质量保证手册TSG样本

目录文献编号：ZL/LKDT--01-1-001页码：第1页共1页章节号标题TSGZ0004-备注001目录002发布令003质量保证手册修改登记表004术语和缩写2.1005体系合用范畴2.1006质量方针、质量目的1.1007公司概况008组织机构、质保体系、职能分派表1.2009法规、技术原则目录010管理职责1011质量保证体系文献2012文献和记录控制3013合同控制4014材料、零部件控制6015作业（工艺）控制7016焊接控制8017检查与实验控制12018设备和检查与实验装置控制13019不合格品（项）控制14020质量改进与服务15021人员培训、考核及其管理16022维保过程控制17023执行特种设备允许制度规定18024质量保证体系文献编号目录发布令文献编号：ZL/LKDT--01-1-002页码：第1页共1页本《手册》是阐述我公司质量方针、描述我公司质量保证体系大纲性文献，是我公司电梯安装、维修基本法规，凡参加我司《手册》规定质量活动员工均应熟悉本《手册》规定和规定，并作为产品质量形成全过程行动准则，做到有法必依、执法必严、违法必究。本《手册》依照TSGZ0004-《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》进行编制，用于保证按产品规范规定进行电梯安装、维修、检查、实验和验收，使电梯安装、维修周期内各个阶段都得到有效控制。本《手册》已编制完毕现予发布。从发布之日起执行。全体职工必要认真学习和坚决贯彻并实行公司制定质量方针、质量目的和《手册》，对产品质量形成全过程实行全面、有效控制，保证公司质量保证体系持续有效运营，保证安装、维修电梯安全可靠。为保证质量保证体系实行和保持，我授权质量保证工程师负责电梯安装、维修质量保证体系建立和实行，主持寻常质量保证详细工作。质量保证工程师具备独立行使质量保证职能，监督、检查各专业质控负责人履行各自职责权利。在解决产品质量问题时，有高于其他部门权利，可不受成本和进度约束，对违背《手册》规定活动，有权责令停止并组织调查，召开质量分析会做出解决决定，行使质量否决权。质量保证工程师应定期向我报告电梯安装、维修质量保证体系运营状况、存在问题和改进办法等。依照《特种设备安全监察条例》，我对我司电梯安装、维修质量保证工作负全面责任。总经理：月质量保证手册修改登记表文献编号：ZL/LKDT--01-1-003页码：第1页共1文献更改单号章节号修改条款修改日期修改人备注术语和缩写文献编号：ZL/LKDT--01-1-004页码：第1页共1页0.4.1术语本《手册》采用如下术语：1）《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》（GB/T7024-）0.4.2缩写1）《条例》：国务院令第549号《特种设备安全监察条例》2）《安全技术规范》：《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》（TSGZ0004-)《特种设备制造、安装、改造、维修允许鉴定评审细则》（TSGZ0005-)《电梯安全管理人员和作业人员考核大纲》（TSGT6001-)《电梯监督检查和定期检查规则－曳引与强制驱动电梯》（TSGT7001－）《电梯监督检查和定期检查规则——自动扶梯和自动人行道》（TSGT7005-）《电梯监督检查和定期检查规则——杂物电梯》（TSGT7006-）3）《允许条件》：《机电类特种设备安装改造维修允许规则》（国质检锅[]251号）4）《手册》：《质量保证手册》体系合用范畴文献编号：ZL/LKDT--01-1-005页码：第1页共20.5.1总则本手册按《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》（TSGZ0004-)、《特种设备制造、安装、改造、维修允许鉴定评审细则》（TSGZ0005-)规定,并结合我司实际状况编制而成。1）内容手册涉及《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》（TSGZ0004-)、《特种设备制造、安装、改造、维修允许鉴定评审细则》（TSGZ0005-)除热解决控制、无损检测控制、理化检查控制外所有规定和我司质量保证体系规定程序文献以及体系所需过程、顺序和互相作用。2）目a)向顾客证明我司有能力提供顾客和关于法律、法规规定服务；b)通过质量保证体系有效实行,涉及持续改进和防止不合格,满足顾客规定，增强顾客满意。3）范畴a)本手册合用于我司内部质量保证体系建立和外部(涉及政府部门、顾客、评审机构)评价我司满足顾客及法律、法规规定能力；本手册合用于公司各部门及电梯维修过程。0.5.2应用因我司承担电梯维修业务，在电梯维修过程中无热解决、无损检测、理化检查过程，故本手册对《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》中设计控制、热解决控制、无损检测控制、理化检查控制进行了删减；体系合用范畴文献编号：ZL/LKDT--01-1-005页码：第2页共20.5.3手册更改与换版控制1）手册更改与换版由质量保证工程师组织，总经理批准。2）手册换版周期为3～5年，在下列状况下可提前换版：a手册所根据质量保证模式原则换版；b公司组织构造发生重大变化；c公司产品构造发生重大变化；d手册经多次修改，影响手册使用；e管理评审以为有必要时。3）手册再版后按2进行发放，并同步收回旧版本。4）质量保证手册版序分别为01、02、03、04……质量方针、质量目的文献编号：ZL/LKDT--01-1-006页码：第1页共10.6.1质量方针科学规范管理、竭诚高效服务、持续发展追求。0.6.2质量目的（1） 大修工程：一次交工验收合格率达到98%；（2） 大修工程：交付及时率98%。（3） 顾客满意度≥90%。我司质量方针体现了公司宗旨和方向，包括了对满足规定和持续改进质量管理体系有效性承诺，提供了制定和评审质量目的框架。为实现上述质量方针和质量目的，公司规定全体员工必要在充分沟通和理解基本上进行贯彻和实行，坚决抵制违背质量方针做法和行为，保证在公司有关职能中建立质量目的，并涵盖工程项目规定所需可测量内容。通过管理评审等形式，对质量方针和质量目的持续适当性进行评审。通过执行原则和持续改进活动，使质量方针得以实行，使质量目的得以贯彻。总经理：月公司概况文献编号：ZL/LKDT--01-1-007页码：第1页共1公司概况武汉蓝康电梯专业维修有限公司，重要业务为电梯维修保养服务。通过近年实践总结，在电梯方面具备丰富技术积累，拥有一批技术领先、经验丰富专业骨干，建立了严谨质量保证体系。公司自成立以来，我公司在省市各主管部门指引和支持下，不断发展并坚持科学规范管理、竭诚高效服务、持续发展追求质量方针。九年来，我公司为紫藤花园、紫竹园、紫薇花园、丰竹园、玉桥新都、天梨阁等社区电梯维修保养。公司既有员工22人，其中管理人员4人，中级职称2人，技术员工16人。经公司员工不懈努力，公司信誉不断提高。公司愿以诚信为本，在平等互利合伙基本上发展壮大，为社会提供优质、安全、满意工程和服务。公司地址：武汉市江汉区香港路241号公司电话：公司传真：E-mail：页码：第1页共1页联系人:唐建平页码：第1页共1页组织构造文献编号：ZL/LKDT--01-1-008页码：第1页共1 总经理总经理质管部（质量安所有）工程部（工程维保部）财务部综合管理部维保队质保体系文献编号：ZL/LKDT--01-1-008页码：第1页共1总经理质管部（质量安所有）总经理质管部（质量安所有）工程部（工程维保部）财务部综合管理部维保队页码：第1页共1页附：质保体系任命书：任命书 经公司办公会提名，总经理批准，对质保体系负责人员任命如下： 卢瑞宁唐建平为质量保证工程师； 李学峰为技术负责人； 余晓琪为焊接负责人； 余泰琼为检查负责人； 涂志辉为计量负责人； 沈一中为设备负责人；曾辉为安全负责人；余泰琼肖汉民为质检员；杨贻婷为档案资料负责人；肖玲为仓库管理负责人。 特此任命。 总经理：月附：行政体系任命书：任命书 经公司办公会提名，总经理批准，对行政体系负责人员任命如下：唐建平为质管部经理； 沈一中为工程部经理；朱培红为财务部经理；陈家林为综合管理部经理 余晓琪为维保队长。 特此任命。武汉蓝康电梯专业维修有限公司 总经理： 月

职能分派表文献编号：ZL/LKDT--01-1-008页码：第1页共1页职能部门体系规定总经理质管部综合管理部工程部维保队质量管理体系○▲○○○文献控制○▲○○○记录控制○▲○○○管理承诺▲○○○○以顾客关注焦点▲○○○○质量方针▲○○○○策划○▲○○○职责、权限与沟通▲○○○○管理评审▲○○○○资源提供▲○○○○人力资源○○▲○○设施○▲○○○工作环境○○○▲○实现过程策划○○○▲○产品与顾客关于过程○▲○○○采购○○○▲○生产和服务提供○○○▲○监视和测量装置控制○○○▲○测量、分析和改进○○○▲○监视和测量○○○▲○不合格控制○○○▲○数据分析○○○▲○改进○○○▲○阐明：▲为重要职能；○为有关职能。法规、技术原则目录文献编号：ZL/LKDT--01-1-009页码：第1页共1序号编号名称1国务院令第549号《特种设备安全监察条例》2TSGZ0004-《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》3TSGZ0005-《特种设备制造、安装、改造、维修允许鉴定评审细则》4TSGT6001-《电梯安全管理人员和作业人员考核大纲》5TSGT7001－《电梯监督检查和定期检查规则－曳引与强制驱动电梯》6TSGT7005-《电梯监督检查和定期检查规则-自动扶梯与自动人行道》7TSGT7006-《电梯监督检查和定期检查规则-杂物电梯》8国质检锅[]251号《机电类特种设备安装改造维修允许规则》9GB/T7025.1～3—《电梯重要参数及轿厢、井道、机房型式与尺寸》10GB/T7024-《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》11GB7588—《电梯制造与安装安全规范》12GB/T10058—《电梯技术条件》13GB/T10059—《电梯实验办法》14GB50310-《电梯工程施工质量验收规范》15GB8903-《电梯用钢丝绳》16JG135-《杂物电梯》17GB16899-《自动扶梯和自动人行制造与安装安全规范》18JB/T8545-1997《自动扶梯梯级链、附件和链轮》19TSGT5001－《电梯使用管理与维护保养规则》20TSGZ6001-《特种设备作业人员考核规则》管理职责文献编号：ZL/LKDT--01-1-010页码：第1页共91.1质量方针、目的1.1.1质量方针、目的内容见006章；1.1.2质量方针控制1)本方针为制定和评审质量目的提供了框架；2)各级领导要将质量方针传达到管理、执行和作业等层次,使全体员工对的理解并坚决执行；3)我司应不断地对质量方针进行适当性评审,必要时可对其进行修改以适应我司内外环境变化。执行《管理评审程序》；4)对质量方针批准、发布、评审、修改都应实行控制。执行《体系文献控制程序》。1.1.3质量目的分解综合管理某些解质量目的：1)电焊工、电工、维修人员等特殊工种人员持证上岗率达100%；2）按筹划培训人员合格率达90%以上；3）档案管理精确率达100%。质管某些解质量目的：外来图纸设计、审核对的率达100%；维修人员技术培训筹划完毕率达100%；3）保证每个工地都进行安装技术交底和工艺纪律检查。4)电梯公司自检报告错检项少于4项；5)监视和测量装置按筹划送检率达100%；6）维修过程中核心工序、特殊过程检查率达100%；7）不合格品（项）整治后检查率达100%；8）安全监督检查率达100%；工程某些解质量目的：1)单梯安装交付检查无核心项不合格,普通项不合格少于4项2)全年电梯安装作业无安全事故；3)安全教诲到位率以及安全设施、劳保用品配备率达100%；管理职责文献编号：ZL/LKDT--01-1-010页码：第2页共9页4）按施工筹划竣工准时率达95%以上；5）施工设备完好率达95%以上。维保队分解质量目的：1）持证上岗率100%；2）全年电梯维修作业无安全事故；3）单梯年度换证检查无核心项不合格，普通项不合格低于4项1.2质量保证体系组织见008章1.3职责、权限1.3.1质量保证工程师及各负责人任命见《任命书》1.3.2总经理：1.3.2.1负责领导我司建立、实行和保持质量保证体系，制定公司质量方针与质量目的对公司质量保证和产品质量、安全负全责。1.3.2.2批准和颁布本《手册》，为质量保证体系配备足够资源。1.3.2.3任命质量保证工程师、各部门主管领导、各专业质控负责人，并授予足够权限。1.3.4质量保证工程师1.3.4.1协助总经理制定质量方针和目的，建立健全质量保证体系。1.3.4.2负责本单位质量保证体系各系统工作，对各系统工作按照《手册》规定进行监督和检查。1.3.4.3组织贯彻、执行关于电梯法规、原则、技术规定。1.3.4.4严格不合格品控制，建立健全公司内外质量反馈和解决体系。1.3.4.5定期组织质量分析、内部审核，负责管理评审文献起草等管理评审准备工作。1.3.4.6坚持“质量第一”原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员工作，有越级向上级行政主管、安全监察机构反映质量问题权利和义务。1.3.4.7对质量保证体系工作人员定期组织教诲和培训。管理职责文献编号：ZL/LKDT--01-1-010页码：第3页共9页1.3.4.8负责制定质量保证手册、管理原则和技术原则等质量体系文献，其中涉及质量记录报告，电梯现行法规、原则目录，公司必备资源条件。1.3.4.9领导各专业质控负责人开展工作，对各质控负责人之间有争议问题做出裁决。1.3.4.10审签产品质量证明文献。1.3.4.11负责允许证管理、换证申请、改名及备案等有关工作，“换证申请”应在“安装改造维修允许证”有效期满6个月此前，向发证部门安全监察机构提出换证申请1.3.4.12负责与质量体系有关事宜对外联系。贯彻公司质量方针，持行国家技术政策和原则；建立健全公司技术原则，并在维修过程中推广应用；指引各质量负责人技术工作；对接电梯维修过程中技术工作负责；对产品图纸和技术文献进行审批；1.3.61.3.6依照本单位焊接工作需要，结合本单位实际，组织编制并审核我司关于焊接原则、制度，并监督其贯彻执行。1.3.61.3.61.3.61.3.6质量保证，提高焊接技术水平，推广应用新材料、新工艺、新设备。1.3.6管理职责文献编号：ZL/LKDT--01-1-010页码：第4页共9页统与整个电梯维修过程质量控制系统管理工作。1.3.71.3.7法规、原则，并向质量保证工程师报告工作。1.3.71.3.71.3.71.3.71.3.71.3.71.3.71.3.7制定整治筹划。1.3.71.3.7准入库，有权回绝不合格材料入库和用于电梯安装维修上。1.3.7或有争议问题作出决定，并制定整治办法。1.3.71.3.81.3.8工作，认真贯彻国家关于产品质量法规、条例、规程以及国标、管理职责文献编号：ZL/LKDT--01-1-010页码：第5页共9页待业原则、公司原则。1.3.81.3.8外购件检查到维修最后检查，并对维修最后检查质量负责。1.3.8.4对维修中浮现不合格品，按质量体系规定程序组织解决，做到违章必究。不合格产品不准进行维修，上道工序不合格不准转入下1.3.81.3.81.3.81.3.81.3.91.3.91.3.9文献，并符合法规原则规定。1.3.91.3.91.3.91.3.9管理职责文献编号：ZL/LKDT--01-1-010页码：第6页共9页1.3.101.3.101.3.101.3.101.3.10、验收及鉴定工作。组织和审核重大、核心设备大修技术方案，并组织指引实行。1.3.101.3.101.3.101.3.101.3.101.3.111.3.111.3.111.3.111.3.111.3.111.3.12仓库管理负责人：1.3.12.1按照作业文献当中仓库管理制度、劳保用品管理制度执行。1.3.13档案资料负责人：管理职责文献编号：ZL/LKDT--01-1-010页码：第7页共9页1.3.13.1按电梯档案管理制度执行。1.4管理评审1.4.1总则总经理每年年终或者次年年初主持召开管理评审会议，对质量保证体系进行评审，涉及评价质量方针和质量目的在内质量保证体系改进时机和变更需要，以保证质量保证体系持续适当性、充分性和有效性。检查负责人负责于评审迈进行筹划、组织并贯彻准备工作，当公司外部环境或内部状况发生重大变化或浮现严重异常时，可由总经理决定与否有必要组织暂时管理评审。1.4.2评审输入管理评审输入即管理评审内容涉及下列关于现行质量保证体系运营状况和改进机会信息：质量方针、目的实行状况及持续适当性，涉及变更需要；体系文献定期评审成果；审核成果；（涉及第一方、第二方、第三方审核）d)顾客反馈；（涉及顾客满意限度和投诉状况）e)质量保证体系过程业绩，即过程活动成果达到预期成果限度状况；f)产品质量状况和质量趋势；g)防止和纠正办法状况；h)前一次管理评审跟踪办法实行状况；i)也许影响质量保证体系系列化变更，涉及因外部环境及内部条件重大变化而也许引起体系变更；j)对关于产品、过程和体系改进建议。管理职责文献编号：ZL/LKDT--01-11.4.3评审输出管理评审输出涉及了关于下列方面决定和办法：对质量保证体系持续适当性、充分性和有效性评价；质量保证体系及其过程有效性改进；与顾客规定关于产品改进；资源需求，涉及因外部环境和内部条件变化而导致对资源适当性考虑以及改进所引起资源需求。管理评审会议结束后，由检查负责人负责编写管理评审报告，经质量保证工程师审核、总经理批准后发放至有关部门。有关部门依照管理评审所形成改进办法决定，制定并贯彻详细改进办法筹划综合管理部负责对改进办法实行状况跟踪和验证。详细按《管理评审程序》进行控制。1.5质量保证体系我司依照《特种设备制造、安装、维修质量保证体系基本规定》（TSGZ0004-)、《特种设备制造、安装、维修允许鉴定评审细则》（TSGZ0005-)规定及公司实际状况，建立符合我司需要质量保证体系文献。公司质量保证体系涉及：第一层次文献：质量保证手册第二层次文献：程序文献（管理制度）c)第三层次文献：作业（工艺）文献、记录等。质量保证体系文献文献编号：ZL/LKDT--01-12.1质量保证手册质量保证手册为我司质量保证体系大纲性文献；应涉及：1）术语和缩写；2）体系合用范畴；3）质量方针、质量目的4）质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点规定。2.2程序文献（管理制度）见《程序文献（管理制度）目录》2.3作业（工艺）文献和质量记录2.3.1内部作业（工艺）文献见《作业文献目录》2.3.2外来作业（工艺）文献见009章2.3.3质量记录见《记录目录》2.4施工方案2.4.1电梯维修施工方案应涉及：1)电梯维修控制内容、规定；2)电梯维修过程中技术规定；3)电梯维修质量控制系统负责人员职责及签字规定。2.4.2施工方案编织与审批见《文献控制程序》文献和记录控制文献编号：ZL/LKDT--01-1-012页码：第1页共13.1文献控制质量保证体系文献皆按我司编制《文献控制程序》规定予以控制,其重要内容涉及:规定了各类文献编号办法；规定了各类文献编写职责与审批权限,以保证文献是充分与适当;规定了文献发放、更改、申领、保管与销毁办法，以保证关于部门或人员可以及时得到关于文献合用版本，保证文献更改和现行修订状态可以得到辨认，保证文献保持清晰、易于辨认，并防止作废文献非预期使用；每年年终对文献进行定期评审，必要时予以修订以保证文献持续适当性；规定外来文献控制办法，如法律、法规、安全技术规范与原则、供方提供型式实验报告、产品质量证明文献、资格证明文献及监督检查报告等。3.2记录控制记录是一种特殊类型质量保证体系文献，它为电梯安装、改造、维修符合规定和质量保证体系有效运营提供证据。检查负责人负责拟定并汇总我司所需建立并保持记录种类以及各种记录样本．我司制定了《记录控制程序》，对记录填写、收集、标记、归档、保存、销毁、借阅以及特殊媒体形式记录控制等做了明确规定，以保证记录保持清晰、易于辨认和检索，并在需要时可以作为客观证据及时提供。合同控制文献编号：ZL/LKDT--01-1-013页码：第1页共1公司编制了《合同评审程序》其内容涉及：4.1合同分类：合同分为常规合同和特殊合同两类，并规定了不同评审办法。4.2合同评审范畴、内容涉及：法律、法规、安全技术规范、原则及技术条件、安装周期、价格、材料供应等内容评审。4.3合同评审中各负责人职责规定。4.4合同订立、修改规定。4.5合同评审记录按照《合同管理办法》控制规定。材料、零部件控制文献编号：ZL/LKDT--01-1-014页码：第1页共2公司制定并执行《材料、零部件控制程序》保证采购材料、零部件符合规定规定。6.1供方评价6.1.11）营业执照；2）税务登记；3）组织机构代码；4）制造允许证；5）型式实验报告；6）技术能力；7）设备能力；8）检测能力等。6.1.21）营业执照；2）税务登记；3）组织机构代码；4）型式实验报告；5）技术能力；6）设备能力；7）检测能力等。6.1.31）营业执照；2）税务登记；3）组织机构代码；6.1.4名录”，样品试用/检查不合格时应对其进行重新评价或进行第二方审核；每年应进行一次年度评价。6.2材料、零部件检查材料、零部件控制文献编号：ZL/LKDT--01-1-014页码：第2页共26.2.1检查负责人、质检员按照装箱清单对其型号、规格、数量、合格证、材质证明、型式实验报告、制造监督检查报告进行核查。6.2.2检查负责人、质检员按照“采购合同”对其型号、规格、数量、合格证、材质证明、型式实验报告进行核查，必要时进行实验。6.2.3检查负责人、质检员按照“采购合同”对其型号、规格、数量、合格证、材质证明进行核查，必要时进行材料复验。6.2.46.3标记6.3.16.3.26.4材料、零部件存储按照《仓库管理制度》进行管理。6.5零部件代用6.5.16.5.2作业（工艺）控制文献编号：ZL/LKDT--01-1-015页码：第1页共17.1作业（工艺）文献分类我司作业（工艺）文献有：1）电梯工程安全操作规程；2）电梯维保作业指引书；3）自动扶梯自动人行道维保作业指引书；4）杂物电梯维保作业指引书；5）电梯年度自检报告；6）自动扶梯自动人行道年度自检报告；7）杂物电梯年度自检报告；7.2作业（工艺）文献控制作业（工艺）文献编制、审核、批准及发放按照《文献控制程序》进行控制。7.3作业（工艺）纪律检查作业（工艺）纪律按照《作业（工艺）纪律检查考核制度》进行检查和考核。焊接控制文献编号：ZL/LKDT--01-1-016页码：第1页共28.1焊接人员管理8.1.18.1.28.2焊接材料控制8.2.1焊材采购应在合格供方处进行采购，采购员在接受焊材时，应检查包装完好性及所采购焊材型号、规格、数量、质量证明书等进行检查，所有合格方可接受。8.2.2焊材到公司后，质检员进行检查，材料负责人确认后，方可办理入库手续。8.2.3焊材库应具备防潮、通风等功能，焊材应分区别类存储，且标记清晰、醒目，做到账、物、卡相符。8.2.41）焊材烘干：焊材管理员应按焊材使用阐明书对其烘干，且做好烘干记录。烘干设备必要完好，且定期检查。2）焊材发放：焊工按照工作量大小填写《领料单》经焊接质控负责人批准后，到焊材库领用焊材，焊材管理员应做好焊材发放记录。3）焊材使用：焊材领出后，必要存储在保温筒内，且不同型号、规格焊材不得混放。4)焊材回收：未使用完焊材电焊工必要及时将其返回仓库，焊材管理员做好焊材回收记录，并分区存储。8.3焊接过程控制8.3.1焊接负责人组织编制《焊接作业指引书》，经焊接质控负责人审核，质量保证工程师批准后实行。2）焊工按照《焊接作业指引书》进行焊接，并做好焊接记录焊接控制文献编号：ZL/LKDT--01-1-016页码：第2页共23）焊接评估合格后焊接质控负责人组织编制《焊接工艺卡》，经其审核，质量保证工程师批准后以受控文献下发到各焊接场合。4）重要受力构件焊接前应进行焊接评估，对普通构件焊接时可以不进行焊接评估。8.3.21）焊接负责人组织焊工，进行培训，做好技术交底。2）焊工应严格按照《焊接工艺卡》进行焊接。3）每位焊工每焊完一道焊缝时应对其进行标记，以便辨认和追溯。4）每位焊工焊接完毕后，应做好焊接记录。8.3.3焊接竣工后，焊工对焊接表面质量进行自检合格后，交焊接检查员检查。8.3.41）对表面质量不合格焊缝部位，焊工应及时进行返修。2）焊工严格按返修工艺进行返修，返修后按原则规定进行重新检测。3）同一部位返修次数不适当超过二次。同一部位二次返修不合格需进行第三次返修者，则由质量保证工程师重新组织进行焊接工艺评估，编制返修工艺卡，审核后经总经理批准后实行。4）经三次返修仍不合格产品作报废解决。8.4详细执行《焊接过程控制程序》。检查与实验控制文献编号：ZL/LKDT--01-1-017页码：第1页共112.1检查与实验作业文献12.1.112.1.21）电梯维修检查规范；2）自动扶梯自动人行道检查规程。12.2过程检查控制维修过程每道工序都应进行自检，合格后方可进行下道工序；核心工序自检合格后应进行专检，专检合格后方可进行下道工序。12.3最后检查与实验控制每台电梯维修完毕后应按照有关作业文献实验条件进行确认，实验条件满足规定期进行整机检查和实验，自检合格后方可邀请本地特检所（院）进行监督检查。12.4详细按照《检查与实验控制程序》进行控制。设备和检查与实验装置控制文献编号：ZL/LKDT--01-1-018页码：第1页共113.1设备控制设备负责人依照“鉴定评审细则”、使用部门规定及公司发展需要提出设备申购，经总经理批准后由综合管理部负责采购。采购设备由综合管理部和使用部门共同验收，验收合格设备由综合管理部建立设备档案，验收不合格设备由综合管理部与供应商协商解决。设备负责人负责制定安全操作规程，使用部门必要保证按安全操作规程规定对的操作设备，同步按设备保养规程规定进行寻常保养。对于不能或不能经济地通过修复达到使用规定设备，可由设备负责人申请并经总经理批准后予以报废。详细按《设备控制程序》执行。13.2检查与实验装置控制检查与实验装置直接影响检查成果对的性，为保证其检查成果有效性及与检查规定一致性，必要对检查与实验装置予以控制。要点如下：1）实行必要检查过程和配备必要检查设备，并与检查规定相一致；2）适应检查与实验装置控制程序，对检查与实验装置加以管理；3）检查与实验装置应进行定期校准和维护；4）当发现装置偏离原则状态时，应评价以往成果有效性，并采用纠正及防止改进办法。5）应建立检查与实验装置档案。13.3详细按《检查与实验装置控制程序》进行控制。不合格品（项）控制文献编号：ZL/LKDT--01-1-019页码：第1页共1公司质管部制定并实行《不合格品（项）控制程序》，防止不合格产品/工程项目非预期使用或转序。对不合格产品/工程项目有效控制应涉及不合格产品/工程项目记录、标记、存储、隔离、评审等。并告知关于部门。14.1不合格产品/工程项目评审必要给出唯一处置意见：a退货：进货检查发现不合格品，则告知供方予以退货解决；b报废：质管部决定报废不合格品，由技术负责人批准；若因报废产生重大损失应提请公司总经理批准后报废；c返工：对于不合格产品/工程项目按规定进行返工，使其符合规定规定，对返工产品/工程项目必要重新检查；d返修：对不合格产品采用办法，使之满足预期使用规定，返修产品也必要重新检查；e让步接受：我司对不合格产品/工程项目容许在满足使用规定状况下让步接受，但必要呈报总经理批准。必要时经顾客批准。14.2保持客观证据以证明经返工或返修项目已按照关于程序重新检查或测试。对不合格项目进行解决状况加以记录并妥善保存。 14.3对于体系不合格，责任部门纠正后由技术质检部进行验证。14.4若浮现重大不合格状况或大批量质量事故时，按《质量改进控制程序》执行。质量改进与服务文献编号：ZL/LKDT--01-1-020页码：第1页共315.1质量信息1515.1.2质量信息由15.1.3对每台电梯维修竣工后一次合格率、返工、返修率由15.2质量改进15为了防止不合格再次发生，增进质量保证体系有效性持续改进，必要采用办法消除不合格发生因素，在浮现下列状况下必要实行纠正办法：同一供方同一产品或服务，持续两批（次）不合格时；维修过程质量浮现重大问题或重复浮现同一类型普通问题时；浮现安全事故时；顾客抱怨时；内部审核发现不合格时；管理评审发现不合格时；其她不符合方针、目的、体系文献规定状况。针对上述各类不合格情形，关于责任部门一方面必要评审不合格项，依照产品不合格因素制定消除不合格办法，对办法实行状况进行跟踪记录。15为增进质量保证体系有效持续改进，必要针对潜在不合格因素，采用相应办法，防止不合格发生。依照潜在问题影响限度，评价采用办法必要性，对办法实行状况进行跟踪记录，并评价所采质量改进与服务文献编号：ZL/LKDT--01-1-020页码：第2页共3取防止办法有效性。15.3详细按《质量改进控制程序》进行控制。15.4内部审核15a)内部质量体系审核每年至少一次，筹划时间间隔不超过十二个月b)质量保证工程师有权依照组织需要增长内审频次。15.4.2质管部负责编制内部质量体系审核筹划，经质量保证工程师审核后，报总经理批准实行。15.4.3质管部根据审核筹划，编制详细审核筹划，下发审核告知，准备质量体系文献、表格，提供内审用；组织审核组，由具备内审员资格且与审核无直接责任关系内部质量体系审核员构成；质量保证工程师指定具备素质高，作风正派、协调能力强内审员任审核组组长；内审组长组织内审构成员学习文献，进行内审分工，编制内审检查表。15.4.4召开初次会议由组长主持，讲明内审目、根据、范畴、方式、安排。公司领导和被审核部门领导、联系员参加会议；现场审核，如实记录审核成果；被审核部门积极配合，对审核中审核出问题，被审部门领导应确认签字；审核组长编制审核报告，内审员填写不符合项报告；未次会议，报告内审成果及改进建议；质量改进与服务文献编号：ZL/LKDT--01-1-020页码：第3页共3页f)审核结束后，将审核中形成记录送技术质检部汇总，整顿后送质量保证工程师审核，总经理批准后，由技术质检部按规定发放范畴编号、登记发给公司领导和被审核部门。15.4.5责任单位接到“不符合项报告单”后，应及时分析因素采用办法，并将：信息反馈给质安部；质安部关于内审员对责任单位改进、纠正办法执行状况进行贯彻，对所采用办法验证和验证成果形成记录。1515.5详细参见《内部审核程序》15.6服务顾客服务按《维保过程控制程序》进行控制人员培训、考核、及其管理文献编号：ZL/LKDT--01-1-021页码：第1页共116.1人员培训16综合管理部编制培训筹划，经质量保证工程师审核，总经理批准后组织实行。16培训内容应至少涉及：法律法规、安全技术规范、原则、质量保证手册、程序文献（管理制度）、作业文献等。16培训对象涉及：管理人员、技术人员、特种设备作业人员。16.2人员考核、管理按《人员培训、考核、及其管理程序》进行控制。16.3劳务合同公司与各负责人员、技术人员、特种设备作业人员必要订立正式劳务合同，期限普通不得少于1年。16.4应建立各负责人、技术人员、特种设备作业人员员工档案。16.5详细参见《人员培训、考核、及其管理程序》维保过程控制文献编号：ZL/LKDT--01-1-022页码：第1页共117.1维保过程分类维保过程按照《机电类特种设备安装、改造、维修允许规则》附件5规定分为：重大维修、维修、寻常维护保养。17.2维修过程控制17项目负责人按照合同、安全技术规范、原则及有关作业文献编制“电梯维修施工方案”、经安装负责人审核、质量保证工程师批准后实行。电梯维修施工方案内容至少涉及：工程简介、项目负责人、技术人员、作业人员、使用设备、工具、检查与实验装置清单、安全技术规范、原则及有关作业文献清单、作业筹划、技术规定、安全规定、验收规定等。17.2.2安全、技术交底按《人员培训、考核、及其管理程序》对现场施工人员进行培训。17.2.3维修过程安全按《安全管理制度》进行检查，如发生安全事故按，《安全事故报告制度》进行解决。17.2.4维修过程详细按《维保过程控制程序》、《电梯维保作业指引书》进行控制，维保质量按17.2.5电梯保养分为：半月、季度、半年、年度维保，电梯保养详细按《维保过程控制程序》、《电梯维保作业指引书》进行控制。执行特种设备允许制度规定文献编号：ZL/LKDT--01-1-023页码：第1页共318.1目为严格执行电梯安装、维修允许制度，提高各类人员对执行法规、规定思想意识，规定其行为准则。18.2范畴合用我司接受国家、省、市质量技术监督部门安全监察和监督检查工作。18.3职责我司接受质量技术监督部门寻常安全监察和监督检查工作，由质管部归口负责管理，综合管理部、工程部、维保部各安装队予以配合。18.4资格审查和产品质量监督抽查18.4.1按照《特种设备安全监察条例》、《机电类特种设备安装改造维修允许规则》、《电梯监督检查规程》18.4.218.5产品监督检查18.5.118.5.2监检人员有权依照《特种设备安全监察条例》、《电梯监督检查规程》18.5.3对在资格审查、质量抽查、监督检查过程中提出问题、意见和建议，我司及时制定整治办法并限期完毕。执行特种设备允许制度规定文献编号：ZL/LKDT--01-1-023页码：第2页共3页18.6安装、改造、维修允许证管理和使用18.6.1电梯安装、维修允许证原件由公司指定专人保管，防止丢失和随意借出。18.6.218.6.318.6.418.6.518.6.618.6.718.6.818.7向顾客提供产品随机文献规定18.7.1a)产品总图、电气原理图；b)产品质量证明书（涉及产品合格证、材质证明、制造允许证复印件等）。c)产品安全质量监督检查证书。执行特种设备允许制度规定文献编号：ZL/LKDT--01-1-023页码：第3页共3页18.7.2产品质量证明书、图纸、监检证书一式两份，正本交顾客，副本我司存档，保存期不少于4年质量保证体系文献编号目录文献编号：ZL/LKDT--01-1-024页码：第1页共41、质量保证手册 ZL/LKDT--01-1.1目录ZL/LKDT--01-11.2发布令ZL/LKDT--01-11.3质量保证手册修改登记表ZL/LKDT--01-11.4术语和缩写ZL/LKDT--01-11.5体系合用范畴ZL/LKDT--01-11.6质量方针、质量目的ZL/LKDT--01-11.7公司概况ZL/LKDT--01-11.8组织机构、质保体系、职能分派ZL/LKDT--01-11.9法规、技术原则目录ZL/LKDT--01-11.10管理职责ZL/LKDT--01-11.11质量保证体系文献ZL/LKDT--01-11.12文献和记录控制ZL/LKDT--01-11.13合同控制ZL/LKDT--01-11.14材料、零部件控制ZL/LKDT--01-11.15作业（工艺）控制ZL/LKDT--01-11.16焊接控制ZL/LKDT--01-11.17检查与实验控制ZL/LKDT--01-11.18设备和检查与实验装置控制ZL/LKDT--01-11.19不合格品（项）控制ZL/LKDT--01-11.20质量改进与服务ZL/LKDT--01-11.21人员培训、考核及其管理ZL/LKDT--01-11.22维保过程控制ZL/LKDT--01-11.23执行特种设备允许制度规定ZL/LKDT--01-12、质量程序文献 CX/LKDT--01-2.1 文献控制程序 CX/LKDT--01-22.2 记录控制程序 CX/LKDT--01-22.3 管理评审控制体系 CX/LKDT--01-22.4 人力资源控制程序 CX/LKDT--01-22.5 实现过程策划程序 CX/LKDT--01-2质量保证体系文献编号目录文献编号：ZL/LKDT--01-1-024页码：第2页共42.6 与顾客关于过程控制程序 CX/LKDT--01-22.7 采购控制程序 CX/LKDT--01-22.8 进货检查和实验程序 CX/LKDT--01-22.9 物资验证、贮存和维护程序 CX/LKDT--01-22.10 物资交接和发放程序 CX/LKDT--01-22.11 产品标记和可追溯性程序 CX/LKDT--01-22.12 产品搬运、贮存和防护程序 CX/LKDT--01-22.13 施工过程控制程序 CX/LKDT--01-22.14 工程交付程序 CX/LKDT--01-22.15 过程检查和实验程序 CX/LKDT--01-22.16 工程交付程序最后检查和实验程序CX/LKDT--01-22.17 检查、测量和实验设备控制程序 CX/LKDT--01-22.18 检查和实验状态控制程序 CX/LKDT--01-22.19 质量记录控制程序 CX/LKDT--01-22.20 内部质量审核程序 CX/LKDT--01-22.21 不合格品控制程序 CX/LKDT--01-22.22 记录技术选定及应用程序 CX/LKDT--01-22.23 防止和纠正办法程序CX/LKDT--01-22.24合同管理办法 CX/LKDT--01-22.25材料仓库管理办法 CX/LKDT--01-22.26施工现场材料管理办法 CX/LKDT--01-22.27工程质量监督管理办法 CX/LKDT--01-22.28内部质量审核管理办法 CX/LKDT--01-22.29内部质量审核考核办法 CX/LKDT--01-22.30质量管理小组管理办法 CX/LKDT--01-22.31检测设备管理办法 CX/LKDT--01-22.32检测设备选取配备指南 CX/LKDT--01-22.33工程质量否决权规定 CX/LKDT--01-22.34安全生产管理制度CX/LKDT--01-22.35图纸资料管理制度CX/LKDT--01-22.36公司《岗位职责》汇编 CX/LKDT--01-2质量保证体系文献编号目录文献编号：ZL/LKDT--01-1-024页码：第3页共43、作业（工艺）文献ZY/LKDT--01-3.001总经理岗位职责ZY/LKDT--01-3-0013.002副总经理岗位职责ZY/LKDT--01-3-0023.003质量安所有经理岗位职责ZY/LKDT--01-3-0033.004质安部技术质量监督职责ZY/LKDT--01-3-0043.005质量安全负责人岗位职责ZY/LKDT--01-3-0053.006仓库保管员岗位职责ZY/LKDT--01-3-0063.007工程部经理岗位职责ZY/LKDT--01-3-0073.008工程部经营人员岗位职责ZY/LKDT--01-3-0083.009维保队长岗位职责ZY/LKDT--01-3-0093.010钳工安全技术操作规程