股份有限公司质量手册样本

质量手册文献编码：HJ-QM-001版本：1页数：1/32章节0.1标题质量手册阐明制定/修订日期：/3/1生效日期：/3/10．1．1目本手册目是拟定公司质量方针、质量目的，规定程序文献和规定，保证公司质量管理体系有效性和持续改进。0．1．2编写根据本手册根据如下原则编写：ISO9001：《质量管理体系规定》ISO9000：《质量管理体系基本和术语》ISO9004：《质量管理体系业绩改进指南》0．1．3批准本手册由管理者代表负责拟制、公司总裁批准后生效。0．1．4发放1）本手册按手册分布表规定发放受控副本给各职能部门；2）因提交标书、顾客、审核等其她事务需要进发放参照副本；3）个人需发放时只发给管理者代表和总经理级别以上人员。0．1．5发放程序本手册由文控中心负责发放，其中受控副本发放时应在质量手册发放表上记录并签名确认；参照副本发放时应得到管理者代表批准。6阐明本手册解释权属于公司ISO办公室，解释代表人是管理者代表；本手册是属于某某电子有限公司公司财产。7责任手册持有者有责任爱护本手册，不得损坏、丢失和翻印；手册不使用时应及时交还文控中心；受控版本持有者应让其下属阅读此手册并保证可以理解和实行。8本手册由如下人员制成、审核和批准：拟制人：审核人：批准人：职务：ISO办经理职务：职务：日期：日期日期

质量手册文献编码：HJ-QM-001版本：1页数：2/32章节0.2标题目录制定/修订日期：/3/1生效日期：/3/1

章节号内容页码修订状态0.1质量手册阐明210.2目录410.3质量手册控制510.4质量手册修订控制610.5公司简介710.6质量方针和目的811范畴912职责1013术语和定义1114质量管理体系1215管理职责1516资源管理2117产品实现2318测量、分析和改进3119.1附录A公司高层构架图3519.2附录B支持性程序文献361

质量手册文献编码：HJ-QM-001版本：1页数：3/32章节0.3标题质量手册控制制定/修订日期：/3/1生效日期：/3/1

0.3.1本手册属于受控文献，手册控制、发行、修订等事务均由公司ISO办公室所属文控中心负责。手册在过期或不使用时亦应交回文控中心，并由文控中心按《文献和记录控制程序》规定处置。0.3.2本手册按如下办法受控章正本上加盖受控章2）受控副本上加盖拷贝受控章某某电子有限公司文控中心受控受控日期：某某电子有限公司文控中心拷贝受控副本受控日期：参照副本上加盖拷贝参照章4）副本与否受控在手册雇员有标记某某电子有限公司文控中心拷贝参照副本发放日期：受控是否打√选取0.3.3发生下列事项时，由公司公司ISO办公室负责进行修订：司各质量职能部门发生大调节和变更时；因产品构造变更而需要变动质量管理体系时；公司内任何人员提出修改建议得到总裁批准时；总裁指定期；制定手册根据发生变更时；管理评审会议决定期等。0.3.4手册更改由公司ISO办公室负责实行，任何更改内容都必要通过论证并得到管理者代表检讨和总裁批准。0.3.5手册更新最新有效版本只发给持有受控版本人员和部门，参照本状态与否有效性请各持有人与文控中心联系。

质量手册文献编码：HJ-QM-001版本：1页数：4/32章节0.4标题质量手册修订控制制定/修订日期：/3/1生效日期：/3/1修订次修订日期修订页次/内容修订人审查批准0-2-1第一版制定123456789101112131415161718

质量手册文献编码：HJ-QM-001版本：1页数：5/32章节0.5标题公司简介制定/修订日期：/3/1生效日期：/3/1

0.5.1公司名称中文名称：英文名称：0.5.2公司背景0.5.3公司特长0.5.4公司部门划分和位置图公司部门划分参见本书第3章组织构造图；位置图参见各现场区位标记图。0.5.5公司地址江苏常州TEL：FAX：

质量手册文献编码：HJ-QM-001版本：1页数：6/32章节0.6标题质量方针和目的制定/修订日期：/3/1生效日期：/3/10.6.1质量方针下面质量方针是由HJ高层管理人员审查并由公司总裁批准。咱们质量方针是：规定来自每一位员工贡献，一开始就把品质搞好，不制造不良、不传递不良、不接受不良。以市场为导向，以顾客为关注焦点，开拓创新、满足顾客。以顾客提供优质产品、优质服务、优质新机种。咱们标语是：全员参加，争优创新，满足顾客！0.6.2质量目的下面质量目的是由HJ各职能部门检讨制定并由公司总裁批准。咱们质量目的是：员工工作失误率不大于0.5%产品优质品率达到90%，并每年向上0.5%；顾客满意度不不大于75%；每年至少开发3个以上新机种；

质量手册文献编码：HJ-QM-001版本：1页数：7/32章节1标题范围制定/修订日期：/3/1生效日期：/3/11．1范畴本手册依照ISO9001：国际原则所有条款编写而成。1．2应用范畴本手册合用于在HJ范畴内所有部门；本手册合用于在HJ在PRC范畴内生产所有音响类产品。

质量手册文献编码：HJ-QM-001版本：1页数：8/32章节2标题职责制定/修订日期：/3/1生效日期：/3/1

2．1HJ质量管理体系职责如下表所示：部门名称章节项目名称ISO办财务部市场部工程部开发部质量部生产部行政部采供部生管办备注5.3质量方针5.4.1质量目的4.2.2质量手册4.2.3文献管制4.2.4记录管制5.0管理职责5.6管理评审6.2人力资源6.3基本设施6.4工作环境7.1产品实现策划7.2产品规定评审7.3设计和开发7.4采购管理7.4.3采购品验证7.5生产筹划控制7.5生产过程控制7.5.3产品辨认与追溯7.5.4顾客财产7.5.5产品贮存7.6监视和测量装置控制8.2.1顾客满足8.2.2内部审核8.2.3过程监视和测量8.2.4产品监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正办法8.5.3防止办法#表达责任部门；*表达有关部门。

质量手册文献编码：HJ-QM-001版本：1页数：9/32章节3标题术语和定义制定/修订日期：/3/1生效日期：/3/1

术语定义备注AQL抽样方案表BOM物料清单CRI致命缺陷DCC文控中心IB阐明书JIT必要和合理时间MA严重不合格MI轻微不合格MR管理者代表OEM原设备制造厂OJT岗位培训P/L部品清单P/N部品编号PD程序编号PE生产工程PO采购订单PP实验产品PPM百万分率PS实验样品QA品质保证QC品质控制QM质量手册QMS质量管理体系QP质量记录RD记录SD交付日期SPC记录过程控制WI工作指引书受控正本受控文献原本受控拷贝副本复制文献受控本参照拷贝副本复制文献非受控本

质量手册文献编码：HJ-QM-001版本：1页数：10/32章节4标题质量管理体系制定/修订日期：/3/1生效日期：/3/1

4．1概述此手册概括了我公司建立和实行QMS和规定程序，以保证产品质量符合顾客要解求。为了更好地推动QMS，有效实行质量方针、程序，并做到持续改进，公司要：辨认了QMS规定程序，并编成文献；程序中规定实行环节及其互相之间关系；拟定必要基准和办法，并编制有关文献和指引书；通过实行管理规划保证支持生产和监督程序动作所需资源和信息；监督、测量、分析过程，实行控制；实行筹划成果所需办法并持续改进这些过程。辨认并制定程序列在附录B中。4．2QMS文献规定4.2.1概述公司QMS文献涉及如下内容：质量手册：是公司第一层次文献。它描述了公司QMS，声明了公司质量方针。用来详细指引公司贯彻实行ISO：9001：原则。程序书：是公司第二层次文献。它规定了过程及其动作，职责和任务。拟定了实行原则和环节。指引书：是公司第三层次文献。它规定了详细办法和准则，如生产作业指引书、检查指引书、图纸、式样书、操作规程、保养指引书等。记录：公司QMS动作中产生客观证据，用以证明公司QMS实行和有效性。是最基层最基本文献。4.2.2质量手册公司建立质量手册由ISO办公室管理和保存，质量手册涉及了：公司QMS范畴；QMS规定程序及其互相作用；对其她程序文献和合用文献指引作用。4.2.3文献管制1）公司所有需要受控文献均由ISO办公室所属文控中心受控，并负责其管理、分发和保存。受控文献有两类：

质量手册文献编码：HJ-QM-001版本：1页数：11/32章节4标题质量管理体系制定/修订日期：/3/1生效日期：/3/1①内部文献，涉及：A．质量手册；B．程序文献；C．指引书；D．质量目的、质量筹划书；E．产品规格书、图纸、式样书。②外部文献，涉及：A．国际/国标；B．顾客图纸，规定。2）公司制定并实行《文献和记录控制程序》，受控文献标记至少涉及文献编号、标题、版次、批准签名、发行日期等。文献审批A．质量手册由管理者代表拟制业务总经理检讨，公司总裁批准。B．程序文献由各职能部门经理拟制，管理者代表检讨，有关总经理批准；C．指引书、质量筹划、图纸、规格、操作阐明书、式样书等由各职能部门经理或其授权人审核批准；D．外部文献由文献各对口职能部门负责接受，部门经理或总经理确认，但QMS类文献由管理者代表批准。4）文献发放A．根据批准文献发放表规定发放QMS有关文献；B．所发布文献要可以满足有关人员需要，并有效使用；C．过期文献要及时回收，如需保存时盖过期印章作为标记；D．文献版本状态要可以辨认，并可以在内网上向文控中心查询。5）文献更改A．文献由文控中心负责更改，由原批准部门进行更改后审批；B．保持更改记录；C．将更改后文献按原文献规定发放到位，回收旧版文献，按过期件解决。6）文献保存过期文献由文控中心负责保存，保存期限依文献类别和追溯实际需要而定，详细内容参见《文献和记录控制程序》。

质量手册文献编码：HJ-QM-001版本：1页数：12/32章节4标题质量管理体系制定/修订日期：/3/1生效日期：/3/1

4.2.4记录管理公司制定并实行《文献和记录控制程序》，记录管制规定了记录标记、收集、索引、存档保存、维护和解决。作业、产品或服务所有记录都应是清晰、可辨认，并且可以检索。记录要保存在恰当环境中，以减少变质、损坏和丢失。并规定保存期限和在期限内予以保存。4．3支持性文献《文献和记录控制程序》

质量手册文献编码：HJ-QM-001版本：1页数：13/32章节5标题管理职责制定/修订日期：/3/1生效日期：/3/1

5.1管理者承诺公司高层管理人员开发和实行本质量手册中描述质量管理体系，并通过如下方式持续改进其有效性：向组织内所有人员传达满足顾客和法律法规规定重要性；拟定质量方针，建立质量目的；进行管理评审；保证配备足够资源。5.2以顾客为关注焦点在公司各项工作事务，应确立以顾客为关注焦点，将顾客愿望转化成公司目的，不断满足顾客需要，提高顾客满意度。5.3质量方针质量方针是公司质量管理体系中总指引方向，公司高层管理人员有责任保证：在全公司内建立、实行、维持和改进质量方针；通过培训方式把质量方针传达到所有人员；保证公司成员对质量方针统一结识、理解；在管理评审会议上评价质量方针持续适合性。5.4策划5.4.1质量目的高层管理者负责拟定公司质量目的；各职能部门经理负责将有关质量目的转化成部门目的，报总经理批准；每个区域管理者负责将部门目的逐级划分，报部门经理批准。公司质量目的要在管理评审会议上审查，部门目的每月在部门工作会议中审查。详细实行根据《质量策划程序》进行。5.4.2质量管理体系策划公司高层管理者负责规划质量管理体系，并形成文献。要保证：规划QMS可以满足规定和被实行；为满足需要进行适当修改，并保持QMS完整性。5．5职责、权限与沟通

质量手册文献编码：HJ-QM-001版本：1页数：14/32章节5标题管理职责制定/修订日期：/3/1生效日期：/3/1

5.5.1职责和权限在此描述仅是公司高层构造中职责与权限，更为详细描述见ISO办公室保存《部门职责》。公司高层组织构造图见本手册附录A。5.5.1.1公司管理层重要职责与权限：总裁——拟定质量方针，批准质量目的和质量手册；——对顾客作出承诺，并承担其责任和义务；——任命管理者代表，主持管理评审，指引QMS；——拟定组织构架，配备足够资源；——主导公司文化和公司形象。总经理（业务）——负责公司产品市场定位，并调查市场需求；——测量顾客满足；——维持和推动公司QMS；——执行总裁旨意；——管理下属部门工作；——总裁缺席时其职务代理。总经理（生产）——负责公司生产、质量、新品开发等一切事务；——执行总裁旨意；——管理下属部门工作；——总经理缺席时其职务互相代理。经理——负责部门职责；——部门经理缺席时其职务由上级代理。5.5.1.2各职能部门职责ISO办公室——主导公司QMS动作；——文献控制中心；

质量手册文献编码：HJ-QM-001版本：1页数：15/32章节5标题管理职责制定/修订日期：/3/1生效日期：/3/1

——主导和实行内部审核；——有关外部审核事务联系；——有关部门之间工作协调、追踪、检讨程序文献；——主导和制定公司业务筹划。市场部——生产品采购，供方管理；——产品销售；——服务顾客。行政部——公司行政、生活、劳动、后勤、保卫、厂务管理；——人力资源管理；——其她社会事业管理。财务部——公司财政管理；——成本、产值、效率核算、规划。生产部——实行生产筹划、制造产品，保持保量完毕任务；——使生产在QMS控制下进行；——生产设备寻常点检、维护、保养；——实行纠正防止办法，持续改进生产；——配合行政部，做好人力资源培训管理。质量部——验证采购品，指引供方品质；——产品实现过程监视和测量；——产品品质保证；——记录技术应用管理；——配合市场部服务顾客。工程部——提供生产技术、资料，制定质量筹划；——分析和控制生产工程，保证工程能力；——生产设备提供、维护、保养；

质量手册文献编码：HJ-QM-001版本：1页数：16/32章节5标题管理职责制定/修订日期：/3/1生效日期：/3/1

——样件承认；——负责特殊生产工序控制和能力检定。开发部——新产品设计和开发；——产品及其设计和开发更改。资材部——仓库管理；——PMC、BOM、配料管理；——产品搬运、防护和交付；——电脑网络维持与维护。生产管理办公室——制定生产筹划，控制生产进度；——记录产品产量，执行交付筹划。5.5.2管理者代表HJ总裁任命ISO办公室经理为公司管理者代表，任命质量部经理为管理者副代表，以协助管理者代表工作。管理者代表权责如下：按照ISO9001：原则制定、实行和维持QMS；向最高管理者报告QMS业绩、状态、改进需求；制定内审筹划，实行内部审查；按规定定期召开管理评审会议，以保证QMS持续有效性；宣传贯彻质量方针，增强组织满足顾客规定意识；外部审核事务联系。5.5.3内部沟通各层管理者要积极倡导内部交流。交流沟通办法有：由上级主持召开公司内各种级别会议；自发组织公司内各种活动和会议；行政部进行培训；公司内刊；文献传阅、会签等；电话、内网交流等。

质量手册文献编码：HJ-QM-001版本：1页数：17/32章节5标题管理职责制定/修订日期：/3/1生效日期：/3/1

5.6管理评审由ISO办公室组织，公司总裁主持，公司每季度举办一次管理评审会议，以保证QMS持续适合性。会议中评审如下事项：质量方针和质量目的适合性；审核成果；顾客反馈；产品和制程合格性；纠正防止办法状态；QMS变更及其所需资源提供；以往管理评审跟踪办法；改进建议。会议成果由ISO办公室以会议记录形式总结出来，并形成文献，分发于各有关部门详细办法根据《管理评审程序》进行。5．7支持性文献《管理评审程序》《质量策划程序》

质量手册文献编码：HJ-QM-001版本：1页数：18/32章节6标题资源管理制定/修订日期：/3/1生效日期：/3/1

6．1管理评审资源需求以实际需要为根据由各职能部门提出申请，报总经理审批，经由总裁批准后实行提供。人力资源需求由行政部实行提供；其她资源需求由行政部和工程部联合实行提供。提供资源用以：实行和维持QMS；持续改进QMS有效性，满足顾客规定，增长满意度。6．2人力资源6.2.1概述公司雇员必要是受过恰当教诲和训练，具备一定工作经验和能力并可以胜任其工作员。所有部门经理要保证其下属具备与工作岗位规定相称技能，并能在后来工作中继续接受到恰当培训。6.2.2能力、意识和培训培训需求调查各职能部门经理依照QMS规定，通过判断、访谈和意向调查等办法理解人员培训需求，掌握必要性，制定培训筹划交交到ISO办公室。建立培训筹划ISO办公室综合各职能部门制定培训筹划后，制定公司培训筹划，交公司总裁批准，由行政部负责实行培训。培训实行根据公司培训筹划实行培训，行政部负责选取适当讲师，各职能部门指派参加培训人员。培训评价各职能部门经理负责评价培训实行效果，评价方式有笔试、观测、报告书等。评价和测量培训效果，以利于改进和提高培训质量。资格管理对特殊工种人员行政部要鉴别其资格，进行培训、考试和持证上岗。培训记录实行《能力开发和培训程序》，保持培训记录以及获得证书等。6．3基本设施

质量手册文献编码：HJ-QM-001版本：1页数：19/32章节6标题资源管理制定/修订日期：/3/1生效日期：/3/1生产所需设施、工具、装备和区域由工程部和生产部根据实际需要提出申请，由总经理（必要时由总裁）批准后提供并维持，以保证满足生产需要。设备保养和维护由工程部根据《设备保养程序》、阐明书或规定规定实行。6．4工作环境在PCB操作台等区域保持必要防静电办法。机器房最高温度不得高于25度。6．5支持性文献《能力开发和培训程序》《设备保养程序》。

质量手册文献编码：HJ-QM-001版本：1页数：20/32章节7标题产品实现制定/修订日期：/3/1生效日期：/3/1

7．1产品实现策划公司开发部负责策划产品实现所需过程，工程部和生产部负责策划成果实行和维持。策划要拟定如下方面内容：产品质量目的和规定；所需验证、确认、监视、检查和实验活动；产品实现所需制程、文献和资源需求；产品接受准则；也许产生记录。策划成果要保持符合公司QMS。7．2与顾客关于过程7.2.1与产品关于规定拟定这些规定涉及：市场部接受到顾客规定，涉及交付后活动规定；通过判断、调查等途径掌握顾客预期规定；产品所涉及法律法规规定；技术和服务所需规定；同行间行业规则和竞争规定。7.2.2与产品关于规定评审产品规定评审由生管部主持实行，必要时可邀请开发部、市场部、质量部、工程部和生产部等部门参加。评审根据《合同评审程序》进行。顾客规定形式可以是文献方式，也要可以是口头方式。由市场部负责接受，生管部负责整顿成文献。评审目是确认公司有能力满足顾客所有规定。7.2.3顾客沟通市场部负责与顾客进行沟通，沟通涉及在产品信息、订单解决方面联系；顾客投诉和抱怨解决等。建立沟通渠道，保持沟通有效性。7．3设计和开发7.3.1设计和开发策划质量手册文献编码：HJ-QM-001版本：1页数：21/32章节7标题产品实现制定/修订日期：/2/1生效日期：/2/1公司制定并实行《设计程序》，以保证设计和开发得到控制。设计和开发策划环节涉及：1）收集并分析来自顾客、我司市场部和/或产品发展自身所需规定；2）根据市场部编制《新产品规定》确立开发项目；3）依照项目，由开发部经理选派具备一定资格人员担任设计组长并主导设计开发工作；计组长负责编制《设计开发筹划表》，列出各阶段各项设计和开发活动人员及负责人、各项活动开始与完毕时限，并依照设计评审成果进行必要更改；计和开发联系以传真、发行文献、电话、会议等方式进行，将必要住处与有关部门沟通并定期进行评审。7.3.2设计输入开发部对每次设计和开发每一种项目设一份输入资料检查登记表，登记所有由顾客、市场部和有关方提供设计规定。由设计组长对每份资料进行审查并订立承认。对任何不完善不合理、含糊或矛盾规定将记录在案并会同有关方面联系解决；经设计组长订立确认设计和开发资料报开发部经理批准。设计输出每项设计和开发设一份设计输出检查登记表，列出所完毕设计成果项目内容，报开发部经理（必要时报总经理）批准后发行。设计和开发评审在设计和开发恰当阶段，由设计组长有筹划地主持如开设计和开发评审会议，审查设计过程中各类总是及设计开发进度，并提出解决方案；由设计组长决定参加各阶段设计评审各关于职能部门代表，需要时也要邀请关于外部专家参加；3）设计评审成果报部门经理审查；质量手册文献编码：HJ-QM-001版本：1页数：22/32章节7标题产品实现制定/修订日期：/2/1生效日期：/2/14）设计评审记录应形成文献并予以保存。7.3.5设计和开发验证开发部要对每项设计和开发输出成果进行验证，以保证设计和开发输出满足输入规定；验证时如有必要可邀请有关部门参加协助。验证办法如下：测试、检查、检查和对比；召开验证会议；试产或试用。对所使用验证办法及关于成果应予以记录。7.3.6设计和开发确认在量产进行之前质量部、市场部和工程部进行设计和开发确认，以保证批量生产产品符合规定使用规定和预期用途规定。确认涉及：产品性能和功能检查和实验；产品安全性实验；产品环境实验；产品信赖性实验。7.3.7设计和开发更改控制开发部应辨认、拟定、评审和确认设计和开发任何更改，以拟定与否会影响到此前批准，并在实行更改后再批准。当产品某一部件设计发生更改时应就其对整个产品影响进行评价；所有设计和开发更改都应由授权人实行并得到批准。7．4采购7.4.1采购过程控制公司建立《采购程序》，以保证所采购产品符合规定规定。采购控制环节涉及：供方选取、评价和事后评价场部在实行采购前要对供应商按《供应商评价原则》进行选取评价，给那些以为有能力供应商发注采购订单；质量手册文献编码：HJ-QM-001版本：1页数：23/32章节7标题产品实现制定/修订日期：/2/1生效日期：/2/1B.只有在新规部品样品得到工程部承认前提下，才可以接受供方提供批量产品。C.依照所接受产品及其质量评价供方满足规定能力；D．对长期供应能力低下供方进行裁减。供方品质开发WSI规定供方尽量实行ISO9001：国际原则下QMS；市场部和质量部要恰当培训和指引供方，使其更理解HJ品质规定，并与供方建立以互利为基本合伙关系；建立供方审核筹划，按筹划定期实行供方WMS审核。供方纳期管理为保证供方及时提供采购品，由市场部对供应商实行100%交付管理，以保证生产按筹划如期进行。7.4.2采购信息采购订单清晰地规定了采购品名称、型号、规格、数量、价格和交付期，订单在发行前需由市场部经理批准；采购订单如有变更时采购担当应负责及时告知供方；必要时提供有效图纸或文献给供方，以便供方能完全理解采购品规定，保证品质。7.4.3采购品验证收到采购产品后由质量部按规定规定进行验证。验证涉及：按《进料检查程序》规定实行验证；标记验证状态和验证成果；规定在供方现场实行验证时有关办法；及时反馈验证信息，规定供方持续改进。7．5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供控制生产和服务提供控制由工程部和生产部实行。控制办法有：1）制定并实行《制程控制程序》，《质量筹划书》等；2）制定并实行《作业指引书》，保证作业可重复性和可持续性；质量手册文献编码：HJ-QM-001版本：1页数：24/32章节7标题产品实现制定/修订日期：/2/1生效日期：/2/13)机器装备得到保养且功能正常。4)按规定实行监视和测量，保证工作有效性；5)按规定实行监视和测量，保证工作有效性；6)市场部负责实行销售和销售后服务控制；7)工程部规定制程特别特性并实行监控；8）与有关部门之间进行沟通和控制，加强协调动作。7.5.2生产和服务提供过程确认为保证制程有效性，由工程部和生产部确认生产和服务提供过程。辨认生产和服务提供特殊过程，并与有关部门配合进行管理。这些特殊过程是：A．焊锡过程；B．高电压检查与操作过程；C．各种检查和校准过程。特殊制程由通过培训并获得资格人员担当。由行政部负责进行资格管理；资格人员需进行年审；特殊过程中使用设备要事先进行检定。工程部负责确认过程能力，质量部负责确认过程参数，生产部负责确认过程办法。7.5.3标记和可追溯性为保证产品实现过程中不会发生混淆，并在有必要时实现可追溯，公司规定了《标记与追溯程序》。产品标记用标签、贴纸、流程卡、印章等办法进行；区域标记用划线、挂牌、围栏、专用房间等办法进行；状态标记用检查卡、划痕、贴纸、专用箱、挂牌等办法进行；产品追溯采购品追溯根据现品表和供方原始标记进行；成品追溯根据产品流水号和流程卡进行。7.5.4顾客财产顾客财产由市场部负责接受管理，其她有关部门负责使用、检测、保存和标记。各有关部门要爱护顾客财产，如发现顾客财产丢失、损坏、不合格等状况时，要及时质量手册文献编码：HJ-QM-001版本：1页数：25/32章节7标题产品实现制定/修订日期：/2/1生效日期：/2/1报告市场部，由市场部与有关顾客联系。详细办法根据《顾客财产管理程序》进行。7.5.5产品防护为保证产品安全、免受意外损坏，公司规定了《仓库管理程序》和《交付和服服务程序》，并有详细指引书作了详细规定。搬运根据搬运指引书进行搬运，搬运者要点检和维护搬运器具，以保证其功能正常和可以实行有效搬运。贮存根据规规定拟定仓库环境状态并定期检查监督。所有贮存产品都要在电脑记录系统中保存和管理，并保持最低存量，做到先入先出。定期盘点所有在库品。包装根据包装作业指引书进行产品包装，保证有产品得到必要防护。防护在产品未规定交付到顾客之前，要进行恰当防护办法，以保证不会使产品减少性能或失效。交付市场部选取适当方式和设施进行，保证交付安全。7．6监视和测量装置控制公司制定《监视和测量装置控制程序》和《计量程序》，以保证监视和测量实行及其成果有效性。工程部根据有关规定规定所有监视和测量装置精度；工程部所属计量室负责监视和测量装置定期校准、维护和保养；校准原则根据国家级别计量检查原则，计量室依国家承认计量检查机构检定合格设施实行校准，对我司不能校准装置送国家级校准机构进行校准；监视和测量装置标记办法有：编号、合格贴纸、封签等；发现监视和测量装置失准时要及时采用办法，并解决因而而受到影响产品，以保证质量手册文献编码：HJ-QM-001版本：1页数：26/32章节7标题产品实现制定/修订日期：/2/1生效日期：/2/1不会发生测量失误和失效；保证监视和测量装置在搬运、维护和贮存期间有适当环境；用于监视和测量装置电脑软件由工程部负责确认；保存监视和测量装置有关记录；已失准和维修中监视和测量装置要明显标记清晰。7．7支持性文献《合同评审程序》《生产筹划程序》《设计程序》《采购程序》《制程控制程序》《标记与追溯控制程序》《仓库管理程序》《交付和服务程序》《监视和测量装置控制程序》《进料检查控制程序》《计量程序》质量手册文献编码：HJ-QM-001版本：1页数：27/32章节8标题测量、分析和改进制定/修订日期：/2/1生效日期：/2/18．1概述公司由质量部和ISO界定负责策划监视、测量、分析和改进过程，并运用恰当记录技术和在必要时祈求获得工程部增援，以达到：证明产品符合性；保证质量管理体系符合性；持续改进质量管理体系有效性。8．2监视和测量8.2.1顾客满意由市场部负责进行顾客满意度测量，测量办法涉及：采访调查顾客、市场调研、分析顾客投诉和抱怨、分析关于交付后产品维护和保养等。并将分析成果形成文献，制定纠正和防止办法单，在管理评审会议上获得评价。详细环节参见《顾客满足管理程序》。8.2.2内部审核公司制定《内部审核程序》，以保证有效实行内部审核，验证QMS运作效果秀效性，并实行持续改进。详细环节是：由ISO办公室制定内审筹划，涉及年度筹划和审核算施筹划；由管理者代表选取适当、与担当工作责任无关内审员，并指定审查组长。所有内审员应具备资格并得到任命；在审核组长带领下，根据《内部审核程序》实行审核；审核后由审核组长主导建立审核报告，交管理者代表批准；针对不合格项目由受审核区域管理者建立纠正防止办法；由审核员追踪纠正和防止办法实行效果，规定有关对策部门在规定期间内有效实行其对策；将内审成果在管理评审会议上报告。8.2.3过程监视和测量根据《过程监视和测量程序》由质量部和工程部负责进行过程监视和测量，当发现过程未达到所策划成果时，由有关部门采用纠正和防止办法，以保证产品符合性。8.2.4产品监视和测量质量手册文献编码：HJ-QM-001版本：1页数：28/32章节8标题测量、分析和改进制定/修订日期：/2/1生效日期：/2/1产品监视和测量由质量部根据质量筹划书、指引书和《检查和实验程序》等执行，以保证产品规定得到满足。这些过程涉及：采购品及其制程中产品监视和测量；最后检查和实验；交付前产品确认。质量部经理具备产品最后放行权，并具备冻结或解冻有问题有关产品决定权。质量部经理授权其她人员具备其她相应放行权。所有检查和测试成果需要得到批准后才可以放行产品和交付服务。8．3不合格品控制公司制定《不合格品控制程序》和《修理控制程序》，以保证不合格品不会被混淆和非预期使用。处置不合格品办法涉及：对发现不合格品进行标记；采用办法控制它们，以保证不会被错用；采用恰当办法（如修理），消除这些不合格品，并实行验证；有也许时被规定让步接受；一旦使用了不合格品时及时采用办法，以消除它影响；保持有关不合格及其影响有关记录。8．4数据分析由ISO办公室负责进行数据分析，以保证证明QMS适当性和有效性，并实行持续改进。详细环节是：收集监视和测量成果以及其她关于数据；对这些数据进行分析和总结，有必要时提交到管理主审会议上；数据涉及方面涉及：顾客满意；产品规定符合性过程和产品特性及趋势，涉及采用防止办法机会；供方状态。4）根据《记录技术应用程序》解决和分析数据；质量手册文献编码：WSI-QM-001版本：1页数：29/32章节8标题测量、分析和改进制定/修订日期：/2/1生效日期：/2/15）据数据分析成果建立持续改进QMS办法。8．5改进8.5.1持续改进公司各职能部门运用质量方针、质量目的、审核成果、数据分析、纠正和防止办法、管理评审等，持续改进质量管理体系有效性。改进办法普通是PDCA循环，通过对发现问题和潜在问题消除，保证产品和服务满足规定规定，持续改进QMS有效性。8.5.2纠正办法公司建立《纠正和防止办法程序》，以保证消除不合格因素，防止不合格再发生。纠正办法过程涉及：当发现不合格或顾客抱怨时，由发生部门依照其状况性质决定与否需要开发纠正办法规定单，并分析因素，由责任部门实