XX棉花有限责任公司质量手册

XX棉花有限责任公司质量手册质量治理体系文件XX/Q01-200501颁布令随着我国市场逐步融入全球化贸易，以质量经营为核心的进展战略以成为企业在新世纪中求生存进展的差不多条件，持续降低成本，已成为质量治理的核心。从公司的实际情形动身，按照GB/T19001-2000idtISO9001：2000《质量治理体系要求》标准建立的《质量手册》、《程序文件》。支持性文件为主体的QMS，进一步提升本公司QMS科学化、标准化、规范化水平。本手册按照GB/T19001-2000idtISO9001：2000《质量治理体系要求》标准,以八项质量治理原则为指导思想编制而成，明确阐述本公司的质量方针和质量目标，是开展质量治理的差不多法则和准则，是对顾客的质量承诺。经审核符合GB/T19001-2000《质量治理体系要求》标准，满足本公司生产经营治理运行的要求。现予以批准颁布。公司职员都要以手册为准，严格贯彻执行，实行全方位的质量治理。全体职员必须遵照执行。总经理：200X年6月15日02治理者代表任命书公司所属各单位：为确保GB/T19001：2000《质量治理体系—要求》标准的顺利建立和有效运行，今任命同志为公司治理者代表。其职责是：1、负责建立、实施并保持本公司的质量治理体系所需的所有过程；2、定期向总经理报告公司质量治理体系的业绩，以及对体系改进的建议；3、开展各种活动，确保在公司内提升各有关方满足顾客要求的意识：4、代表公司负责就质量治理体系有关事宜对外部的联络；5、负责监视、测量和分析质量治理体系的各过程，持续提升体系运行的效率和有效性；6.负责策划公司内部审核活动的方案，组织实施内部审核活动；公司所有有关人员服从和谐，共同履行质量职能，以确保质量治理体系有效运行。

总经理：200X年6月15日序号修改页及条款修改日期修改人审核批准备注讲明03质量手册修改讲明页文件编号质量治理体系文件FL/Q01-2005标题IS09001：2000标准对比表页码0.1名目----------------------------------------------------------010.2颁布令--------------------------------------------------------02治理者代表任命书-----------------5.5.2------------------------030.4质量手册修改讲明页--------------------------------------------040.5质量手册治理---------------------1.1,1.2,2.0,3.0--------------05公司简介-----------------------------------------------------08质量方针和质量目标---------------5.35.2.0公司质量治理组织结构图-----------5.5.1------------------------103.0质量治理过程职责分配表-----------5.5.1------------------------11质量治理体系---------------------4.0--------------------------124.1总要求---------------------------4.1--------------------------124.2文件概述-------------------------4.2.1,4.2.2------------------124.3文件操纵-------------------------4.2.3------------------------134.4记录操纵-------------------------4.2.45.0治理职责-------------------------5.1,5.2,5.3,-----------------166.0资源治理-------------------------6.0--------------------------207.0产品实现-------------------------7.0--------------------------238.0测量分析和改进-------------------8.0--------------------------35附录1：职责、权限和沟通-------------------------------------------A文件编号质量治理体系文件FL/Q01-200505.质量手册治理1、总则：1.1本公司按GB/T19001-2000idtISO9001：2000《质量治理体系-要求》编制本手册第一版，总体描述本公司的QMS方针、QMS目标，组织机构，职能部门的质量活动以及对程序文件，规范、规程、记录等QMS文件的引用,并对质量承诺进行展开。1.2本手册规定公司的质量治理体系的范畴是：涉及公司棉花产品的收购加工和销售的所有治理过程、部门和场所；1.3本手册对内规定了QMS差不多要求，各部门的质量活动要求，是本公司QMS运行所遵循的准则，是内部审核的依据。对外证实公司有能力稳固的向顾客提供其要求，并符合法律、法规要求的产品（包括带来的各种增值服务），也能够作为顾客对我公司关于棉花的收购、加工和销售服务的质量治理体系的评判依据和第三方认证审核依据。引用文件2.1GB/T19000-2000idtISO9000:2000《质量治理体系-基础和术语》2.2GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量治理体系—要求》2.3GB/T19001-2000idtISO9004:2000《质量治理体系—业绩改进指南》3、术语和定义本手册采纳GB/T19000-2000idtISO9000:2000中的定义及下列定义:供方：以合同或协议形式向本公司提供原辅材料、外协件的厂家或公司。主体品级：含有相邻品级的一批棉花中，所占比例80%以上的品级。4、质量手册的治理：4.1概述4.1.1质量手册是公司的质量法规，为保证完整、统一、正确、有效性的指导QMS正常运行，明确规定了对质量手册的治理规定，以爱护其严肃性和系统性。4.1.2质量手册经总经理批准，各职能部门职员必须执行。4.1.3所有的质量治理、工作程序与质量文件必须与本手册的内涵一致。4.2职责4.2.1质量手册的编制、发放、修改、变更、换版等工作由财务部统一组织治理。4.2.2质量手册由总经理批准颁发后生效。4.2.3质量手册的讲明权属治理者代表。4.3质量手册的编制审核4.3.1总经理负责策划包括修改文件的打算工作，由专业人员按文件编制或修改的打算大纲要求编制有关章节。4.3.2治理者代表组织各职能部门/岗位对编制或修改的文件进行校对，报经总经理审核批准后，财务部负责手册的出版、复印和分发等事宜。5.质量手册的发放5.1手册由财务部负责按照总经理确定的发放的范畴发放文件，并确保质量手册分发至：A.总经理；B.公司的有关部门负责人；C.公司质量治理的有关人员；5.2手册的持有者应做到：保持手册的完整性和清晰性，不随意涂改和外借。确保得到的文件，通过部门组织的学习和讨论，充分领会和把握文件的内容。B.调离岗位时应缴回给原发放部门，并及时注销。5.3手册的修改、变更质量手册的修改、变更和换版权属治理者代表；手册的修改、变更换版，由财务部报请总经理批准后方可实施。5.4.1公司的质量治理体系的变化或职能分工的变动；5.4.2手册规定的各项质量治理活动的内容变动；5.4.3经实施后质量手册中规定内容有重大缺误或不足之处；5.4.4手册中引用文件或法规变动和改变； 5.5质量手册经修改、变更、换版后，由财务部负责对手册持有者履行更换手续，统一销毁作废文件，如要保留须加盖“作废保留”字样，然后存档。6.删减讲明：依据GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准，本公司删减7.3章设计和开发，删减的理由为：公司常年提供固定的法规要求的产品，在QMS运行中，并没有对产品设计和开发作业过程，按照市场、顾客的需求变化而引起的工艺改进或产品改进，没有引起增加新的定型产品品种和产品要求依据的变化，公司将上述有关内容，纳入产品实现的策划中加以讲明，故删减本章节。7.对比讲明质量手册章节与GB/T19001-2000idtISO9001-2000标准条款的对比，详见名目。8.法律、法规8.1《中华人民共和国产品质量法》8.2《中华人民共和国计量法》8.3《中华人民共和国合同法》8.4《中华人民共和国标准化法》8.5《中华人民共和国反不正当竞争法》8.6《中华人民共和国公司法》8.7《中华人民共和国安全生产法》文件编号质量治理体系文件FL/Q01-200506公司简介邮编:文件编号质量治理体系文件FL/Q01-20051．0质量方针与目标为明确组织在质量方面追求的宗旨和方向，特确定本公司的质量方针为：科学治理，铸就精益品质；诚信经营，塑造行业品牌.本方针与公司总体经营方针相适应、和谐，是公司经营方针的重要组成部份，体现满足要求和连续改进的承诺。其含义要以先进的理念，最高的效率和最优的质量，以顾客为关注焦点，实现我们对顾客的承诺，持续增强和保持企业生命力。公司质量目标为：1、棉花成品品级100%达到国家标准的规定；2、顾客中意率达到95%，今后五年内提升到98%；

公司的质量方针、质量目标所确定总的质量宗旨方向是实施和连续改进质量治理体系的动力，要求全体职员明白得其内涵并在实际工作中贯彻执行。a.按照公司总方针和目标各部门应进行分解，将其转化为本部门每年具体的工作目标，为保证目标的完成，需进行相应的质量策划；b.公司最高治理层要将质量方针、质量目标传达到执行、验证和作业等层次，使全体职员正确明白得坚决执行；c.公司最高治理层应持续在对质量方针、质量目标进行适宜性评审，必要时可对其进行修改，以适应公司内外环境的变化，执行《治理评审操纵程序》。d.对质量方针和质量目标的批准、公布、评审、修改都应实行操纵，执行《文件操纵程序》；总经理：2005X年6月15日文件编号质量治理体系文件FL/Q01-20052．0质量治理体系组织结构图总经理总经理治理者代表治理者代表警卫班棉检科经营部财务部生产部警卫班棉检科经营部财务部生产部生产车间安全保卫棉花采购员棉检员文秘材料采购员销售员动力班组生产车间安全保卫棉花采购员棉检员文秘材料采购员销售员动力班组文件编号质量治理体系文件FL/Q01-2005职能部门/岗位GB/T19001-2000标准要求总经理管代办公室经营部质检部生产部警卫班章节条款要求4.2.3文件操纵△△◆△◆△△4.2.4记录操纵△◆◆△△△△5.05.1治理者承诺◆△△△△△△5.2以顾客为关注焦点◆△△△△△△5.3质量方针◆△△△△△△5.4策划◆◆△△△△△5.5职责权限与沟通◆△△△△△△5.6治理评审◆△◆△△△△6.06.2人力资源◆◆◆△△△△6.3基础设施和工作环境◆◆△△△◆△7.07.1产品实现的策划△◆△△◆△△7.2与顾客有关的过程△△△◆△△△7.4采购◆△△◆△△△7.5生产和服务操纵△◆△△△◆△7.5.3△△△△◆◆△7.5.4顾客财产操纵◆△△◆△△△7.5.5△△△△◆◆△7.6监视和测量装置操纵△△△△◆△△8.0监视、测量和改进8.2△△△◆△△△8.2.2△◆◆△△△△8.2.3△◆△△△△△8.2.4△△△△◆△△8.3不合格品操纵△△△△◆△△8.4数据分析△△△△◆△△8.5纠正和预防措施操纵△△△◆△△△表示部门/岗位的主管职能◆表示部门/岗位的配合职能文件编号质量治理体系文件FL/Q01-20054．0质量治理体系总要求4.1.1本公司按GB/T19001-2000idtISO9001：2000的要求建立了质量治理体系，为实施有效的质量治理体系，本公司运用过程方法，按下列步骤建立和实施质量治理体系：——识不质量治理体系所需的过程；——确定这些过程的作用及相互关系，突出要紧过程，按先后顺序排列这些过程；——确定每一过程相应的职责、方法和要求,包括测量、监控要求，必要时形成文件，并配备必要的资源，以确保这些过程有效运作；——建立质量信息系统，确保能够获得必要的信息，以支持上述过程的有效运作和对这些过程的监控；——对这些过程进行测量、监控，对有关人员进行考核、奖惩，以确保实现预定的目标；——定期或不定期地分析这些过程及结果，并采取必要的措施，以持续提升产品质量水平，提升顾客的中意程度。4.1.2本公司质量治理体系过程无外包过程。4.2为实施有效的质量治理体系，本公司编制质量治理体系文件，本公司质量治理体系文件结构为：——质量手册；——程序文件；——作业性文件；——质量记录。4.2.1a)质量手册是质量治理体系的要紧表征文件，是质量治理体系的纲领性文件和差不多法规。它描述了本公司质量方针、质量目标、质量治理体系所包括的过程和要求，是全公司职员质量活动和行动的准则。质量手册引用了程序文件和有关的作业文件。b)程序文件是质量手册的支持性文件，它规定了质量治理体系各要求中包含的质量活动的工作程序。其范畴和详略程度取决于工作的复杂程度、所用的方法及从事这项活动的人员的技能和培训情形。c）作业性文件是规定某项活动的技术和方法的操作性文件，包括作业指导书、操作规程、企业产品的检验标准等。d）质量记录是表述所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。4.2.2质量治理体系文件应覆盖GB/T19001-ISO9001标准的要求，各层次文件应和谐一致且适合于实现规定的质量方针和目标。质量手册、程序文件由治理者代表组织编制和换版，组织审核，由总经理批准公布。财务部负责质量手册、程序文件的复制、分发、更换。4.3文件操纵4.3.1质量治理体系所要求的文件（包括以电子媒体以及其它方式记载和传递的文件）应予以操纵，以确保使用文件的有效版本，防止使用失效或作废的文件。需要操纵的文件包括：a）质量手册、质量治理体系程序文件；b）企业产品技术标准、工艺规范、操作规程、检验规程、作业指导书、工作打算、技改打算等；c）有关的外来文件和资料，如国家、行业、地点标准；d）其它与质量治理体系有关的文件，如产品销售合同、有关的行政文件等。4.3.2治理者代表组织进行质量治理体系文件的编制、审核、报批；总经理负责质量手册和程序文件的批准；财务部负责质量手册、程序文件的印刷、分发、更换的归口治理，负责与质量有关的所有文件的归口治理；棉检科负责产品技术标准、工艺文件的编制/接收、审核的治理及有关技术资料的档案治理，负责外来标准、规程、规范等的收集、组织对其适用性进行审查；财务部负责其分发、更换及作废文件的回收或标识；其他各部门负责本部门归口的文件的治理。4.3.3文件在公布前应由授权人员对其充分性和适宜性进行审批，并确定分发范畴。文件应标识并按规定分发范畴分发，建立发放台帐。文件的发放应确保：ａ）在对质量治理体系有效运行起重要作用的各个场所，都能得到相应文件的有效版本；ｂ）及时收回失效/过期的文件，防止误用；ｃ）为法律或积存知识的目的所保留的任何作废的文件，都应进行标识。4.3.4当有关的法律、法规、标准修订换版，本公司内部组织机构、职能分配、技术/工艺、设备等方面发生变化时，治理者代表及各主管部门应适时组织对文件进行评审与更新。各部门亦可对文件提出修改意见，由文件更换申请人填写“文件更换申请单”报该文件的主管部门。应充分考虑更换对其它程序可能造成的阻碍，对重要技术参数的更换应附有关的试验/验证报告或资料。必要时由治理者代表或主管部门组织有关部门、岗位对文件更换的申请进行讨论会签。4.3.5文件资料的更换应按原审批级不进行审批。更换获准后，由主管部门按原文件的发放范畴下发《文件更换通知书》。更换方式包括换页、换版和划改。换页、换版方式应向各有关部门、岗位发出新文件，收回作废文件；划改方式应授权专人按照《文件更换通知书》进行手写更换，授权人应按“更换通知单”的更换内容及更换方法及时更换。更换应按规定作出标记和记录，以利于识不文件的更换性质和现行修订状态。文件超过5次修改应重新印发。一样情形下，不超过4年应对文件更新换版。4.3.64.4记录的操纵4.4.1储存必要的记录（包括来自供方的记录），以证明产品符合要求和质量治理体系的有效运行，也为满足可追溯性要求及采取纠正和预防措施提供依据。4.4.2财务部对全公司质量记录进行总体性编目，明确记录的范畴、治理职责及储存期限等要求。各部门/岗位负责本部门/岗位职责范畴内记录的标识、收集、编目、归档、贮存、爱护与处理。4.4.3所有记录应采取规定格式，字迹清晰，内容真实、准确、完备，具有可追溯性。4.4.4记录应标识编目，妥善保管,防止损坏、变质或丢失。保管方式应便于检索和存取。4.4.5本公司按合同要求向顾客提供质量记录。合同有规定时，顾客或其代表能够查阅有关的记录。4.4.6记录的标识、贮存、爱护、检索、储存期限和处置执行程序文件《质量记录操纵程序》。4.5为实现上述要求本公司编制了下列文件。标题ISO9001:2000标准对应条款文件操纵程序4记录操纵程序4文件编号质量治理体系文件FL/Q01-20055.0治理职责5.1治理者承诺：公司总经理应通过以下活动对其建立和改进质量治理体系的承诺提供证据。5.1a.

应在公司职员中树立连续满足顾客要求的意识；b.

应让职员明白得公司的质量方针和目标，了解公司质量治理体系要求以及他们的在质量治理体系中作用，确保公司每一个成员的规范治理意识得到提升；c.

应采取培训等由各种方式加大职员主动公司质量治理体系活动的开展的意识，切实贯彻公司质量治理体系的要求和各项规定。5.1.25.1.3总经理按打算的时刻间隔主持治理评审活动，执行《治理评审操纵程序》。5.2本公司坚持以顾客为关注焦点，把公司的目标与顾客的利益结合起来，以顾客中意为经营原则。通过质量治理体系的有效应用，确保顾客的需求和期望（包括有关的法律、法规要求）得到识不，并将之转化为产品要求、过程要求和质量治理体系要求予以满足。5.3质量方针ａ）总经理组织制定质量方针。质量方针应体现公司的组织目标，包括对满足顾客的要求、有关法律法规要求和连续改进，提升质量治理体系有效性和效率的承诺，并为制定和评审质量目标提供框架。ｂ）质量方针由总经理批准公布。公司治理人员应确保将质量方针传达到每一个职员，通过各种宣传、培训，使质量方针在公司内得到广泛的沟通和明白得。进一步通过质量目标的制定和传达，使质量方针时期化、明确化，并通过建立目标责任制、考核、奖惩等方法确保质量目标的贯彻执行。ｃ）治理评审应对质量方针的连续适宜性进行评判，其更换修订需经总经理批准。5.4策划5.4.1质量目标总经理负责制定公司质量目标，质量目标包括满足顾客对产品要求所需的内容，应先进、具体、可测量、可检查、可实现，并与质量方针保持一致。治理者代表组织将质量目标按各部门/岗位规定的职责，分解展开至有关职能及有关层次，批准为各部门/生产班组/岗位制定的质量分目标（见《质量目标分解方案》），并将其传达到所有有关的职员。各部门/生产车间及所有有关岗位的职员应将这些目标转化为各自的工作任务。公司建立目标责任制，并定期考核、奖惩。公司质量目标见本手册第1.0章节。年度质量目标，通常由治理者代表提出建议草案经总经理办公会讨论，总经理批准后下发执行。5.4.2质量治理体系策划治理者代表应组织对质量治理体系进行策划，以满足预定的质量目标及本手册4.1的要求，必要时，将实现目标的方案/措施形成文件。在对质量治理体系的更换进行策划和实施时，应保持质量治理体系的完整性。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限公司组织机构的设置应保持连续适应生产经营和质量治理需要，应规定各部门/单位及各岗位的职责、权限和相互关系。公司组织机构及职责的确定和调整/变更由总经理办公会或治理评审会议决定，并通知各有关部门/人员。本公司组织机构、职责和权限见本手册第2.0,3.0章及附录2《职责、权限规定》。5.5.2治理者代表总经理委派孙万林同志为治理者代表，授权其对质量治理体系的建立及有效运行具体负责，治理者代表职责见第02章节。5.5.3内部沟通总经理确保在公司内不同的层次和职能之间建立适当的沟通过程，公司以通知、定期会议、编制板报和评比信息栏等方式，确保公司质量治理体系的运行情形和业绩，向公司的所有职员、顾客和其他有关方沟通；信息交流的内容/要求和职责，是岗位培训的重要内容，以确保公司的各岗位明确其职责、权限和所取得的业绩，为质量治理体系的有效开展奠定基础。。5.6治理评审5.6.1治理评审由经理负责组织，每12个月在第三方认证审核前至少进行一次；在特定情形必要时，经总经理决定可随时进行。其目的是确保质量治理体系的适宜性、充分性、有效性。评审应着重识不本公司质量治理体系改进的机会和变更的需要。5.6.2评审输入各部门应按各自的职责为治理评审提供必要的信息，包括：a）审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量治理体系审核的结果；b）顾客反馈，包括顾客中意程度的测量结果；c）过程的绩效和产品的符合性，包括质量方针、目标的落实和实现情形；d）纠正和预防措施的状况；e）以往治理评审的改进决定的落实情形及结果；f）可能阻碍质量治理体系的变化，如，法律法规的变化，新产品、新技术、新工艺信息等；g）各部门对改进的建议。5.6.3评审输出评审应对现行质量治理体系的有效性、充分性和适宜性作出评判结论，并决定下一时期改进安排，包括：——质量治理体系与GB/T19001-ISO9001及有关法律法规要求的符合性；——质量治理体系达到质量方针和目标的总体有效性；——组织机构、资源（包括人员）的适宜性；——质量治理体系及其过程的改进的决定和措施；——产品及服务的改进的决定和措施；——相应的资源需求。5.6.4评审应形成书面报告。5.6.5治理评审作出的改进决策，由治理者代表组织实施，各有关部门应采取措施落实到位。治理者代表组织对改进的实施及结果进行监督、检查和评判，并向经理报告。5.6.6治理评审记录报告由财务部归档储存。5.6.7治理评审执行程序文件《治理评审程序》。5.7为实现上述要求本公司编制了下列文件。标题ISO9001:2000标准对应条款质量方针和目标5.35.4（见本手册第9页）职责、权限规定5.5（见本手册附录2）治理评审操纵程序5.6文件编号质量治理体系文件FL/Q01-20056.0资源治理6.1资源提供为实施、保持质量治理体系并连续改进其有效性，为保证产品质量和交货期，应及时确定资源要求，并提供所需的资源，包括委派通过培训的具有资格的人员承担相应的职责。资源要求通过“治理评审”（见第5章）、“产品要求的评审”、“产品实现过程的策划”或“工艺策划”（见第7章）来确定，并通过“生产和服务提供过程的确认”（见第7章）、“内部审核”（见第8章）、“治理评审”对资源配置的适宜性进行检查和评判。6.2人力资源6.6.6.6.生产副厂长负责编制年度培训打算，确定培训内容、范畴、时刻安排及要求等，报治理者代表批准，并组织实施。培训包括岗位技能培训、安全培训及质量治理和质量意识培训。依据岗位能力需求，对不同岗位的人员，分不提出培训要求。对全体职员开展经常性的形式多样的质量意识教育培训，确保职员意识到所从事活动的有关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出奉献。c）培训分内部培训和送外培训两种方式。内部培训应制定培训大纲或教学打算。d）培训后应对培训有效性进行评判；6.2.4资格鉴定对从事专门工作的人员应按所要求的基础知识、培训、技能和体会进行资格鉴定，合格取得资格证后方可上岗，这些人员包括：──内审员、棉检员；──专门工种：电工、电焊工、司炉工、驾驶员；——专门过程作业人员：设备操作工。6.2.5建立并保持职员教育、经历、培训和资格档案及人员培训、资格鉴定记录。由财务部归档储存。人力资源的治理按程序文件《人员培训和资格治理操纵程序》执行。6.3基础设施公司识不为保证产品质量和生产能力/生产进度，达到顾客中意所需的设施，包括：——建筑物、工作场所及有关的设施；——生产设备、工艺装备等硬件和软件；——水、电、通讯、运输等。总经理负责组织设备的选型、购置，；负责提供所需的生产设备、工艺装备等硬件和软件及其他设施所需的资金；生产副厂长负责设备的安装、验收并负责生产设备归口治理，各班组长负责监督生产车间在使用期间，按照《生产设备操作规程》操作并对其进行必要的爱护，以保证生产设备、工艺装备连续的适宜性。设备的爱护保养、工装器具的设计、外协、验证、治理按程序文件《基础设施和工作环境程序》6.4工作环境生产副厂长应确定和治理确保产品符合规定要求和安全生产所需的工作环境，负责本公司定置治理，定置治理应达到以下要求：——物品摆放有序；——有利于质量操纵；——有利于安全。各生产车间/岗位负责本车间/岗位的定置治理和文明生产，其要求包括：a）生产现场——生产现场应保持整洁,物品应堆放有序：——原材料、产成品应按照各自的指定位置堆放整齐，并符合稳固、安全的要求；——生产现场通道应保持畅通，若因作业面积不足，需占道作业时，应在下班前将道路疏通；——环保/及卫生设施/设备，如粉尘处理设备等，应保持设备或装置的原有设计状态，并正常运行；挥发物、烟气、粉尘排放应按国家及地点要求指标进行操纵。——生产现场应符合国家有关《棉花加工厂消防安全治理规定》。b）操作者文明作业——所有工装器具、工具、量具应保持清洁，摆放有序；——量具和工具应分开存放；——工艺、记录等技术文件应保持清洁、完整；——操作者在工作期间必须穿戴工作服；——不承诺违反工艺操作和设备操作规程。生产环境（含环境卫生、原材料/产成品摆放、人员着装、工作态度等）由生产副厂长定期按照《生产现场检查评分标准》检查，发觉咨询题及时处理。6.5、本公司以顾客中意的角度动身，对人员、设施和工作环境规定相应的要求，特编制以下程序文件标题ISO9001:2000标准对比人员资格和培训操纵程序6.2设备治理操纵程序6.3工作环境操纵程序6.4文件编号质量治理体系文件FL/Q01-20057.0产品实现7.1产品实现的策划棉检科经理负责组织有关岗位就产品实现所需的过程、如何满足特定产品、项目或合同规定的要求进行策划，产品实现过程的策划要与公司质量治理体系的其他要求一致，其结果应适合于操作。策划活动应考虑确定下述内容：a）加工产品的质量目标和要求；b）按照产品加工的特点和要求确定必要的生产流程和治理要求以及有关的文件的需求；c）按照工艺方案的需要，确定必需的生产设备、工艺装备、监视和测量装置等设施及人员和其他资源要求；d）确定各时期的验证、确认、监视、检验和试验要求及接收标准；e）对过程与结果的记录要求，以证明过程及其产品符合要求。策划的结果应形成书面工艺方案，工艺方案由棉检科经理组织编制，并组织实施。一样情形下，针对某一合同，工艺文件可满足其产品要求的情形下不须另行编制。下列情形下,应编制工艺方案:——合同前或投标过程中，顾客有评判工艺方案的意向时；——对有专门要求的合同应进行质量策划，编制工艺方案；——必要时，针对产品存在的突出质量咨询题，确定质量改进或攻关项目（包括降低成本及消耗），应编制工艺改进方案。工艺策划及工艺文件的编制、审批、分发按程序文件《文件操纵程序》执行。7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定总经理负责组织有关部门确定：a）顾客规定的要求，包括质量、交付时刻、方式等；b）顾客没有明确的要求，但为保证达到预期或规定的用途所必需的要求；c）与产品有关的义务，包括适用的法律、法规及国家、行业强制性标准；d）公司为超越顾客的期望所自行确定的附加要求。7.2.2与产品有关的要求的评审总经理负责与产品有关的要求的评审的组织；各有关部门予以配合；总经理负责对与产品有关的要求的评审的实施及有效性进行监视和评判；a）在提交协议、同意合同或订单或同意合同或订单的变更之前，应对与产品有关的要求或变更的要求进行评审。b）与产品有关的要求的评审应确保：——与产品有关的各项要求都有明确的规定并形成文件；——任何与往常表述不一致的合同或订单的要求已得到解决；——本公司具有满足合同或订单要求的能力。c）以口头方式接到产品的订货要求，应予记录并评审，征得顾客确认后方可同意。d）与产品有关的要求的评审可按照既有产品、新产品、要货批量、交货期采纳不同的评审方法，如会议评审、文件传阅会签、授权人审批，但必须保证：——必要时，所有有关部门、人员（如治理者代表、生产厂长、棉检科等人员）都有机会参加评审，以促进和保证对合同的明白得与执行；——评审人员熟悉和把握与产品有关的要求的评审的程序和方法，明确其职责和权限，充分考虑供需双方的风险与利益；——必要时，进行初步质量策划，制定质量打算草案。为达成协议，可与顾客讨论质量打算草案；——与产品有关的要求的评审后必须按批准权限履行审批手续。e）合同履行过程中需要更换或修订合同时，由总经理负责与顾客的联络和协商，必要时，应再次安排评审活动。合同更换的信息由总经理及时通知各有关部门，各部门应对有关文件进行必要的修改，并确保有关人员了解已变更的要求。f）产品有关的要求的评审及后续措施应予以记录，由总经理归档储存。7.2.3顾客沟通公司应针对以下方面确定并实施与顾客的有效沟通：a）顾客需求中有关产品信息；b）顾客的咨询询、合同或订单的处理，包括对其的修改；c）顾客反馈，包括顾客投诉。由总经理负责与顾客的沟通，负责同意和处理顾客反馈，包括顾客投诉。7.2.4与产品有关的要求的确定、评审及与顾客的沟通按程序文件《顾客要求的识不与评审程序》执行。7.3设计和开发本手册表述的质量治理体系的范畴不包括对设计和开发的操纵要求，设计开发删减，删减的理由见本手册第7页第6条款的讲明。7.4采购7.4.1采购操纵a）为确保采购的产品符合规定的要求，总经理应对采购过程实施操纵，确保供方的评判和选择、采购的打算、采购实施、采购产品的验证等活动受控。——总经理负责组织对供方进行评判和选择，公布合格供方名单；负责原辅材料、外协件采购；——总经理、生产副厂长、财务等部门/岗位参与供方的评判与选择；——棉检科棉检员负责对采购的籽棉产品品质进行进货验证；——总经理负责对采购活动进行监控和和谐。b）供方的评判——总经理按照供方按本公司的要求提供合格产品（包括质量治理体系要求）的能力评判和选择供方，制定选择、评判和重新评判的准则；——供方评判的内容和方式按照采购产品的复杂性及重要性（对成品质量的阻碍）来确定（包括在供方处检验其产品；在到货时对供方的产品进行检验和试验；对供方的产品质量情形进行调查和了解，并索取有关的合格证据；索取样品并对样品进行检测；小批试用；对供方的质量治理体系进行第二方审核）；——本公司按照原材料和辅助材料对最终产品的阻碍，确定要紧辅助材料：包装用棉布和铁丝的供方，必须由总经理组织对其资格的评审；对原材料棉花的供应农户，采纳每批进货检验的方式进行产品质量的操纵。——经评定合格的供方，经总经理批准后，列入合格供方名单；——建立合格供方档案，包括调查、评判报告、样品检测报告、审核报告、供货业绩记录等；——对合格供方实行动态操纵，建立信息反馈渠道，对发生咨询题的供方要求限期整改，对未在规定期限内完成整改的或连续3次显现批次不合格的，取消其合格供方资格。业务科组织每年至少一次对合格供方进行复评，按照供方的供货业绩，明确对各供方实行操纵的方式和程度。7.4.2采购信息a）总经理负责按照生产打算、材料消耗定额、采购产品规范及籽棉的市场行情等信息编制采购打算，业务科采购人员负责按照采购的具体情形制定采购方案，必要时可签定订货合同、协议。b）采购文件（包括采购打算、采购合同、协议等）必须清晰地讲明对采购产品的要求，可包括：——产品的规格、型号、质量/等级、价格、交付期要求；——使用的原材料及生产过程要求、检验规程或验收标准及验收方法；——质量治理体系要求；——应提供的质量证明文件。c）采购文件发放给供方前，应经主管经理或其授权人审批。7.4.3采购产品的验证a）当需要在供方货源处对采购产品进行验证时，应在采购合同中予以明确，由业务科会同有关人员到供方现场进行验证并记录，验证的范畴、方法、产品放行的方式按合同规定执行。b）棉检员负责采购籽棉产品到货后按规定的要求进行验收，对需进行检验、试验的产品应通知棉检科按籽棉收购的国家标准进行或托付进行有关的检验和试验。确定籽棉的数量和品级，同时应考虑在供应农户处所进行的操纵的程度和所提供的合格证据。未经检验确定的籽棉产品不得投入加工过程。c）当顾客要求在供方处对其供应的产品进行验证时，应在采购合同中对验证的安排及产品放行的方式作出规定。业务科应为顾客评定采购产品的质量和/或生产过程的有效性作出相应的安排。顾客的验证既不能免除本公司提供合格产品质量的责任，也不能作为其后顾客的必须同意的理由。7.4.4原辅材料、外协件、外协件的采购、标识、进货验证、入库、储存发放按治理文件《库房治理制度》执行。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的操纵7.5.1.1生产过程的操纵a）总经理按照销售合同、与顾客接洽的情形，及时向生产副厂长反馈顾客需求信息，销售合同变更时,总经理应及时通知生产部门。b）生产副厂长负责生产的打算、组织与和谐，并对生产任务的执行和完成情形进行检查、统计和报告。c）从原材料投入到形成最终产品的全部生产、检验和试验工序，均应制定并执行相应的工艺文件。d）生产副厂长负责组织针对生产过程中的关键、专门工序对有关操作人员进行培训。e）作业人员的技能和培训应满足规定要求。f）生产设备的运转状态正常，在生产过程中对设备进行必要的爱护保养。g）以最清晰的方式（如文字标准、样板或图示）规定生产操作的技术规程。h）棉检科按规定对过程参数（工艺参数）和产品特性进行监控，必要时，选用适当的统计技术；确保所有过程及其操作符合有关工艺文件和/或技术标准的要求，确保质量达标生产。i）生产车间应对生产过程中产品的要紧特性、关键过程、易失控过程，应进行重点分析、监控和治理。j）棉检科棉检员按规定的周期进行棉花品质检验，发觉咨询题赶忙汇报棉检科经理。k）各岗位应按规定进行记录并储存有关生产运行的记录。上述活动按程序文件《产品实现操纵程序》执行。7.5.1.2产品的交付产品的交付由业务科负责。a）在发运、交付直至达到顾客目的地前的各时期，均应按本手册要求进行操纵，以保质、保量、按交货期规定向顾客提供所需要的产品。b）只有在规定的各种检验和试验已圆满完成且有关数据和文件齐备并得到认可后，产品才能交付。发运前，生产部应复查产品的规格、数量、合格证及包装是否与发运清单一致，保证产品交付正确无误。c）用不同运输工具，均需按运输规定和产品特点进行装载加固、采取必要的防护措施，防止损坏和丢失。d）业务科应保证按期交货，并与顾客就交货咨询题进行信息沟通。7.5.1.3产品售前、售后服务活动的操纵a）按照本公司规定或合同要求，提供恰当服务，并对服务过程进行操纵，确保最大限度地满足顾客要求。业务科负责服务的策划、组织、治理及结果的验证。b）本公司产品服务工作包括：──为顾客提供售前服务，介绍本公司产品性能及质量信息、接待顾客来公司考察、提供样品、介绍公司治理活动操纵和取得的业绩等；──本公司产品实行“全质量跟踪”（在合同或协议中讲明本公司产品质量责任范畴及处理期限），妥善处理产品使用过程显现的质量咨询题和顾客投诉；──发放“用户意见和建议征求表”、走访用户，主动征求顾客意见和建议，了解市场需求信息。对有价值的顾客意见和建议实行奖励。c）业务科对服务活动进行策划，并组织实施，并对服务结果是否满足规定要求进行验证。d）对顾客来电、来函、来访建立登记台帐。本公司设置用户联系电话。对接到的顾客投诉、意见及建议，业务科进行记录、分类、传递、处理、反馈，处理意见在规定时限内向顾客报告。e）对销售人员的要求：——全面了解本公司基础情形，把握有关业务知识；——礼貌待客，耐心解答顾客的任何询咨询；——执行“三不”原则，即不推托，不拖拉，不扯皮；——把握与顾客沟通、收集质量信息的方法和技巧。f）本公司采纳以下一种或几种方法对服务结果进行验证：——由用户填写评判意见，在验收单上签字或盖章；——由总经理依据用户评判意见对服务结果进行确认。g）服务的实施及结果应形成记录，由业务科归档储存。7.5.2生产和服务提供过程的确认专门过程，即对其输出是否合格不易或不能经济地由后续的检测进行验证的过程，包括仅在产品交付之后缺陷才可能变得明显的过程。本公司的生产过程中无专门过程。各生产班组应在生产过程中，应保持生产的原始运行记录。上述过程操纵，按《产品实现操纵程序》执行。7.5.3标识和可追溯性7.5.3.1产品标识和可追溯性a）本公司产品均应按规定要求进行标识，包括：采购产品、顾客财产、成品样品等，标识应清晰地讲明产品类不、规格/型号、数量，必要时还应包括操作者（班次）或供应厂家、质量等级、关键质量特性及生产日期或批号、失效期等，以便能正确地识不产品，防止混淆误用，且有助于失效分析及采取纠正、预防措施。b）本公司采纳标签、标牌、印章（如记录上质检人员的印鉴）、放置地点等方式对产品进行标识，由授权人员按规定实施(原辅材料、外协件由生产部标识，生产的成品留样样品由棉检科标识)。未经批准或授权，任何人不得自行更换或更换标识。c）按照合同要求及有关技术、治理要求，生产副厂长确定可追溯性要求的范畴，本公司有可追溯性要求的产品——籽棉和棉花成品的标识，执行《标识和可追溯性操纵程序》。为实现可追溯性，应确保：——对每个/每批产品进行唯独性标识，并予以记录；——在贮存、搬运等过程中妥善爱护好产品标识；——有关的检验记录、库存记录等记录文件均应有相应的标识记录。d）当发觉标识不清，遗失和未加标识等情形时，应按不合格品处置，查阅有关记录或重新检验和试验后另行标识。7.5.3.2产品的状态标识a）产品的检验、试验状态应以规定的方式进行标识，标明产品检验和试验后合格与否，各单位在整个生产、搬运、贮存过程中应注意保持好产品的检验和试验状态标识，以确保只有通过了规定的检验和试验的产品才能接收、使用或发出。b）产品的检验、试验状态包括以下４种差不多类型：——未经检验和试验（待检）；——差不多检验和试验，但尚未有结论或必需的报告尚未接到（待确定）；——经检验和试验合格（合格，并可分质量等级）；——经检验和试验不合格（不合格）。其他还有：经批准的让步放行，返工后重新检验合格等。c）标明检验试验状态的方式有：标记、标签、标牌、检验记录或其它适用的方法。可行时，对不同质量的产品应隔离存放。d）棉检员负责采购物资检验、试验状态的标识与治理；棉检科负责生产的最终产品检验和试验状态的样品标识。e）当发觉产品检验试验状态标识不清时，应视为不合格品，按规定程序重新检验和试验后，另行标识。经检验和试验合格的产品，必须由检验人员在检验记录上签字后方可放行。7.5.4顾客财产a）顾客有责任按合同规定提供合格的产品，本公司负责对顾客财产进行验收、贮存和爱护、爱护，但本公司按合同进行的验证，不能免除顾客提供可接收产品的责任。b）顾客财产包括顾客的知识产权，业务科/销售人员应确保在合同中将顾客财产的质量、数量、交付要求以及验证方式等作出明确的规定并进行评审，合同生效后，及时将有关信息通知各有关部门。c）业务科负责顾客财产的接收、标识、验证。对顾客的知识产权，本公司应制定并实施有关的措施，确保按合同规定使用和爱护顾客的知识产权。对顾客提供的产品，通知棉检科按合同进行必要的检验和试验，做好验证和检验、试验记录。d）库管员负责顾客提供产品的贮存和爱护。在贮存期间，应对顾客提供的产品进行必要的爱护或爱护，确保满足规定的贮存和使用条件，防止损坏、变质、丢失或不适当的使用。e）当发觉有丢失、损坏或不适用等情形，应作出记录并向顾客报告，业务科负责与顾客的联络和协商。7.5.5产品防护对原材料、成品，均应按规定采取必要的防护措施。a）搬运：产品（包括原材料、半成品、成品、顾客提供的产品）的搬运必须有防止损坏、变质的搬运手段和方法，包括：——选择适当的搬运设备和工具，并正确使用和爱护；——有爱护产品标识、防止混淆的措施；对易磕碰损坏的产品进行适当的防护（如防护罩、工位器具等）；——对有防潮等要求的产品，应有专门的防护措施和搬运方法。生产副厂长对产品防护进行监督，确保按规定的要求实施防护。b）贮存：对原材料、半成品、成品、顾客提供的产品应提供安全贮存场地或库房，规定接收、保管和发放的治理方法，其目的是防止丢失、损坏或降低性能。包括：——按照产品特点及防护要求规定并保持适宜的贮存环境条件，采取必要的防护措施；——爱护产品标识；——定期检查库存品状况，以便及时发觉咨询题；——对超过贮存期限的产品进行处理等。c）包装：当顾客有包装要求时，工艺文件上应对产品的包装作出明确规定。凡需进行包装的产品应进行包装策划，包装策划应对包装物、包装材料、包装防护、包装标识作出规定。产品包装前后及包装过程应作好防护和标识，按程序作业，以防止产品损坏、污染。产品包装时应按包装规定附有产品合格证等文件。质检人员应对包装质量进行检验，并储存包装检验记录。d）爱护：生产加工过程中对已完成部分应采取措施进行爱护，防止后续工序可能造成的污染或损坏。对成品应采取爱护产品质量的措施，直至交付至顾客目的地。e）交付：只有在规定的各种检验和试验差不多圆满完成，且有关文件资料齐备并得到认可后，产品才能交付。产品的交付应保证按合同要求保质保量，按期向顾客提供中意的产品。7.6监视和测量装置的操纵7.6.1棉检科负责监视和测量装置的选型，按照产品和工艺要求，确定测量任务及所要求的准确度，选择适用的具有所需准确度的监视和测量装置，负责监视和测量装置的校准、标识。使用人员负责监视和测量装置(包括自有的、租用的、顾客提供的)的爱护、保养和日常治理。7.6.2棉检科负责确认阻碍产品质量的所有监视和测量装置，建立监视和测量装置台帐，规定在用监视和测量装置的检定/校准周期，并按规定的周期在使用前实施校准确认。7.6.3校准应送到具有检定资格的检定机构进行检定/校准。检测设备若无国家基准，则由本公司自行确定校准依据，并形成文件记录校准的依据和校准情形。7.6.4监视和测量装置应带有表明其校准状态的标志或记录。7.6.5采取适当措施确保监视和测量装置在搬运和贮存过程中，其准确度和适用性保持完好。7.6.6监视和测量装置的使用应按规定的操作规程进行，使用复杂、重要检测设备的人员必须通过培训。应确保检验、测量和试验有适宜的环境条件，对监视和测量装置应进行必要的爱护、保养，以防止其校准失效。7.6.7一旦发觉其偏离校准状态时，应赶忙停止使用，对以往测试结果的有效性应进行评判并形成记录，按照评判结果对该设备及受阻碍的产品采取适当的措施。7.6.8监视和测量装置的修理应送到具有资格的机构由具有资格的人员进行，修理后应重新检定。经修理后无法达到原有性能指标的，予以降级或报废。7.6.9对用于监测、判定产品是否符合规定要求的运算机软件，其满足预期用途的能力应由治理者代表组织有关专业技术人员予以确认，确认应在初次使用前进行，必要时，如按规定的时刻间隔或发生某些情形时，重新确认。7.6.10合同有规定时，监视和测量装置的技术资料能够提供给顾客或其代表，以证实监视和测量装置的功能是适宜的。组织应将过程治理的原则用于所有活动，产品的实现是实现产品的一组有序的过程与子过程，它们使组织获得产品，产生增值，这些过程中一个过程输出将直截了当阻碍下一个过程的输入，而且这些过程和子过程的相互阻碍，可能是复杂的。下述文件提供了这些过程的框架。标题ISO9001:2000标准对比顾客要求确定与评审操纵程序7.2采购操纵程序7.4生产和服务操纵程序7.5标识和可追溯性操纵程序7.5.3顾客财产操纵程序7.5.4产品防护操纵程序7.5.5监视和测量装置的操纵程序7.6文件编号质量治理体系文件FL/Q01-20058．0测量、分析和改进8.1策划为实现以下目的，本公司策划并实施监视、测量、分析和连续改进过程：a）证实产品符合要求；b）保证质量治理体系的符合性；c）实现质量治理体系有效性的连续改进。8.2监视和测量8.2.1顾客中意本公司定期对顾客中意程度进行评判，作为衡量和判定质量治理体系有效性及确定下一步的改进活动重要依据之一。a）信息的收集猎取与顾客中意或不中意有关的信息的渠道包括:顾客投诉、“全质量跟踪”服务、咨询卷调查、走访用户等与顾客直截了当的沟通活动，外部组织，如政府治理部门、消协、各种媒体的报告和研究活动等。本公司注重主动征集顾客的意见和建议，这类信息应反映顾客对本公司所交付的产品是否满足其要求的感知，即反映本公司交付的产品，其质量、交货期、价格、服务等方面满足顾客的需求和期望的程度。本公司各部门及全体职员均有责任同意/征集顾客的意见和建议，并负责传递至总经理。b）信息的利用总经理组织定期（每年至少1次）汇总分析顾客中意或不中意的信息（必要时，运用统计技术），包括定性和定量(如，投诉率、退换率)分析。分析结果提供给治理评审并作为确定下一步改进活动的依据。c）顾客中意程度信息的收集、分析、利用按程序文件《顾客中意度监视和测量操纵程序》执行。8.2.2内部审核a）定期进行内部审核，以便验证质量活动及其结果是否符合打算安排，并确定质量治理体系的有效性。b）治理者代表对内部审核方案进行策划，编制年度内部审核打算。审核的频次、范畴应按照所审核活动的实际情形和重要性以及以往审核的结果来确定。每12个月内应对质量治理体系的所有岗位、所有过程至少审核1次。必要时，经总经理决定可增加审核次数，随时开展内部审核。治理者代表负责任命审核组组长，并对审核的实施进行监督与评判。审核组组长负责组建审核组，由审核组实施内部审核。审核组组长对审核活动全面负责。c）审核员必须通过培训并考试合格，由总经理任命，且与所审核的活动无直截了当责任，以确保审核过程的客观性和公平性。d）审核组组长对审核活动进行具体策划，编制审核实施打算，报治理者代表审批后组织审核组实施。审核员应记录审核观看结果。审核终止后，审核组应提交审核报告，呈报经理、治理者代表并送受审核岗位。e）受审核的部门应确保对审核时发觉的咨询题及时采取纠正措施，并记录纠正措施的实施情形及结果。f）审核组组长对纠正措施的实施及有效性进行检查和评判，提出跟踪评判报告，呈报经理及治理者代表。g）内部审核记录及报告由财务部归档储存，内审的结果应提交给治理评审。h）内部审核活动按程序文件《内审操纵程序》进行。8.2.3过程的监视和测量公司应采取适当的方法对质量治理体系过程进行监视和测量（可行时），以证实过程实现所策划的结果的能力。对治理过程，由公司各级治理人员逐级对其下级进行监视和测量其目标的完成情形；对生产过程，由生产部门及操作人员负责进行监视并按工艺文件规定进行测量，以操纵阻碍过程质量的人、机、料、法、环等因素，当发觉过程不合格时，及时采取纠正及纠正措施，以确保产品的符合性。对质量治理体系各过程的监视和测量活动具体按照各程序文件的规定执行。8.2.4产品的监视和测量a）应确定产品形成的各个时期的验证要求，包括检验项目、频次、抽样数、合格准则。应建立和储存的检验、试验记录。依据产品标准、技术规范、过程的重要性和复杂性在质量打算或工艺文件中加以规定。检验和试验应符合合同要求、质量打算、国家及行业法规、标准、规范的要求。b）棉检科化验员负责产品的检验和试验；棉检科经理负责对检验、试验活动操纵的有效性进行监视和评判。c）生产过程中的检验和试验——在生产过程中棉检员应按工艺文件进行过程产品中控抽样检验和试验，并按规定填写《抽样单》。d）出厂检验和试验——库管员在进行出厂交付前，应核实产品已完成了所有规定的检验和试验，同时在成品上涂刷标识唛，结果满足规定要求，有关的技术资料齐全。——棉检科应按工艺文件要求进行出厂检验和试验，做好记录或报告。——在全部检验试验均已圆满完成，且有关记录和文件备齐，方可向顾客交付产品。e）检验、试验记录各种检验和试验记录应能清晰地表明产品是否已按所要求的验收标准通过了检验和试验，记录上应有负责合格产品放行的授权质检员的