修理/报废/停用(以OTRS内选单为准)是--事件状态:系统产生，本流程忽略否--地域：地域/地域代号是--仪器编号：仪器编号或地区应用名称是--设备类型：设备类型是--设备型号：设备型号是--购买日期：YYYY-MM-DD是--保修商：提供保修服务的供应商否可报修：报修/+国家码号码否可保修日期：YYYY-MM-DD是可使用位置：使用位置否可使用年限：设备是否有设计使用年限或建议使用年限/XX年否可存在风险：已知风险描述(如有)否可*变更依据：申