EnP-015 管理评审控制程序-ISO50001能源管理体系

公司LOGO管理评审控制程序编号EnP-015版次A发行部门体系管理部生效日期20XX-05-08修订履历：版本修订内容制订审核批准批准日期A版新版发行20XX-05-08文件分发：会签分发部门名称份数会签人会签分发部门名称份数会签人□■生产部□■品质部□■PMC部□■行政部□■储运部□■财务部□■业务部□■体系管理部□■采购部□■设计部编写审核批准ByDate20XX-04-2920XX-05-0720XX-05-081.0目的：对公司现行的能源管理体系进行定期的评审，以确保管理体系的持续的适宜性、充分性、有效性和管理方针、目标的贯彻情况，为不断改进能源管理体系提供依据。2.0适用范围:适用于公司能源管理体系的管理评审。3.0职责:3.1总经理负责能源管理评审的领导工作，主持能源管理评审会议，签发能源管理评审计划和报告。3.2管理者代表：a）组织、落实管理评审的准备工作，审核管理评审计划，报总经理批准；b）报告体系运行情况，提出意见；c）审核管理评审报告，报总经理批准后，负责检查落实。3.3体系管理部a）负责管理评审计划的制定和实施工作。b）负责管理评审报告的编写工作，并跟踪验证措施的实施情况。c）对管理评审有关的文件资料进行归档、保管。3.4公司各部门参加管理评审工作，根据管理评审计划的要求提供有关资料，并负责管理评审报告中规定的有关任务的实施工作。4.0工作程序：4.1公司管理评审，必须由总经理主持。4.2管理评审频次4.2.1管理评审一般每年至少进行一次，每次间隔不大于12个月。4.2.2如出现以下情况应增加管理评审，经总经理批准后实施：a）公司领导、组织机构发生重大变化时；b）管理体系运行出现严重问题时、发生重大安全事故时；c）公司的产品发生重大变化时；d）认证期满复审前。4.3管理评审计划由体系管理部起草，管理者代表审核，总经理批准。管理评审计划的主要内容：a）评审时间；b）评审目的；c）评审范围及评审重点；d）参加评审部门（人员）；e）评审准则/依据；f）评审内容。4.4评审方式评审方式主要采取会议形式进行。必要时由总经理组织现场观察。4.6管理评审输入a）管理方针、目标、指标的实现情况；b）管理体系的审核结果（包括：第一、二、三方的审核）；c）外部环境与公司的内部管理的适应情况；顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息；内部员工及供方的建议；d）改进、预防和纠正措施的实施状况，包括对内部审核和日常发现的能源方面的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；e）以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性；f）可能影响能源管理体系的变化，包括内外环境条件变化，如法律法规的变化、新技术、新工艺、新设备的开发等；g）能源管理体系运行状况，包括方针、目标的适宜性和有效性，管理方案是否可行，目标、指标是否需要调整，是否满足未来环境/能源管理的需要；h）合规性评价报告、环境事故等；i）能源绩效和相关的能源绩效参数；j）改进建议、对下一阶段能源绩效的规划。4.7会议资料由体系管理部组织，报管理者代表审核后提交总经理评审。评审会议由体系管理部负责记录。4.8管理评审过程评审过程按《管理评审计划》安排的程序进行，总经理应对能源方针和目标、能源管理体系的充分性、适宜性、符合性、有效性作出评价，对调整、改进的要求作出决定。管理者代表负责管理评审会议记录。4.9管理评审输出4.9.1管理评审的输出以《管理评审报告》方式，经总经理批准后，由管理者代表按《文件控制程序》分发。4.9.2报告的内容应包括：a）能源管理体系及其过程的改进，包括对能源的方针、目标、指标、组织架构、过程控制等方面的变化；b）资源需求及资源分配的变化等；c）能源绩效的变化、能源绩效参数的变化；d）基于持续改进的承诺，对能源管理体系的目标、指标和其他要素的调整。4.10评审后的活动4.10.1管理者代表负责按《管理评审报告》的要求组织各部门实施管理评审做的决定，各责任部门应按规定的要求完成改进措施。4.10.2管理评审决定实施的有效性，由管理者代表输入下一次评审。4.10.