速冻米面制品质量手册样本

速冻米面制品质量手册目录TOC\o"1-2"\h\z\u目录 1管理者代表任命书 2质量方针、质量目的 3机构设立 4岗位职责 4质量考核办法 9人员培训管理制度 10设备管理规定 10设备操作维护规程 11工艺流程图 13工艺规程，作业指引书 16原辅材料、包装材料采购管理制度 17采购质量验证规程 19原辅料、成品仓库管理制度 20质量控制点管理制度 21产品质量检查制度 22化验室制度 25不合格管理制度 26技术文献管理制度 27卫生管理制度 28一、质量方针：质量在我心中效益在我手中二、质量目的成品一次交验合格率99.8%；产品出厂合格率100%；顾客满意度91%，此后三年内每年递增。机构设立总经理总经理管理者代表管理者代表供销科综合供销科综合科生产科质管科化验室化验室仓库包装车间仓库包装车间岗位职责一、总经理职责对公司负有全面领导责任，统一全面指挥公司经营生产财务管理工作。认真贯彻执行国家方针、法令、制定公司管理大纲经营目的，发展方向并制定其她实行筹划，执行考核。不断提高公司整体素质，采用切实办法，推动公司技术进步和原则化管理，制定奋斗目的，标志适应公司和上级关于政策年度筹划大纲及长远规划，搞好人才开发，开发适当产品，增强公司后劲。建立健全各级责任制和各项规章制度，切实抓好全面质量管理，努力提高产品质量，搞好全面经济核算，减少生产成本和费用，提高公司经济利益。召开厂部及行政会议，不断总结研究生产，经营管理中存在问题，通过讨论协商作出决定，并注意检查决定贯彻执行状况。组织指挥全厂安全生产、文明生产、劳动保护、环保工作、不断改进职工劳动条件、减少劳动强度、关怀职工生活、搞好职工福利事业。支持社会福利工作。有权对全厂各项规章制度进行审核及订立，修订和废除。在生产，行政工作中解决紧急问题，并对此负责。二、综合科长职责依照本厂状况，组织编制年、月生产、质量、安全、设备等筹划，修订定额，全面检查生产进度、安全生产进度，安全生产，文明生产，定期主持生产调度会议，协调生产环节，及时平衡生产人力，材料供应，设备等，及时会同关于部门解决生产，技术，质量等问题。加强生产成品、半成品管理，充分运用生产力，节约能耗，减少生产成本。加强劳动管理、检查劳动纪律、改进劳动组织、合理使用劳力，提高劳动生产力。组织职工技术攻关，制定技术管理制度，检查各项技术制度贯彻，提高公司整体技术素质，提高公司自身竞争能力。有权对所属人员任免、调动、奖惩提出建议，管理工作失误导致重大技术质量事故负责。负责制定并实行培训筹划，并对从事特殊工作人员（检查员，核心工序质量控制点操作人员）进行岗位培训和监督考核。负责质量管理体系文献管理工作及质量管理体系考核工作。组织对供方供货能力和质量保证能力和质量保证能力进行评价，选出合格供方，保证采购物资符合质量规定。按照我厂产品特点，负责重点业务攻关，组织产品订货活动，热情接待顾客来访及订货事宜，对来信来函必复，对的解决好各顾客关系，努力开拓业务市场。组织带领业务销售人员努力学习和掌握经济合同法规，提高有效合同订立和合同执行力度，努力学习本产品业务知识，执行公司对销售合同订立规范规定，对顾客、图纸、附表、规格型号、数量、交货、运送、验收、付款、违背合同条款等要明确详细，条款责任分明以保证我厂经济利益不受损失。理解掌握市场动态，及时分析我厂产品市场地位和销售状况，捕获市场信息，提出改进经营销售建议，切实做好营销工作。负责对全厂各来往应收款催收工作，对销售人员发货时货款未到帐有权审及必要时回绝发货，做好解释和催收工作，并跟踪考核。带头执行职工守则，当好厂长参谋。完毕经理下达各项任务，及暂时交办工作。三、质管科长职责组织、协调、监督质量管理体系正常运营，及时向厂长报告产品质量状况。负责采购物资、半成品、成品检查和实验，做好检查和实验记录并对其趋势进行分析。对不合格品进行控制、评审、杜绝不合格产品出厂。负责质量管理体系审核组织，实行工作和对不合格项目纠正办法进行跟踪、验证、四、生产科科长职责负责车间生产，按月度筹划考核重要经济指标，并采用办法加强各项管理，保证生产筹划按期完毕。协助厂长开好生产调度会，分析生产状况，及时反馈车间各种信息，保证生产顺利进行。负责按工艺规程作业，抓好生产工序中质量，减少废次品及返工现象。节约各种原辅材料，配件，减少物耗，提高经济效益。实行车间文明生产，严格管理保养设备，认真执行安全制度，加强劳动纪律，遵守各项规章制度，同步对车间生产，安全，质量负责，并跟踪考察。协助关于部门抓好技术革新，试制新工艺，结合本车间状况，提出合理化建议。做好顾客来访接待工作，协调安排成品出厂质量、安全、进度以及售后服务工作，保护顾客至上、质量第一、信誉第一、服务第一宗旨。带头执行职工守则。认真完毕厂部下达各类任务及暂时交办工作。五、供销人员职责贯彻执行本厂《质量管理文献》，做好产品销售工作。严格执行《不合格管理办法》，杜绝不合格品对外销售对重大质量事故或质量问题及时向经理报告。严格执行公司规定关于供销政策，价格规定，供销纪律，认真搞好产品供销工作，完毕和超额完毕厂某些解各项供销任务指标。认真学习经济合同法，所订立供销合同应明确产品品、规格、型号、数量、交货时间、运送、验收、贷款结算、违背合同条款等项目。多定有效合同，提高合同执行力，保证公司经济效益不受损失。业务人员必要经常与合同管理员、作业记录、综合科、车间及成品库保持联系；按照本厂生产能力，妥善安排协调好产品生产，技术，质量交货，图纸变更手续等状况。以保证合同按期履行同步协调好生产交货。认真学习本产品业务知识，提高自己独立工作能力，发扬供销工作精神和艰难朴素业务工作作风，团结同志，互相协助，除出差在外，每天应向厂部报告业务工作状况。认真做好市场调查捕获信息，分析预测工作，做好售后服务工作，贯彻产品三包，虚心听取顾客意见，及时向领导报告。严格执行财经纪律、供销纪律、财务制度、及时结帐、不弄虚作假、严格产品订货外流、不损公肥私、不吃里爬外、禁止厂外设小工厂，禁止挪用公款。一旦发现按职工手册执行和调离供销工作，直至送交司法机关解决。严格控制应收款上涨，原有应收款及时收回，对的解决并搞好与客户关系。带头执行职工守则，及时完毕好厂部交办暂时工作。六、综合科全体人员职责在分管经理及综合科长领导下，认真执行关于技术，产品，工艺等各项顺序及管理规定，切实全面负责各项分工技术工作。主持技术基本管理工作，技术原则化、技术状况、技术档案、技术工艺管理等，督促纵横向其她部门技术管理制度执行。做好技术服务工作，协助解决生产实践中突出技术问题，及时攻关解决为生产服务，为顾客技术知识征询服务，增强公司技术信誉。不断完善产品工艺，严肃工艺纪律，组织检查工艺规程执行状况，做好各项技术记录，以利于其她部门及顾客单位备查。协同关于部门车间做好职工技术培训工作，参加厂内外技术协作，技术交流，技术审定等工作，提高公司整体技术水平。严格执行各项规章制度，严格技术纪律，耐心细致工作，不出差错，不准计算不符合各类手续料单或任务，不准技术保守。带头执行职工守则。认真完毕厂部下达各类任务及暂时交办工作。七、质管科全体人员职责质管科在质管科长领导下，负责参加制定及执行全厂产品质量管理规定及验收原则规章制度，保证产品质量提高。全体人员必要高度树立公司以产品质量求生存，求发展，求信誉，求顾客宗旨，认真学习国家对质量关于法规和方针，提高自身产品质量意识。负责产品生产途中，各工序全过程质量检查工作，做好各项原始检查记录，把产品质量问题控制在萌芽状态，做到不合格产品不出厂，对出厂产品应坚持实行“三包”。参加质量事故分析会，发现严重影响质量问题及时规定关于部门配合采用办法及时解决，做好记录，杜绝此后再发生。特别是半成品验收质检，要把问题控制在车间，严格把好成品检查关，以保证我厂产品质量，公司信誉。做好全面质量检查管理各项资料归档工作，并跟踪考核。带头执行职工守则。认真完毕厂部下达各类任务及暂时交办工作。八、质量检查员职责认真学习并掌握关于国标，行业原则和公司原则。认真学习并熟记关于产品图样、工艺流程、工序原则、产品原则和检测办法。严格按“原辅材料检查规程”对购回物资进行检查，并做好记录。做到不合格物资不接受、不入库、不投产。进一步车间对工艺纪律执行状况进行检查，发既有违背工艺规程现象有权制止。情节严重和不听劝告应及时向车间和质管科领导反映。严格按“工艺操作规程”对各项工序进行质量检查，并做好记录。不合格制品不容许流入下道工序，严把质量关，不合格成品不入库，不合格成品不出厂。检查记录做到及时、精确、完整、对出具检查报告精确性负责。并按月整顿归档，做好月、季、年质量报表。九、车间工人职责牢固树立“质量第一”思想，牢固树立“上道工序为下道工序服务”思想，完毕工厂所规定质量指标。认真学习并熟悉关于原则，产品图纸和工艺规程等技术文献。在生产过程中严格按照工艺流程中规定进行生产。对本人由于不熟悉工艺，违背工艺纪律等因素导致质量问题负责。严格按规定做好自检工作．在生产中做好首检、巡检、终检。对工作不负责任、弄虚作假、粗制滥造、以次冲好而导致后果负责。支持配合专职检查员工作，积极做好不合格品管理工作，共同保证产品质量。负责车间及班组领导安排，保质保量完毕上级下达任务。并搞好安全文明生产。质量考核办法1.通过各部门内部自检和抽检互检，发现存在质量问题，由部门负责人员找出问题，提出处置意见，形成成果上报经理，视情节轻重对负责人处以50元以上罚款。2.普通质量问题，视情节轻重，惩罚负责人10-50元，若形成批量不合格，惩罚负责人100-500元。3.如有不合格产品混入合格品出厂，经客户或市场检查，发现存在质量问题，将进一步追究产品不合格因素，以本厂蒙受损失全额成本价惩罚责任部门。4.对工作不负责任，玩忽职守，违背操作规程安全规章导致停产，性质恶劣，使本厂蒙受直接或间接损失，情节较轻，可予以行政处分，情节严重，影响恶劣，予以辞退。同步将责令其补偿公司损失。5.对在本厂质量控制中，提出合理化建议职工，一经本厂采用，本厂将按其产生社会和经济效应予以奖励，奖额不低于50元。人员培训管理制度应辨认从事影响产品质量工作人员能力需求，分别对新职工、在（转）岗职工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，依照她们岗位责任制定并实行培训需求。1、新职工培训1.1工厂基本教诲：涉及工厂简介、职工纪律、质量方针和质量目的、质量、安全和环保意识、《中华人民共和国食品卫生法》及其她有关法律法规知识等培训。在进厂一种月内，由综合科组织实行；食品从业人员要先通过卫生培训教诲，方可上岗；1.2部门基本教诲：学习本部门岗位工作原则和能力规定重要内容，由所在部门负责人组织进行；1.3岗位技能培训：进行食品卫生和安全培训、学习有关专业指引书、所用设备性能、操作环节、安全事项及紧急状况应变办法等，由所在部门负责人组织进行，或请专业技术人员授课，并进行书面或实际操作考核，合格者方可上岗。2、通过教诲和培训，使职工意识到：2.1满足顾客规定和法律法规规定重要性；2.2违背上述这些规定所导致后果严重性；2.3自己从事活动与工厂发展有关性。设备管理规定

1.目设备是生产和质量保证物质基本，因而对所有设备有效管理，使之处在正常运营和良好技术状态，并充分发挥设备效能，保证正常生产。合用范畴本制度合用于我司新购买及生产过程中使用所有设备。职责3.1由生产科主管，设备管理员全面负责设备管理工作。3.2有车间或部门负责人兼任设备管理员，负责本部门设备管理工作。3.3我司使用设备由生产科负责建立设备总台帐，统一编号，实行一机一档。设备购买4.1设备购买根据生产、技改等需要由生技科提出申请，报总经理批准。4.2新购买设备到公司后，由生技科负责开箱清点，办理验罢手续，如有差错，及时与制造厂商联系解决，填写《设备开箱验收单》。4.3新设备、更换设备或自制设备安装由生技科组织进行，安装调试完毕会同关于部门验收，并进行确认，填写《设备状况确认表》。4.4新设备、更换设备或自制设备确认后，由生技科制定该设备操作规程后方可投入使用。设备技术资料(装箱单、合格证书、阐明书等)由生产可整顿后交综合部统一保管。闲置设备原则上退库封存保管，大型设备就地封存，由生技科组织人员实行标记、防护和清洁工作，并填写《固定资产封存告知单》。设备事故7.1设备发生事故后，当事人应及时停止工作，向所在车间负责人及时报告，由设备管理员组织关于人员进行事故分析解决。7.2非人为因素所导致设备事故，设备管理员在会同关于人员分析事故因素和及时解决解决后应同步对职工进行教诲指引。7.3人为因素所导致设备事故，除追查责任外，并按关于管理条例解决。职工通过培训后，考核合格者经领导批准后凭上岗证方能上岗操作，实行定机定人。设备在没有使用价值状况下，由生技科会同关于人员确认报废后，填写《设备报废申请表》报总经理审批批准后予以报废。设备操作维护规程

设备维修原则1.1设备维修坚持为生产服务原则，执行以防止为主，维护保养和筹划检修并重方针，有筹划地组织好设备维修工作，以保证设备经常处在良好状态；1.2生技科下达生产筹划同步，下达设备维修筹划，检查生产同步检查维修状况。设备寻常保养制度2.1设备寻常维护保养由操作工独立完毕，每天保养一次，一级维护保养由操作工在钳工，电工指引下每季底前完毕，二级维护保养由钳工，电工在每年末前完毕，操作工也可参加。2.2设备维护保养内容2.2.2.2一级维护保养内容：检查设备零部件，部附件与否完整，有无缺损；清洗设备外表和内脏，做到无油渍、无灰垢、无严重锈蚀；清洗回更换油滤，使油路畅通，家润滑油；设备外部清洁后，给转动和运营部位加润滑油。2.2.3二级维护保养内容：完毕一级维护保养内容，局某些解，检查齿轮，连轴及易损件,进行清洗,更换或修复磨损件。设备修理3.1修理筹划有技术员依照设备技术精度，工艺规定，使用和故障状况，普通在年终定制，次年执行。修理筹划制定后详细实行依照设备实际状况，按照先重后次规定进行。技术员应按照“设备完好原则”定期对生产设备进行鉴定，并按鉴定成果作出评估。4、设备寻常检查4.1对重要生产设备进行寻常检查，检查周期在一种月以内，由使用车间操作工负责进行；寻常检查目是为了保证设备正常运营，及早察觉故障隐患，并采用相应维修办法，使故障损失限于最小。检查办法是由操作工人依照原则，运用自己感觉器官，对设备各部位进行状态检查；检查原则应由设备管理部门制定；在检查中发现问题，应及时解决：普通经简朴调节、修理可以解决，由操作工人解决；对维修工作量较大，上报设备管理部门协助解决；设备寻常检查可作为对操作工人考核条件之一。工艺流程图

1.汤圆工艺流程图原辅料接受原辅料接受★原料原则、原料出厂报告、有关证明皮料解决制皮皮料解决制皮馅料馅料等解决制馅制馅成型约12g/个成型速冻★-30—-40℃，10速冻★包装贴签★包装贴签★冷藏冷藏★<-18℃,±带★为核心控制点

2、刀切馒头工艺流程图原辅料接受★原辅料接受★制皮和面20分钟制皮成型成型40℃醒发40醒发220℃220℃蒸炊10℃，30min冷却★10℃冷却★自动封口打码包装贴签★自动封口打码包装贴签★冷藏冷藏★<-18<-18℃,±带★为核心控制点

3、奶皇包工艺流程图原辅料接受原辅料接受★原料原则、原料出厂报告、有关证明皮料解决制皮皮料解决制皮馅料解决馅料解决制馅制馅成型成型4545醒发220℃，50min蒸炊220℃蒸炊10℃，30min冷却★10℃冷却★自动封口打码包装贴签★自动封口打码包装贴签★冷藏冷藏★<-18<-18℃,±带★为核心控制点

工艺规程，作业指引书1、速冻汤圆工艺规程制馅：将芝麻炒熟，再和白砂糖一起放入粉碎机打碎，然后把打碎好芝麻、白砂糖、速冻油、猪油放入搅拌机搅拌。制皮：把20kg糯米和水放入和面机，和面30分钟。成型：将皮料和馅料制成成品，每15-20个/分钟，汤圆规格在12g左右。速冻：把汤圆放入-30℃包装：在环境温度能控制条件下进行包装，再用全自动封口打码机封存好口袋，最后放入-18℃2、刀切馒头工艺规程：制皮：把馒头专用粉、水、白砂糖、泡打粉、酵母、奶粉放入和面机搅拌约10-15分钟左右。成型：将皮料制成成品。发酵：将成型馒头进行发酵，控制温度和湿度达到产品所需规定。蒸炊：将醒发好馒头放入蒸箱蒸6-8分钟。冷却：将馒头冷却以达到可以进行包装。包装：在环境条件下进行包装，在包装过程中使用全自动封口打码机封好口袋，再放入-18℃3、奶皇包工艺规程：制馅：将鸡蛋、淀粉放入蒸锅蒸制约15分钟左右。制皮：把馒头专用粉、水、白砂糖、泡打粉、酵母、奶粉放入和面机一起搅拌约10-20分钟。成型：将皮料及馅料制成成品。发酵：将成型奶皇包进行发酵，控制温度和湿度达到产品所需规定。蒸炊：将醒发好馒头放入蒸箱蒸6-7分钟。冷却：将奶皇包冷却以达到可以进行包装。包装：在环境条件下进行包装，在包装过程中使用全自动封口打码机封好口袋，再放-18℃原辅材料、包装材料采购管理制度目对采购过程及供方进行控制，保证所采购产品符合规定规定。合用范畴合用于对生产所需物质采购及供方提供服务控制，对供方进行选取，评价和控制。职责综合科负责制定采购筹划和实行，对供方进行评价，建立供方档案，编制采购物资原则和采购物资清单。质管科负责采购物资进货检查和验证。工作程序供方评价和选取对有近年业务来往供方按提供物资分别填写“合格供方评审表”，并提供充分书面证明材料，可以涉及如下内容：营业执照，证明产品质量关于文献，国家强制实行QS食品需有QS标志及有关证明材料。供方产品质量，价格，交货能力等状况；供方财务状况及服务和支持能力等；由综合科，质管科等部门人员构成供方评审小组

综合科依照采购筹划技术原则和质量规定，对供方进行初选，提出清单及关于资料报评审小组讨论。合格供方拟定评估小组依照生产需要，可选取1-3个合格供方作为供货单位。将评估成果建立合格供方名单，经理批准后发给关于部门察看。供方控制经选定供方，由综合科建立供方档案，内容：合格供方评审表，采购合同等，并对合格供方需每年重新评估或确认一次。当合格供方所提供物资在质量、价格，交货等方面考核不能满足规定期，评估小组随时重新评估。供方注销，凡遇到下列状况之一者，可将供方名单注销：送货检查两次退货，又无质量改进办法；对不提供质量合格证书，使产品导致严格后果；提供样品，通过两次评估都不合格；采购综合科按下达采购告知单上所需物资规定，依照实际库存状况定制采购筹划，经理批准后，到合格供方处采购所需物资。采购信息采购文献应涉及拟定采购产品信息对产品质量规定（引用各类原则或提供规范，样品等技术文献）。对产品验收规定。其她规定，如价格、数量、交货期和交付方式等。恰当时还涉及：对供方产品，程序，过程，设备批准规定；人员资格规定；质量管理体系规定；本厂采购文献涉及：采购筹划，采购物资，采购合同及附件等，由综合科科长审批，经理批准，以保证规定规定是充分与适当。采购质量验证规程

配备验收设备及工具：配备符共计量规定计量器具，搬运货品推车，盛装物品原料用箱，开拆包装用品，必须检测仪器。验收项目：涉及品种验收、数量验收、质量验收、价格验收。验收办法：1.品种验收：对采购食品原料，据经验及验收原则进行验收。由于品种繁多，有些食品原料验收人员无法确认或有异议应请有经验厨师或专业人员协助辨认验收。2.数量验收：食品原料有大包装，一方面清点大包装：一是逐件点数；二是集中堆码点数。在大包装清点同步，对大包装进行仔细验看，检查包装与否破损，渗漏等异状。大数点清后，再依照包装标注个数、重量、规格、容量，对大包装内数量进行计量。对没有包装原料、物资进行逐个点数、计量。3.质量检查：查验包装与否完好，对食品原料包装损坏及包装材料异常验收时，及时予以退换，防止入库后对食品原料质量产生影响。查验包装标记：食品原料内容应符合《食品标签通用原则》等。其重要内容涉及：食品原料名称、配料、表含量、制造商、经销商名称及地址、生产日期、保质期、贮存指南、质量级别、产品原则号，对不符合规定规定不予验收。抽样：在进行质量验收时，有食品原料、物资，由于数量较大，不也许逐个检查，只有大批中抽取有代表性食品原料进行检查。抽样检查实行比例抽样，及随机抽样两种办法。比例抽样是不论这批原料数量多少，均按统一比例从中抽取样品；随手抽样，验收事先不考虑应抽取样品，完全用偶尔方式抽取样品。普通每批抽取1件进行检查。样品检查：由于食品原料品种多，检查方式各异，但重要感观检查法，验收人员通过味、嗅、视、触、听觉来凭经验来检查食品原料质量好坏。4、价格验收：验收时依照采购部告知定价。采购部依照采购合同及招标报价，同供应商洽谈订货价向验收员提供原料及物资定价原则。验收鉴定准则：1、食用植物油类、猪油、香油等：从感观上看其透明度、色泽、气味与否跟正常油相似、无焦臭、酸败及其他异味。2、酒类：从感官上看色泽与否纯正、无杂质、无沉淀、无异味、怪味，直观上看其包装及标签与否符合国家规定指标。3、调味品等：酱油等无不良气味、怪味、无浑浊、沉淀、霉花、浮膜等。味精、白糖、食盐等调料晶粒均匀，鲜味正常、无异味、无杂味。4、其她调味品：外观光洁，无霉斑，并看其保质期限。5、添加剂：直观上看其包装及标签与否符合国家规定指标，并检查其保质期限。6、包装材料类：内包装直观上看其材质证明与否符合国家关于食品包装规定，验证规格型号。外包装查验印刷质量。原辅料、成品仓库管理制度仓库管理是公司生产经营管理活动中一种重要环节，它对于生产、质量、供应、销售等各个环节都起着相称大作用，因此必要认真做好仓库各项管理工作。仓库管理员要依照各类物资特点和性能及质量规定而认真地做好保管和防护工作。对贵重、易燃、易爆类物品要分类隔离存储，加强安全防护办法和定期检查工作。各种物资，原则上要做到“先进先出”。库存物资应每月盘点，重要物资要经常进行清点，做到“日清月结”。仓库物料未经领导批准，一律不准外借。经领导批准借出物料，仓库管理员要负责如期收回，如期收不回者，应及时向领导报告，作出解决意见。物资进、出库都必要凭入库单、领料单，仓库管理员方可办理入、出库手续。必要做到帐、卡、物一致，及时记帐，日清月结。及时将库存状况及时反馈给供销科，为采购提供根据，并做到物资充分运用。8.成品管理a)成品入库前，应由检查员按产品原则规定进行检查，各项技术特性都符合原则规定，应填写“产品合格证”并挂到该产品上，然后签发产品入库单，成品库管理员方可接受入库。b)成品出库时，管理员凭成品发货告知单、送货单，并核对发货单位、品种型号规格、数量，确认无误后，方可发货。c)速冻食品冷库库房管理规定很严格。要对的使用冷库，保证安全生产，保证合理温度和湿度保证商品质量，合理堆码，提高冷库运用率。质量控制点管理制度

目：为了建立完善生产过程质量保证体系，把生产现场各种影响特性因素管理起来，以得到稳定制造质量，保证产品质量和生产效率稳定提高，特制定本制度．质量控制点设立凡符合下列条件之一，应设立质量控制点：工艺上有特殊规定或对下道工序有重大影响部位。质量信息反馈中发现不合格品或不良品较多项目和部位。工序质量控制点设立由综合科依照质量控制点原则设立，车间不得自行取消或更改已经拟定不得自行取消或更改已拟定控制点，车间增减控制点，必要向上级申请。本厂重要质量控制点有：3.1原辅材料及包装材料质量要符合关于规定。3.2速冻时汤圆在-30—-40℃下速冻10-25分钟，最迅速度通过最大冰晶生成带。3.3产品包装，包装材料通过杀菌且包装环境清洁卫生。3.4成品贮存时冷库内温度应保持在-18℃或更低，温度波动要控制在2质量控制点管理操作者必要严格按照工艺规程或作业指引书操作。在生产过程中，操作发生异常现象时，应及时采用办法，使生产过程正常。如当时不能解决，应及时向上级报告。做好质量控制点检查、监督、严正和提高工序能力工作。质管科要经常检查，督促指引操作，严格执行工艺规程。加强控制点设备管理，综合科负责检查设备管理制度执行状况，督促车间做好维护保养工作。质量控制点使用计量器具，周检率100%，加强对质量控制点计量器具巡检工作。产品质量检查制度

本制度规定了质量检查机构，检测设备管理，质量记录规定，考核办法和奖惩规定等内容。总则凡构成产品原辅材料、成品出厂等所涉及过程都属于质量检查管理范畴。质量检查贯彻“首检，巡检，终检”三检制度。质量检查机构质量检查机构直接由厂长领导，并授予产品质量放行权，质量否定权和质量奖惩权。质量检查机构本着对产品质量负责精神，认真执行产品原则规定，严格实行质量监督权。质量检查机构对出具质量检查记录，报告等文献负责。检查人员职责和任务熟悉国家行业检查规范及关于检查、实验抽样等办法，对的使用检查、测量和实验设备，做好计量器具寻常保养工作。严格按照技术原则、检查规范、条例实行过程检查和实验，涉及产品委托检查、实验，对所检产品符合性负责，及时出具真实、对的检查、实验报告。按文献规定，作好检查和实验状态标记，对所使用计量器具合格标记负保管责任，标记模糊或遗失应及时向质检部报告。严格执行不合格管理办法，杜绝不合格品未经评审处置就转入下道工序,对重大质量问题或质量事故应及时向领导报告。认真填写关于原始纪录,及时汇总关于记录数据,传递质量信息。检查工作程序进货检查和实验进厂原辅材料等必要提供产品质量保证书或合格证。进厂原辅材料等必要按关于原则进行验收，无法检查项目可抽取样本，试用后评估其性能并做好检查记录。质检员对进厂物资质量有否定权。经检查不合格物资不能办理入库手续。综合科负责人对检查不合格物资及时进行退货，换货解决。仓库管理员验收入库时要清点物资数量与规格、型号、如有与送货单不相符，及时告知综合科。抽样数量按产品质量特性重要度区别对待。检查项目查验产品合格证及质量证明文献。按抽样数量进行复检。包装标示清晰、无破损、无受潮迹象。检查办法按本规程规定进行目测或检测。验收所有符合原则规定则准予验收，达不到原则规定，则不予验收。不合格品处置不合格品按“不合格管理制度”执行。过程检查和实验在成品，半成品质量检查采用“首检、巡检、终检”三检制度。在成品、半成品专检工作由质管科派专人进行，对核心工序按工序规定进行抽检并做好记录。在专检中发现问题应及时向车间和生产人员提出，并采用相应办法。不容许上道工序不合格品流入下道工序。应做到下道工序对上道工序质量进行“互检”，发现问题及时解决，并做好检查记录。如发现批量不合格成品、半成品应及时向厂部、质管科、综合科、车间报告，找出因素，及时解决。检查项目按工艺操作规程进行检查。检查办法采用“首检、巡检、终检”三检制度。验收所有符合工艺操作规程规定准予验收，不达到工艺操作规程规定则不予验收。考核办法不合格制品转入下道工序者，视情节轻重，予以不同惩罚。导致严重后果，追究刑事责任。不合格品处置不合格品按“不合格管理制度”执行。最后检查和实验质量部检查员每天按批次对所有产品按国家关于原则进行抽检，并做好纪录和评审成果。抽样成果合格产品贴上合格证入库。委托检查委托检查由质管部负责对外联系。如委托检查，必要委托有合法地位检查机构，并应签有正式委托检查合同。检查设备管理检测设备，计量器具管理由专职检查员负责，保证检测设备和计量器具正常使用。保证检查工作顺利进行。考核办法和奖惩规定按《质量考核办法》对完毕质量目的工作认真负责进行奖励；对乱用职权、卖人情、导致质量事故或不良影响进行惩罚。化验室制度化验室环境清洁，卫生，物品摆放整洁，井然有序。禁止个人物品存在，禁止室内饮食、吸烟，禁止无关人员进入化验室。对易燃易爆药物分类拜访，妥善保管，远离热源、人源。进入化验室必要着工作服，无菌室配备专用工作服、帽、口罩、拖鞋，离开无菌室、化验室需更衣。从事化验人员须通过一定教诲，具备一定经验资格。定期对化验员进行技能、能力培训，并进行考试，合格后方可继续从事化验工作。运用外部送检办法，对化验员个人检测行动进行校准。化验员工作应科学、严谨、客观、公正，严格遵守操作原则及规定。使用介质、配好试剂、试剂和化学试剂均应在保质期内使用。截至、配好试剂、试剂和化学试剂在开封或配备时应注明日期。分装容器或配备试剂，应在每个分装容器上标记废弃日期，所有介质，配备试剂、试剂和化学试剂容器都应有标签。实验室法定计量器具，定期由国家计量所进行鉴定校准，其她非法定计量器具依照公司有关规定，由化验员校准，禁止使用非鉴定校准计量器具，检测设备须经经常检查、清洁、维护和校准。对原始记录和化验单，规定填写及时，内容真实，完整对的，笔迹清晰，能精确辨认，签名齐全，不得随意更改、涂改，如发现数据填写错误，要用划线办法进行改正，更改处应签名或签章。化验室使用后废弃物，做到无害化解决后方可废弃。化验室应有可以立即找到检查操作原则规程。下班后，检查电源、火源、水源，做到无隐患方可下班。 不合格管理制度本制度规定了不合格品范畴、鉴别、评审、解决和纠正办法等规定。不合格范畴经检查不符合技术原则和质量原则和质量规定产品属不合格。人员操作未符合操作规程规定属不合格。人员工作中违背了本厂制定规章制度属不合格。不合格品鉴别不合格品鉴别由检查员负责，生产中发现不合格或不能满足工艺规定期，当事人应及时告知质检员鉴别。属于不合格品时，质检员应依照状况采用必要办法对此前也许涉及产品进行检查，状况严重者应向质管科和经理报告。发现不合格品后，质检员应明确不合格品负责人，做好记录。不合格品隔离不合格品应进行隔离放置，不得与合格品或待检品混放，不合格品应标志清晰，以防误用。生产中发现不合格品可存储在车间不合格区内，不合格品在未经评审前不得动用。不合格品评审现场发现个别缺陷明显不合格品，评审工作由质检员负责。进货品资，最后产品批量不合格品评审工作，由厂长组织综合科，质管人员进行。不合格品评审工作应依照实际状况及时进行，间隔时间不能太长。不合格品处置不合格品处置分为：采用办法消除已发现不合格品。经关于授权人员批准，经客户批准让步使用，放行或接受不合格品。采用办法，防止其原预期使用和应用。改作它用。报废。质量严重不合格进货品资不予验收，由综合科及时与供货方联系解决。报废，返工应履行审批手续，由车间提出申请，评审组人员提出意见