瑞金市大柏地乡中心小学2023年单位预算

瑞金市大柏地乡中心小学2023年单位预算目录第一部分瑞金市大柏地乡中心小学概况一、单位主要职责二、单位机构设置、人员情况第二部分瑞金市大柏地乡中心小学2023年单位预算情况说明一、2023年单位预算收支情况说明二、2023年“三公”经费预算情况说明第三部分瑞金市大柏地乡中心小学2023年单位预算表一、《收支预算总表》二、《单位收入总表》三、《单位支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》九、《国有资本经营预算支出表》 十、《项目支出绩效目标表》第四部分名词解释第一部分瑞金市大柏地乡中心小学概况一、单位主要职责1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教体局的行政规章制度；2.制订符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；3.巩固提高“保学控辍”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学；4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；5.负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；6.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；7.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。二、单位机构设置、人员情况瑞金市大柏地乡中心小学内设5个处室，包括办公室、教导处、电教处、总务处、大队部。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_BZRSXJ}编制人数小计45人,其中：MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_BZRSMX}行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全额补助事业编制人数45人,自收自支编制人数0人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_SYRSXJ}实有人数小计125人,其中：MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZZRSXJ}在职人数小计52人,MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZZRSMX}行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全额补助事业在职人数52人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_QTRSMX}离休人数小计0人,退休人数小计53人,退职人员0人,遗属人数20人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZXXSMX}在校学生219人,其中：高中生人数0人，初中生人数0人，小学生人数219人，幼儿园人数0人。第二部分瑞金市大柏地乡中心小学2023年单位预算情况说明一、2023年单位预算收支情况说明（一）收入预算情况2023年瑞金市大柏地乡中心小学收入预算总额为923.54万元，较上年的1083.18万元，减少159.64万元，主要原因是学生人数减少。其中：财政拨款收入603.63万元，较上年预算安排减少134.05万元；教育收费资金收入15.68万元，较上年预算安排减少13.82万元；事业收入0万元，较上年预算安排增0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增0万元；其他收入304.23万元，较上年预算安排减少11.77万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增0万元。（二）支出预算情况2023年瑞金市大柏地乡中心小学支出预算总额为923.54万元，较上年的1083.18万元，减少159.64万元，降低了14.74%，主要原因是学生人数减少。其中：按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排减少9.52万元；教育支出434.18万元，较上年预算安排减少104.45万元;社会保障和就业支出98.3万元,较上年预算安排减少19.88万元;卫生健康支出41.82万元,较上年预算安排减少2.89万元;住房保障支出45.01万元,较上年预算安排减少12.13万元。按支出项目类别划分：基本支出619.31万元，较上年预算安排减少148.87万元，包括工资福利支出558.49万元、商品和服务支出39.03万元、对个人和家庭的补助支出21.79万元；项目支出304.23万元，较上年预算安排减少11.77万元，其中：商品和服务支出304.23万元、资本性支出0万元。按支出经济分类划分：工资福利支出558.49万元，较上年预算安排减少118.5万元；商品和服务支出39.03万元，较上年预算安排减少31.96万元；对个人和家庭的补助21.79万元，较上年预算安排减少2.59万元；资本性支出0万元，较上年预算安排一样。（三）财政拨款支出情况2023年瑞金市大柏地乡中心小学财政拨款支出预算603.63万元，较上年预算安排减少134.05万元，主要原因是学生数减少。按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排减少9.52万元；教育支出418.5万元，较上年预算安排减少120.13万元;社会保障和就业支出98.3万元,较上年预算安排减少19.88万元;卫生健康支出41.82万元,较上年预算安排减少2.89万元;住房保障支出45.01万元,较上年预算安排减少12.13万元。按支出项目类别划分：基本支出603.63万元，较上年预算安排减少134.05万元，其中：工资福利支出558.49万元，商品和服务支出23.35万元，对个人和家庭的补助21.79万元；项目支出0万元，较上年预算安排减少0万元，其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。（四）政府性基金支出情况本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明本单位为事业单位，2023年生均公用经费预算23.35万元，比2022年预算减少18.14万元。主要原因为：网点撤并调整。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。(六)国有资本经营情况本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（七）政府采购情况2023年单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（八）国有资产占有使用情况截至2022年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。2023年单位预算安排购置车辆0辆。（九）预算绩效管理情况说明2023年瑞金市大柏地乡中心小学其他资金项目总额为304.23万元，项目经费主要来源是学生每周一至周四的课后延时服务费等。（十）重点项目：瑞金市大柏地乡中心小学项目情况说明⑴项目概述：2023年瑞金市大柏地乡中心小学其他资金项目总额为304.23万元，项目经费主要来源是学生每周一至周四的课后延时服务费等。⑵立项依据：关于印发《瑞金市中小学课后服务经费管理办法（试行）》的通知关于印发《瑞金市中小学生课后服务工作实施（实行）》的通知及《瑞金市人民政府办公室关于瑞金市中小学生校内课后服务收费标准的复函》第一条为规范和加强中小学生课后服务经费管理，根据《省教育厅省发改委省财政厅人力资源和社会保障厅关于做好全省中小学课后服务工作的指导意见》（赣教发[2019]10号）《省发改委省教育厅关于印发江西省中小学课后服务性收费和收费管理办法的通知》（赣发改价管规[2021]82号）《省财政厅省教育厅关于规范中小学教育收费收缴管理工作的通知》（赣财税[2021]38号）《赣州市教育局市发改委市财政局市人社局关于转发省教育厅等四部门＜关于做好全省中小学生课后服务工作的指导意见＞的通知》（赣市教基字[2019]57号）《瑞金市发改委瑞金市教体局关于瑞金市中小学生校内课后服务收费标准及有关事项的通知》（瑞发改字C2021J168号）等有关文件规定，制定本办法。笫二条 本办法所称的课后服务费包括课后托管服务费和课后兴趣活动服务费。课后托管服务指义务教育阶段学校在下午放学至18点，为有需求的学生家长提供在校学生托管服务。第三条课后服务费资金管理遵循“家长自愿、据实收取、依法依规、合理安排、公开透明、专款专用＂的原则。笫四条课后服务资金缴入市财政局非税专户，实行“收支两条线”管理。由学校按规定要求据实列支，严禁任何单位或者个人以任何理由截留、挪用、挤占课后服务经费。⑶实施主体：瑞金市大柏地乡中心小学。⑷实施方案：1.关于收入管理，学校开展课后服务要严格执行《瑞金市发改委瑞金市教体局关于瑞金市中小学生校内课后服务收费标准及有关事项的通知》（瑞发改字荨021J168号）的通知要求，课后托管服务费按 3元／生／课时的标准计算，按月收取；课后兴趣活动服务费（双休日、寒暑假等假期兴趣活动服务）按3元／生／课时的标准计算，按实际开展活动课时收取。学校在收取课后服务费前要公示收费标准及 预收金额，并下发《致家长一封信》，经家长知晓确认后再收费。对残疾儿童、防止返贫监测对象家庭适龄义务教育阶段的学生及本人享受最低生活保障的学生免收校内课后 服务费；对连续一周及以上因故不能参加的学生，可申请相应减少费用。学校要收集整理相关减免凭证，落实优惠减免措施。学校应结合本校实际制定收费流程，流程中各环节人员分工要明确。各班班主任负责本班级课后服务费收缴，通过＂赣服通“平台收取。学校财务人员负责核对课后服务费收缴金额与缴费名单，及时登记入账。2.支出管理：课后服务费主要用于发放校内教师及外聘教师补助；发放管理人员和后勤人员延时补贴；支付开展课后服务产生的水费、电费、器材采购费、场地设施维护费；购买服务、意外保险；支付有关课后服务的课程研发、竞赛展评等合理性开支，不得用于与课服务无关的支出。根据本市实施方案，结合本校实际，各校合理设置课后服务教学岗和管理岗，设定各种岗位职责和补助标准，保障合理取酬，提高学校教师参与积极性。岗位设置和补助标准必须经学校教职工大会审议通过，并在本校公开，确保教职工有知情权、参与权和监督权。参与课后服务科任教师的课时津贴发放标准由市教体局根据课后服务收取费用、开支预算以及经济发展状况等提出指导意见，并可适时作出调整。参与课后服务的学校总负责人管理津贴每月合计发放金额原则上不得超过课后服务科任教师最高补助金额。其他各类管理人员的管理津贴每月合计发放金额原则上不得超过课后服务科任教师平均金额。参与课后服务的教师及相关人员的补助经费不纳入绩效工资，不作为次年正常核定绩效工资总量的基数。聘请校外人员提供课后服务的，课后服务补助可按劳务费管理。课后服务人员补助发放需要提供报账的材料：发放表、实施方案、安排表、教师上课签到表或管理人员巡课表、公示表（驻级校长、三个一线教师代表签字，打印公示图片），发放表中不得将非课后服务项目列入发放范畴。⑸实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。⑹本年度预算安排：304.23万元。⑺绩效目标：课后服务费资金支出审批程序与学校公用经费支出审批程序相同。局机关财务核算中心将单列课后服务资金项目，监管各校课后服务项目资金收支情况。学校收取的课后服务费资金要据实结算、按实列支。学校财务部门要根据本校课后服务收支实际情况定期对账。每学期结束前要将本学期课后服务费资金收支明细情况在本校内进行公示。每学期的课后延时服务结余资金不得挪用，结转到下学期使用，做到专款专用。严禁中小学校不开展课后服务而收费，或以课后服务名义乱收费，不得擅自增加收费项目、提高收费标准、扩大收费范围，不得将寄宿管理等学校常规管理服务纳入服务收费内容，严禁违背学生家长意愿强制收费或捆绑收费。学校要建立健全收费课后服务资金管理、财务管理和会计核算制度，完整准确记录课后服务费成本和收入情况，自觉接受相关职能部门的检查和社会监督。市教体局将对学校的实施方案执行情况、费用使用情况等进行检查或抽查，加强监管建立课后服务费审计和责任追究制度，市教体局定期对各校课后服务费的管理使用情况进行内部审计。课后服务费应专款专用，实行“谁使用、谁负责＂的责任追究机制，对于截留、挤占、挪用和不按规定使用的单位和个人，视情节严重程度，将按照有关法律法规处理。二、2023年“三公”经费预算情况说明2023年瑞金市瑞金市大柏地乡中心小学“三公”经费一般公共预算安排安排0.33万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无出国情况。公务接待费0.33万元，比上年减0.02万元，主要原因是：严格执行上级关于公务接待要求。公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无公务用车。公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无公务车。第三部分瑞金市大柏地乡中心小学2023年单位预算公开表（详见附表）一、《收支预算总表》二、《单位收入总表》三、《单位支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》九、《国有资本经营预算支出表》 十、《项目支出绩效目标表》第四部分名词解释一、

收入科目（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其