包装材料有限公司质量手册第一版样本

********包装材料有限公司文献编号：TC---ZS---01质量手册第一版审核：批准：日期：文献发放号：地址：电话：传真：邮编：颁布令我司根据ISO9001：《质量管理体系规定》编制完毕了《质量手册》第一版，本手册已包括了程序文献，现予以批准颁布实行。本手册是公司质量管理体系法规性文献，是指引公司建立并实行质量管理体系大纲和行动准则。公司全体员工必要遵循执行。本手册自颁布之日起实行。总经理：年月日任命书为了贯彻执行ISO9001：《质量管理体系规定》，加强对质量管理体系运作领导，特任命为我公司管理者代表。管理者代表职责是：保证质量管理体系所需过程得到建立、实行和保持；向最高管理者报告质量管理体系业绩和任何改进需求；保证在整个组织内提高满足顾客规定意识；与质量管理体系关于事宜外部联系。总经理：年月日********包装材料有限公司0.1目录章节号0.1版本1页次1/1标题ISO9001：原则条款对照0.1目录0.2质量手册阐明4.2.20.3质量手册修改控制0.4公司概况1.0公司组织机构图2.0公司质量管理体系构造图3.0质量管理体系过程职责分派表4.0质量管理体系4.1、4.24.1文献控制程序4.2.34.2质量记录控制程序4.2.45.0管理职责5.1、5.25.1质量方针5.35.2管理策划控制程序5.4.1、5.4.25.3职责、权限与沟通5.5.1、5.5.2、5.5.35.4管理评审控制程序5.66.0资源管理6.16.1人力资源控制程序6.26.2基本设施和工作环境控制程序6.3、6.47.0产品实现7.1实现过程策划程序7.17.2与顾客关于过程控制程序7.27.3设计和开发控制程序7.37.4采购控制程序7.47.5生产和服务提供控制程序7.57.6监视和测量装置控制程序7.68.0测量、分析和改进8.18.1.1顾客满意限度测量程序8.2.18.1.2内部审核程序8.2.28.1.3过程和产品监视和测量程序8.2.3、8.2.48.2不合格品控制程序8.38.3数据分析控制程序8.48.4改进控制程序8.5附录1第二级文献清单附录2质量记录清单********包装材料有限公司0.2质量手册阐明章节号0.2版本1页次1/1手册内容本手册系根据ISO9001：《质量管理体系规定》，结合我司实际编制而成，其内容涉及：公司质量管理体系范畴，它涉及了500kV及如下输变电线路稀土多元合金热镀锌铁塔、110kV及如下钢管杆及类似钢构造制造及提供服务；为质量管理体系编制形成文献程序或对其引用；质量管理体系过程之间互相作用表述。术语和定义本手册采用ISO9000：《质量管理体系基本和术语》术语和定义。本手册为公司受控文献，由总经理批准颁布执行。手册管理有关事宜均由质管部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供应公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还质管部，办理核收登记。手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。在手册有效期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质管部；质管部应定期对手册合用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以更改，执行《文献控制程序》关于规定。********包装材料有限公司0.3质量手册修改控制章节号0.3版本1页次1/1章节号修改条款修改日期修改人审核批准********包装材料有限公司0.4公司概况章节号0.4版本1页次1/1********包装材料有限公司，创立于1973年,是重要生产500kV及如下输变电线路稀土多元合金热镀锌铁塔、110kV及如下钢管杆及类似钢构造制造等，系中外合资公司。曾获得《计量验收合格证》、《原则化整顿合格证》、《环保允许证》、《110kV钢管生产允许证》、《输电线路（500kV）全国工业产品生产允许证》等证书。公司座落于温州机场大道边上扶贫经济开发区内，北临瓯江、南靠铁路龙湾货运站（龙湾万吨级码头），距离温州机场仅4公里，海陆空交通均十分便利，可满足不同客户运送规定，最大限度减少产品在运送途中损伤。公司既有资产4261万元，厂房占地面积4万平方米，员工288人，其中高档技经人员15人，中级技经人员40人，技术骨干88人，公司自1986年始，持续被温州电业局、温州市劳动局、浙江省电力工业局、华东电业管理局、中华人民共和国电力公司联合会评为先进公司等荣誉称号。公司现拥有行业领先半自动控温热镀锌生产线一套和先进法因数控角钢KX-12型冲裁制作全自动生产流水线一套，KX-20数控角钢冲剪自动线一条及BJ2K-80型三位数控冲孔线一套，并配有200吨位压力机以及不同规格钻床、铣床、刨床、冲床、剪板机、剪边机等大型生产设备，还配有电脑自动放样系统和整套完善物理力学实验和化学分析、检测设备及自动喷锌等。公司现已形成金加工、稀土热镀锌、钢管三个自行配套生产车间，具备强大生产制造能力。公司具备健全服务组织机构和管理体系，并拥有一支实践经验丰富、能吃苦耐劳售后服务队伍。公司严格执行ISO9001国际质量体系原则，生产产品所有达到GB2694—81和SDZ025—87原则规定，是国家经贸委推荐“两网”改造产品指定供应单位之一。公司以“开拓、创新、求实、奋进”公司精神来勉励全体员工去开创美好明天。在新世纪里，我公司全体员工将以更大生产热情、更严谨工作作风，以更高原则来迎接国内加入WTO所带来机遇和严峻挑战，为国内电力事业发展作出贡献。公司名称：********包装材料有限公司地址：温州经济技术开发区中片7社区富春江路电话：0577---86531638，86531363传真：0577---86532638，邮编：325011********包装材料有限公司1.0公司组织机构图章节号1.0版本1页次1/1质管部生产部总经理生产辅助车间产辅助班钢杆车间办公室镀质管部生产部总经理生产辅助车间产辅助班钢杆车间办公室镀锌车间金工车间常务副总经理总经理助理技术中心工艺培训部技术中心工艺培训部财务部销售部供应部装卸机动班装卸机动班

********包装材料有限公司2.0公司质量管理体系构造图章节号2.0版本1页次1/1生产辅助车间产辅助车间质检员办公室金工车间镀锌车间钢杆车间常务副总经理总经理助理生产部总经理生产辅助车间产辅助车间质检员办公室金工车间镀锌车间钢杆车间常务副总经理总经理助理生产部总经理管理者代表管理者代表质管部工艺培训部技术中心质管部工艺培训部技术中心销售部供应部财务部质量计量标准内审装卸机动班装卸机动班 ********包装材料有限公司3.0质量管理体系过程职责分派表章节号3.0版本1页次1/1职能部门体系规定管理层质管部技术中心生产部销售部供应部工艺培训部办公室4质量管理体系▲△△△△△△△4.2.3文献控制▲▲△△△△▲4.2.4质量记录控制▲△△△△△5.1管理承诺▲△△△△△△△5.2以顾客为关注焦点▲△△△△△△△5.3质量方针▲△△△△△△△5.4策划▲△△△△△△5.5职责、权限与沟通▲▲△△△△△▲5.6管理评审▲△△△△△△△6.1资源提供▲△△△△△△△6.2人力资源△△△△△△▲6.3基本设施△▲△6.4工作环境△△▲△△△▲7.1产品实现策划▲△△△△△7.2与顾客关于过程△△△▲△7.3设计和开发△▲△△△△7.4采购△△△△▲△7.5生产和服务提供△△▲▲△△7.6监视和测量装置控制▲△△△8.1策划▲△△△△8.2监视和测量▲△△△△△8.3不合格品控制▲△△△△△△8.4数据分析▲△△△△△△8.5改进▲△△△△△△▲重要职能；△有关职能。********包装材料有限公司4.0质量管理体系章节号4.0版本1页次1/2目阐明对公司建立、实行和保持质量管理体系总体性规定及对质量管理体系文献编写总规定。范畴合用于对公司质量管理体系及体系文献控制。职责3.1总经理负责领导公司建立、实行和保持质量管理体系；批准质量手册和发布质量方针和质量目的。3.2管理者代表保证质量管理体系所需过程得到建立、实行和保持；向最高管理者报告质量管理体系业绩和任何改进需求；保证在整个组织内提高满足顾客规定意识；与质量管理体系关于事宜外部联系。3.3质管部在管理者代表领导下，保证公司质量管理体系正常运营；负责组织编制与质量方针和质量目的相一致质量管理体系文献。程序4.1质量管理体系总规定公司按照ISO9001：原则规定建立了质量管理体系，形成文献，加以保持和实行，并持续改进其有效性。为此应做到下述规定：公司对质量管理体系所需要过程进行拟定，并编制相应程序文献；这些过程可以是从拟定顾客需求到顾客评价大过程，也可以是详细质量活动子过程；明确了过程控制办法及过程之间互相顺序和接口关系；通过辨认、拟定、监视、测量和分析等对过程进行管理；对过程进行监视、测量和分析及采用改进办法，是为了实现所策划成果，并进行持续改进。4.2质量管理体系应形成文献，并贯彻实行和持续改进。4.2.1按照ISO9001：原则规定及公司实际状况，编制了适当文献以使质量管理体系有效运营。********包装材料有限公司4.0质量管理体系章节号4.0版本1页次2/24.2.2公司质量管理体系文献构造图：质量手册质量手册（涉及程序文献）管理原则、工作原则、技术原则、质量记录文献、表格及其她质量文献第一级文献第二级文献4.2.3第二级文献可分为两类；a）部门工作手册，作为各部门运营质量管理体系惯用实行细则：涉及管理原则（部门管理制度等）；工作原则（岗位责任制和任职规定等）；技术原则（国家、行业、公司原则及作业指引书、检查规范等）；部门质量记录文献等。b）其她质量文献：可以是针对所有产品、项目或合同编制质量筹划、设计输出文献或其她原则、规范等，文献构成应适合于其特有活动方式。4.2.4文献规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系变化及质量方针、质量目的变化，应及时修订质量管理体系文献，定期评审，保证有效性、充分性和适当性，执行《文献控制程序》关于规定。4.2.5文献详略限度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂限度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。4.2.6文献可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照《文献控制程序》进行管理。4.2.7为实现上述规定，本章编制了下列程序文献：标题ISO9001：对照条款4.1文献控制程序4.2.34.2质量记录控制程序4.2.4********包装材料有限公司4.1文献控制程序章节号4.1版本1页次1/4目对与组织质量管理体系关于文献进行控制，保证各有关场合使用文献为有效版本。范畴合用于与质量管理体系关于文献控制。职责3.1总经理负责批准发布质量手册。3.2管理者代表负责审核质量手册。3.3技术中心负责技术文献编制、使用和保管。3.43.5办公室负责公司级管理文献、人事档案及与质量管理体有关文献收集、整顿和归档。3.6各部门资料员负责本部门与质量管理体系关于文献收集、整顿和归档。程序4.1文献分类及保管4.1.1质量手册（包括了所有过程控制程序文献），由质管部备案保存。4.1.2公司第二级质量管理体系文献分为两类：a）部门工作手册，作为各部门运营质量管理体系惯用实行细则：涉及管理原则（部门管理制度等）；工作原则（岗位责任制和任职规定等）；技术原则（国家行业公司原则及作业指引书、检查规范等）；部门质量记录文献等。由有关部门自行保存并报质管部备案存档；b）其她质量文献：可以是针对产品、项目或合同编制质量筹划、设计输出文献或其她原则、规范等，文献构成应适合于其特有活动方式。由各相应部门保存、使用。4.1.3公司级管理性文献，如各种行政管理制度、某些外来管理性文献，涉及与质量管理体系关于政策、法规文献等，由办公室保存。4.2文献编号4.2.1质量管理体系文献编号质量手册：公司名称代号---ZS---版次，手册中各章以章节号区别。例如：TC---ZS---01，表达我司质量手册第1版。质量记录：重要使用部门代号---质量手册中文献章节号---记录编号例如：ZG---5.4---01，表达质管部在质量手册中第5.4章《管理评审控制程序》中第1个质量记录文献。********包装材料有限公司4.1文献控制程序章节号4.1版本1页次2/4各部门其她质量文献：部门代号---文献顺序号---年号例如：XS---05---，表达销售部于发放第5号文献。4.2.2各部门代号规定如下：技术中心：JS，质管部：ZG，生产部：SC，销售部：XS，供应部：GY，办公室：BG，工艺培训部：GP。4.3文献编写、审核、批准、发放、回收文献发布前应得到批准、以保证文献是充分与适当；质量手册由质管部负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由质管部负责登记、发放、回收；各部门工作手册由各部门负责人组织编写、汇总，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由质管部负责登记、发放、回收；应保证文献使用各场合都应得到有关文献合用版本。文献发放、回收要填写《文献发放、回收记录》。4.4文献受控状态文献分“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运营紧密有关文献应受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文献必要在该文献封面右上角加盖表白其受控状态印章，该印应包括受控号、发放日期和持有者姓名等内容，并应注明分发号。4.5文献更改a)质量手册由质管部组织更改，填写《文献更改申请》，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，由质管部负责发放。质管部应保存文献更改内容记录；若文献更改内容超过质量手册三分之一时，由质管部组织质量手册换版工作，并做好新版质量手册发放及旧版回收；b)其她文献更改由各相应主管部门填写《文献更改申请》，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、解决。如果指定其她部门审批时，该部门应获得审批所需根据关于背景资料；c)4.6文献领用文献使用者应填写《文献发放、回收记录》，经相应主管部门负责人审批方可领用；因破损而重新领用新文献，分发号不变，并收回相应旧文献；因丢失而补发文献，应予以新分发号，并注明已丢失文献分发号失效；发放部门做好相应发放签收记录。4.7文献保存、作废与销毁4.7.1文献保存********包装材料有限公司4.1文献控制程序章节号4.1版本1页次3/4a)与质量管理体系有关文献都必要分类存储在干燥通风，安全地方；b)各部门文献由本部门资料员保管。质管部每季度对各部门文献保管状况进行检查；c)对受控文献，各部门资料员应及时填写本部门使用文献《部门受控文献清单》。每三个月应将清单副本报质管部备案，如内容没有变化，应告知质管部；d)任何人不得在受控文献上乱涂画改，不准擅自外借，保证文献清晰，易于辨认和检索。4.7.2文献作废与销毁所有失效或作废文献由有关部门资料员及时从所有发放或使用场合撤出，加盖“作废”印章，保证防止作废文献非预期使用；由于某种因素需保存任何已作废文献，都应进行恰当标记；对要销毁作废文献，由有关部门填写《文献销毁申请》，经管理者代表批准后，由质管部统一销毁。4.7.3文献借阅、复制借阅、复制与质量管理体系关于文献，应填写《文献借阅、复制记录》，由有关部门负责人按规定权限审批后向资料管理员借阅、复制。复制受控文献必要有资料管理人登记编号。4.8外来文献控制4.8.1收到外来文献部门，需辨认其合用性，并控制分发以保证其有效。4.8.2质管部负责收集有关国家、行业、国际原则最新版本，统一编号，加盖受控印章，分发到有关部门使用，并把旧原则收回。4.8.3各部门要把上述原则及其她与质量管理体系关于外来文献填入“部门受控文献清单”，并报质管部备案。4.9每年三月由质管部组织对既有质量管理体系文献进行定期评审，各部门结合平时使用状况进行适时评审，必要时予以更新。4.10对承载媒体不是纸张文献控制，也应参照上述规定执行。4.11作为质量记录文献应执行《质量记录控制程序》。5有关文献6质量记录《质量记录控制程序》。6.1《文献发放、回收记录》。6.2《文献借阅、复制记录》。6.3《部门受控文献清单》。6.4《文献更改申请》。6.5《文献销毁申请》。********包装材料有限公司4.2质量记录控制程序章节号4.2版本1页次1/2目对质量管理体系所规定记录予以控制。范畴合用于为证明产品符合规定和质量管理体系有效运营记录。职责3.1质管部负责批准、监督、管理各部门质量记录。3.2各部门资料员负责收集、整顿、保存本部门质量记录。3.3办公室负责保管超过一年质量记录。3.4各部门负责人负责审核本部门编制质量记录。程序4.1各部门资料员负责收集、整顿、保存本部门质量记录。4.2质量记录标记编号按《文献控制程序》执行。4.3质量记录填写4.3.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、笔迹清晰，不得随意涂改；如因某种因素不能填写项目，应能阐明理由，并将该项用单杠划去不容许空白；同步各有关栏目由负责人签名。4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后数据，加盖或签上更改人印章或姓名及日期。4.4质量记录保存、保护4.4.1各部门资料员必要把所有质量记录分类，依日期顺序整顿好，存储于通风、干燥地方，所有质量记录保持清洁、笔迹清晰、易于辨认和检索。各部门按规定期限保存记录，对于保存一年以上记录交办公室保管。4.4.2质管部编制《质量记录清单》，将公司所有与质量管理体系运营关于记录汇总，涉及名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录原始样本。各部门应将本部门使用质量记录清单作为部门工作手册附录，并汇总本部门质量记录原始样本。4.4.3质管部每三个月要检查一次各部门质量记录使用、管理状况。4.5质量记录发放、借阅和复制a)各部门填写《文献发放、回收记录》，向质管部领用所需记录空白表；b)各部门保管质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写《文献借阅、复制记录》，由记录管理人登记备案。********包装材料有限公司4.2质量记录控制程序章节号4.2版本1页次2/24.6质量记录销毁解决质量记录如超过保存期或其她特殊状况需要销毁时,由办公室主任填写《文献销毁申请》交质管部审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。4.7记录格式4.7.1各部门质量记录格式，由各部门负责组织编制，部门负责人审批，交质管部备案。4.7.2各有关部门可依照工作需要提出记录格式设计更改，执行《文献控制程序》关于文献更改规定。有关文献《文献控制程序》。质量记录《质量记录清单》。《文献发放、回收记录》。《文献借阅、复制记录》。《文献销毁申请》。********包装材料有限公司5.0管理职责章节号5.0版本1页次1/2目规定公司最高管理者应承诺和实行活动。范畴合用于公司最高管理者为建立和改进质量管理体系承诺提供证据。程序4.1管理承诺公司最高管理者通过如下活动对其建立和改进质量管理体系承诺提供证据：4.1.1向组织传达满足顾客和法律法规规定重要性最高管理者应树立质量意识，清晰理解“满足顾客”是最基本规定；最高管理者应清晰理解产品质量与公司每一种成员对质量结识紧密有关；最高管理者应采用培训、内部刊物或会议等各种形式使全体员工都能树立质量意识，都能结识到满足顾客规定和法律法规规定对公司重要性；并能经常持续加强员工对质量意识，使她们积极参加与提高质量关于活动。4.1.2总经理负责制定和批准公司质量方针和质量目的，参见《质量方针》和《管理策划控制程序》。4.1.3总经理按策划时间间隔主持管理评审，执行《管理评审控制程序》。4.1.4总经理应保证公司质量管理体系运作能获得必要资源，执行《资源管理》规定。4.2以顾客为关注焦点公司成功取决于理解并满足顾客及其她有关方当前和将来需求和盼望，并争取超越这些需求和盼望。总经理应以增强顾客满意为目的，保证顾客需求和盼望得到拟定，转化为规定并予以满足，为此应做到：4.2.1拟定顾客需求和盼望通过市场调研、预测，或与顾客直接接触来实现，执行《与顾客关于过程控制程序》。4.2.2将顾客需求和盼望转化为规定这些规定涉及对产品规定、过程规定和质量管理体系规定等，只有完全满足顾客需求和盼望时，顾客才干满意。4.2.3使转化成规定得到满足********包装材料有限公司5.0管理职责章节号5.0版本1页次2/2a）公司必要满足法律法规及强制性国家和行业原则规定；b)顾客需求和盼望、法律法规及强制性国家和行业原则规定也会随时间而修订，因而组织转化规定及已建立质量管理体系也应随之更新，执行《管理评审控制程序》。4.3为实现上述规定，本章编制下列文献:标题ISO9001：对照条款5.1质量方针5.35.2管理策划控制程序5.4.1、5.4.25.3职责、权限与沟通5.5.1、5.5.2、5.5.35.4管理评审控制程序5.6********包装材料有限公司5.1质量方针章节号5.1版本1页次1/1为实现以增强顾客满意为目的，保证顾客需求和盼望得到拟定，并转化为公司产品和服务规定，特拟定我司质量方针为：“以质为本，竞争创新，顾客满意”我司要以最佳质量和最高效率保持公司生命力，以顾客为关注焦点实现咱们对顾客承诺，通过不断地谋求质量改进，完善质量体系。本方针与公司宗旨相适应、协调，它是公司经营方针重要构成某些，体现了满足规定和持续改进承诺。本方针为制定和评审质量目的提供了框架，公司与质量关于各部门应在此基本上制定相应质量目的，执行《管理策划控制程序》。各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工对的理解并坚持执行。公司应不断对质量方针进行持续适当性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境变化，执行《管理评审控制程序》。总经理：年月日********包装材料有限公司5.2管理策划控制程序章节号5.2版本1页次1/2目对实现组织质量目的进行管理策划。范畴合用于对保证明现质量目的资源加以拟定和策划。职责3.1总经理依照组织质量目的,配备必要资源,负责批准关于部门编制质量策划输出文献。3.2管理者代表负责审核各部门为管理策划编制关于文献。3.3质管部负责组织各部门进行管理策划，编写相应策划文献，并对实行状况进行监督检查。3.4各部门负责人负责组织本部门质量策划。程序4.1质量目的4.1.1为实现组织质量方针，组织总质量目的为：产品整基交付合格率达到100%；产品一次交检合格率≥98%，此后三年内每年递增0.5%；顾客满意率达到100%。4.1.2与质量有关各部门应依照组织总目的进行分解，转化为本部门详细工作目的，为保证目的顺利完毕，需进行相应质量策划。4.2进行质量策划时机组织在下列状况下需进行质量策划：按照质量管理原则建立、实行和改进质量管理体系；组织质量方针、质量目的、组织机构发生重大变化；组织资源配备、市场状况发生重大变化；既有体系文献未能涵盖特殊事项。针对详细产品、项目或合同质量策划执行《实现过程策划程序》。4.3质量策划内容总经理应保证对实现质量目的所需资源加以拟定和策划。质量策划内容应涉及：需达到质量目的及相应质量管理过程，拟定过程输入、输出及活动，并做出相应规定；拟定为实现质量目的所需建立过程资源配备；********包装材料有限公司5.2管理策划控制程序章节号5.2版本1页次2/2对实现总体质量目的和阶段或局部质量目的进行定期评审规定，重点应评审过程和活动改进；依照评审成果寻找与质量目的差距，保证持续改进，提高质量管理体系有效性和效率；策划成果（涉及变更）应形成文献，如质量管理方案、质量筹划等。4.4质量策划输出文献编制原则应参照质量手册关于内容,应符合质量方针和质量目的，并与产品实现过程策划及其他质量体系文献内容协调一致；已有质量文献中内容可被引用，并依照特殊规定增长新内容。4.5质量策划输出文献编制、审批及发放4.5.1《质量策划输出文献》由质管部组织各部门负责人编制，经管理者代表审核，总经理批准后，以受控文献形式发放到有关部门。4.5.2《质量策划输出文献》封面必要写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。4.6质量策划实行、监督检查和更改4.6.1各部门在执行中应按照质量策划规定内容、进度、规定进行控制，并将执行状况、存在问题等及时反馈到质管部。4.6.2质管部对质量策划实行状况进行检查和验证，协调相应资源，并填写《质量策划实行状况检查表》报告总经理。4.6.3质量策划更改《质量策划输出文献》更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写在更改期间应保持质量管理体系完整运营，例如组织机构调节应对职责做出相应变更，以保证体系正常运作。4.6.4质量策划所形成有关文献，由质管部负责存档保存。有关文献《文献控制程序》。《实现过程策划控制程序》。质量记录《质量策划实行状况检查表》。《质量策划输出文献》。《文献更改申请》。********包装材料有限公司5.3职责、权限与沟通章节号5.3版本1页次1/4目对组织内职能及其互有关系予以规定和沟通,以增进有效质量管理。范畴合用于组织内对质量管理体系关于管理层及各职能部门和关于人员职责、权限规定。职责和权限3.1总经理全面领导公司寻常工作,向公司传达满足顾客规定及法律法规规定重要性；制定质量方针和质量目的；主持管理评审；保证质量管理体系运营所必须资源配备；负责重大质量决策；对管理者代表进行授权，使其详细负责质量体系建立、实行和保持；对产品质量做出承诺，是公司质量管理第一负责人。3.2常务副总经理贯彻执行质量方针和质量目的，对生产、供应、销售质量负领导责任；组织制定并批准生产筹划、采购筹划和产品销售筹划等；领导供应部、销售部、办公室工作。3.3总经理助理贯彻执行质量方针和质量目的；组织、协调生产部、技术中心、质管部和工艺培训部寻常工作。3.4技术中心主任负责督促设计室对设计和开发全过程组织、协调、实行工作；负责审查产品图纸，保证及时提供生产所需图样和关于技术资料；负责解决生产过程中技术问题；编制本部门员工《岗位工作人员任职规定》，并对本部门员工进行岗位技能培训。********包装材料有限公司5.3职责、权限与沟通章节号5.3版本1页次2/43.5生产部部长负责对实现产品符合性所需工作环境进行控制，坚持文明生产和安全生产；依照销售合同编制生产筹划，做到均衡生产；负责对不合格品采用纠正办法；负责定期进行工艺纪律大检查；负责指引车间进行生产和过程控制，对整个生产环节进行有效控制；负责生产设施维护保养，编制必要作业指引书，负责产品防护；负责对新产品生产和技术工艺组织有关部门会审；编制本部门员工《岗位工作人员任职规定》，并对本部门员工进行岗位技能培训。3.6质管部部长负责组织编制与质量方针和质量目的相一致质量管理体系文献，保证质量管理体系正常运营；负责组织对体系、产品持续改进策划；负责组织纠正与防止办法筹划实行和验证工作；负责全公司质量检查、实验、计量工作；负责对过程和产品进行监视和测量；负责产品标记及可追溯性控制；负责组织内部质量审核工作；负责详细实行管理评审工作；负责监督、管理各部门质量记录；负责收集国内外关于原则，并组织编制与完善内控原则；编制本部门员工《岗位工作人员任职规定》，并对本部门员工进行岗位技能培训。3.7销售部部长负责辨认顾客需求与盼望，负责与顾客沟通并承办业务；负责产品交付和售后服务工作；组织解决顾客投诉，并将关于信息传递到有关部门。负责销售合同管理；编制本部门员工《岗位工作人员任职规定》，并对本部门员工进行岗位技能培训。********包装材料有限公司5.3职责、权限与沟通章节号5.3版本1页次3/43.8供应部部长负责制定采购筹划，执行采购作业，准时提供合格生产物资；负责按公司关于规定制度进行验收入库、保管发放等管理工作；负责原材料、外购件质量问题解决；负责顾客提供物资验收、建帐、标记、保管、发放、记录等工作；负责按公司规定组织对供方进行评价，建立健全原辅材料记录台帐和供方质量档案；编制本部门员工《岗位工作人员任职规定》，并对本部门员工进行岗位技能培训。3.9财务部部长负责资金满足能力评审；负责公司资金调配、成本核算和财务管理；编制本部门员工《岗位工作人员任职规定》，并对本部门员工进行岗位技能培训。3.10办公室主任负责编制各部门负责人《岗位工作人员任职规定》；负责公司《年度培训筹划》制定和监督实行；负责上岗基本教诲；负责组织对培训效果进行评估；编制本部门员工《岗位工作人员任职规定》，并对本部门员工进行岗位技能培训。3.11车间主任负责车间管理工作，贯彻贯彻质量管理体系文献，建立并实行车间质量考核制度；负责按原则、工艺、图纸组织生产，严格工艺纪律，保证生产过程处在受控状态；负责按生产筹划组织生产，按质按量按期完毕生产任务，并做好各种记录；负责组织实行现场文明生产和安全生产管理；********包装材料有限公司5.3职责、权限与沟通章节号5.3版本1页次4/43.12工艺培训部部长负责编写各种新产品工艺，并不断完善各工序工艺；负责对车间员工进行工艺培训和指引；指引车间制作和改进与工艺相配套工夹具；负责协调各个车间工艺技术问题；编制本部门员工《岗位工作人员任职规定》，并对本部门员工进行岗位技能培训。3.13管理者代表保证质量管理体系所需过程得到建立、实行和保持；向最高管理者报告质量管理体系业绩和任何改进需求；保证在整个组织内贯彻并提高满足顾客规定意识；与质量管理体系关于事宜外部联系。4内部沟通4.1组织应保证在不同层次和职能之间,就质量管理体系过程，涉及质量规定、质量目的及完毕状况，以及实行有效性，进行沟通，达到互相理解、互相信任，实现全员参加效果。4.2质量管理体系关于各种信息沟通，可采用小组简报、各种会议、布告栏及各种媒体等，详细执行《数据分析控制程序》。有关文献《数据分析控制程序》。 ********包装材料有限公司5.4管理评审控制程序章节号5.4版本1页次1/31目按策划时间间隔评审质量管理体系，以保证其持续适当性、充分性和有效性。2范畴合用于对公司质量管理体系评审。3职责3.1总经理主持管理评审活动。3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运营状况，提出改进建议，编写相应管理评审报告。3.3质管部负责评审筹划制定、收集并提供管理评审所需资料，负责对评审后纠正、防止办法进行跟踪验证。3.4各有关部门负责准备、提供与本部门工作关于评审所需资料并负责实行管理评审中提出有关纠正、防止办法。程序4.1管理评审筹划4.1.14.1.2质管部于每次管理评审前一种月编制《管理评审筹划》，报管理者代表审核，经总经理批准。管理评审筹划重要内容：评审时间；评审目；评审范畴及评审重点；参加评审部门（人员）；评审准则；评审内容。4.1.3但若浮现下列状况之一时可增长管理评审频次：a）公司组织机构、产品范畴、资源配备发生重大变化时；b）质量管理体系正常运营，仍发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉持续发生时；c）当法律、法规、原则及其他规定有变化时；d）市场需求发生重大变化时；e）即将进行第二、三方审核或法律法规规定审核时；f）质量审核中发现严重不合格时。********包装材料有限公司5.4管理评审控制程序章节号5.4版本1页次2/34.2管理评审输入管理评审输入应涉及与如下方面关于当前业绩和改进机会：a）审核成果，涉及第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等成果；b）顾客反馈，涉及顾客满意限度测量成果及与顾客沟通成果等；c）改进、防止和纠正办法状况，涉及对内部审核和寻常发生不符合项采用纠正和防止办法实行及其有效性监控成果；d）过程业绩和产品符合性，涉及过程、产品监视和测量成果；e）以往管理评审跟踪办法实行及有效性；f）也许影响质量管理体系各种变更，涉及内外环境变化，如法律法规变化，新技术、新工艺、新设备开发等；g）质量管理体系运营状况及任何改进建议，涉及质量方针和质量目的适当性和有效性。4.3评审准备4.3.1预定评审前十天，质管部以书面形式向管理者代表报告现阶段质量管理体系运营状况。4.3.2质管部负责依照评审输入规定，组织评审资料收集，准备必要文献、评审资料，由管理者代表确认。4.3.3质管部向参加评审人员发放《管理评审告知单》，及本次评审筹划和关于资料。4.4管理评审会议a）总经理主持评审会议,各部门负责人和关于人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在不符合项提出纠正和防止办法，拟定负责人和整治时间；b）总经理对所涉及评审内容作出结论（涉及进一步调节、验证等）。4.5管理评审输出4.5.1管理评审输出应涉及如下方面关于办法：a）质量管理体系及其过程有效性改进，涉及对质量方针、质量目的、组织机构、过程控制等方面评价；b）与顾客规定关于产品改进，对既有产品符合规定评价，涉及与否需要进行产品、过程审核等与评审内容有关规定；c）资源需求等。********包装材料有限公司5.4管理评审控制程序章节号5.4版本1页次3/34.5.2会议结束后，由质管部依照管理评审输出规定进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，交总经理批准，发至相应部门并监督执行。本次管理评审输出可以作为下次管理评审输入。4.6改进、纠正、防止办法实行和验证质管部依照《改进控制程序》规定，对改进、纠正、防止办法实行效果进行跟踪验证。4.7如果评审成果引起文献更改，应执行《文献控制程序》。4.8管理评审产生有关质量记录应由质管部按《质量记录控制程序》保管，涉及管理评审筹划、管理评审前各部门准备评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。有关文献5.1《内部审核程序》。5.2《改进控制程序》。5.3《文献控制程序》。5.4《质量记录控制程序》。6质量记录6.1《管理评审筹划》。6.2《管理评审告知单》。6.3《管理评审报告》。6.4《纠正和防止办法解决单》。********包装材料有限公司6.0资源管理章节号6.0版本1页次1/11应及时拟定并提供所需资源,以实行、保持质量管理体系并持续改进其有效性；通过满足顾客规定，增强顾客满意。2资源可涉及人员、信息、基本设施、工作环境及财务资源等。3我司从顾客满意角度出发，对人员、基本设施和工作环境规定了相应规定，特编制如下程序文献：标题ISO9001：原则条款对照6.1人力资源控制程序6.26.2基本设施和工作环境控制程序6.3、6.4********包装材料有限公司6.1人力资源控制程序章节号6.1版本1页次1/3目对承担质量管理体系职责人员规定相应岗位能力规定，并进行培训以满足规定规定。范畴合用于承担质量管理体系规定职责所有人员，涉及暂时雇用人员，必要时还涉及供方人员。职责3.1办公室a）负责编制各部门负责人《岗位工作人员任职规定》；b）负责公司《年度培训筹划》制定和监督实行；c）负责上岗基本教诲；d）负责组织对培训效果进行评估。3.2各部门编制本部门员工《岗位工作人员任职规定》；负责本部门员工岗位技能培训。3.3管理者代表负责批准部门员工内部《岗位工作人员任职规定》。3.4总经理批准公司年度培训筹划，批准部门负责人《岗位工作人员任职规定》。程序4.1人员安排4.1.1承担质量管理体系规定职责人员应是有能力，对能力鉴定应从教诲、培训、技能和经验等方面考虑。4.1.2各部门负责人编制本部门《岗位工作人员任职规定》，报管理者代表审批。4.1.3办公室编制各部门负责人《岗位工作人员任职规定》，报总经理审批。部门负责人应至少满足下列条件之一：具备有关专业技术职称；大专以上学历，并已工作二年以上；受过有关职业培训；具备三年以上有关工作经历。4《岗位工作人员任职规定》经审批后，作为办公室选取、招聘、安排人员重要根据。********包装材料有限公司6.1人力资源控制程序章节号6.1版本1页次2/34.2能力、意识和培训4.2.1应辨认从事影响质量活动人员能力规定，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，依照她们岗位责任制定并实行培训需求。4.2.2新员工培训公司基本教诲：涉及公司简介、员工守则、质量方针和质量目的、质量、安全和环境意识、有关法律法规、质量管理体系原则基本知识等培训。在进入公司一种月内，由办公室组织进行；部门基本教诲：学习本部门工作手册重要内容，由所在部门负责人组织进行；岗位技能培训：学习作业指引书、所用设备性能、操作环节、安全事项及紧急状况应变办法等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。4.2.3在岗人员培训按培训筹划，每年应对在岗员工至少进行一次全面岗位技能培训和考核。4.2.4特殊工作人员培训特殊工序、核心工序人员培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后持证上岗；每年对于这些岗位人员还应进行考核；电气焊工、计量员、电工、锅炉工、天车工、叉车工、驾驶员等需获得国家授权部门相应培训合格证书；质量管理体系内审员应由质量认证征询机构培训、考核，持证上岗。4.2.5工程技术人员培训各类工程技术人员是新产品开发主力军，应创造条件使她们知识不断更新，由技术中心主任安排组织培训或外送培训。4.2.6转岗人员培训（同4.2.2b，c）4.2.7通过教诲和培训，使员工意识到：满足顾客和法律法规规定重要性；违背这些规定所导致后果；自己所从事活动与公司发展有关性。此外公司还勉励员工参加质量管理，为实现质量目的做出贡献。4.2.8评价所提供培训有效性通过理论考核、操作考核、业绩评估和观测等办法，评价培训有效性，评价被培训人员与否具备了所需能力；********包装材料有限公司6.1人力资源控制程序章节号6.1版本1页次3/3b)每年第四季度办公室组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度培训筹划；c）办公室加强对员工寻常工作业绩评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使员工能力与其从事工作相适应。4.2.9办公室负责建立、保存员工培训档案。4.3培训筹划及实行4.3.1每年11月各部门上报办公室下年度《培训申请单》，依照公司需求及下年度各部门《培训申请单》，办公室于12月制定下年度培训筹划（涉及培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经总经理批准后下发各部门，并监督实行。4.3.2每次培训各有关部门应填写《培训签到表》及《培训登记表》，记录培训人员、时间、地点、教师、内容、考核成绩等，培训后将关于记录、试卷或操作考核记录等交办公室存档。4.3.3各部门筹划外培训，应填写《培训申请单》，报管理者代表批准，由有关部门组织实行。有关文献5.1《各部门工作手册及有关法律法规》。《岗位工作人员任职规定》。质量记录《培训登记表》。《培训申请单》。《年度培训筹划》。********包装材料有限公司6.2基本设施和工作环境控制程序章节号6.2版本1页次1/3目拟定、提供并维护为实现产品符合性所需基本设施，辨认并管理为实现产品符合性所需工作环境中人和物因素。合用范畴合用于为实现产品符合性所需设施，如工作场合、硬件和软件、工具和设备、支持性服务（如通讯、运送设施等）控制；对工作环境中人和物因素进行控制。职责3.1生产部负责对实现产品符合性所需设施进行控制。3.2办公室协助生产部对实现产品符合性所需工作环境进行控制。程序4.1生产设施拟定、提供和维护4.1.1设施拟定公司为实现产品符合性活动所需设施涉及：工作场合和有关设施（车间，办公场合等）、设备和工具、软件（计算机网络）、支持性服务（运送或通讯设施）等。4.1.2设施提供生产部依照使用部门规定及公司发展需要，填写《生产设施配备申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报常务副总经理批准后，由供应部详细实行采购，或由生产部负责组织安排自制；需要自制设施由使用部门提出，由技术中心设计，经生产部审核，主管生产总经理助理批准后，由生产部组织加工制造，执行《设计和开发控制程序》关于规定。4.1.3设施验收采购或自制完毕设施，生产部组织使用部门进行安装调试，确认满足规定后，由生产部和使用部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。《设施验收单》由生产部保管。低值易耗工具等由使用部门自行验收；验收不合格设施，供应部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录解决成果；********包装材料有限公司6.2基本设施和工作环境控制程序章节号6.2版本1页次2/3生产部对验收合格设施进行编号，建立《设施管理卡》和设施档案，并在《生产设施一览表》上登记；生产部依照合格设施验收单办理登记和建档手续；低值易耗工具等由使用部门自行保管。4.1.4设施使用、维护和保养依照生产需要生产部组织编写设施操作规程，发放给使用部门。对于大型、精密设备或核心、特殊过程所用设备必要有操作规程，有关操作人员由部门技术负责人培训、考核合格后方可上岗；生产部制定《设施寻常保养项目表》，规定保养项目，频次，发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行状况。生产部每季度收集《设施寻常保养项目表》，整顿入档并作为制定年度检修筹划根据；生产部每年12月制定下年度《设施检修筹划》，发至各部门执行；寻常生产中车间无法排除故障，应填写《设施检修单》报生产部检修。检修中设施应挂红色检修牌，检修好设施应由使用部门负责人签字验收方可使用。生产部应将检修状况记录相应《设施管理卡》上；现场使用设施应有统一编号，以便于维护保养。4.1.5设施报废对无法修复或无使用价值设施，由生产部填写《设施报废单》，经常务副总经理批准后报废，生产部在《设施管理卡》及《生产设施一览表》上注明状况；对低值易耗工装、夹具、辅具等，由使用部门填写《设施报废单》报生产部部长批准，即可报废；报废设施应挂黑色报废牌并将其及时解决。4.2工作环境办公室应协助生产部辨认并管理为实现产品符合性所需工作环境中人和物因素，依照生产作业需要，负责拟定并提供作业场合必要基本设施，创造良好工作环境，涉及：配备合用厂房并依照生产需要恰当装修，防治暴晒、风雨侵蚀和潮湿；配备必要通风、消防器材，保持适当温、湿度和职业卫生、安全；生产部对车间实行定置管理，要考虑人体功能规定，努力提高工作效率；保证员工生产符合劳动法规规定。********包装材料有限公司6.2基本设施和工作环境控制程序章节号6.2版本1页次3/3有关文献《设计和开发控制程序》质量记录《生产设施配备申请单》。《设施验收单》。《设施管理卡》。《生产设施一览表》。《领物单》。《设施寻常保养项目表》。《设施检修筹划》。《设施检修单》。《设施报废单》。********包装材料有限公司7.0产品实现章节号7.0版本1页次1/1组织应将过程管理原则用于所有活动，产品实现是实现产品一组有序过程与子过程，她们使组织获得产品，产生增值。这些过程中，一种过程输出将直接形成下一种过程输入。并且这些过程和子过程互相影响也许是复杂，下属文献提供了这些过程框架：标题ISO9001：原则条款对照实现过程策划程序7.1与顾客关于过程控制程序7.2设计和开发控制程序7.3采购控制程序7.4生产和服务提供控制程序7.57.6监视和测量装置控制程序7.6********包装材料有限公司7.1实现过程策划程序章节号7.1版本1页次1/2目对产品、项目或合同规定专门质量办法、资源和活动顺序，以保证满足规定规定，使组织获得增值产品。2合用范畴合用于产品、项目及合同关于质量策划控制及相应质量筹划编制、实行和控制。3职责3.1总经理负责批准关于部门编制质量筹划。3.2质管部负责对各部门质量策划实行状况进行监控检查。3.3各部门负责人负责本部门有关质量策划及编制、实行相应质量筹划。4程序4.1对产品、项目和合同应进行质量策划。策划成果应以适于组织运作方式形成文献，如质量筹划。4.2进行质量策划时机公司在下列状况下应进行质量策划：引进、试制新产品，采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造；销售合同中顾客对产品有特定规定；既有体系文献未能涵盖特殊事项。4.3质量策划内容针对产品、项目或合同拟定质量目的和规定；针对产品、项目或合同所需建立过程和子过程，应辨认核心过程和活动；对过程或涉及活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文献；辨认并提供上述过程所需资源配备、运作阶段划分、人员职责权限和互有关系；拟定过程涉及验证和确认活动及验收准则；对过程和产品重要性或核心特性，应安排监视和测量；对其中某些特殊过程输出应按输入规定进行验证并确认；为实现过程及其产品满足规定提供证据所需记录。4.4质量筹划表述质量管理体系过程及如何应用于详细产品、项目和合同文献为质量筹划。质量筹划编制原则为：********包装材料有限公司7.1实现过程策划程序章节号7.1版本1页次2/2质量筹划内容要依照质量策划内容和成果来拟定；应参照质量手册关于内容，应符合质量方针和质量目的，并与质量体系文献中内容协调一致；可引用已有质量文献中有关内容，并依照特殊规定编制新内容；依照实际状况，可编写总体质量筹划，也可只编写关于单项筹划，如设计质量筹划、采购质量筹划；也可以针对某一特定活动，如产品促销活动、顾客服务周等；质量筹划可以作为独立文献，也可以依照需要作为其她文献（如项目筹划等）一某些。4.5质量筹划编制、审批及发放4.5.1质量筹划由各有关部门负责人组织编制，经管理者代表审核，总经理批准后，由质管部以受控文献形式发放到使用和有关部门（顾客规定期，可发放给顾客）。4.5.2质量筹划封面必要写明项目名称及质量筹划编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。4.6质量筹划实行、监督和修改4.6.1各部门在执行中应按照质量筹划规定进行控制，并将筹划执行状况及时反馈到质管部。4.6.2质管部负责监督各部门质量筹划实行，依照规定协调相应部门之间接口和资源配备，填写《质量策划实行状况检查表》以进行总体控制，并及时报告总经理。4.6.3质量筹划修改当质量筹划需要修改时，由修改部门填写《文献更改申请》，经总经理批准后进行修改，按《文献控制程序》执行。4.7质量筹划完毕后，关于文献由质管部负责存档保管。有关文献《文献控制程序》。质量记录《质量策划实行状况检查表》。《各部门质量筹划》。《文献更改申请》。********包装材料有限公司7.2与顾客关于过程控制程序章节号7.2版本1页次1/41.目对保证顾客需求和盼望得到充分理解过程做出规定，并加以实行和保持。2.范畴合用于对产品规定拟定、对产品规定评审及与顾客沟通。职责3.1销售部负责拟定顾客对产品需求与盼望,组织关于部门对产品需求进行评审,并负责与顾客沟通。3.2质管部负责评审对产品质量规定检测能力。3.3技术中心负责评审产品设计开发能力。3.4生产部负责评审产品生产能力及交货期。3.5供应部负责评审所需物料采购能力。3.6总经理负责审批特殊合同产品规定评审表。4程序4.1与产品关于规定拟定销售部负责辨认顾客对产品需求与盼望，依照顾客规定订货规定，如合同草案、技术合同草案及口头订单等填写在《产品规定评审表》中：顾客明示产品规定，涉及产品质量规定及涉及可用性、交付及交付后活动、支持服务（如运送、保修、培训等）、价格等方面规定；顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要产品规定。这是一类习惯上隐含潜在规定，公司为满足顾客规定应作出承诺；顾客没有规定，但国家强制性原则及法律法规规定规定；组织拟定任何附加规定。4.2对产品规定评审4.2.1在投标、接受合同或订单之前，销售部应对已拟定顾客规定及我司拟定附加规定组织有关部门对投标书、合同产品规定实行评审。4.2.2评审4.2.2.1产品规定评审应在投标、合同签定之前，应保证：产品规定(涉及顾客规定和公司自行拟定附加规定)得到规定；与此前表述不一致合同或订单规定(如投标或报价单)已予以解决；********包装材料有限公司7.2与顾客关于过程控制程序章节号7.2版本1页次2/4拟定顾客需求准备合同草案签定合同公司有能力满足规定规定；如顾客提供规定没有形成文献，组织在接受顾客规定前应对顾客规定进行确认。拟定顾客需求准备合同草案签定合同4.2.2.2合同分类a)常规合同：对公司定型产品所定合同。b)特殊合同：常规合同以外所有销售合同，如新产品开发或定型产品改进规定合同。4.2.2.3销售部负责将《产品规定评审表》交有关部门进行评审。4.2.2.4评审流程图销售部组织对投标书进行评审销售部组织对投标书进行评审结束与否中标否结束与否中标是是否现货销售部组织有关部现货销售部组织有关部门对产品规定评审无有款有与顾客协商解决无与顾客协商解决总经理批准产品规定评审表总经理批准产品规定评审表4.2.2.5对于有现货常规合同，由销售部销售员将产品名称、型号规格和数量等填写在出库单上并签名，经仓库管理员确认无误并签名完毕产品规定评审。********包装材料有限公司7.2与顾客关于过程控制程序章节号7.2版本1页次3/44.2.2.6对无现货常规合同，销售部应组织生产部、技术中心、供应部、质管某些别对生产能力、技术支持、物料采购能力及交货日期进行评审，由相应负责人填写《产品规定评审表》并确认；然后销售部综合各部门意见，并对合同条款合用性、完整性、明确性等进行评审，并填写《产品规定评审表》有关栏目，销售部部长签名确认即完毕评审。4.2.2.7对于特殊合同，除生产部、供应部、销售部进行评审外，技术中心应评审产品设计开发能力（涉及对顾客潜在规定及与产品关于法律法规规定评审）、质管部对保证产品质量规定检测能力进行评审，并在《产品规定评审表》中签名确认。《产品规定评审表》报常务副总经理批准。4.2.2.8对于口头订单(如电话订货)，销售部销售员负责将有关内容填入《订单确认表》中，经双方确认（可用传真、电话等方式确认），并执行4.2.2.5～4.2.2.7相应条款规定。4.2.2.9在评审过程中，评审人员对产品规定中关于内容提出问题或修改建议时，由销售部负责与顾客联系，征求其书面意见。4.2.2.10销售部负责保存《产品规定评审表》、合同及其她有关文献，涉及对评审过程中提出问题解决及评审成果实现等跟踪办法记录。4.3合同签定和实行4.3.1对产品规定评审后，由销售部部长代表公司与顾客签定合同；对老顾客口头订单，双方确认了《订单确认表》内容后，即视同签定合同（若老顾客4.3.2合同签定后，销售部应依照各部门需要将有关文献发送到各有关部门，作为设计开发、生产、采购、检查和出货根据。4.3.3销售部负责合同执行和监督，依照需要及时将信息与顾客沟通。4.4产品规定变更当产品规定由于某种因素需要变更时，相应文献（如合同、订单确认表等）应得到修改，应把更改规定与顾客协商一致，并告知有关部门，执行《文献控制程序》关于规定。必要时，对更改内容还需再评审。4.5销售部负责与顾客沟通4.5.1在产品售出前及销售过程中，销售部应通过各种渠道（如广告宣传、产品服务月、顾客订货会等）向顾客简介产品，回答顾客征询，并予以记录。4.5.2依照需要将合同执行状况随合同进展反馈给顾客，涉及产品规定方面更改，要与组织内部有关部门及顾客协调一致。4.5.3********包装材料有限公司7.2与顾客关于过程控制程序章节号7.2版本1页次4/45有关文献5.1《文献控制程序》。5.2《顾客满意限度测量程序》。6质量记录6.1《产品规定评审表》。6.2《定单确认表》。6.3《标书》。6.4《合同》。********包装材料有限公司7.3设计和开发控制程序章节号7.3版本1页次1/41目对铁塔、钢管杆塔过程设计开发过程进行控制，保证过程设计开发成果转换为产品、过程或体系规定特性或规范。2合用范畴合用于我司所有产品设计和开发全过程。3职责3.1销售部负责与顾客联系沟通和信息传递。3.2技术中心负责过程设计开发控制策划。3.3工艺部负责产品规定变化某些工艺评估实行。3.4生产部负责组织样塔试制生产、组装。3.5质管部负责样塔验收监督。4过程设计与开发程序内容及术语4.1内容涉及新产品过程设计开发以及既有过程开发设计成果不能满足顾客规定，需要局部过程设计开发过程。4.2设计和开发项目来源销售部与顾客签定产品合同或技术合同。依照常务副总经理批准相应《产品规定评审表》，并将与产品关于技术资料交技术中心，由技术中心负责设计和开发全过程；4.1.2技术中心主任依照上述来源，拟定项目负责人，将设计开发策划输出转化为《设计开发筹划书》。筹划书内容涉及：a)设计开发输入、输出、评审、验证、确认等各阶段划分和重要工作内容；b)各阶段人员职责和权限、进度规定和配合单位；c)资源配备需求，如人员、信息、设备、资金保证等及其她有关内容。设计开发策划输出文献将随着设计开发进展，在恰当时予以更新，4.1.4设计和开发不同组别之间接口管理设计开发不同组别也许涉及到公司不同职能或不同层次，也也许涉及到公司外部。对于组别之间重要设计开发信息沟通，设计开发人员填写《设计开发信息联系单》，由项目组负责人审批后发给有关组别。需要主任进行工作协调，由技术中心主任审批后组织协调，技术上可直接以《技术联系单》形式书面与客户沟通解决。********包装材料有限公司7.3设计和开发控制程序章节号7.3版本1页次2/44.1.4.2销售部负责与顾客联系及信息传递。4.2设计和开发输入4.2.1设计开发输入应涉及如下内容：a)产品重要功能、性能规定。这些规定重要来自顾客或市场需求与盼望，普通应包括在合同、订单或项目建议书中；b)合用法律、法规规定，对国家强制性原则一定要满足；c)此前类似设计提供合用信息；d)对拟定产品安全性和合用性所必须特性规定，涉及安全、包装、运送、贮存、维护及环境等。4.2.2设计开发输入应形成文献，并填写《设计开发输入清单》，附有各类有关资料。4.2.3技术中心主任组织关于设计开发人员和有关部门对设计开发输入进行评审，对其中不完善、含糊、或矛盾规定作出澄清和拟定，保证设计开发输入满足任务书规定，是充分与适当。4.3设计和开发输出4.3.1设计开发人员依照设计开发筹划开展技术开发工作，并编制相应设计开发输出文献。4.3.2设计开发输出文献应以能针对设计开发输入进行验证形式来表达，以便于证明满足输入规定，为采购、生产和服务提供恰当信息。设计开发输出文献因产品不同而不同，可涉及指引生产、包装等活动图样和文献（如零件图、部件图、总装图、生产工艺等）；包括或引用产品接受准则；外协、外购件清单，质量重要度分级明细表及采购物资分类明细表等；产品技术规范或公司原则。4.3.3依照产品特点，规定对安全和正常使用所必须产品特性，涉及安装、使用、搬运、维护及处置规定。4.3.4由项目负责人对输出文献进行审核，并填写《设计开发输出清单》，技术中心主任批准后，加盖印章才干发放和归档，执行《文献控制程序》。4.4设计和开发评审4.4.1在设计开发适当阶段应进行系统、综合评审，普通由项目负责人提出申请，技术中心主任批准并组织我司有关人员和部门进行。a)应在设计开发筹划中明确评审阶段、达到目的、参加人员及职责等，并按照筹划进行评审；b)评审目是评价满足阶段设计开发规定及相应于内外部资源适当********包装材料有限公司7.3设计和开发控制程序章节号7.3版本1页次3/4性、满足总体设计输入规定充分性及达到设定目的限度；辨认和预测问题部位和局限性，提出纠正办法，以保证最后设计满足顾客规定；c)依照需要也可安排筹划外适当阶段评审，但应提前明确时间、评审办法、参加人员及职责等。4.4.2项目负责人依照评审成果，填写《设计开发评审报告》，对评审作出结论，报技术中心主任审核、常务副总经理批准后发到有关单位，依照需要采用相应改进或纠正办法，技术中心负责跟踪记录办法执行状况，并填写在《设计开发评审报告》相应栏目内。4.5设计和开发验证4.5.1依照评审通过设计开发输出文献进行试生产（单件）。对样品某些设计或功能、性能，可引用已证明类似设计关于证据，作为本次设计验证根据。4.5.2在设计开发适当阶段也可进行验证，可采用与已证明类似设计进行比较、计算验证、模仿实验等。4.5.3项目负责人综合所有验证成果，编制《设计开发验证报告》，记录验证成果及跟踪办法，报常务副总经理批准，保证设计开发过程中每一项性能、功能指标均有相应记录。4.5.5质管部对试产产品进行检查或实验，出具相应检测报告；工艺培训部对其工艺进行验证并出具工艺验证报告；技术中心综合上述状况，填写《试产总结报告》，报常务副总经理审核批准后，作为批量生产根据。4.6设计和开发确认确认目是证明产品可以满足规定使用规定，或已知预期用途规定。普通在交付之前（如单件产品）或产品实行（如批量产品）之前完毕。如需经顾客使用一段时间才干完毕确认工作，应在也许合用范畴内实现局部确认。依照产品特点，可以选取下述几种确认方式之一：a)技术中心组织召开产品鉴定会，邀请关于专家、顾客参加，提交《试产总结报告》，对设计开发予以确认；b)试产合格产品，由销售部联系交顾客使用一段时间，销售部提交《客户试用报告》，阐明顾客对样品符合原则或合同规定满意限度及合用性评价，顾客满意即对设计开发予以确认；上述报告及有关资料为确认成果，技术中心对此成果进行分析，依照需要采用相应跟踪和改进办法，并填写在《设计开发信息联系单》上传递给有关部门执行，以保证设计开发产品满足规定使用规定。********包装材料有限公司7.3设计和开发控制程序章节号7.3版本1页次4/44.8设计和开发更改控制4.8.1设计开发更改发生在设计开发、生产和保障整个寿命周期中，设计开发人员应对的辨认和评估设计更改对产品原材料使用、生产过程、使用性能、安全性、可靠性等方面带来影响。4.8.2设计开发更改提出部门应填写《文献更改申请》，并附上有关资料，报常务副总经理批准后方可进行更改。a)在设计开发过程中，设计开发人员可在设计开发草稿上直接划改（应签名）或重新编制相应草稿，执行《文献控制程序》。b)产品定型后如需更改设计，更改建议人可将更改建议填写在《设计开发信息联系单》中提交技术中心，由技术中心组织有关设计人员依照可行性和必要性填写《文献更改申请》并附上有关资料，报常务副总经理批准后方可进行更改，执行《文献控制程序》；c）当更改涉及重要技术参数和功能、性能指标变化，或人身安全及有关法律法规规定期，应对更改进行恰当验证和确认，经常务副总经理批准后才干实行。5有关文献《文献控制程序》。6质量记录6.1《设计开发筹划书》。6.2《设计开发输入清单》。6.3《设计开发信息联系单》6.4《技术联系单》6.5《设计开发评审报告》。6.6《设计开发验证报告》。6.7《设计开发输出清单》。6.8《试产总结报告》。6.9《客户试用报告》。