永冠规章制度汇编采购样本

机密文献，注意保管上海永冠商业设备有限公司 规章制度汇编采购管理篇5月，第一版

目录HYPERLINK采购管理制度…………3HYPERLINK供应商管理规定…………..…………7HYPERLINK仓库管理规定……………….………11HYPERLINK生产外协管理办法…………….……15HYPERLINK采购管理重要流程规定….…………18

上海永冠商业设备有限公司采购管理制度(编号：YGGG-01)总则为达到经营目的，准时交付顾客所需产品，必要加强采购控制，保证所采购物品满足生产需要并符合规定规定。为此，结合永冠公司详细状况，特制定本制度。本规定重要用于指引并规范原材料及生产性辅料采购，此外，零部件、外协件加工及公司其她采供活动也合用于本规定。本规定参照公司质量体系文献“YG/QP0601采购控制程序”和“YG/QP0602分承包方评估程序”并在内容和精神上与之吻合。部门及职责采购部是负责公司采购管理重要部门，其采购职责有：按公司规定组织对供方评价，编制“合格供方名录”，并对供方供货业绩定期进行评价，建立并调节供方档案。依照生产部门提供原材料需求清单和库存状况，编制原材料及辅助材料采购筹划。按照采购筹划及采购物资质量原则和技术原则，订立“购货合同”。执行采购合同，并进行跟踪监控，保证合同执行质量，执行采购作业。对验证后合格采购物资，办理入库手续和财务手续；对于不合格物资，按合同办理退库手续和其她解决手续。生产部门负责按期提交原材料需求清单。品质管理部门和技术部负责编制采购原辅材料技术规范、检查规定及其他关于技术资料。其她物资采购技术原则分别由相应专业部门提出。采购业务流程原辅材料、外协件及设备等物资采购业务流程分别参见《采购管理流程规定》中有关内容。采购实行采购部依照库存量和生产部门提供采购需求信息，结合公司生产经营规律及历史采购状况，编制采购筹划。采用招标办法或内部评价办法选取并拟定合格供方，详细办法参见《供应商管理规定》。采购合同订立向合格供方采购时，应订立“采购合同”，明确品名、规格、数量、价格、质量规定、技术原则、验收条件、交货期、交付方式、质量问题解决方式、违约责任等，采购部门依照需要将相应技术规定作为合同附件提供应对方；经济合同内容复杂，涉及因素较多时，应征询公司法律顾问意见，最后按授权体系由总经理批准合同后实行。采购合同执行过程及采购物资验证质量检查部门对采购物资按质量体系文献“YG/QP1001《检查和实验控制程序》”进行跟踪检查和实验；当公司销售合同有规定期，客户或其代表有权在分承包方处验证采购物资质量，公司不能把该验证当作对采购物资质量有效控制根据；客户验证既不能减轻公司提供合格品责任，也不能排除客户拒收。采购物资运送采购物资普通规定对方送货上门；如果由我方运货,按照《供应商管理规定》选取运送商，订立运送合同并办理必要保险手续，登记起运时间和路线。采购物资入库和出库管理，按照《仓库管理制度》进行。记录记录及结算程序采购部负责对各类采购文献和信息进行编号、整顿、归档，并妥善保管；按照合同及验收入库合格数量，对合同执行状况进行小结，采购人员应及时填写“合同单”执行完毕报告，以及“暂时采购单”执行完毕报告，并清理合同中遗留问题；向合格方清算、索要发票，发票符合国家规定，并向供方支付货款或余款。采购过程控制和管理原材料采购筹划形成生产筹划部必要按规定日期提交《原材料物资需求清单》，并且该清单须经生产副总审批。采购部必要综合分析《原材料物资需求清单》和库存量，编制《原材料物资申购单》。选取合格供方管理严格根据《供应商管理规定》。采购合同订立管理采购业务须在合格供方中进行货比三家选取，比质量、比价格、比服务、比信誉。采购业务合同谈判必要由2人以上业务人员构成，并将业务谈判形成记录报总经理。合同订立后，根据采购筹划，由财务进行会签，总经理批准生效。并在合同中注明“廉正纪律规定”，即不准供方行贿和提供任何“好处费”。合同执行管理财务部按合同条款支付预付款，无预付款条款不予支付。业务人员按合同商定，进行质量、供货期跟踪，并记录。货到后由库管人员初步验收，记录到货品种、数量和日期，并告知业务人员。合同结算管理结算审核根据批准采购单；批准合同；检查报告单；入库告知单。进行合同执行记录，提出付款申请。对未完结合同，进行记录；对已完结合同，进行合同完结记录。财务部根据各筹划、合同，以及检查报告单、入库告知单、合同执行状况报告单，进行授权签批，并报总经理批准后支付。合同遗留问题解决对不合格材料退货，并进行退货手续完结。对已支付货款追回或双方确认。对在销售中发现质量问题，按照合同中有关条款以及质量保证期，行使索赔权力，并进行索赔解决。将供应商评价记录记入供应商档案。采购过程监督采购部门及人员工作纪律不准接受供应厂商请吃送礼、回扣、好处费、茶水费佣金。不准运用采购职权和公司名义在外为个人或小团队做交易牟取私利。不准将购进商品、材料物资擅自转让或倒卖，牟取私利。不准与供应厂商串通抬高进价或购进伪劣商品或物资材料，或以次充好，以少报多进行贪污。不准向供应厂商索取回扣、佣金和中介费。不准因私人感情采购伪劣、质次价高商品物资材料。不准内外勾通，以请吃送礼方式，拉拢贿赂或唆使验收、收货人员、质检人员，收进供应厂商质次和劣质商品和物资材料，或以少报多，骗取货款。不准采购部门和人员以采购或预付货款名义，蒙骗公司领导和财务部门人员将货款汇出，进行侵占挪用，或运用公司资金非法购销，从中牟利。凡违背以上采供管理制度、操作规程和纪律，按公司考核制度严肃解决和惩罚。导致经济损失和严重后果要追究其经济责任和法律责任。实行内部审计制度每年安排审计筹划，对采供过程和工作纪律状况进行专项审计。按照关于审计制度及程序，对审计成果提出审计报告，对发现问题提出纠正和防止办法。采购有关部门和人员要接受审计和监察，并积极提供关于帐簿、合同、记帐凭证等资料。附则本制度由采购部负责制定、解释，经采购副总审核后报总经理、董事长审核，由董事会通过后自发布之日起施行。修改亦同。本制度施行后，既有类似制度或与之相抵触规定自行终结。

上海永冠商业设备有限公司供应商管理规定(编号：YGGG-02)总则为加强采购控制，保证所采购物品满足生产需要并符合规定规定，必要对供应商进行有效管理、控制。为此，结合永冠公司详细状况，特制定本规定。本规定重要用于指引采购部及其她有关部门对供应商进行评审、考核，创立并调节供应商档案。供应商评审流程、考核流程、供应商档案创立流程、维护流程等业务流程分别参照《采购管理流程规定》中相应内容。本规定是《采购管理制度》中相对独立一某些内容，与之配套使用。供应商管理重要有两某些内容：一是招标管理，二是供应商评价管理。招标管理为了保证采购物资质量、价格、供货期、服务等符合公司需要，对于某些物资或服务采购（例如运送单位选定），可以尝试招标办法拟定合格供应商。公司物资采购筹划拟定后，采购部依照公司规定，向潜在供应商发出招标告知或投标邀请函。招标告知或投标邀请函须经采购副总、总经理审核，其重要内容如下：招标人名称和地址等信息；标名称、用途、数量和交货日期；提交投标文献方式、地点、截止时间；对投标人资格规定和投标保证金规定；开标、评标、定标日程和办法；交货、竣工或者提供服务时间；公司采购合同重要条款及订立方式。公司规定其她内容。公司可以采用如下评标办法：打分法。由采购部制定评标因素（如价格、质量、信誉、服务等）和相应加权分值；评标委员会（由采购部、技术部、品管部、制造部负责人构成）每位成员分别对每个满足招标文献规定投标人进行评价、打分；采购部汇总计算评标委员会对每个投标人打分，给出每个投标人分值。最低投标报价法。所有满足招标规定投标人中，报价最低投标人即为中标人。此种办法普通合用于标物技术含量不高与其她物品关联度不强招标。如评标委员会一致以为最低投标价或某些分项报价明显不合理，有减少质量、不能诚信履约也许时，采购部告知投标人限期进行解释。如投标人未在规定期限内作出解释，或所作解释不合理，经评标委员会获得一致意见后，可拟定该投标人不能中标。评标委员会可将第二个最低投标投标人作为报价最低投标。如第二个投标人有上述情形，则以此类推。招标告知不得规定或者标明特定供应商以及具有倾向或者排斥潜在投标人其她内容。招标项目设有标底，标底知情人负有保密责任。采购部应当拟定投标人编制投标文献所需要合理时间；自招标告知发出至投标截止日，不得少于20天。采购部对已发出招标告知进行必要澄清或者修改时，应当在招标告知规定投标截止日期5天前，以书面形式告知所有招标告知收受人。供应商评价管理采购部门在供方拟定前，依照采购物资技术原则和生产需要，对供方进行质量能力调查，同步对价格、供货期、最小加工批量等进行比较，择优选取，填写“供方推荐表”；对于同类物资，应同步选取几家合格供方，以提高讨价还价能力。采购部门规定被推荐供方填写“供货厂商调查表”、“供方业绩评估表”。采购部门依照“供货厂商调查表”及“供方业绩评估表”，填写“质量保证能力评审表”，可以涉及如下内容（指标及指标分值可以依照采购物资种类及采购详细规定灵活设定）：供方质量保证体系及质量体系认证状况(占10分)，由质量体系管理员填写；供方产品质量状况(占30分)，由质量检查人员填写；设备能力(占10分)，由专业技术人员填写；价格、交货能力(占30分)，由采购部填写；财务信誉及票据规范性(占10分)，由财务部填写；售后服务水平(占10分)，由采购部填写。以上内容应提供充分书面证明材料，以证明供方上述能力。对于供应量较大或供应频次较多供方，应定期组织以上各部门人员进行实地考核。采购部门汇总评提成果，按下表做出评估结论，报采购副总批准后，编制“合格供方目录”。级别得分率（％）综合能力评价合伙或采购前景A≥90能力足够,效果好优先合伙B≥80能力较好,有一定效果带条件合伙C≥65能力普通,效果普通整治后合伙D＜65能力局限性,效果差暂不采购对第一次供应重要物资(如重要原、辅材料)供方，除提供充分书面证明材料外，还需经样品测试及小批试用，测试合格才干供货，其程序简朴描述如下：技术部联合生产部门、质检部门提出采购物资技术参数详细资料，并报送采购部；供方依照采购部提供技术规定，提供少量样品；品质管理部对样品进行验证，出具相应验证报告，并填写“供方推荐表”中有关内容，反馈采购部（样品不合格，可再次送料，但最多不超过2次）；样品验证合格后，采购部告知供方小批量供货，经品质管理部验证合格后，交生产部门试用，并由品质管理部出具试用后验证报告，反馈采购部门；小批量进货验证后或试用不合格，则取消其供货资格；样品验证和小批量试用均合格供方，经采购副总批准后，可列入“合格供方备案”。对于批量辅助性物资，品质管理部在进货时验证，并保存验证记录，合格者由采购副总批准后，即可列入“合格供方名录”。对于零星采购辅助物资，其进货检查记录即为对此供方评价。供方产品如浮现严重质量问题，采购部门应向供方发出《纠正和防止办法告知》，按“YG/QP1401《纠正和防止办法控制程序》”执行；如两次验证质量没有明显改进，应取消其供货资格。对外协加工方控制，也应按上述条款执行。对服务供方控制，如运送公司、检测、培训征询机构，也应经合格评估后，方可向公司提供服务；对于国家授权计量实验室、国家注册认证机构及其国家承认机构，可不再做服务质量评价。供应商关系维护为保证采购物资及时供应和采购优惠政策运用，采购部应加强合格供应商关系维护，特别是对紧俏物资供应商。采购部建立、维护供应商信息数据库，对供应商浮现重大状况进行记录、分析。采购部至少每两年一次对合格供方进行跟踪复评，评分低于65分，应取消其合格供方资格；如特殊状况留用，应报总经理批准；持续两次评分不合格，应取消其供货资格。附则本规定由采购部负责制定、解释并检查、考核，采购副总审核，由总经理批准自发布之日起施行，修改时亦同。本规定施行后，既有类似制度或与之相抵触规定自行终结。上海永冠商业设备有限公司仓库管理制度(编号：YGGG-03)总则为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资安全完整，更好地为公司生产、经营管理服务，结合我司详细状况，特制定本制度。仓库管理工作任务：依照本制度做好物资入库和出库工作，并使物资供应、储存、销售各环节平衡衔接。做好物资保管工作，据实登记库存数量帐，及时编报库存报表，经常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。积极开展废旧物资回收、整顿、运用工作，协助做好呆滞物资解决工作。做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，保证仓库和物资安全，保持库容整洁。公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用规定，如属直提使用部门或场合，亦必要事后及时补办出、入库手续。本制度合用于公司所有仓库及仓库管理人员。第二章入库管理规定原材料及零配件入库管理按如下规定执行：管员在接到入库告知后，应及时做好货位准备工作，并清扫干净。原材料及零配件抵库后，库管员应及时告知品管部进行检查，只有检查合格后，方可入库,并规定检查员核签入库单。在入库过程中，库管员应仔细核对入库物资品名、规格、型号及数量与否与“送货单”一致，同步应仔细检查外包装与否完好无损。如发现单货不符、外包装破损或其她质量问题，要及时向关于部门（采购部、品管部）反映，共同现场鉴定，必要时拍照记录。采购物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部，确认无误后始得办理入库手续。对于公司内部使用部门退库原材料及零配件（如车间退件换件），库管员要根据有关单据，研判解决对策，如因素系由供应商所致，要及时告知采购部，并协助做好退换、修复事宜。第三章出库管理规定原材料及零配件出库管理规定如下：库管员要纯熟掌握所管原材料及零部件配套产品和配量原则，依照生产部门提交领料单，按规定期间和规定精确无误办理生产发料，随时掌握当天生产耗量状况，及时补货，保证生产正常持续进行。发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、注意节约”原则，发货坚持“一盘底、二核对、三发货、四减数”。同步坚持“单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、唛头不清不出库”。如因库管员贪图以便，违背发货原则导致物资变形、大料小用、优材劣用以及差错等损失，将按照公司考核制度进行解决。成品出库管理规定如下：成品出库（涉及移库、提取样品等）必要有正式凭证，由提货人在有效期内提货。成品库管员对凭证要认真核查，如发现问题必要由原开票部门改正盖章后方为有效。手续不全或不符回绝付货。如属特殊状况必要通过主管领导批准，事后要及时补办手续。成品库管员在出库时必要贯彻“先进先出”原则，同步坚持“单货不符不出库、手续不全不出库，包装破损不出库。”成品库管员办理出库时要按“出库单”所列品名、规格、型号、颜色与实物相对照，有关信息报至库管记录员处录入计算机。成品库管员在核对关于内容同步，装卸工应凭出门证上关于事项与实物核对，相符后方可出库装车，否则要负连带责任。商品出库装车后，成品库管员要与提货人共同清点一次数量，确认无误后，规定提货人核签“出库单”保管联无误后，库管员开具“出门证”。门卫凭“出门证”核对品牌、规格型号、数量，无误后签字留单放行。物资储存保管规定物资储存保管，原则上应以物资属性、特点和用途规划设立仓库，并依照仓库条件考虑划区别工，合理有效使用仓库面积。凡吞吐量大物资应落地堆放，周转量小物资尽量用货架存储。落地堆放以分类和规格顺序排列编号，上架应分类编号。物资堆放原则是：本着“安全可靠、作业以便、通风良好”原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距。按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放，要做到过目见数、作业和盘点以便、货号明显、成行成列、文明整洁。建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、储备定额。库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。做好各种防患工作，保证物资安全保管。防止内容涉及：防火、防盗、防潮、防锈、防鼠、防尘、防爆、防漏电。建立和健全出入库登记手续，禁止闲人进入库区。库区内禁止吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区电灯、电线、电闸、消防器材、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。第五章库存帐表与实物盘点管理规定仓库设“库存数量帐”，按物资类别、品名、规格分类进行进、出、存核算，由仓库主管组织库管员依照出入库凭单及时登记。每月定期与财务部对帐，保证帐表、帐帐、帐物相符。库管员要经常进行盘点，做到日清月结，每日按规定期间编制、报送“库存日报”，并对“库存日报”精确无误负责。仓库记录员每月终要编制、报送“库存月报”，并对“库存月报”精确无误负责。仓库主管每月终必要组织对库存物资进行一次实物盘点，并填报“库存盘点表”。发既有盈余、短少、残损或变质状况时，必要查明因素，分清责任，写出书面报告，提出解决建议，呈报上级和关于部门，未经批准不得擅自调帐。库管人员要积极配合财务部做好全面盘点和抽点工作。第六章库管人员工作规定与纪律严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全出、入库作业祈求有权回绝办理，并及时向上级反映。妥善保管出入库凭单和关于报表、帐簿，不可丢失。做好保密工作。库管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才干离开工作岗位。移送中未了事宜及关于凭单，要列出清单三份，写明状况，双方与上级签字，各保存一份。监督装卸工做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损。做好仓库安全、防火和卫生工作，保证仓库和物资安全完整，库容整洁。做好仓库所使用工具、设备设施维护与管理工作。做到三“检查”：上班必要检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。下班检查与否已锁门、拉闸、断电及与否存在其她不安全隐患。检查易燃、易爆物品或其她特殊物资与否单独存储、妥善保管。严格遵守仓库工作纪律：禁止在仓库内吸烟、动用明火。禁止无关人员进入仓库。禁止未经财务总监批准涂改账目、抽换帐纸。禁止在仓库堆放杂物。禁止在仓库内存储私人物品。禁止私领、私分仓库物品。禁止在仓库内谈笑、打闹。禁止随意动用仓库消防器材。禁止在仓库内私拉乱接电源、电线。未按本规定办理物资入、出库手续而导致物资短缺、规格或质量不合规定和帐实不符，对库管员及其上级领导视情节按公司奖惩制度相应条款进行惩罚。第七章附则本制度由采购部负责制定、解释并检查、考核，由采购副总审核，由总经理批准自发布之日起施行，修改时亦同。本制度施行后，既有类似制度或与之相抵触规定自行终结。

上海永冠商业设备有限公司生产外协管理办法(编号：YGGG-04)为保证公司生产正常、有序运营，规范公司外协加工行为，结合公司实际状况，特制定本办法。合用范畴。在满足下列条件之一时，方可进行外协加工：用于我司人员、设备局限性，生产能力负荷已达饱和时。特殊零件无法购得现货，也无法自制时。协作厂商有专门性技术，运用外协可以达到合理性价比。其她经认定情形。外协厂商选定办法及基准。审查方式：书面审查及实地调查。外协加工及外协制造申请，与否符合规定，数量方面与否适当。申请核准后，由外协管理人员鉴定与否有协作厂商承制，若没有则选取三家以上厂商资料，填具厂商资料调查表。实地调查时，由质检、生产、技术、采购等部门派员构成调查小组，将调查成果填入厂商资料调查表中。实地调查后，通过供应商评审可选定其中一家厂商试用。审查基准：依照如下方面，选取其中评分最高者作为试用协作厂商。质量。供应能力。管理。价格及付款条件等。审查流程(见关于文献)试用。当选取最佳厂商之后，必要通过试用，待试用考核达到原则以上时，才干正式成为我司协作厂商。试用合同：规定试用期为三个月，每月要考核一次，并将成果告知试用厂商。试用考核：试用期间要对试用厂商进行考核。试用开始时，试用厂商要将样品送来检查，经鉴定合格才干继续大量地加工或制造。正式设立。试用期间考核成绩达到规定以上者，则正式鉴定为我司外协厂商，加入供应商名册。外协事务管理。负责单位：由采购部外协管理人员解决外协加工或外协制造事务。涉及外协订单筹划及传达，外协订单产品跟踪等。外协资料：外协加工或外协制造时需提供应协作厂商资料。也许涉及：加工规定。操作原则。检查原则。检查原则。材料规格、数量等。对外协厂商指引管理。使其的确按照咱们规定来加工或制造。协助其提高质量。经常联系协调，理解外协进度、质量。指引教诲与考核等。对外协厂商督促管理，保证外协加工或外协制造货品如期交来。外协产品质量管理。入厂检查。应按双方协定验收原则及抽样筹划来验收。进料检查流程参见关于文献。外协质量管理和定期考核。要保证试用厂商或协作厂商供应产品符合规定，必要对其进行检查。每月巡回检查各协作厂商，对每个协作厂商，三个月中至少要做一次至二次以上检查，对试用厂商，三个月内要做两次检查。外协产品浮现质量问题时解决。解决程序。验收时发现产品质量问题：(1)验收人员将检查报告告知外协管理人员，并将资料存档，作为下次验收根据；(2)外协管理人员将验收状况告知协作厂商或试用厂商，使其针对缺陷进行改进，资料存档，作为考核根据。生产时发现产品质量问题：(1)生产中发现不良产品重要因素是由于外协而发生时，制造各班组告知生产管理单位；(2)生产管理单位告知质量检查员再重检外协厂商交来半成品或零件或配件，并告知外协管理人员，资料存档，作为验收根据；(3)外协管理员告知协作厂商，资料存档，并作为考核根据。改进办法。外协产品质量问题发生时，除要告知协作厂商或试用厂商，针对缺陷进行改进外，自身更要做好外协产品质量检查与外协厂商考核管理工作。指引教诲与考核。负责单位：关于外协质量管理、生产管理、设计，外协管理单位均有负责指引教诲考核责任。进行方式：一方面必要健全我司质量管理组织。指引教诲方面：(1)协作厂商高阶层人员观念训练：勉励其接受新观念或参加我司召开产品开发座谈会、质量管理座谈会。(2)协作厂商质量管理人员训练：勉励其参加专业训练或质量管理训练或安排其参加我司所举办专业质量管理班，使其理解：我司质量管理政策及组织；我司进料验收、制程及成品质量管理及最后检查等；我司验收使用何种验收规格、仪器、量规、抽验表以及如何鉴定合格。其她协助方面，涉及：管理制度、质量管理制度建立实行，原料管理、工作办法改进等等。考核方面：详见《供应商管理规定》。本办法由采购部组织制定，经采购副总审核后报总经理批准，自发布之日起实行，修订时亦同。本办法施行后，既有类似规章制度或与之相抵触规定自行终结。上海永冠商业设备有限公司采购管理重要流程规定(编号：YGGG-05)采购系统总流程采购系统总流程图采购系统总流程图阐明流程环节阐明参照资料和表单1生产筹划制定流程。生产筹划部依照订单制定各项生产、配货筹划。针对各项物资需求，采购部进行采购。2-1设备采购付款流程。2-2原材料采购流程。依照生产筹划由采购部测算原材料需求，进行相应申购、采购、质检、入库。2-3塑粉药水采购流程。依照生产筹划由采购部测算塑粉药水需求，进行相应申购、采购、质检、入库。2-4商标条、手提篮采购流程。依照生产筹划部测算商标条、手提篮需求，进行相应申购、采购、质检、入库。2-5外购毛胚件采购流程。依照生产筹划部制定外购毛胚件需求，进行相应申购、采购、质检、入库。2-6五金件采购流程。依照生产筹划部测算五金件需求，进行相应申购、采购、质检、入库。2-7办公用品采购流程。依照总经办提出办公用品需求，进行相应采购、质检、入库。3供应商管理流程。对于各项物资采购，都会涉及到对供应商评审、选取等，其中有些物资采购还会选取几家较为固定供应商进行长期合伙。必要加强对供应商管理，涉及：创立、维护、评审等。4品质管理流程。采购各项材料物资，入库之前都必要进行质量检查。5请付款流程。对于长期合伙供应商，依照物资采购入库和对方发票开具状况告知财务进行付款。6财务银行付款流程。对金额较大采购支出，普通采用银行付款方式。7财务零用金报支流程。对金额较少采购支出，可采用先钞票采购，后报销方式。原材料采购流程原材料采购流程图原材料采购流程图阐明原材料采购流程阐明流程环节阐明参照资料和表单生产筹划部依照订单制定生产筹划。订单，生产筹划采购部依照生产筹划，测算原材料需求量，填制原材料物资需求清单，内容涉及品种、规格、数量、到货日期等。依照生产筹划，原材料数量与产品数量之间勾稽关系，产生原材料物资需求清单采购副总审核测算数据精确性。过渡阶段可由生产副总审核原材料仓库保管员定期向采购调度报原材料库存状况。电脑中原材料库存数量采购调度依照生产筹划测算产品生产对原材料需求数量，结合原材料物资库存状况和需求清单，填制原材料物资申购单。产生原材料物资申购单重要原材料采购，可以通过对供应商评审，由采购副总同总经理协商，由总经理拟定几家定点供应商（总经理可以授权采购副总审核拟定）并建立长期密切合伙关系。寻常采购时则依照质量、价格等因素在已定供应商范畴内选取。参照合格供应商名单、长期合同对于选定供应商不能提供某些品种、规格原材料，向非定点供应商询价、比价、议价。填制原材料物资采购单，内容涉及：品种、数量、金额、交货期等。产生原材料物资采购单依照金额大小，由相应授权采购主管进行审批。采购员与供应商贯彻采购，跟踪采购物资进展，督促物资及时入库。必要时涉及协调安排车辆运送。质检部对采购原材料物资质量进行检查。依照有关检查原则质检员或仓库保管员验收发现不合格原材料物资，及时告知采购员，并由采购员对其进行解决。普通状况下，与供应商协商解决办法：折价、退货、补货等。特殊状况下，更换供应商，并重新采购。原材料仓库保管员对采购物资品种、规格、数量进行核对。依照采购调度提供原材料物资申购清单验收合格，仓库保管员在送货单上签字，物资入库并办理登记手续，将入库信息输入电脑。电脑实时反映库存信息采购调度实时掌握原材料仓库收、发、存动态。原材料采购流程调节先后比较分析流程调节之一：调节原辅材料需求拟定流程。原流程为：原辅材料仓库依照制造部门开料组规定需求量，结合库存状况填制原材料申购单报生产副总审批，继而由采购部门组织采购。调节后流程：由生产筹划部依照订单制定出相应生产筹划，由采购部采购调度依照生产筹划测算出原辅材料需求量报采购副总审批（过渡阶段可由生产副总审批），由采购调度结合库存状况编制申购单。通过调节，可以更为科学地拟定原辅材料需求量，不但有助于成本控制，并且使生产系统和采购系统流程边界界定更为合理，同步加快了需求信息迅速转化为采购信息进程。流程调节之二：增长采购调度这个岗位节点，由采购调度作为生产部门、采购部门和原材料仓库接口，科学地界定采购流程边界，加强了采购需求监控，减少成本，还进一步疏通了采购信息流通渠道。对于新增采购调度岗位，规定其不但可以依照生产筹划测算出各类原材料需求量，并且还要全面掌握原材料物资库存信息，依照原材料需求信息及各项物资安全储备量，编制申购单。塑粉药水采购流程塑粉药水采购流程图塑粉药水采购流程图阐明塑粉药水采购流程阐明流程环节阐明参照资料和表单生产筹划部依照订单制定制造二部生产筹划。订单，生产筹划采购部依照生产筹划测算喷涂工序对塑粉药水需求数量，填制塑粉药水需求清单，内容涉及品种、规格、数量、到货日期等。依照生产筹划，所需塑粉药水数量与产品数量之间勾稽关系，产生塑粉药水需求清单采购副总审核测算数据精确性。过渡阶段可由生产副总审批外协外购仓库保管员定期向采购调度报塑粉药水库存状况。依照塑粉药水收、发、存日记帐采购调度结合塑粉药水库存状况和需求清单，填制塑粉药水申购单。产生塑粉药水申购单通过对供应商评审，由采购副总同总经理协商，由总经理拟定塑粉药水定点供应商（总经理可以授权采购副总审核拟定）并建立长期密切合伙关系。参照与供应商长期合同填制塑粉药水采购单，内容涉及：品种、数量、金额、交货期等。产生塑粉药水采购单依照金额大小，由相应授权采购主管进行审批。采购员与供应商贯彻采购，跟踪采购物资进展，督促物资及时入库。必要时涉及协调安排车辆运送。质检部对采购塑粉药水质量进行检查。依照有关检查原则质检员或仓库保管员验收发现不合格塑粉药水，及时告知采购员，并由采购员对其进行解决。普通状况下，与供应商协商解决办法：折价、退货、补货等。特殊状况下，更换供应商，并重新采购。外协外购仓库保管员对采购物资品种、规格、数量进行核对。依照采购调度提供塑粉药水申购清单验收合格，仓库保管员在送货单上签字，物资入库并办理登记手续。登记收、发、存日记帐采购调度实时掌握外协外购仓库收、发、存动态。塑粉药水采购流程调节先后比较分析流程调节之一：调节塑粉药水需求拟定流程。原流程为：外协外购仓库保管员在库存降到一定限度时向制造二部经理报告，制造二部经理大体估算塑粉药水需求量，协助外协外购仓库保管员填制塑粉药水申购单。调节后流程：由生产筹划部依照订单数量制定制造二部生产筹划，由采购部采购调度测算相应塑粉药水需求量，并经采购副总审批后（过渡阶段可由生产副总审批），由采购调度结合库存数量填制塑粉药水申购单。通过调节，可以更为科学地拟定塑粉药水需求量，不但有助于成本控制，并且使生产系统和采购系统流程边界界定更为合理，同步加快了需求信息迅速转化为采购信息进程。流程调节之二：增长采购调度这个岗位节点，由采购调度作为生产部门、采购部门和外协外购仓库接口，科学地界定采购流程边界，加强了采购需求监控，还进一步疏通了采购信息流通渠道。对于新增采购调度岗位，规定其不但可以依照生产筹划测算出各类塑粉、药水需求量，并且还要全面掌握塑粉、药水库存信息，依照需求信息及各项物资安全储备量，编制申购单。流程调节之三：调节采购实行环节。原流程为：公司与定点供应商订立长期合同，寻常采购时由外协外购仓库保管员将申购单直接发给供应商，实行采购。调节后流程为：采购调度填制申购单后，由采购员填制采购单并经相应授权采购主管审批后向供应商采购。通过调节，虽然表面上看环节是增多了，但考虑到实际操作中这某些工作量并不是很大，解决时间较短，并不会影响到流程执行；相反，有助于加强采购系统对塑粉药水采购控制，减少挥霍，控制成本。流程调节之四：增长了质检环节。至于实际操作中，质检工作如何进行可依照实际状况进行调节拟定。商标条手提篮采购流程商标条手提篮采购流程图商标条手提篮采购流程图阐明商标条手提篮采购流程阐明流程环节阐明参照资料和表单生产筹划部依照订单测算所需商标条、手提篮等需要，填制外协外购配货单。依照订单，产生外协外购配货单采购调度相应地填制外协外购申购单。产生外协外购申购单生产副总对申购数量、品种等进行审核。通过对供应商评审，由采购副总同总经理协商，由总经理拟定商标条、手提篮等定点供应商（总经理可以授权采购副总审核拟定）并建立长期密切合伙关系，可以及时地供货。参照与供应商长期合同采购调度直接与供应商贯彻采购，跟踪采购物资进展，督促物资及时入库。定点供应商备货，接到采购告知后及时送货。质检部对采购商标条、手提篮等质量进行检查。依照有关检查原则外协外购仓库保管员对采购物资品种、规格、数量进行核对。依照采购调度提供商标条、手提篮申购清单质检员或仓库保管员验收发现不合格，及时告知采购调度，并由采购调度对其进行解决。普通状况下，与供应商协商解决办法：折价、退货、补货等。特殊状况下，更换供应商，并重新采购。验收合格，仓库保管员在送货单上签字，物资入库并办理登记手续。登记收、发、存日记帐采购调度实时掌握外协外购仓库收、发、存动态。商标条手提篮采购流程调节先后比较分析调节之一：申购人员发生调节。原流程为：生产筹划部依照订单制定外协外购配货单，由仓库保管员据此填制外协外购申购单。调节后流程为：生产筹划部依照订单制定外协外购配货单，由采购调度据此填制外协外购申购单。通过调节，由采购调度统一填制申购单，负责申购工作，增强了采购调度对采购物资总体掌握。同步，更清晰地界定了采购调度、仓库保管员、生产筹划部门职责。调节之二：增长了生产副总审核这一环节，使得申购数量更为科学、精确，同步也加强了对申购控制。调节之三：采购执行人员调节。原流程为：外协外购仓库保管员填制申购单后交材料会计执行采购。调节后流程为：由采购调度依照生产副总审核后申购单执行采购。通过调节，减少了不必要涉及人员和环节，流程更为顺畅，加快了需求信息转化为采购信息进程，提高了流程效率。外购毛胚件采购流程外购毛胚件采购流程图外购毛胚件采购流程图阐明外购毛胚件采购流程阐明流程环节阐明参照资料和表单生产筹划部依照订单，测算外购毛胚件需求，填制外购毛胚件申购单。依照订单，产生外购毛胚件申购单生产副总对申购数量、品种等进行审核。通过对供应商评审，由采购副总、生产副总、总经理协商，由总经理拟定外购毛胚件定点供应商（总经理可以授权采购副总审核拟定）并建立长期密切合伙关系。寻常由生产筹划部与供应商联系采购。参照与供应商长期合同实际向供应商采购外购毛胚件清单向采购调度备案生产筹划部直接与供应商贯彻采购，跟踪采购物资进展，督促物资及时入库。这重要是考虑生产部门对于外购毛胚件质量状况比较熟悉，并且外购毛胚件配套供应商在崇明，由生产筹划部直接进行采购有助于提高效率。定点供应商备货，接到采购告知及时安排生产及送货。质检部对采购外购毛胚件质量进行检查。依照有关检查原则制造车间中转仓库保管员对采购物资品种、规格、数量进行核对。依照生产筹划部提供外购毛胚件采购清单质检员或仓库保管员验收发现不合格，及时告知生产筹划部，并由生产筹划部对其进行解决。普通状况下，与供应商协商解决办法：折价、退货、补货等。特殊状况下，更换供应商，并重新采购。验收合格，仓库保管员在送货单上签字，物资入库并办理登记手续，入库物资信息输入电脑。采购调度实时掌握外购毛胚件入库状况。外购毛胚件采购流程调节先后比较分析调节之一：增长生产副总对外购毛胚件申购单审核环节。通过调节，强化了对外购毛胚件申购审核，使得申购单外购毛胚件数量更为合理，一方面有助于防止过多外购，导致生产能力挥霍；另一方面有助于防止自身生产任务过重，导致不能准时完毕订单生产，影响交付。调节之二：增长采购调度环节。通过调节，生产筹划部向定点供应商下发实际外购毛胚件采购清单需报采购调度备案；并且，采购调度还实时掌握其入库状况，使得采购调度能通盘掌握公司各项材料物资采购状况。也有助于后续付款工作。五金件采购流程五金件采购流程图五金件采购流程图阐明流程环节阐明参照资料和表单生产筹划部依照订单制定生产筹划，并相应地测算五金件配套产品需求数量。依照订单测算生产筹划部填制五金件配货单，内容涉及品种、规格、数量、到货日期等。产生五金件需求清单生产筹划部负责人审核测算数据精确性。五金仓库保管员定期向采购调度报五金件库存状况。电脑中五金库存数量采购调度结合五金件库存状况和需求清单，填制五金件申购单。产生五金件申购单采购员向供应商询价、比价、议价，拟定供应商及价格。填制五金件采购单，内容涉及：品种、数量、金额、交货期等。产生五金件采购单依照金额大小，由相应授权采购主管进行审批。采购员至财务处借款或开具支票以进行采购付款。采购员付款，与供应商贯彻采购，跟踪采购物资进展，督促物资及时入库。必要时涉及协调安排车辆运送。质检部对采购五金件质量进行检查。依照有关检查原则质检员或仓库保管员验收发现不合格五金件，及时告知采购员，并由采购员对其进行解决。普通状况下，与供应商协商解决办法：折价、退货、补货等。特殊状况下，更换供应商，并重新采购。五金仓库保管员对采购物资品种、规格、数量进行核对。依照采购调度提供五金件申购清单验收合格，仓库保管员在送货单上签字，物资入库并办理登记手续，将入库信息输入电脑。电脑实时反映库存信息采购调度实时掌握五金仓库收、发、存动态。采购员凭发票、入库证明、经审批采购单至财务处进行报销。办公用品采购流程办公用品采购流程图办公用品采购流程图阐明流程环节阐明参照资料和表单总经办办公用品保管员提出采购需求。填制办公用品申购单。产生办公用品申购单由总经办主任或相应授权人员进行审核批准。采购员向供应商询价、比价、议价，拟定供应商及价格。填制办公用品采购单，内容涉及：品种、数量、金额、交货期等。产生办公用品采购单依照金额大小，由相应授权采购主管进行审批。采购员至财务借款或开具支票以进行采购付款。采购员付款，与供应商贯彻采购，跟踪采购物资进展，督促物资及时入库。质检部对采购办公用品质量进行检查。依照有关检查原则质检员或办公用品保管员验收发现不合格办公用品，及时告知采购员，并由采购员对其进行解决。普通状况下，与供应商协商解决办法：折价、退货、补货等。特殊状况下，更换供应商，并重新采购。办公用品保管员对采购物资品种、规格、数量进行核对。验收合格，仓库保管员在送货单上签字，物资入库并办理登记手续。采购员凭发票、入库证明、经审批采购单至财务进行报销。设备采购流程设备采购流程图设备采购流程图阐明流程环节阐明参照资料和表单设备需求单位提出采购申请。生产设备申购单有关具备决策权限人员对采购申请进行讨论，协商解决方案，对采购申请进行审核确认。由设备采购涉及有关人员，如：设备部、技术部、设备使用部门与采购部门一同进行供应商评审。这里重要是考虑到设备采购技术含量较高，采购部门难以独立完毕，因而，需其他部门配合进行。生产供应商评审表与供应商进行谈判，拟定合同各项条款，涉及：技术指标、性能、价格、交货期、服务、付款方式及条件等，最后订立合同。生产合同财务部按合同商定及执行状况进行付款。执行合同，进行设备安装、调试、验收工作。生产各种设备及技术文档采购请付款流程采购请付款流程图采购请付款流程图阐明采购请付款流程阐明流程环节阐明参照资料和表单采购调度掌握各定点供应商物资采购入库信息，每月或定期记录定点供应商入料明细。依照各项物资入库信息，产生入料明细采购员依照入料明细，填写定点供应商对帐单。产生对帐单相应授权采购主管人员对此对帐单进行审核。审核确认对帐单发供应商进行核对。对于供应商审核确认对帐单，相应授权采购主管