QEP-09 合同评审控制程序A3-20210510

东莞市信诚硅胶电子有限公司DONGGUANXINCHENGSILICONRUBBER&ELECTRONICSCO.,LTD文件编号QEP-09版本A3保密等级秘密类别合同评审控制程序生效日期2021-05-10二级文件页次PagePAGE1ofNUMPAGES5﹡﹡﹡此文件属[东莞市信诚硅胶电子有限公司]之高层管理文件，未经信诚公司许可，不得擅自复印!﹡﹡﹡合同评审控制程序制定部门制定/日期审核/日期批准/日期PMC部文件发行栏□采购部□PMC部£工程部□生产一部□生产二部£开发部□工模部□品管部□品保部□品质QE£人事部□行政部□电脑部£体系部□管理者代表£财务部□业务部□总经理1.0目的明确产品质量／HSF/医疗器械等要求，在接受顾客合同和订单之前确保对所有项目进行评审。2.0适用范围适用于本公司顾客所下正式生产订单。。3.0权责3.1业务部：负责与客户合同、订单评审沟通；3.2PMC部：负责组织合同、订单的评审；3.2品管部：评审合同、客户要求、标准问题、方法问题、检测能力；3.3生产部：评审合同、订单要求的生产能力；3.4采购部：评审合同、订单的物料采购能力；3.5工程部：评审合同、订单产品工艺流程评审；4.0术语与定义无5.0程序内容流程部门/岗位相关活动宣传工作宣传工作NG客户订单NG客户订单确认订单确认订单BAOK客户信息保密ABAOK客户信息保密A业务部业务员利用各种宣传机会向客户介绍本公司《公司發展简介》，让客户了解本公司状况和发展历史。业务部业务员取得客户的资料后，报价前必须与客人确定出详细的产品/合同要求(主要包括顾客规定要求，产品用途所必需的要求，法律法規要求及組织确定的任何附加要求、HSF要求)。业务员按照《合同评审控制程序》与客户沟通联络，当发现以下情况时需及时与客户沟通。2.1图纸问题通过产品可行性评审记录，价格问题通过《报价单》。其他合同要求按客户合同或我方第一次出货合同。2.2当因资源问题无法达成客户交期时，业务部在《客户订单》上注明并回复客户。业务部除客户要求保密内容以外，其余客户信息（产品、设计、用途、图纸等）信诚公司均有责任为客户保密并保存于业务部经理处。对于客户保密资料的查阅权限除业务经理、管理者代表、总经理以外，其余人员须经总经理同意后方可查阅客户保密资料。BABANG合同评审NG合同评审OKOKC记录保存生产前评审C记录保存生产前评审工程部业务部生产部PMC订单评审（评审产品技术要求、标准、法律法规、HSF和货期等）PMC部、工程部接到业务部新订单产品图纸后召集生产、品管、工程、采购进行新产品要求、技术的评审，并填写《新产品评审记录表》，PMC部将记录发放给参与评审部门。评审中提出问题点，工程部填写《产品可行性评审记录》要求客户回复解决，对于原辅料问题由采购联系解决。有库存产品合同评审：业务部接受合同前由生产部直接在《新订单》上进行合同评审。客户服务部将订单回复给客户。库存但已生产产品合同评审：业务部接受合同前由生产部在《新订单》上进行评审确认。当原料短缺时，由PMC部MC员提出《物料需求申请》。PMC部接到业务部重复性订单，没有库存产品或生产产品时，召集生产、品管、工程、采购进行合同、订单要求的评审，并填写《产品评审记录表》，PMC部将记录发放给参与评审部门。2、合同评审后，能满足客户要求的将进行下步计划生产；不能满足客户要求时，业务部及时向客户反馈。工程部相产部门1、工程部召集生产、品管、工程、采购、业务人员召开新产品投产前策划。1.1生产部评审机器、设备、人员有关满足订单要求能力。1.2品质部评审客户要求、HSF、标准、方法、检测设备等有关满足订单要求能力。1.3采购评审原料采购有关满足订单要求能力。2、评审后品管部资料评审员填写相关资料，并发放至各参与部门。3、评审后改进措施计划，作为各部门为满足订单要求的操作依据。4、根据相关资料结果，业务部同时生成《合同评审记录》汇总结果，并将记录发放到参与部门。5、总经理进行订单、合同评审批准。6、合同评审通过业务部将客户订单回复给客户，接受此订单并与客户签定第一次供货长期采购合同，我司以《报价单》形式。PMC部工程部1、《合同评审记录》表格存在PMC部档案。2、《产品可行性评审记录》保存在工程部。3、上述资料均需按《质量记录控制程序》要求拷贝给相关部门。CC合同相关事宜合同相关事宜合同订单修改合同订单修改BB业务部1、电话合同：当合同、订单是电话口头形式时需由业务部进行登记，同时需向客户再次确认。2、口头合同订单处理方式同正式合同订单业务部各部门顾客工程变更引起合同、订单修改时对修订部分需进行复评，复评修订后合同、订单需发至各相关部门。已生产过产品顾客订单变更引起合同、订单修改由业务部填写《生产条件变更申请表》。6.0相关文件6.1《质量记录控制程序》QEP-027.0相关表单/记录7.1《新产品评审记录》XC-Q-R-PDT-0177.2《产品可行性评审记录》XC-Q-R-EN-0457.3《合同评审记录》XC-Q-R-CS-0097.4《新订单》XC-Q-R-PDT-0147.5《报价单》XC-Q-R-CS-0107.6《生产条件变更申请表》XC-Q-R-QC-016修改履历序号章节版次制定或修改內容日期制定审核批准1全部AO新出2009.06.30郑怀敏肖震陈学文2--A1增加客户信息保密2