汽车制造有限公司质量手册样本

Q/XFZC-SC-B-0河北远大专用汽车制造有限公司质量手册12月28日发布1月1日实行河北远大专用汽车制造有限公司发布

Q/XFZC-SC-B-0页码:1/1质量手册编写：******评审：审核：批准：

Q/XFZC-SC-B-0页码:1/1发布令为了规范质量管理行为，全面提高我司管理水平，依照ISO9001：《质量管理体系规定》和CQC/CP018-《工厂质量保证能力规定》，结合我司实际，编制了《质量手册》，现予以批准并发布实行。本手册是公司质量管理体系运作法规性文献，是公司提高管理水平，保证产品质量行为准则，全体员工应积极参加并遵循执行。总经理：12月28日

Q/XFZC-SC-B-0页码:1/1委托书为全面贯彻实行ISO9001：《质量管理体系-规定》和CQC/CP018-《工厂质量保证能力规定》，使我司质量管理工作与国际质量管理原则接轨，全面提高质量管理水平，现委托***为我司管理者代表。管理者代表履行职责：保证质量管理体系所需过程得到建立、实行和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系业绩和任何改进需求；3、保证在整个组织内提高满足顾客规定意识；4、就质量管理体系关于事宜对外联系。5、负责及时向认证机构申报涉及获证和商品安全性能变更。6、负责建立文献化程序、保证认证标志妥善保管和对的使用，不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。7、负责保证加贴强制性认证标志产品符合原则规定。总经理：12月28日

Q/XFZC-SC-B-0页码:1/1目录0.1发布令0.2委托书0.3目录0.4公司概况0.5质量方针、质量目的0.6公司质量管理体系构造图0.7质量管理体系过程职责分派表0.8质量手册管理0.9原则对照表1范畴2引用原则3术语及定义4质量管理体系4.1总规定4.2文献规定5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基本设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现策划7.2与顾客关于过程7.3设计与开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6测量和监视装置控制8测量、分析和改进8.1策划8.2测量和监视8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进附录A质量管理体系程序检索表附录B质量手册修改页

Q/XFZC-SC-B-0页码:1/1企业简介河北远大专用汽车制造有限公司与长春一汽汽车股份有限公司联合，依托长春一汽技术力量和专用汽车生产工艺，重要产品有自卸车、半挂车、厢式车、罐式车、环卫运送车五大系列，四十各种规格品种。我司开发能力较强，推出厢式运送车、垃圾车、混凝土搅拌运送车、粉粒物料运送车等十二个新品种。同步正在研究、开发适应中华人民共和国国情与国内市场相融合带电高空作业车、真空吸污车、清扫车、扫雪车等特种车辆，使公司产品逐年向适应新市场、科技含量高方向发展。公司坐落在景县西开发区，景王路、景龙路交叉路口，地理条件良好、交通便利。公司占地面积100000平方米，汽车制造项目占地面积54000平方米。拥有532台（套）生产设备、检测设备及配电设施等附属设备。公司加工专业门类齐全，技术构造合理，机械加工设备配套完整，车、钳、铆、焊、镗、铣、各种表面解决作业均采用国际或同内先进设备和技术，保证产品质量达到国家有关原则。公司具备雄厚技术力量，有较强产品设计开发能力，公司下设技术部、产品开发部，共有专用设计人员38名，其中，中级职称以上16名，客座专家级高工4名，与河北理工大学、河北机电学校建立了人才交流、技术研发合伙关系，同步与中华人民共和国一汽技术中心建立了长期战略合伙伙伴关系。公司产品设计采用Solidworks、AutoCAD软件，采用模块化、数字化设计，可以满足不同顾客个性化设计需求。公司产品经中华人民共和国质量认证中心、国家汽车质量监督检查中心等权威机构检查，各种专项性能指标均达国家有关原则，并一次性通过了国家ISO9001和“CCC”认证。公司下设4个4S店，在东北、西北、华南、东南拥有完善销售网络体系，加上完整售后服务，筹划在三年内实现各类专用汽车销售15000辆。作为国内专用汽车制造行业新兵，远大专用车公司全体员工将遵循“质量、技术、创新，服务、致远、卓越”公司文化理念，卧薪尝胆，团结创新，努力打造中华人民共和国专用车第一品牌。-----------------------------地址：河北省衡水市景县西开发区，景王路、景龙路交叉路口联系人：***电传：***电话：***邮编：***

Q/XFZC-SC-B-0页码:1/1质量方针、质量目的质量方针追求卓越，服务顾客，打造中华人民共和国专用车第一品牌。质量目的成品车一次交验合格率达到98.5%以上认证产品一致性达100%顾客满意率达到85%以上服务承诺顾客意见受理：省内24小时，省外48小时。售后服务保证顾客满意。

Q/XFZC-SC-B-0页码:1/1质量管理体系组织构造图董事董事长总经总经理管理者代表管理者代表总工程师生产总工程师生产副总财务总监办公室主任财务总监办公室主任经理销售副总采购部售后服务部营销部人力资源部财务采购部售后服务部营销部人力资源部财务部物资管理部质量管理部管理部管理部技术部动力部生产制造部信息部办公室环卫车间喷漆车间罐式车间自卸车间准备车间保安环卫车间喷漆车间罐式车间自卸车间准备车间保安食堂车队

Q/XFZC-SC-B-0页码:1/1部门要求最

高

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部4.1质量管理体系总规定▲△△△△▲△△△△△△△△4.2文件要求△▲△△△▲▲△▲△△△△△5.1管理承诺▲△△△△△△△△△△△△△5.2以顾客为关注焦点▲△▲△△△△△△△△△△▲5.3质量方针▲△△△△▲△△△△△△△△5.4策划▲△△△△▲△△△△△△△△5.5职责、权限和沟通▲△△△△△△△△△△△△△5.6管理评审▲△△△△△△△▲△△△△△6.1资源提供▲△△△△△△△△△△△△△6.2人力资源△△△△△△△△△▲△△△△6.3基础设施△△△▲▲△▲△△△6.4工作环境△△△▲▲△△△△△△△△7.1产品实现策划△△▲△△△△△△△△7.2与顾客关于过程△▲△△△△△△△△▲7.3设计和开发△△△△▲△△△7.4采购△△△△△▲△△△△7.5生产和服务提供△▲△△△△△△▲△7.6监视和测量装置

控制△△△▲△△△△△8.1测量分析和改进总则▲△△△△△△△△△△△△△8.2监视和测量▲▲▲△▲△△△△△△△8.3不合格品控制△△△▲△△△△△△8.4数据分析△△△△△▲△△△△△△8.5改进▲△△△▲△△△△△△△△备

注▲为重要责任部门最高管理及职责贯彻到部门

△有关责任部门车间职责归相应部门监督质量管理体系过程职能分派表Q/XFZC-SC-B-0页码:1/1标准对照表内容相应ISO9001:原则条款相应CQC/CP018-条款范畴11引用原则2术语和定义32质量管理体系44总规定4.13文献规定4.24.2管理职责54.1.1管理承诺5.1以顾客为关注焦点5.2质量方针5.3策划5.4职责、权限和沟通5.5管理评审5.6资源提供6.14.1.2人力资源6.2基本设施6.3工作环境6.4产品实现7产品实现策划7.1与顾客关于过程7.2设计与开发7.34.9采购7.44.3生产和服务提供7.54.4；4.10测量和监视装置控制7.64.6测量、分析和改进84.5策划8.1 监视和测量8.24.8不合格品控制8.34.7数据分析8.4改进8.5Q/XFZC-SC-B-0页码:1/1质量手册管理1、质量手册拟定了公司质量管理体系范畴，明确了各级人员职责和权限，对质量管理体系过程顺序及互有关系加以阐述，是全公司质量管理工作行为准则和大纲性文献。2、手册分受控和非受控两种。受控手册按岗位编号登记分发，由持有人签字领取。在修改、换页、换版时执行《文献控制程序》。非受控版本发出前登记入册，一次性发出，修改换版不再告知持有者。3、本手册由质量管理部负责组织编制，管理者代表审定，总经理批准发布。4、质量手册按管理者代表审定分发范畴，按岗位、场合对号登记建帐，持有者本人签字领取。换页、换版时同样履行签罢手续，并由质量管理某些发，负责及时收回作废版本（页）。5、手册持有者应明确并行使下列职责：—带头学习手册、程序，明确各自职责，并认真执行。—熟悉质量方针和质量目的，并将质量目的建立在本岗位上。—运用恰当形式与分管范畴内员工进行沟通，使她们为实现公司质量方针和质量目的作出贡献。—在本部门员工中宣传满足顾客规定重要性，通过满足顾客规定，增长顾客满意限度，用全体员工智慧和努力去拓展市场。—及时收集来自各方面信息，并以恰当方式传递到主管部门。6、手册持有者应当：—明确本人或本部门职责，及时实行质量活动并形成相应记录。—妥善保管手册，不丢失、不破损、不沾污，一旦发生丢失、损坏现象应及时到质量管理部办理申请补领手续。—手册丢失原编号作废，经管理者代表批准后予以换发并重新编号。—调离本岗位应及时交回手册，重新任职按新岗位编号领取。—熟悉本手册引用关于其质量活动技术原则、管理制度及规程、规范等，并保证在其质量活动中全面得到贯彻。Q/XFZC-SC-B-0页码:1/11范畴1.1总则我司根据ISO9001：质量管理体系和CQC/CP018-《工厂质量保证能力规定》规定建立、保持和实行质量管理体系，以期达到：A、向社会和顾客展示我司具备能力稳定地向她们提供满足其规定和法律法规规定专用车。B、由于科学技术发展，人民生活水平提高必然引起市场需求变化，我司不但对质量管理体系要有效运用，并且要对体系持续改进，从而更好地向社会、向顾客、向广大顾客提供满足她们规定专用车辆，以满足法律法规规定，同步不断增强顾客满意。1.2应用ISO9001：《质量管理体系规定》和CQC/CP018-《工厂质量保证能力规定》合用于我司。我司生产和经营活动涉及ISO9001：质量管理体系和CQC/CP018-《工厂质量保证能力规定》所有规定，故不作任何删减。对原则中各项规定应用限度将在相应条款或程序中加以阐述。为不影响提供满足顾客和合用法律法规规定专用车辆能力及责任规定，本手册所有符合原则各项规定。

Q/XFZC-SC-B-0页码:1/12引用原则本手册引用下列原则条款，手册发布时下列原则均为有效版本，所有原则都将会修订，使用本手册各方应探求使用下列原则最新版本也许性。GB/T19000-质量管理体系基本和术语（idtISO9000:）GB/T19001-质量管理体系规定（idtISO9001:）GB/T19004-质量管理体系业绩改进指南（idtISO9004:）CQC/CP018-《工厂质量保证能力规定》

Q/XFZC-SC-B-0页码:1/13术语及定义本手册采用GB/T19000-idtISO9000:，《质量管理体系基本和术语》和CQC/CP018-《工厂质量保证能力规定》中术语及其定义。我司采用供应链为：供方——我司——顾客

Q/XFZC-SC-B-0页码:1/24质量管理体系4.1公司按照ISO9001：质量管理体系规定和CQC/CP018-《工厂质量保证能力规定》建立质量管理体系并形成文献，对其加以实行和保持，持续改进其有效性。为此应保证：a.辨认质量管理体系所需过程及其在专用车制造中应用。b.拟定这些过程顺序及互有关系。c.明确为保证这些过程有效运作和控制所需程序、原则、规范、法律法规、设计图纸和文献、各种操作规程、作业指引书、管理制度等准则和办法。d.获得必须人力资源、设备设施和原材料、关于文献资料及其她信息，以支持、指引和监视这些过程运作，保证产品质量。e.拟定体系过程，特别是生产过程应进行测量、验证、检查、实验、监视、评估和分析。f.针对专用车生产质量管理体系各阶段及有关过程，制定并实行必要办法，以实现质量管理体系所策划成果，并对策划过程持续进行改进。公司按ISO9001：原则和CQC/CP-原则对以上过程进行管理，其中涉及与管理活动、资源提供、产品实现及有关过程、测量和评估及分析与改进等。专用车生产和加工中影响其质量符合性外包过程较多（如辅件外委加工、原材料运送、外委检测、外协件供应等），要对这些外包过程进行辨认、选取有资质、有能力单位承担并签定合同和合同，对核心部件或工序必要时派专业人员现场监督控制并对这些过程有效性进行改进。4.2文献规定4.2.1总则公司文献化质量管理体系涉及：a.形成文献质量方针和质量目的及承诺在质量手册中展示；b.质量手册c.ISO9001：和CQC/CP018-原则规定形成文献化程序；d.为保证这些过程有效策划、运作和控制，我司所需程序和文献；e.ISO9001：和CQC/CP018-原则及生产过程中规定记录；我司规模中档，属机加工公司，技术含量相对较高，应形成文献较多，有相称一某些是借鉴成功行业规定、规范和文献。Q/XFZC-SC-B-0页码:2/2以上规定程序、规定、记录形成书面文献并加以实行和保持，有条件部室可采用电子媒体，形成电子媒体时应有相应备份。4.2.2质量手册公司依照ISO9001：和CQC/CP018-原则编制手册，内容涉及：a)拟定质量管理体系范畴，涉及任何删减合理性；b)涉及为质量管理体系策划形成文献程序；c)质量管理体系过程之间互相作用表述。4.2.3为对质量管理体系文献（质量记录是一种特殊文献）实行有效地控制，公司组织编制了《文献控制程序》。4.2.4记录控制对记录这一种特殊文献，一方面要执行《文献控制程序》，但由于其涉及面广，种类繁多，还要遵循《记录控制程序》。

Q/XFZC-SC-B-0页码:1/4文献控制程序（4.2.3）1目对与质量管理体系运营关于文献进行控制，保证各有关场合使用文献有效版本。2范畴合用与质量体系关于文献控制。3职责3.1总经理批准质量手册，辨认外来行政管理文献。3.2管理者代表审核质量手册，批准公司编制技术文献。3.3技术部负责技术文献管理，辨认外来技术文献并控制发放。3.4质量管理部负责体系文献编号和归口管理。3.5办公室负责行政管理文献控制和管理。3.6其他部室和车间负责本部门文献和资料收集、整顿、保管和使用。4过程辨认外来文献识别外来文献识别ISO9000系列标准ISO9000系列标准分析选择分发分析选择分发编写审核批准编写审核批准公司背景资料公司背景资料换版信息批准换版信息批准修改运行运行运行程序5.1文献分类及保管5.1.1质量手册（包括了所有过程控制程序文献），由质管部备案保存。5.1.2其她质量管理体系文献分为两类：管理性作业文献：质量管理体系在各部门运营实行细则，涉及：1）本部门质量目的；2）岗位责任制，岗位入职规定等；3）部门管理制度（涉及认证标志管理制度）等。Q/XFZC-SC-B-0页码:2/4技术文献：1）针对特定产品、项目或合同编制质量筹划。2）技术图纸、公司原则、规范等。3）工艺设备类文献，如：作业指引书，检查规程，工艺流程等。4）外来文献：国标、行业原则等。5.1.3记录格式文献由质管部备案保存。5.1.4工厂行政管理性文献，如各种行政管理制度，涉及某些外来工厂管理性文献，由办公室管理。5.2文献编号5.2.1质量管理体系文献编号质量手册：XFZC-SC-表达新飞专用汽车有限责任公司质量手册，每页中A-0表达A版第0次修改。质量记录：JL-8.3-01表达质量手册中第8.3不合格品控制要素中第一种记录。各部门其他质量文献：部门代号—文献顺序号—年份例SC—002—，表达生产制造部第二号文献。技术文献按《技术文献管理规定》进行编号。5.2.2各部门代号规定如下部门人力资源部技术部生产制造部物资管理部质量管理部采购部营销部办公室车间代号RLJSSCWZZLCGYXBGCJ部门信息部动力部财务部代号XXDLCW5.3文献编写、审核、批准、发放文献发布前均应经审核、批准，以保证文献内容完整、对的、统一、清晰，批准人应拟定文献发放范畴。5.3.1质量手册由管理者代表组织编写、审核后报总经理批准发布，由资料员负责登记、发放。5.3.2管理性文献由各部门负责人组织编写、审核后报主管副总批准，由资料员负责登记、发放。5.3.3设计输出文献和工艺文献执行《技术文献管理规定》资料员按拟定范畴发放文献，保证文献使用各场合能得到有关文献合用版本。文献发放、回收要填写《文献发放、回收记录》。Q/XFZC-SC-B-0页码:3/45.4文献受控状况文献分为“受控”和“非受控”两大类，与质量体系运营紧密有关文献应受控，公司内部使用“受控”文献，由各主管部门按规定执行。对外发放用作参照文献为“非受控”且不跟踪更改所有文献必要在其封面加盖受控状态印章，受控文献应注明分发号。5.5文献更改5.5.1质量手册由管理者代表组织更改，收集更改信息填写《文献更改申请》，经总经理批准后更改，由质管部更改发放，质管部应保存文献更改内容记录。5.5.2其他质量文献更改由相应主管部门填写《文献更改申请》经部门负责人审核、主管副总批准后，再由相应部门指定人员进行更改、解决。5.5.3审批人应理解文献更改先后过程和背景资料，保证文献持续性。5.5.4所有被更改原文献必要由相应主管部门回收，以保证有效文献唯一性。5.6文献领用5.6.1文献使用者应在《文献发放、回收记录》上签收登记，经相应主管部门负责人审批方可领用。5.6.2因破损而重新领用新文献，应以旧换新分发号不变，资料员收回相应旧文献。5.6.3因丢失重新补发文献，应通过批准予以新分发号，并注明已丢失文献分发号失效；发放部门做好相应发放签收记录。5.7文献保存、作废与销毁5.7.1文献保存与质量管理体系有关文献，各部门应指定专、兼职人员统一管理编制《受控文献清单》并分类存储在干燥通风、安全地方。各部门应妥善管理文献。管理者代表每年一次对各部门文献保管状况组织进行检查。受控文献，各部门应建立本部门使用文献《部门受控文献清单》（包括主管或接受）每年末应将清单副本报质管部备案，如内容没有变化，应告知质管部。任何人不得在受控文献上乱涂画更改，不准擅自外借，保证文献清晰，易于辨认和检索。5.7.2文献作废与销毁所有失效或作废文献由有关部门文献管理人员及时从所有发放或使用场合收回，加盖“作Q/XFZC-SC-B-0页码:4/4废”印章保证防止作废文献非预期使用。为某种因素需保存任何已作废文献都应进行“作废留存”标记。对要销毁作废文献，由有关部门填写《文献销毁申请》经管理者代表批准后，由各部门自行销毁。5.7.3文献借阅、复制借阅、复制与质量管理体系关于文献，应填写《文献借阅、复制记录》，由有关部门负责人按规定权限审批后向资料管理员借阅、复制。复制受控文献必要由资料管理员登记编号。5.8外来文献控制5.8.1收到外来文献部门，需辨认其合用性，并控制分发以保证其有效。5.8.2技术部负责收集有关国家、行业、国际原则最新版本，复制并加盖受控印章、分发到有关部门使用，并把相应旧原则收回使用。原件由技术部存档。5.8.3质管部负责收集关于质量管理外来文献（涉及质量管理原则），必要时复制并发放给有关部门有关人员，并组织其学习、使用。5.8.4各部门要把上述原则及其他与质量管理体系关于来文献填入“部门受控文献清单”，并报质管部备案。5.9每年年终由管理者代表组织有关部门结合文献使用状况对既有质量管理体系文献进行合用性评审，必要时按更改规定予以更改。5.10对承载媒体不是纸张文献控制，也应参照上述规定执行。5.11作为记录文献应执行《质量记录控制程序》。5.12设计、工艺文献管理应执行技术部制定《技术文献管理规定》。6有关文献记录控制程序管理策划控制程序产品实现策划管理程序等7记录文献发放回收记录部门受控文献清单文献更改申请单等Q/XFZC-SC-B-0页码:1/2记录控制程序（4.2.4）1目对质量管理体系所规定记录予以控制，为产品符合规定和质量管理体系有效运营提供证据。2范畴合用于产品质量记录和质量管理体系有效运营记录。3职责3.1质量管理部负责监督、管理各部门质量记录。3.2各部门负责人负责收集、整顿、保管本部门质量记录。3.3各部门负责人负责审核本部门编制质量记录格式。4过程辨认选择选择表样式分发标识分类整理收集运作表样式分发标识分类整理收集运作提交设计提交设计保管处理拟列目录保管处理拟列目录归档归档5程序5.1各部门集、整顿、传递保存本部门产生质量记录；5.2质量记录标记按《文献控制程序》执行。5.3质量记录填写5.3.1质量记录由当事人及时填写，内容应真实、完整、笔迹清晰、不得随意涂改，并及时传递。登记表中因栏目不合用不能填写项目，要阐明理由。5.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，庆采用斜杠划去原数据，在其上方写上更改后数据。加盖或签上更改人印章或姓名及日期。5.4记录保护、保存5.4.1各部门记录管理人必要把所有质量记录按顺序整顿，依月、季、年进行装订，封面上标记记录产生期限，存储于通风、干燥地方，按规定期限保存。所有质量记Q/XFZC-SC-B-0页码:2/2录保持清洁、笔迹清晰。5.4.2质量管理部将工厂所有与质量管理体系关于记录汇总编制《质量记录清单》涉及名称、编号、修改状态、保存期、产生部门等内容交管理者代表审批，质管部汇集备案工厂记录原始样表，各部门编制部门记录清单，并汇总本部门质量记录样本并报送一份到管部。5.4.3质量管理部每年检查一次各部门记录管理状况。5.5过期记录销毁质量记录如超过保存期或其他特殊状况需要销毁时，由保管记录部门负责人填写《文件销毁申请》,报管理者代表批准，由管理者代表授权执行销毁。5.6记录格式5.6.1各部门质量记录格式，由各部门负责人组织编制、审核，交质管部备案编号。5.6.2各有关部门可依照工作需要提出记录格式设计更改，执行《文献控制程序》关于文献更改规定。6有关文献《文献控制程序》7质量记录《质量记录清单》《文献发放、回收记录》《文献借阅、复制记录》《文献销毁申请记录解决申请单》Q/XFZC-SC-B-0页码:1/25管理职责5.1管理承诺公司最高管理者通过如下活动，对建立、实行质量管理体系并持续改进其有效性作出承诺并提供证据。运用各种会议、文献、板报、标语、广播、声像等方式向全体职工（涉及外包项目员工）传递满足顾客和法律法规规定意识及重要性，并检查实行效果；b)总经理负责组织制定质量方针，作为全体员工质量宗旨和努力方向；c)总经理负责组织在各层次上建立质量目的并保证质量目的实现；d)总经理负责组织进行管理评审，保证产品质量和质量管理体系有效改进；e)总经理负责为质量管理体系运作和产品质量符合规定获取并配备所需资源；f)任命管理者代表，责成其组织管理体系建立和保持详细事宜；5.2以顾客为关注焦点公司顾客是特殊产品运送所需专用车业主，最高管理者应以满足顾客规定为目的，拟定顾客需求和盼望，并将其转化为管理和生产过程详细规定，通过实行以增进顾客满意限度。为此，编制《与顾客关于过程管理程序》并对其实行进行监控、测量和效果评估，并不断谋求改进。5.3质量方针公司最高管理者制定了质量方针，并展示在质量手册0.5中。公司质量手册应保证并做到：a)与公司总体经营方针保持一致。b)满足顾客和有关法律法规规定（如合同法、质量法、招投标法等）。c)表达出持续改进质量管理体系有效性承诺。d)为制定和评审质量目的提供框架。e)质量方针应包括产品及其一致性规定。为实行质量方针和质量目的，最高管理者通过下列方式在我司内进行沟通，使全体员工都理解质量方针，以便努力实行。a)运用各种会议宣传贯彻质量方针和质量目的。b)采用标语、板报、广播、知识竞赛等恰当方式使员工对质量方针及其内涵理解并认真实行。c)通过程序实行、验证并评审质量方针适当性。Q/XFZC-SC-B-0页码:2/2d)运用内部审核，评价质量方针实行状况，谋求不断完善机会。e)通过评审，使质量方针符合ISO9001：原则和COC/CP-018-原则规定，适应科学技术发展和市场变化，保持持续适当性。5.4策划公司组织编写《管理策划控制程序》，对质量目的建立，量化、考核作出详细规定，对质量管理体系建立、完善和变更等策划和实行提出了规定，以保证质量管理体系策划和实行完整性。6有关文献《管理策划控制程序》

Q/XFZC-SC-B-0页码:1/3管理策划控制程序（5.4）1目为建立质量目的并保证其实现，对质量管理体系进行策划。2范畴合用于公司质量管理体系建立、完善和更改策划。3职责公司总经理依照质量目的确立，提出策划意图，批准策划输出文献（质量手册）。管理者代表负责策划组织和运作，审核各部门为策划编制文献。质量管理部负责策划寻常工作，明确分工，进行监督检查。各部门负责人负责本职范畴内策划及实行。4策划过程总经理授意总经理授意ISO9001：整顿原文献增删完善认可ISO9001：整顿原文献增删完善认可法律法规原则换版培训辨认过程法律法规原则换版培训辨认过程职责分工职责分工拟定应用顺序关系界定拟定应用顺序关系界定信息收集信息收集监制测量分析改进信息监制测量分析改进信息运作准则和办法体系运营运作准则和办法体系运营过程需求拟定资源提供过程需求拟定资源提供5行为准则a)体系建立、完善和更改前以事实（数据）为决策根据。b)各部门注意收集关于信息和数据并反馈到质量管理部。c)体系完善和更改必要进行（新）原则培训。d)体系文献化应充分运用我司行之有效文献。e)管理策划应坚持保密性、持续性和完整性。6程序规定Q/XFZC-SC-B-0页码:2/36.1质量目的为实现公司质量方针，现质量目的已拟定（见0.5）。与质量关于各部门和车间应依照公司质量目的，分解或转化为本部门详细质量目的，下一层次质量目的应保证公司质量目的完毕。质量目的应量化，不能量化应作出定性，以便于考核，质量目的考核应制定相应考核办法。在质量管理体系完善和更改时，应依照管理评审意见，确立适当质量目的，拟定或承认质量目的后再进行完善和更改策划。6.2策划时机在下列状况之一发生时需进行质量管理体系策划：a)按照现行质量管理体系原则，建立或改进质量管理体系。b)组织机构、质量方针、质量目的发生重大变化。c)产品构造发生重大调节。d)市场状况或国家政策发生较大变化。e)体系未能涵盖特殊事项（如叫经理易人、拓宽认证产品范畴及公司资质升级等）。6.3策划实行1）对总体质量目的、阶段目的或局部目的进行评审，运用管理评审拟定过程及过程活动完善和改进。2）如质量管理体系原则变更须换版或修改应先培训再策划。3）按ISO9001：原则4.1或新规定进行策划并满足其规定。4）策划（涉及变更策划）成果应形成文献，如手册、程序、管理文献。6.4策划输出文献执行《文献控制程序》规定。文献发布前得到批准并控制发放。6.5质量策划实行和更改规定6.5.1合用时质量管理策划应制定实行方案或筹划并由质量管理部对实行进行监督检查，对发现问题应报管理者代表。6.5.2质量管理体系局部修改/更改，应责成关于部门限期完毕。6.5.3策划中涉及易人、组织机构调节特别应注意保密性和持续性，防止由于信息外泄引起不安定状况导致局部失控。6.5.4每次策划应以事实（充分数据和信息及记录技术有效应用）为根据。6.5.5策划应充分考虑现行文献及其有效性。Q/XFZC-SC-B-0页码:3/36.5.6实行中如有更改应报管理者代表批准。更改记录连同策划输出文献由质量管理部管理并保存。7有关文献《文献控制程序》《记录控制程序》《质量方针、质量目的》8记录质量策划实行状况检查表文献更改申请

Q/XFZC-SC-B-0页码:1/65.5职责、权限和沟通5.5.1职责、权限公司最高管理者对各级人员职责和权限作出明确规定，保证各司其职、各负其责，使质量管理体系有序、有效地运营。为此要适时进行协调和沟通。各级人员职责和权限：1）总经理a)制定质量方针，保证质量目的在不同层次上建立。b)批准质量手册，负责质量管理体系策划总体构思。c)拟定各级人员职责和权限及互有关系。d)任命管理者代表，并明确职责。e)在全体员工中传递满足顾客和法律法规规定重要性。f)主持管理评审，谋求持续改进机会。g)为产品质量保证和质量管理体系有效运营提供必备资源及合理配备。h)主持重大质量问题评审，并采用相应有效改进办法。i)对公司产品质量负责，保证加贴强制性认证标志产品符合原则规定。2）生产副总经理a)负责生产现场管理，对安全生产、文明生产负责；b)负责生产筹划批准及实行控制、机械设备协调工作；c)负责各车间外部联系和协调事宜；d)对最高管理者分工其他工作负责；f）对公司所需物资价格、质量、进度负责。3）总工程师a)贯彻执行国标、行业原则，不折不扣地执行强制性原则；b)负责技术文献编制，必要时主持标书评审，参加投标；c)负责生产过程控制、质量检查和评估，解决生产过程中疑难问题；d)负责生产中纠正和防止办法实行和效果评估；e)负责辨认外来技术文献、图纸，保证适当性；f)负责合格供方确认和不合格供方代替确认；g)负责对中档或严重不合格品降级代用和报废处置决定及组织质量分析；Q/XFZC-SC-_____________B-0页码:2/6h)负责对核心原材料和核心零部件试用批准；i)负责审核项目建议书并经总经理批准后下达设计和开发任务书；负责批准设计开发方案、设计开发筹划书、设计开发评审和设计开发验证报告；负责审核试产报告；j)对最高管理者分工其他工作负责。4）销售副总经理a)做好市场调研，分析市场需求；b)以顾客为关注焦点，拟定顾客对产品规定；c)负责重大合同评审组织；d)控制合同履约，保证货款及时回收；e)及时与顾客沟通，建立并不断完善营销体系，保证服务到位；f)对最高管理者分工其他工作负责。5）行政副总经理a)负责办公室及后勤工作；b)对宣传工作和公关活动进行总体控制，树立良好公司形象；c)负责人力资源合理配备；d)负责审批采购筹划及对合格供方名单选取审核；e)对采购进行监督，保证采购产品符合规定规定；f)对最高管理者分工其他工作负责。6）质量管理部长a)负责协助最高管理者进行质量管理体系策划；b)对文献和记录进行控制和管理；c)负责组织编写年度内部审核筹划；d)负责进货抽样检查、半成品检查、成品检查及不合格品控制；e)负责产品认证工作组织和监督；f)负责监视和测量装置周期鉴定和校准及管理工作；g)统筹我司有关质量信息传递，解决内部沟通活动；h)负责编制本部门人员《岗位工作任职及职责规定》；i)负责完毕公司领导交办暂时任务。技术部长Q/XFZC-SC-B-0页码:3/6负责技术文献编制实行原则化，对技术文献和资料统筹管理；b)负责按照客户规定进行设计和开发工作；c)负责新技术、新工艺、新材料、新设备采用和推广工作；d)对工艺纪律实行进行监督检查；e)负责收集来自各方面数据和信息，并进行分析；f)谋求产品质量改进途径，采用改进办法并评估其效果；g)鉴定并明确采购物资技术规定及分类，并编制有关目录；h)负责对轻微不合格品代用降级解决决定；i)负责对非核心原材料和零部件试用批准；j)负责工艺文献编制，负责编制核心零部件检查规定；k)负责编制本部门人员《岗位工作任职及职责规定》；l)负责完毕公司领导交办暂时任务。8）办公室主任a)负责我司行政文献管理，对外来文献辨认并对其控制发放；b）负责我司文献行文、报批及控制工作；c)负责管理评审组织工作并对管理评审提出改进办法进行验证；d)负责编制本部门人员《岗位工作任职及职责规定》；h)负责完毕公司领导交办暂时任务。9）人力资源部长a)负责各岗位人员能力评估；b)负责人员招聘、评聘组织工作；c)负责编制年度培训筹划并组织实行；d)负责我司人力资源调配工作;e)负责编制本部门人员《岗位工作任职及职责规定》；f)负责完毕公司领导交办暂时任务。10）生产制造部部长a)负责产品实现策划工作，审核生产筹划；b)负责生产组织和协调，保证产品按期交付；c)组织对不合格品进行返工、返修，保证符合规定产品交付；Q/XFZC-SC-B-0页码:4/6d)负责生产设备管理和车间生产环境监督和控制；e)负责本部门文献资料和质量记录控制；f)负责外协厂家制定和外协产品管理。g)负责编制本部门人员《岗位工作任职及职责规定》；h)负责完毕公司领导交办暂时任务。11)动力部长a）主持机械动力部全面工作，负责对生产设备、动力设备、生活辅助设施、各种线路正常安全运营管理，保证设备处在良好运营状态。b）负责组织编制设备大、中、小修筹划并组织实行，对完毕效果负责。负责购进设备安装调试工作。c）组织部内员工，最大限度满足生产需要，及时排除设备故障。d)对机械动力部工作目的完毕负责。f)对设备、动力、水暖工作程序对的执行负责。g)负责组织编写公司设备管理关于规章制度，对机械动力部负责监督检查规章制度执行状况负责。h)对下级工作秩序、劳动纪律、精神面貌负责。负责部内员工奖惩考核，涉及质量考核。i)负责本部门员工培训工作。j)完毕领导交办其他工作。12）营销部长a)在分管范畴内做好市场调查，分析市场趋势；b)负责与顾客沟通，适时进行合同评审和合同签定并控制履约；c)负责顾客满意度评估工作，保证顾客满意；d)负责销售货款回收工作；h)负责编制本部门人员《岗位工作任职及职责规定》；i)负责完毕公司领导交办暂时任务。13）采购部长a)进行市场调查，在比质、比价、比运费基本上评估供方；b)对合格供方进行动态控制，保证采购物资符合规定规定；c)负责采购中不合格品控制，及时退货或调换；Q/XFZC-SC-B-0页码:5/6e)负责对因采购物资使用性能和自身潜在问题导致不合格而引起费用索赔。f)负责编制本部门人员《岗位工作任职及职责规定》；g)负责完毕公司领导交办暂时任务。14)物资管理部部长负责生产物资和车辆存储和管理；负责制定仓库管理制度，检查、督促仓库管理员搞好仓库管理工作；负责对核心零部件和原材料在材料卡和台帐上用“核心”进行标记。d)负责编制本部门人员《岗位工作任职及职责规定》；e)负责完毕公司领导交办暂时任务。15）车间主任a)按照生产筹划组织协调有序生产；b)对生产设备和生产环境进行控制，保证产品符合规定规定；c)执行各种管理制度、操作规程、技术文献和工艺规定，保证安全生产和文明作业。d)负责编制本部门人员《岗位工作任职及职责规定》；e)负责完毕公司领导交办暂时任务。16）审核组长a)负责编制审核筹划，协助管理者代表选取审核员；b)构成审核组并按策划规定对审核员分对；c)准备审核用文献；d)控制审核氛围，审核进度和审核节奏；e)主持首（末）次会议；f)编制审核报告。17）审核员a)公正、公平地获取质量管理体系运营证据；在分工范畴内进行审核；配合审核组长工作，及时报告审核状况；对出具审核结论负责。18）售后服务部部长负责做好售后服务维修工作；Q/XFZC-SC-B-0页码:6/6负责每月30日前向质量管理部传递售后服务单；负责编制本部门人员《岗位工作任职及职责规定》；负责完毕公司领导交办暂时任务。5.5.2管理者代表（详见0.2）5.5.3沟通各级领导以会议、文献、交谈等方式就职责进行沟通，以使每个职工在本职岗位上，对质量管理体系作出贡献。全员参加，众志成城。5.6管理评审公司组织编制《管理评审程序》，对评审职责、评审规定，评审输入、评审输出及评审记录保持等作出明确规定，使最高管理者按策划时间间隔评审质量管理体系，保证其持续适当性、充分性和有效性。《管理评审程序》见下页。

Q/XFZC-SC-B-0页码:1/4管理评审控制程序（5.6）1.目按筹划时间间隔评审质量管理体系，以保证其持续适当性、充分性和有效性。2.范畴合用于对工厂质量管理体系评审。3.职责3.1总经理主持管理评审活动3.2办公室负责评审筹划制定、收集并提供管理所需资料，并负责对管理评审中提出改进（含纠正、防止）办法实行管理。3.3管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运营状况，提出改进建议，编写《管理评审报告》。3.4各部门/车间负责准备评审输出资料和信息，届时参加评审，对管理评审提出涉及本单位改进规定，编制实行改进办法。4.程序4.1管理评审筹划制定4.1.1普通状况下，每年进行一次管理评审，订于每年11月底至12月初进行。也可以依照我公司实际状况暂时增长管理评审频次。4.1.2办公室按照总经理意图于每次管理评审前一种月编制《管理评审筹划》，报管理者代表审核后总经理批准。筹划重要内容涉及：评审时间；评审目；评审范畴及评审重点；评审根据；参加评审部门（人员）；评审内容以及参评部门应准备资料；评审办法等；4.1.3当浮现下列状况之一时，可暂时增长管理评审频次：Q/XFZC-SC-B-0页码:2/4工厂组织机构、产品范畴、资源配备发生变化时；发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉持续发生时；当法律、法规、原则及其他规定发生变化时；市场需求发生重大变化时；即将进行第二、三方审核或法律、法规规定审核时；质量审核中发现严重不合格时。4.2管理评审输入4.2.1质量管理部负责提供资料：a.内外部质量体系审核成果；b.防止和纠正办法有效性评价；c.质量体系文献合用性评价；d.质量目的完毕状况报告；e.本部门工作状况和后来改进筹划。4.2.2办公室负责提供资料：上次管理评审跟踪办法效果及本部门工作状况和后来改进筹划。4.2.3采购部负责提供资料：今年合格供方质量状况及本部门工作状况和后来改进筹划。4.2.4营销部负责提供资料：顾客满意度测量成果；本部门工作状况和后来改进筹划4.2.5技术部负责提供资料：因国家法律法规变化以及新技术、新工艺、新设备开发等引起质量管理体系变化报告及本部门工作状况和后来改进筹划。4.2.6生产制造部和各车间负责提供：生产任务准时完毕状况及本部门工作状况和后来改进筹划。4.2.7人力资源部负责提供：公司人员任职状况及本部门工作状况和后来改进筹划。4.2.8物资管理部负责提供：物资库存状况及本部门工作状况和后来改进筹划。4.2.9售后服务部负责提供资料：售后服务状况报告；Q/XFZC-SC-B-0页码:3/4本部门工作状况及后来改进筹划。4.3管理评审准备：办公室负责在管理评审会议召开前10天，告知关于部门按4.2规定提交管理评审材料，通过对评审材料汇总分析，发现也许影响质量体系变更，提出改进质量管理体系和产品质量建议，与管理评审材料一起在管理评审会议召开前2天发至参加会议成员。4.4管理评审实行4.4.1管理评审由总经理主持，由公司领导层构成评审组；4.4.2有关部门材料由主管领导向评审组报告；4.4.3评审组对提交评审报告中必定成绩，提出问题进行评审，依照报告内容就质量管理体系适当性和持续有效性进行评审，对质量体系有效性、适当性、充分性进行评价；对质量方针、质量目的适当性进行评价、评审；评价质量管理体系改进或变更需要，决定需要采用办法，这些办法可以针对质量管理体系及其过程有效性改进，可以是与顾客规定关于产品改进；也可以是对我司资源调配。4.5厂办负责做好会议记录，并依照会议记录拟制管理评审报告，详细列出需采用改进办法实行、监督检查单位。管理评审报告经管理者代表审核总经理批准后，办公室发至关于部门实行。4.6管理评审输出4.6.1管理评审输出涉及如下内容：质量管理体系及其文献与否需要修改；质量方针、目的能否，与否需要更改；有关过程产品与否要进行审核或改进；为管理体系各项活动配备资源与否适当；对体系持续适当性、充分性和有效性评价；对上述评价成果所需采用跟踪办法；对改进建议。4.6.2评审报告内容涉及：评审目；Q/XFZC-SC-B-0页码:4/4评审日期；参加评审人员；评审内容及结论；采用改进办法；4.7改进（含纠正、防止）办法实行和验证办公室依照《改进控制程序》规定，对改进、纠正和防止办法实行效果进行跟踪验证。4.8如果评审成果引起文献更改，应执行《文献控制程序》。4.9管理评审产生有关质量记录由办公室按《记录控制程序》保管，涉及管理评审筹划、评审前各部门准备评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。5.有关文献《内部审核程序》《改进控制程序》《文献控制程序》《记录控制程序》6.质量记录《管理评审筹划》《管理评审报告》《整治告知单》

Q/XFZC-SC-B-0页码:1/16资源管理6.1资源提供最高管理者拟定、获取并配备所需资源，以保证：a)实行、保持质量管理体系并持续改进其有效性b)通过满足顾客规定，增进顾客满意。提高员工质量素质，争创优质产品，是我司永恒追求。6.2人力资源通过对职工在教诲、培训、技能和经验全面考核，拟定职工在不同岗位工作任职规定，通过培训和采用其他办法，使与质量关于人员都够胜任本职工作。详细规定详见《人力资源管理程序》。6.3基本设施针对公司特点，提供并维护所需设施和设备，保证满足产品质量形成规定。实行环节和办法详见《基本设施及工作环境管理程序》。6.4工作环境在《基本设施和工作环境管理程序》中对产品质量形成所必须环境条件作出规定，以保证生产安全、文明作业，为争创优质产品营造良好氛围。Q/XFZC-SC-B-0页码:1/3人力资源控制程序（6.2）1目规定公司上岗人员岗位能力采用培训等办法满足规定，保证公司人力资源与质量管理体系规定相适应。2范畴合用于公司内从事影响产品质量工作人员，涉及暂时聘请人员。3职责3.1人力资源部a.归口公司人力资源管理；b.编制公司管理层人员《岗位任职规定》并组织编制各部门《岗位工作任职规定及职责》及归口管理；c.负责公司《年度培训筹划》制定及组织实行；d.负责组织员工上岗基本教诲并考核；e.负责组织对培训进行评估。3.2各部门编制本部门员工《岗位工作任职规定及职责》；负责本部门员工岗位技能培训并考核。3.3管理者代表批准各部门员工《岗位工作任职规定及职责》；3.4总经理批准部门负责人以上管理层人员《岗位工作任职规定》和公司《年度培训筹划》。4程序4.1人员安排4.1.1从事影响产品质量工作人员应是有能力胜任，对能力判断应从教诲、培训、技能和经历方面考虑。4.1.2各部门负责人编制本部门《岗位工作任职规定及职责》，报管理者代表审批。4.1.3人力资源部编制各部门负责人《岗位工作任职规定及职责》，报总经理审批。4.1.4《岗位工作任职规定》经审批后可作为人力资源部选取、招聘安排人重要依照。4.2培训意识和能力Q/XFZC-SC-B-0页码:2/34.2.1人力资源部辨认从事影响质量活动人员并规定能力规定，这些人员至少涉及：各级管理人员、设计人员、采购人员、操作人员、设备维护保养人员、检查实验人员、计量人员、内审员以及仓库保管人员等，分别对检查员、新员工、核心工序在岗员工、转岗员工及各类专业人员，依照她们岗位责任制定并实行培训需求。4.2.2检查员培训（文献、设备使用）涉及记录技术和抽样方案等检查基本知识培训，质管部负责组织进行实行。4.2.3新员工培训a.公司基本教诲：涉及公司简介，公司管理规定和规定，质量方针和质量目的，质量安全和环保意识，有关法律、法规、质量管理体系原则基本知识等培训。在进入我公司一种月内由人力资源部组织关于部门进行培训；b.部门基本知识教诲：学习本部门管理性文献重要内容，由所在部门负责人组织进行；c.岗位技能培训：学习生产作业指引书，工艺、技术文献及有关设备性能、操作环节，安全事项及紧急状况应变办法等，由有关部门负责人（或工段负责人）组织进行，并进行综合考核，合格者方可上岗。4.2.4核心工序在岗人员培训，按培训筹划，每年应对在岗人员至少进行一次全面岗位技能考核，由所在部门负责人组织进行。4.2.5应接受调入部门基本知识教诲和新岗位技能培训，合格才干上岗。4.2.6工程技术人员培训：工程技术人员是新产品开发主力军，应创造条件使她们知识不断更新，由总经理拟定并指派人力资源部安排组织培训或外送培训。4.2.7通过教诲培训，使员工意识到：满足顾客和法律、法规规定重要性；违背关于规定所导致后果；自己从事活动与公司发展有关性。4.2.8各部门依照内部工作需要适时组织进行内部培训并予以记录并报人力资源部存档。4.3评价所提供培训有效性4.3.1根据培训课程、考试成绩、实际操作能力及工作绩效，依照各部门意见，人力资源部对培训有效性进行综合评估，并填写《培训有效性评估表》。4.3.2人力资源部加强对员工寻常工作业绩评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能Q/XFZC-SC-B-0页码:3/3胜任本职工作员工，应及时暂停工作。作出考核后安排或转岗，使员工能力与其从事工作相适应。4.3.3人力资源部负责建立并保存员工培训档案。4.4培训筹划及实行：4.4.1培训筹划a.各部门依照本部门和公司发展需要，12月初填写《培训需求表》，人力资源部进行汇总。b.人力资源部负责每年12月初对当年培训筹划实行效果进行总结评估；c.依照各部门和公司发展需求，人力资源部于12月份制定下年度培训筹划，并报总经理审批后下发组织实行。4.4.2实行：依照培训筹划由人力资源部填写《培训登记表》，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考试（考核）成绩等，并将关于记录、试卷或操作考核等记录分类存档。5.上岗证发放与管理5.1对需发放上岗证岗位，人力资源部对培训合格拟上岗人员进行登记、发证。5.2对上级规定须获得资格岗位，人力资源部对该岗位上岗人员资格状况进行登记备案。5.3公司上岗证由人力资源部统一编号。5.4公司对新进员工进行三级培训完毕后，人力资源部下发试用岗上岗证，经3—6个月试用，由试用部门和主管副总会签《试用人员转正审批表》后报人力资源部，由公司领导拟定与否下发正式上岗证，如试用不合格继续试用或裁减。5.5公司对新进学生采用实习和定岗两个阶段进行控制。5.6公司上岗证只能作为职工从事相应工作岗位资格证明，不得转借她人，如有丢失损坏，需及时报人力资源部，由人力资源部核准后，在公司内声明上岗证作废，并补办、发放上岗证。6.有关文献《管理评审程序》《内部审核程序》《管理策划控制程序》7.记录年度培训筹划培训记录岗位人员任职规定培训试卷（空白）、成绩单等中层人员资质表专业人员资质一览表处部委托培训登记表基本设施及工作环境管理程序（6.3，6.4）1目提供适当基本设施，并营造良好工作环境，保证安全文明生产，为顾客提供满意产品奠定可靠条件。2范畴合用于我司基本设施和生产环境管理。3职责总经理保证对实现产品符合性所需设施资源配备。生产制造部负责生产设施和生产现场监督检查，负责公司生产设备、水电汽（气）管理。各车间负责在用基本设施和现场安全文明生产管理。办公室负责建筑物、运送、通讯和办公用品管理。4过程辨认维修验收报告维修设备设备购买维修验收报告维修设备设备购买安装维护机械调配设施拟定维护记录安装维护机械调配设施拟定维护记录生产组织设计生产组织设计安全生产检查产品正常作业现场定置管理安全生产检查产品正常作业现场定置管理（转入新项目生产）5程序5.1生产设施提供和维护5.1.1设施辨认公司实现产品符合性活动所需设施涉及：工作场合（车间、办公场合等），生产设备和工具、软件支持性服务（水、电），运送设施等。5.1.2设施提供a.依照使用部门规定及公司发展规定，由有关部门填写《生产设备配备申请单》，经生产制造部经理批准后设备管理员组织实行招标采购；Q/XFZC-SC-B-0页码:2/3b.需要自制设备由有关部门提出申请，经设备管理员、生产制造部长和生产副总审核，总经理批准后由技术部设计，生产制造部组织加工制造。5.1.3设施验收a.采购或自制完毕设施，由责任实行部门填写《设备验收单》或《工装验证卡》，记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容，向设备管理员报验。由设备管理员组织使用，质量管理、技术等有关部门人员验收签字，交付使用部门，《设施验收单》或《工装验证卡》由设备管理人员保管并记帐。b.验收不合格设施，由设备管理人员组织解决解决，并在《设备验收单》或《工装验证卡》上记录解决成果。c.设备管理员对验收合格设施进行固定资产编号，并在《生产设备一览表》或台帐上登记，内容涉及：设备名称、型号规格、设备类别（核心、重要、普通）资产号、原价、数量、随机附件等；5.1.4设施使用、维护和保养a.依照生产需要，设备管理员组织编写设施操作规程，发放给使用单位，对于大型、精密设施或核心、特殊过程所用设备必要有操作规程。b.设备管理员制定《设施寻常保养记录》规定保养项目、频次，发给使用单位实行，单位负责人监督实行保养及记录。设备管理员每季度组织收集《设施寻常保养登记表》，记录数据整顿入档并作为制定年度检修筹划和设施使用保养考核根据。c.设备管理员每年12月制定下年度提《设施检修筹划》经生产副总批准后发至各部门执行。d.寻常生产中车间无法排除故障，应填写《设施检修单》报生产制造部组织安排检修，检修中设施应挂红色检修牌，标记设备正在检修，检修竣工后设施应通过验收，由检修、使用部门负责人签字承认，合格后使用。现场使用设施应有统一编号，以便于维护保养。5.1.5设施报废对无法修复或无使用价值设施，由生产制造部填写《设施报废单》，生产副总审核后，呈报总经理审批。5.1.6办公室对公司办公楼、建筑物及仓库需要时应及时组织修缮。5.2工作环境5.2.1生产制造部对生产设施实行定置管理，要综合考虑产品工艺流程、努力提高工作效率.Q/XFZC-SC-B-0页码:3/35.2.2人力资源部协助生产制造部辨认并管理为实现产品符合性所需工作环境中人和物因素，依照生产作业需要，负责拟定并提供作业所必要基本设施，创造良好工作环境，涉及：a.配备使用厂房并依照生产需要恰当装修防止曝晒、风雨侵蚀和潮湿；b.配备必要通风、消防器材，保持适当生产环境和职业卫生、安全；c.保证员工生产条件如劳保用品等符合劳动法规规定。5.2.3生产制造部每周进行一次安全大检查，查隐患、查违章，并作到：a.查出问题应及时记录；b.采用恰当方式令责任部门实行纠正、整治；c.对纠正/整治后成果进行验证，保证消除隐患，防止不合格发生，保证营造产品符合规定所需工作环境。5.2.4各车间负责生产环境管理，安全生产，文明作业应执行上级关于详细规定。6.有关文献《设备管理制度》《生产现场管理规定》7.记录《生产设备配备申请单》《设备验收单》《工装验证卡》《生产设备一览表》《设施寻常保养登记表》《设施报废单》《设施检修筹划》Q/XFZC-SC-B-0页码:1/2质量信息控制程序(6.5)1、目收集、整顿公司内外部质量信息，及时传递汇总解决产品质量存在问题，以提高产品质量，满足顾客规定。2、范畴本程序规定了质量信息控制规定。本程序合用于质量信息控制规定。3、职责质量管理部负责执行本程序，有关部门配合。4、工作程序4.1质量信息收集、传递4.1.1内部质量信息4.1.1.1采购部收集采购产品核心零部件原材料定期确认检查质量信息并整顿、分析，每季度末报送质量管理部。4.1.1.2生产制造部收集外协件定期确认检查质量信息并整顿分析，每季度末报质量管理部。4.1.1.3质量管理部每月初报送上月产品质量月报表至总经理和管代。4.1.1.4质量管理部在内审结束后，提供内部质量体系审核报告。4.1.1.5各车间随时将使用上道工序和采购零部件质量问题以信息传递单形式反馈至质管部；4.1.1.6各车间应及时把生产中影响质量因素及已成事实不合格因素及时向技术部进行反馈；4.1.2外部质量信息4.1.2.1质量管理部在外审结束后，提供外部质量体系审核报告。4.1.2.2营销部收集顾客反馈质量信息，涉及顾客抱怨、规定及建议，整顿后及时报送质量管理部。4.1.2.3采购部收集合格供方提供质量信息，并及时报送质量管理部。4.1.2.4售后服务部每月提供售后服务记录，及时报送质量管理部。4.1.2.5营销部每年提供顾客满意度测量成果。4.1.2.6质量管理部收集国家和上级主管部门关于质量工作方针、政策、指令、条例和规定。Q/XFZC-SC-B-0页码:2/24.1.2.7质量管理部收集国内外质量活动动态及同类产品质量水平状况。4.2质量信息解决4.2.1质量管理部依照产品质量月报表、产品实验数据及每月售后服务状况，每月提供分析报告及整治办法报送管理者代表审视报总经理并把相应整治办法下发至有关部门执行。4.2.2营销部负责对顾客反馈信息进行分类解决。对顾客反馈信息应认真记录，记录内容涉及客户名称、车辆型号、提车日期、问题所在并形成因素分析。对顾客抱怨应及时向总经理和管理者代表报告，将公司领导决定采用办法及办法完毕期限发至有关部门，有关部门必要在规定完毕期限内，写出办法实行状况书面阐明，经主管公司领导审视后，送至营销部。营销部负责据此与顾客进行沟通，并将沟通成果再次向总经理、管理者代表报告。4.2.3对顾客建议，由营销某些发至有关部门，各有关部门要在收到建议后20天内将对顾客建议采纳状况写出书面阐明，经主管公司领导审核后，送至营销部。营销部负责据此与顾客进行沟通，并将沟通成果再次向总经理、管理者代表报告。4.2.4营销部负责将顾客满意度测量成果提交管理评审。4.2.5质量管理部负责将国家和上级主管部门关于质量工作方针、政策、指令、条例和规定、国内外质量活动动态及同类产品质量水平状况传递至各关于部门。4.2.6质量管理部负责对车间反馈质量信息及时制定整治办法，规定关于部门按期整治。4.2.7技术部对车间反馈信息及时解决贯彻，并及时制定整治办法。4.2.8售后服务部负责每月将售后服务记录及时传递至质量管理部。4.3质量管理部每半年对质量信息进行分析汇总，提出采用防止办法建议，报管理者代表审批后，交有关部门采用防止办法。质量管理部负责对防止办法执行状况进行跟踪管理，并将防止办法执行状况提交给管理评审。4.4质量信息贮存内外部质量信息贮存按《记录控制程序》规定执行。5报告和记录质量信息分析报告

Q/XFZC-SC-B-0页码:1/17产品实现1）我司提供产品是各种专用车辆。2）针对专用车辆生产和加工详细运作方式，每台专用车产品都具备其特殊性，因此在产品实现策划时以顾客规定为主进行设计。当前我司生产原则车型策划工作已经完毕，用生产筹划方式进行生产策划；对我司未形成原则车型产品按顾客规定由技术部进行设计，按设计图纸进行加工和制作。产品实现中贯彻了过程办法，通过质量管理体系运作并持续改进其有效性，对生产全过程进行控制，使产品质量满足顾客及法律法规规定。3）为使生产管理规范化，对质量管理体系过程应结合生产实际加以辨认并拟定其应用限度和范畴，按其作业顺序对过程和子过程进行管理，通过资源有效配备和管理，使生产过程处在受控状态，其中涉及外包过程管理。4）对产品及服务质量实现详细应用时，从策划到控制应当：a)确立产品质量目的和规定b)针对不同车型产品规定，拟定其过程、文献和资源需求c)明确产品所需评估、确认、测量、监视及验证活动，涉及其相应验评准则d)获得产品实现业绩，评估其有效性并记录其成果e)依照测量、监视和验评成果，持续改进过程有效性5）专用车按设计图纸组织生产，同步涉及顾客财产，在生产中有焊接、表面解决等特殊过程，故不作任何删减，所有按ISO9001：原则规定执行。6）本章中各过程将分别以相应程序予以阐述