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文档简介

XXX有限公司20XX年补充内部审核计划目的：针对本年度第一次QC080000管理体系的内部审核，覆盖不全面的标准条款进行补充审核，确认公司有害物质体系是否全面正常进行；性质：补充内部质量体系审核；范围：QC080000：2017标准条款9.2、9.3及涉及的各职能部门；依据：QC080000：2017标准，公司有害物质质量体系文件和有关规定、有关的法律、法规、客户的文件；审核组：组长：组员：审核时间：20XX年X月X日日程安排日期时间审核部门审核组成员20XX年8月25日9：00-12：00总经理/管理者代表：QMS9.2、9.3组长：组员：14：30-15：00末次会议拟制：审批：日期：20XX年8月XX日20XX年8月XX日表单编号：FM-SD-10-A0XXX有限公司内部补充审核检查表部门：总经理/管理者代表组长：王卫明组员：曹立军日期：20XX年8月25日序号检查内容涉及标准条款检查方法检查结果1是否以顾客为关注焦点QMS：5.1.21.询问管理者代表质量体系运行的最终目的；2.询问管理者代表组织中的主要作用经与管理者代表、总经理交谈，能明确表达管理体系运行的目的为在满足法律法规的要求下，致力于增强并超越顾客满意。2管理评审QMS9.3评审是否定期举行，是否由总经理主持检查管理评审报告\检查输入\输出是否符合要求是否提出相应的措施及跟进管理者代表的职责；持续改善在过程中是怎样体现的？查：20XX年8月19日的管理评审计划、管理评审通知、管理评审报告、各部门提交报告及部门目标统计等记录；完整、符合。3内部审核QMS9.21．.检查内部审核计划2．检查内部审核计划日程表是否符合要求3.检查内部审核检查表内容是否完善\是否符合日程表4.检查不符合报告及相关纠正措施5.检查措施的跟进及验证记录查：20XX年8月11日-12日审核计划记录、内检查表不符合项报告、内部审核总结报告等记录；完整、符合。1有编质量管理体系内部审核计划;2有按要求予以实施;3完善,与日程一致;4不符项有开出不合格报告,有进行分析处理;5有进行验证;拟制：审批：表单编号：FM-SD-14-A0XXX有限公司20XX年补充内部审核报告审核组成员组长：王卫明组员：曹立军审核部门总经理/管理者代表审核目的针对导入体系后第一次内部质量体系审核未完全覆盖的条款：管理评审9.3、内部审核9.2.进行的补充审核审核范围管理者代表及管理层审核依据QC080000：2017管理体系标准，公司有物质质量体系文件、合同和有关法律法规审核综述针对本年度第一次内部未完全覆盖的条款：管理评审9.3、内部审核9.2进行的补充审核。经过此次补充审核未发现不符合项，具体详见内部质量体系检查表；并已全部按期完成，此次内审有效。本次补充内部审核证明我公司现已策划运行的《管理评审程序（9.3）》、《内部审核程序（9.

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