深圳上市化工公司物流仓库标准操作指导手册样本

深圳******物流仓库原则操作指引手册目录第一某些仓库概述 2第一章基本知识 21为什么需要仓库？ 22仓库种类 2第二章结识物料 21化工类产品物料种类 22化工产品物料管理 23结识物料包装标志 2第三章仓库设备 21叉车 22货架 23托盘 24包装机械 25卸货平台 26化工称 27区域隔离设施、标记 2第四章仓库信息技术 21仓储库存系统 22仓储信息采集系统 23化工数据互换 2第二某些原则作业流程 2第五章仓储搬运与装卸作业规程 21搬运人员需知 22货品码放规定 2第六章仓库设施设备管理规定 21.叉车安全使用规定 22.货架安全使用与维护 2第七章收货原则作业流程 21收货主流程 2第八章发货作业流程 21发货主流程 2第九章盘点作业流程 21物料盘点含义及目 22物料盘点操作环节 23盘点流程 24货位调节 2第十章仓库异常解决流程 21“异常状况”定义 22解决流程 23质量记录 2第十一章仓库安全管理规定 21仓库安全保卫 22值班与交接 23操作管理 24消防安全管理 2第十二章仓库文献管理规定 21仓库系统单据、凭证管理 22仓库流程、作业原则文献管理 23仓库各种报告制作规定 2第十三章仓库环境卫生管理 21实行5S管理 22每位员工应遵守规定 2第一某些仓库概述第一章基本知识1为什么需要仓库？在讨论这个问题之前，咱们先理解一下当代物流活动：图中表白物流是从原材料采购，到生产过程中在产品和包装，直至最后成品，然后从这一点开始是配送管理，整个物流活动中，都保持各种形式库存，如原材料、零部件、组件和成品等，那么通过库存来满足供求关系衔接就是仓库普通用途，仓库可以定义如下：“一种对货品或材料提供高效存储和操作通过规划空间”因此，对于上述问题答案简朴说可以概括六点：贮存仓库作为供需之间一种缓冲器。生产物流为了实现生产过程中经济效益，仓库将用来储存原材料、半成品、成品等。产品组合通过包装作业方式，提供一种将几种单独产品组合成新产品设施。合并仓库是作为一种合并点，将产品从供应商那里“拉出来”，集合到特定地点然后通过度类并最后运送到客户那里，配送产品从生产商通过配送网络到终端顾客。客户服务提供一种令人满意服务，这种满意度会在交货质量上得到体现。2仓库种类仓库是保管货品设施，依照使用目，仓库形式可分为：配送中心（流通中心）型仓库：具备发货、配送和流通加工功能。存储中心型仓库：以存储为主仓库。物流中心型仓库：具备存储、发货、配送、流通加工功能仓库。按照经营者性质划分营业用仓库自用仓库按照仓库功能划分普通仓库保税仓库保税仓库是一种受海关监督管理，专门存储按海关法令规定和海关核准缓纳关税进出口货品场合。在保税仓库中存储保税货品，普通是指经海关批准未办理纳税手续进境，在国内储存、加工、装配后复出境货品，如果这些货品转为内销，再办理入关手续。保税仓库又分为：专业保税仓库：由具备外贸经营权公司自营，普通只储存本公司经营保税货品。公共保税仓库：向社会国内外保税货品持有者提供保税仓储服务具备法人资格仓库经济实体。海关监管仓库：由海关自行管理或海关行使监管职能，由专业仓储公司经营保税仓库，重要存储货品及行李物品进境而所有人将来提取，或无证到货、单证不齐、手续不完备以及违背海关章程被扣留，需要暂存海关监管仓库听候解决，存储在海关监管仓库如果超过14天要交纳关税滞纳金，超过3个月仍不办理手续提货视为放弃货品，由海关拍卖，款项归交国库。第二章结识物料1化工类产品物料种类讲到物料种类，按照行业不同，有诸多区别，由于当前咱们客户绝大多数是从事化工行业领域，因此咱们就仔细理解一下产品物料种类。从物料用途分，物料可以分为：原材料，是产品重要材料；消耗性材料，可以是生产产品辅助材料，例如：机器用油，清洁用品等等；半成品，是用原材料加工或装配成，离成品尚有若干工序未完毕；制成品，又称成品。从采购来源方式分：国内物料，指向国内厂商采购物料国外物料，指向国外厂商采购物料按照物料与否属于监管料分为海关监管物料，普通物料按照物料重要性来区别，就是指按照其对于生产重要限度、价值高低、资金占用或消耗数量等进行分类，物料可核心少数A类和次要多数B和C三类A类物料，指在库存中项目（种类）很少，普通约占总库存总项目10%左右，为重点管理物料。B类物料，普通约占库存总项目20%左右，为次重点管理物料。C类物料，普通约占库存总项目70%左右不重要物料，是管理非重点。按照物料制造工艺分为自动贴片料，又称SMT料(SurfaceMountTechnology表面贴装工艺）例如芯片、电容电阻等贴片机真空包装芯片电阻电容料贴片机真空包装芯片电阻电容料双列插件料，又称DIP料（DoubleIn-linePackage双列直插组装）例如连接器、插头等印刷电路板，又称PCB(Printedcircuitboard),当前普通都是多层电路板，上面焊盘分为铜焊盘与金焊盘。例如：手机PCB板例如：手机PCB板组装料（AssemblyMaterials）例如产品外壳、配件等。例如：手机外壳例如：手机外壳此外，在某些加工型公司物料来源又分为客户提供来料（Consignmaterials）与自采购物料，客户提供来料就是说由客户将自己仓库物料按照生产订单发给外加工厂，外加工厂负责生产，所用到物料产生不良、废弃、剩余料都要进行保管并退回客户，客户每月核对外加工厂库存数量，如果浮现差别，应由外加工厂承担损失补偿。2产品物料管理2.1辨认与物料关于信息当咱们开始收发物料时，最基本动作就是确认料号、数量、库位等有关信息，这些都在相应标签上。货品包装标签：供应商自己料号供应商自己料号客户料号客户料号批次号批次号生产厂商生产厂商生产制造批号生产制造批号包装员包装员该包装物料数量该包装物料数量质检员生产日期代码质检员生产日期代码上面各种批号与生产日期可以使货品具备可追溯性，一旦出既有问题料，可以依照批次找到这些物料并采用办法。发货标签发货标签与上面包装标签稍微有某些区别，发货标签着重发货地（From…）与目地（To…），送货采购订单号（PONumber），发票号（InvoiceNumber）,箱数（Packagecount），料号（partNumber）,数量（Quantity）供应商名称供应商名称INV:发票号INV:发票号PO:采购订单号PO:采购订单号Qty:数量Qty:数量CPN：customerpartnumber客户料号CPN：customerpartnumber客户料号CTN：cartonnumber箱号CTN：cartonnumber箱号库位标签库位类似咱们寻常居住地址，例如第X号楼X栋X层XXX室，仓库货架库位同样按照一定排列规律，指出详细位置，例如：01：代表货架层数，这里指第一层01：代表货架层数，这里指第一层A：代表A区域；23：代表第23排货架A：代表A区域；23：代表第23排货架AE：代表货架列，这里指第AE列AE：代表货架列，这里指第AE列零箱两种标签在来料货品中经常会浮现零箱，为了在盘点、收发料操作中保证精确度，在收货时遇到零箱要在料外箱粘贴零箱标签，零箱标签，零箱标签，在寻常拣料中，经常会遇到只拣一箱中某些数量，每当这时，就要在外箱粘贴零散发料标签，并且在标签上详细记录每次拣料时间、数量及当前库存数量。书写工整料号书写工整料号期初库存期初库存结存数量结存数量2.2发料时遵循“先进先出”原则在上面包装标签上，有批次号与生产日期这样可追溯信息，常用办法：来料上贴月份标签，通过颜色辨认与巡逻。每种颜色代表一种月份，每月指定发日期最靠前颜色标签料。每种颜色代表一种月份，每月指定发日期最靠前颜色标签料。收货时系统会记录物料收货日期，使货品在系统中可追溯，拣货要按照系统提示库位、箱号进行，不能违背规定。例如，某个料件在一周内三次到货，分别如下：料号数量……收货日期库位箱号3314J1500E5000……11月7日B09AB01C00063314J1500E1000……11月9日B03AB02C00873314J1500E500……11月11日B08AD02C0160

拣货订单一：需要备料1000pcs，那么取料时必要按照入库日期先后顺序，从7号那批中拣货，B09AB01库位下库存变为4000pcs拣货订单二：需要备料4500pcs，则将7号来料剩余库存4000pcs拣出,然后从9号来料中拣出500pcs，则B09AB01库位库存为零，B03AB02库存剩500pcs，不能由于B08AD02库位有正好库存就去拣货，这样是违背备料原则2.3结识温湿度敏感元件按照敏感限度分为六个级别（LEVEL1至LEVEL6），级别为3以上，就表达对物料保存环境敏感，如果在一定环境条件下物料拆包装使用后剩余料，超过规定期间就需要重新烘烤后才干再次使用。Level：3对温湿度敏感Level：3对温湿度敏感Hours:168在30℃湿敏元件均用真空铝箔袋包装，操作时注意不要用尖锐物品划破包装。参照：湿度卡片辨认湿度批示卡(HumidityIndicatorCard)HIC:10%10%20%30%40%50%60%注释:如果30%颜色由蓝色变成粉红色,该元件就必须烘烤。湿度卡干燥剂湿度卡干燥剂真空铝箔袋包装这些料只有在生产时才会打开密封包装，投放到机器中。这些料只有在生产时才会打开密封包装，投放到机器中。2.4静电放电ESD（ELECTROSTATICDischarge）会导致化工元器件失效，某些化工产品使用防静电包装来保护物料，并在包装外有明确标记，在生产使用中，当接触这些物料时要佩带防护用品，常用有防静电腕带，防静电服，防静电鞋，固然，对于存储物料料盒也规定是防静电，货架应接地，厂房地板也规定是防静电。防静电标志防静电标志防静电工作服防静电地板防静电工作服防静电地板防静电料盒防静电料盒由于咱们在实际操作中不会像在工厂那样，但是咱们在拣货中必要注意如下事项：不要破坏物料屏蔽包装袋屏蔽袋屏蔽袋拣货时要保存物料外包装盒以及里面填充物，例如防静电气泡袋。气泡袋气泡袋某些纸盒包装里面有黑色防静电涂层，拣货时同样需要保存。2.5物料各种状态3结识物料包装标志序号标志名称标志图形含义备注／示例1易碎物品运送包装件内装易碎品，因而搬运时应小心轻放使用示例：2禁用手钩搬运运送包装件时禁用手钩3向上表白运送包装件对的位置是竖直向上使用示例：4怕晒表白运送包装件不能直接照晒5怕辐射包装物品一旦受辐射便会完全变质或损坏6怕雨包装件怕雨淋7重心表白一种单元货品重心使用示例：本标志应标在实际重心位置上8禁止翻滚不能翻滚运送包装9此面禁用手推车搬运货品时此面禁放手推车10禁用叉车不能用升降叉车搬运包装件11由此夹起表白装运货品时夹钳放置位置12此处不能卡夹表白装卸货品时此处不能用夹钳夹持13堆码重量极限表白该运送包装件所能承受最大重量极限14堆码层数极限相似包装最大堆码层数，n表达层数极限15禁止堆码该包装件不能堆码并且其上也不能放置其她负载16由此吊起起吊货品时挂链条位置使用示例：本标志应标在实际起吊位置上。17温度极限表白运送包装件应当保持温度极限第三章仓库设备1叉车仓库搬运设备可分为叉车类、输送机类、吊车类、手动作业车类等，下面重要简介一下惯用叉车类搬运工具。叉车兼有起升和短距离运送功能，它机动灵活，可以覆盖很大服务面，插趁重要性能参数涉及：额定起重量W，载荷中心距C，叉车全高Hmax，自由起升高度Ho，最小转弯半径R等。额定起重量是当荷载中心距不不不大于额定值时最大容许起重量。自由起升高度是指叉车全高不变时，货叉最大起升高度。最小转弯半径越小，叉车在直角通道上转弯时以及直角堆垛时所需通道宽度也越小。下面图中展示是几种惯用搬运工具：手动托盘叉车可在水平地面上拉动公斤以上物品。臂式堆垛机电动托盘堆垛机：水平搬运，堆垛，货品拣选电动前移式叉车电动前移式叉车：中档存储密度，高周转率工况，适合在较窄通道内工作重力平衡叉车这种叉车可从5-6米高货架上搬运托盘货品，但它转弯半径较大，需要3米以上过道宽度。 2货架货架是可以大幅提高存储能力、增长存储量同步提高仓库工作效率装备工具。货架在效率提高重要有如下几种方面：货架架式构造，同样仓库占地面积，货架存储能力跟货架层数倍增，简朴有效提高效率，易于定位，有助于货品存取挑选作业，由于是横梁或隔板承托作用，互不挤压，物资损耗少，利于机械化，化工化办法，有助于实现货品“先进先出”处置原则。横梁式货架横梁式货架为原则托盘式货架，它可根据物品堆栈高度任意调节横梁位置，以配合伙业所需空间，并适合各种叉车、堆高机迅速存取货品，它规定托盘规格必要统一，储位划分灵活，简便，可合用于多样物料在同期间存取。中型货架（层板式）中型货架适合存储非整托盘零散物料。阁楼式货架阁楼式货架是用货架做楼面支撑，可设计2-3层，设立有楼梯或提高电梯等，合用与库房较高，货品较轻，人工存取，存货量大状况。3托盘托盘是放置货品连接垫放物。依照不同使用规定以及制造材料，可分为木制、塑料、金属、纸质等各种。托盘是物流系统中重要工具，它可以非常有效地解决集装箱在应用过程中容易浮现装卸货品低效率、不够灵活缺陷。依照托盘自身构造，在使用上可分为单面和双面使用，双方向进叉或四向进叉。对于非手动叉车（电动、燃油、燃汽等），所有托盘均合用。而手动液压托盘搬运车以及托盘举升车无法与双面托盘配合使用。下面图中为常用几种托盘：双项进叉托盘双项进叉托盘四周进叉托盘塑料托盘当前较为常用原则托盘尺寸有：长1200mmx宽1000mmx高150mm长1200mmx宽1200mmx高150mm长1200mmx宽800mmx高150mm长1200mmx宽1100mmx高150mm4包装机械对货品进行包装，重要作用是保护产品与以便储运，普通包装办法有填充、装箱、裹包、封口和捆扎等，常会用到下面设备：捆扎带打包机捆扎带打包机捆扎带打包机123123对的打包方式（井字型）对的打包方式（井字型）拉伸膜自动打包机拉伸膜自动打包机拉伸膜自动打包机防护包装材料拉伸膜防护包装材料拉伸膜5卸货平台装车与车厢连接手动提高拉环装车与车厢连接手动提高拉环6电子称在发货前需要对货品进行包装，并记录每托盘或每个箱子重量。电子电子台称，普通称量范畴为60Kg电子电子地称，普通称量范畴在1000Kg至Kg7区域隔离设施、标记设立隔离标记、设施目是对一定区域范畴内进行控制、限制。警示斑马线标记贵重料区隔离网警示斑马线标记贵重料区隔离网第四章仓库信息技术1仓储库存系统仓库系统管理软件，是从货品入库到出库全过程提供管理支持，进行全过程自动化记录。库存管理软件重要功能有：订单解决、验收管理、存货管理、货位管理、发货管理、盘点管理。可随时监督库存状况，对库存进行分类，进行重点管理。车辆管理软件重要功能有：对车辆调度、运营、装运计费、货品装载量提供管理支持，对司机劳务管理及成本控制、合理统筹安排车辆，保证安全运营。2仓储信息采集系统条码是一种信息代码，用特殊图形来表达数字、字母信息和某些符号，条码形状由一组宽度不同、反射率不同条和空按规定编码规则组合起来，用以表达一组数据符号。在物品入库、出库、上架、盘点过程中要面对大量数据信息输入计算机系统，如果在物品包装上粘贴条码，运用条码阅读器，就可以迅速、精确地收集到物品货号、数量等信息。提高效率了工作’效率。仓库库存管理系统接受到信息，更新系统。仓库库存管理系统接受到信息，更新系统。按照系统指令打印条形码标签按照系统指令打印条形码标签读取条码信息手持终端条码打印机读取条码信息手持终端条码打印机条码打印机打印出标签，由手持扫描设备将信息传入库存系统条码打印机打印出标签，由手持扫描设备将信息传入库存系统 条码种类大概有二十各种，常用有：Code39码（原则39码）、Codabar码（库德巴码）、Code25码（原则25码）、ITF25码（交叉25码）、Matrix25码（矩阵25码）、UPC-A码、UPC-E码、EAN-13码（3电子数据互换电子数据互换（EDI：ElectronicDataInterchange）国际原则化组织（ISO）于1994年确认了EDI技术定义：“依照商定交易或电文数据构造原则实行商业或行政交易从计算机到计算机化工传播。”这表白EDI应用有它自己含义与条件。使用EDI是交易两方，是公司之间文献传递，而非同一组织内不同部门。交易双方传递文献是特定格式，采用是报文原则。双方计算机之间有通信系统，信息传播是通过网络自动实现，不必人工干预。所传播数据是交易双方各种商业单证或凭证，如订单、回执、信用证等等。老式信息传递方式EDI信息传递方式第二某些原则作业流程第五章仓储搬运与装卸作业规程1搬运人员需知杜绝野蛮装卸，禁止未授权人员操作搬运工具；禁止坐卧被搬运物品；搬运大件物品和特殊物品时要专门指定监督人员或指挥人员；堆放物品时要严格执行货品码放规定，如：高度限制、区域、层次等；被搬运货品数量完整，品质良好，包装未受影响，有问题应及时上报；搬运事故肇事责任者要承担相应责任，并视其性质予以一定惩罚；遇有暂时搬运人员时仓库当班组长或负责人要针对详细事项专门阐明；严格贯彻搬运筹划，遇有筹划不可以完毕时，当事人员要提前向当班组长或主管等人员通报，以便采用办法。2货品码放规定卸货工作时，要依照货品体积、形态、重量、数量等选取手工操作或机械装卸，货品堆放严格遵循外包装批示码放标志规定，箭头朝上、堆放/码垛层数、防潮湿、易碎、不准钩挂标记等（详见《包装运送标志》）；卸货时选用合格托盘（托盘为原则尺寸），托盘承载面积运用率普通应不低于80%，但货品也不能超过托盘尺寸；每托盘货品高度不超过1.5米，专门置于平地存储高度不超过2米；每个托盘载重重量应不大于或等于500公斤；若使用货架或搁板，货品码放高度不得超过货架或搁板层高，顶层货品与顶灯应保持50厘米以上距离；木质、纸质和金属容器硬质直方体货品单层或多层交叉码放，拉伸膜包装；纸质或纤维类货品单层或多层交错码放，用捆扎带十字封合或拉伸膜包装；需要进行防潮、防水等防护货品单层或多层交错码放，拉伸膜包装或增长货品盖板等来加固保护构造；易碎类货品单层或多层码放，增长木制支撑隔板构造；码放包装规格不统一货品时，应遵循重下轻上原则；保证货品上架后标签面向通道，以便于辨认；对于有贴标签需要货品，应将******自制标签和标志货品原厂标签贴在原厂包装箱同一侧；发生搬运事故时要优先急救伤员、积极保护物品和财产安全，搬运中发生物品被摔倒或碰撞等现象时要及时向上级报告，以便决定该物品与否需要重新检查；超长、大、重货品搬运办法要事先做好安全防护工作，排除危险隐患；选取安全性能有保障搬运设施，搬运重量不能超过负荷；选取有经验、技术纯熟人员操作；指定专人指挥，按筹划环节完毕作业；作业完毕后再次确认安全性；贵重易损货品搬运办法小心谨慎，轻拿轻放，禁止摔碰、撞击、翻滚、挤压、抛扔和激烈震动；严格按外包装标志码垛、装卸；放置在专用贵重物品存储区保管；码（堆）放物品规定图示骑缝（砌砖）式码放骑缝（砌砖）式码放堆放货品禁止超过托盘超过托盘遵守层数限制规定，图例中最高码放为5层遵守层数限制规定，图例中最高码放为5层禁止倒放，要按照箭头朝上批示码放倒放包装箱间缝隙不能过大，最大缝隙不能超过包装箱最小边长一半包装箱间缝隙不能过大，最大缝隙不能超过包装箱最小边长一半缝隙纸箱外部有明显折痕，不能承重，需要单独放置托盘上变型纸箱错误：货品没有所有被缠绕对的：在缠绕打包膜时，要将货品与托盘一起固定错误：货品没有所有被缠绕对的：在缠绕打包膜时，要将货品与托盘一起固定错误：禁止堵占安全应急门错误：禁止堵占货架通道错误：禁止堵占消防设施错误：禁止堵占安全应急门错误：禁止堵占货架通道错误：禁止堵占消防设施第六章仓库设施设备管理规定1.叉车安全使用规定对仓库设施设备必要建立台帐，定期盘点固定资产，对设施设备维护保养保存记录，以便进行有效管理。为保证安全工作，仓库作业员必要戴安全帽、防砸鞋，非仓库工作人员进入库区时必要戴安全帽。电动叉车安全使用规定驾驶叉车必要持有劳动局专业技术考核获得驾照，遵循国家关于规定。禁止无证驾驶，酒后驾车，驾驶员每班必要携带有关有效证件上岗。当班驾驶员必要按照叉车巡检表检查各部位功能与否正常，发现问题及时告知维修部门或有关负责人，禁止设备带有故障时依然继续操作。叉车上只容许有一名驾驶人员，不得承载其她人员，操作叉车时，身体任何部位不得探出叉车护厢，上车时必要系好安全带。禁止人在叉车或前叉上通过、站立，禁止用叉车举升人员从事高空作业。在照明局限性区域或条件下要使用叉车照明灯。不得超速行驶，限速5公里/小时，通过通道时要鸣笛，减速慢行。当叉车前有其他车辆或行人时，必要鸣笛，谨慎驾驶，叉车插入托盘货品时门架应前倾，托盘货品完全装入货叉后，门架应后倾，使货品紧靠叉壁，台升前叉30至35厘米左右，然后方可行驶，空车行驶时前叉抬升15至20厘米左右。货品挡住视线或下坡时，须反向行驶。上坡时，货品要在前，叉货行驶时要保证货品居中。叉车载货不得超过叉车负载，叉车转弯时必要减速缓慢行驶。起重包装货品时应注意货品包扎与否牢固。依照托盘大小尺寸，调节货叉间距，使货品均匀分布在两叉之间，避免偏载。叉车禁止超负荷作业，禁止用叉车顶撞拖拉仓库内外车辆等；多辆叉车在一起作业时，要保持安全间距（至少3米），防止碰撞。如果叉车开始倾斜，请不要跳离叉车！双手紧握方向盘，撑开双腿，将身体倾斜反方向。始终坐在座椅上，避免被压在叉车和地板之间。升降托盘货品时要在叉车停止中进行操作，禁止叉车行走与升降托盘货品同步进行。操作过程中当驾驶员远离叉车或叉车不在视线时，叉车上不能装载货品，不得将钥匙留在车上。叉车暂时停放不得堵塞通道、紧急出口、消防设施和电柜，操作完毕后必要停放在指定区域，方向一致，停放时要将前叉落地，平放，如有手刹装置需要拉紧，拔出钥匙自己妥善保管。当电瓶批示灯显示电量局限性时，需及时行驶至充电室进行充电。叉车未经部门主管批准不得驶入仓库以外其她区域。禁止在狭窄通道使用叉车叉货，避免碰撞通道两侧其她货品。叉车必要按照规定行驶路线行走，不得随意驾车逆行。叉车作业要做到五不叉：货品重心超过货叉载荷中心，使纵向稳定性减少时不叉；叉车单叉偏载不叉；货品堆码不稳不叉；叉车叉尖也许损坏货品时不叉；超重或重量不明不叉；电动叉车寻常维护每天晨会后由当班操作人员依照叉车巡检登记表对叉车进行检查，组长负责监督检查。电动叉车充电操作：蓄电池充电环境必要通风良好，温度不高于40℃确认蓄电池与否完好无损，接线与否完好，不要打开或拨出电池上注液塞。充电前或充电时不要加液。接通电源后查看充电机批示对的后再离开。充电结束后关闭电源再拔下插头。加水:定期按规定液面添加蒸馏水,不要为了延长加水时间而添加过多蒸馏水,加水过多电解液会溢出,导致漏电。当设备批示灯亏电时(黄色),应及时充电,充电过程中电池会产气愤体,应保持充电场合通风良好,周边没有明火,充电时应关闭叉车电源。设备上除应有标志牌照外,操作人员不能往设备上张贴其他无关或未经批准标志物。清洗叉车上污垢、泥土和油垢，重点部位是：货叉架及门架滑道、发电机及起动器、蓄电池电极叉柱。检查各部位紧固状况，重点是：货叉架支撑、起重链条、拉紧螺丝、车轮螺钉、车轮固定销；检查制动器、转向器可靠性、灵活性。必要经常检查蓄电池接线柱接合处、与导线连接处因氧化引起腐蚀状况。如果叉车电解液泄露到外部时，需及时用石灰、强碱酸苏打等进行中和，并用大量水冲洗，如果电解液溅洒到衣服,及时脱下衣服,用水冲洗后再用软碱性皂液冲洗，一定避免电解液溅到皮肤上，如果发生意外，需应用大量水冲洗，并接受医生专业治疗。故障车辆应由及时报告组长，由生产厂家专业技术人员进行维修。仓库叉车安全操作应按本规定执行。本规定未尽事项应按叉车使用保养阐明书执行。2.货架安全使用与维护2.1托盘上架规定对于码放于货架木托盘必要使用原则尺寸双项托盘，禁止使用不合格托盘上货架。对于托盘使用前应确认其质量完好无损，如浮现断裂托盘统一进行维修，严重损坏报废解决。托盘上码放货品不能超过1.5米，上架前理货人员要检查该托盘货品码放与否符合装运、搬卸规定，否则要重新整顿后才干上架。托盘上架后码放原则图示：2.2货架寻常巡检维护货架重要承重部位不能浮现明显弯曲，用直尺测量，将直尺紧贴在承重有损坏弯曲或凹陷平面上：对于垂直支柱，如果向货架横梁方向（水平左右）弯曲，立柱与直尺之间间距不能超过5毫米。如果构造此先后方向弯曲，则立柱与直尺间距不能超过3毫米。对于水平支柱，弯曲不能超过其自身长度1/200，例如2700毫米长度横梁，弯曲度不超过13.5毫米。如果实际状况超过以上原则，则必要更换。货架焊接点与否浮现问题，螺栓与否浮现问题，如果有，需要及时更换部件或加固办法。屏障设施或防护装置有无严重受损，如果有，需要调查事故因素并采用防止办法。货架之间通道不能阻塞，如果有货，必要及时清理。第七章收货原则作业流程1收货主流程操作环节：客服人员定期检查系统、传真和化工操作环节：客服人员定期检查系统、传真和化工邮件接受订单，对订单中基本数据进行核算并检查，涉及品名、数量、库别等信息。对于发现问题要及时与客户确认订单有效性。对于无效订单通过系统结束状态变为无效。告知仓库到货信息，仓库在系统中制作收货订单。仓库订单解决人员按照WMS系统提示依照送货单（或形式发票、运单）等输入有关到货信息。如果是EDI方式传递，需要仓库制作订单人员查看系统订单接受记录。仓库应随时跟踪到货，并在到货后及时安排接受。1.2收货作业流程操作环节：质检部门依照系统中来料待验区货品进行验料。操作环节：质检部门依照系统中来料待验区货品进行验料。按照检查流程鉴定物料状态，不合格物料需要粘贴不合格标志。对于检查成果在WMS系统中录入不合格货品通过货位调节转移至不良品区域，并由客服反馈客户，以便得到解决方案。合格货品进行上架操作。操作环节：送货车到达卸货平台，收货人将送货单据与货品实际件数进行核对，送货单浮现品名，数量，件数，如有笔迹不清、涂改等影响辨认因素时，要与送货人当面核算，必要时签名确认。核对件数一致后，收货人从WMS系统打印收货订单。收货人确认收货订单与实物料号、数量、检查外包装状态，如有问题均当面指出并及时上报，非原厂包装要开箱检查，货损和差别要注明在收货订单上。如有破损需拍照，并由组长制作破损报告（一式两份），分别交给仓库文员和客服存档，客服人员应及时向客户反馈货损状况。卸货时按照货品装卸、码放操作规定执行，组长必要进行监督和纠正。混放SKU托盘或包装要进行拆分，重新码放分别托盘收货。不同SKU不得放在同一种箱号内。不同收货订单与和不同批次货品也不能码放在同一种托盘上，所有拆箱/拆盘操作，必要在收货订单上注明。整托盘同一种料视为一种箱号单位，不同数量零箱料分别视为不同箱号单位，所有拆箱/拆盘操作后粘贴箱号。核对对的后将货品码放在收货区，扫描或手工记录货品信息：箱号、批次、流向、件数、数量，并在收货订单上签字。收货员在WMS系统中按照收货订单上记录信息完毕录入收货操作，有关单据和单证资料交给仓库文员保存。存货组主管（组长）应及时安排收货操作，不得迟延。收货有关单证每日整顿汇总后，交操作部文员整顿归档。2.3货品检查操作环节：上架人员在WMS系统查询需要上架货品，导出相应上架明细表。按照明细表在收货区找到与之箱号、料号、数量相应货品。操作环节：上架人员在WMS系统查询需要上架货品，导出相应上架明细表。按照明细表在收货区找到与之箱号、料号、数量相应货品。扫描或手抄记录每个箱号与所放到货架相应库位。货品所有上架后导入扫描数据或输入手工记录。更新系统后，货品状态为可用，确认库存增长。上架过程必要保证箱号与货位相应对的。存货组主管（组长）收货后，必要及时安排上架，以保证正常发货。第八章发货作业流程1发货主流程1.1发货订单解决操作环节：操作环节：客服人员定期检查系统、传真和化工邮件接受到发货订单，及时反馈仓库发货小组。仓库发货组长同步要随时查看通过EDI方式在WMS系统生成订单。对于无效订单通过系统结束，状态变为无效。对于有效订单进行库存刷新校验，当库存满足订单数量时，订单状态变为有效。当库存不满足订单数量时，如果到货主容允许以拆单，则子订单为既有库存，状态变为有效。若不能拆单，则继续执行库存校验。由客服与客户确认出货包装，与否需要特殊包装。1.2拣货告知操作环节：拣货员在系统中查询有效拣货订单。操作环节：拣货员在系统中查询有效拣货订单。选取符合发货条件记录，系统自动分派（或手工选取）库位与数量。已选取完毕后保存，被选定货品状态由可用变为预留。系统自动更新可用库存数量。打印拣货单，到货品存储区进行拣货操作。1.2拣货确认作业操作环节：拣货员按照拣货单上指定库位，核对单据与实物箱号、数量，从存储区域取出货品。操作环节：拣货员按照拣货单上指定库位，核对单据与实物箱号、数量，从存储区域取出货品。如果发现指定货位与拣货单上相应箱号提示不符，或数量局限性，均及时上报，不得从其她库位出货。因包装等因素需要修改发货数量，需要重新在WMS系统中一方面将拣货单取消，然后，在发货订单下修改发货订单数量。核对对的货品搬运至包装区，货品归类码放。拣货完毕后，与出货组人员进行复核交接，确认无误后，拣货员在WMS系统中进行完毕拣货确认操作。库位转移至包装区，确认系统货品状态变为包装。单据交给文员存档。1.4包装作业操作环节：对整托盘货品编制发货箱号，记录该托盘货品件数，体积、重量。操作环节：对整托盘货品编制发货箱号，记录该托盘货品件数，体积、重量。对零散货品如果客户没有特殊规定则集中在一种托盘上，用打包膜紧凑缠绕或装入周转箱，编制箱号及记录件数、体积、重量。扫描或手工记录包装完毕箱单信息。在WMS系统中输入各个包装箱号下物料数量，库位转移至发货暂存区，确认无误后保存，货品状态变为待发。仓库告知关务申请报关。打印箱单，一一相应粘贴在货品上，组长安排人员进行复核。1.5发货出库/到货确认操作环节：操作环节：关务申请报关完毕，告知仓库发货组，并提供有关单证。车辆管理负责提前安排调度运送车辆就绪。发货员扫描/手抄已包装箱单号，在WMS系统中选取相应包装箱号进行发货操，并打印发货出库单（一式五联）。发货人与承运人共同按照出库单箱号、件数确认签字，并将第一联交给仓库文员保管，作为核对单据返回根据。承运人持剩余四联发货单将货品送至指定地点交货，取回签收两联出库单回执交给仓库。仓库发货员收到回执后在WMS系统中做到货确认，之后一联仓库文员留存，一联交接给客服人员。如有其她客户规定单证资料也必要一并管理保存。第九章盘点作业流程1物料盘点含义及目物料盘点是指为拟定仓库或其她场合内现存物料实际数量，而对物料现存数量加以清点。物料不断因验收而入库，因客户需求而拨发，系统与实物有时会发生与不一致现象，有时因物料存储过久，品质、性能难免受到影响，难以供应客户所需，物料盘点普通具备下列三项目：拟定物料现存数量，并纠正帐实不符现象。产生不符因素：仓库实存数量欠精确，例如收发错误或遗失毁损。系统记录输入错误，盘点办法欠精确，例如重盘、漏盘或复盘检查物料管理绩效，进而加以改进计算损益2物料盘点操作环节事先准备建立盘点程序与办法盘点日期拟定盘点、复盘、监盘人员选定后，应在盘点前完毕培训，才干肩负任务确认物料已经所有入帐。人员组训为使盘点工作顺利进行，每当定期盘点时，必要抽调人手增援，对于从各小组抽调来人手，必要加以组织、工作分派，并进行实际操作训练。人员组训提成两某些：一某些是结识物料训练，一某些则是物料盘点办法训练。将易于辨认物料分派给对物料结识局限性复盘人员，例如文员，客服人员。仓库整顿与否有未办完入库手续不参加盘点料，如果有，需要区别，以免混淆检查合格料及时上架，需暂存料，要放在指定区域整顿单据，各种系统单据均应结清盘点办法盘点办法大体分为三大类：定期盘点制：指选取某一日期，将所有物料全面加以盘点。持续盘点制：指将物料逐区逐类持续性盘点，或某类物料达到最底存量时，即机动加以盘点。联合盘点制：指对定期盘点与持续盘点两种制度取长补短所实行盘点办法定期盘点制盘点表盘点：在系统中汇总需要盘点物料，盘点表中列出料号、描述、库位，由盘点人员填写相应数量与数量明细，再交给核对人员与系统核对。按库位盘点：在系统中汇总需要盘点库位代码，由盘点人到相应库位下实际清点物料种类、数量，完毕后交给核对人员核对。持续盘点制持续盘点制在盘点时不必关闭工厂与仓库，可以减少停工损失，但必要有专业人员划分物料类别，进行分区轮盘法，最底存量盘点法。分区轮盘法是指由盘点专业人员将仓库分为若干区，依序清点物料存量，过一定期期后周而复始，再从第一区起重新盘点物料库存数量。最低存量盘点法是指当库存料达到最低存量或订购点时，即清点数量，盘点后开出对帐单，以便核对误差，这个办法对收发频繁物料可以经常盘点，但对于某些呆料则很难盘点到。联合盘点制是将上面两种盘点制度取长补短进行综合，以达到对物料盘点有效管理。盘点差别追查盘点成果盈亏与否人为失误，或原始凭证丢失与否存在重复盘点或漏盘该物料负责人与否存在工作疏忽差别与否是合理损耗盘点制度与否有缺陷，与否在此后可以防止操作环节：拟定盘点日期与盘点总负责人，制定盘点筹划；仓库负责人依照盘点筹划安排盘点人员，制定盘点各个阶段时间安排，采用封闭式盘点；在WMS系统中生成预盘点单，按照盘点人员打印发放盘点表，如果有暂时存储或手工帐货品，也应参加盘点；盘点人在点料过程中还需确认如下方面：货品包装状态；环境、品质（有效期）状态；安全、放置状态，如有问题及时纠正；按照库位逐个盘点实物，零箱货品要打开数到最小包装数量，整箱货品查看外箱标签数量，整托盘货品要逐个查看外箱数量，并填写数量明细。盘点过程中，物料禁止转移（实物与系统），特殊状况下收货放置待检查区，并更改待检查区盘点表相应库存。每个盘点小组有两人，双重确认盘点成果，盘点差别要由此外复查人员负责；负责系统录入人员回收完毕盘点表，并随时将盘点单与系统差别信息反馈盘点负责人进行复盘。最后确认差别由盘点负责人报告公司财务部门与总经理审批。审批后差别报告由仓库告知客服，得到客户书面对差别解决办法，反馈公司财务与仓库。仓库对盘点差别在系统中做盘盈与盘亏调节操作。打印差别汇总表由负责人签字后交给公司财务与仓库文员存档。盘点报告电子版存储专有地址，并由公司系统维护人员做光盘拷贝。3盘点流程操作环节：拟定盘点日期与盘点总负责人，制定盘点筹划；仓库负责人依照盘点筹划安排盘点人员，制定盘点各个阶段时间安排，采用封闭式盘点；在WMS系统中生成预盘点单，按照盘点人员打印发放盘点表，如果有暂时存储或手工帐货品，也应参加盘点；盘点人在点料过程中还需确认如下方面：货品包装状态；环境、品质（有效期）状态；安全、放置状态，如有问题及时纠正；按照库位逐个盘点实物，零箱货品要打开数到最小包装数量，整箱货品查看外箱标签数量，整托盘货品要逐个查看外箱数量，并填写数量明细。盘点过程中，物料禁止转移（实物与系统），特殊状况下收货放置待检查区，并更改待检查区盘点表相应库存。每个盘点小组有两人，双重确认盘点成果，盘点差别要由此外复查人员负责；负责系统录入人员回收完毕盘点表，并随时将盘点单与系统差别信息反馈盘点负责人进行复盘。最后确认差别由盘点负责人报告公司财务部门与总经理审批。审批后差别报告由仓库告知客服，得到客户书面对差别解决办法，反馈公司财务与仓库。仓库对盘点差别在系统中做盘盈与盘亏调节操作。打印差别汇总表由负责人签字后交给公司财务与仓库文员存档。盘点报告电子版存储专有地址，并由公司系统维护人员做光盘拷贝。操作环节：查询WMS系统库存，确认要调节库位库存状况。扫描/手抄所调节货品箱号、SKU、数量、库位。扫描/手抄所调节货品目库位号，并将实物移动相应位置。导入/录入WMS系统，保存更新，核对库存，确认操作无误。货位调节单据由操作员签字后交给文员存档。4货位调节操作环节：查询WMS系统库存，确认要调节库位库存状况。扫描/手抄所调节货品箱号、SKU、数量、库位。扫描/手抄所调节货品目库位号，并将实物移动相应位置。导入/录入WMS系统，保存更新，核对库存，确认操作无误。货位调节单据由操作员签字后交给文员存档。第十章仓库异常状况解决流程1“异常状况”定义接受货品时，发现异常状况，涉及货品倾斜、溢漏、污损、潮湿、破损、变形、变质、短缺、货品与单据不符等火灾、爆炸、烟熏、水浸、风灾等灾害操作过程中发生或发现破损、丢失、错收、错发等操作事故被盗等意外事故客户投诉、索赔等状况2原则2.1保障人身、货品安全积极沟通、及时反馈，平等协商尽量考虑周全，避免承担不必要责任对于发现异常状况按流程解决；每次异常均有记录、发生因素和解决成果；每月进行记录分析，找出操作中存在问题，并予以改进涉及保险，出险后2小时内必要向集团法律部和集团仓储物流中心质控部报险，对于不能确认与否属于保险范畴状况，一律报险3解决流程3.1异常货品解决流程1）收货人员在收货过程中发现货品倾斜、溢漏、潮湿、破损、变形、变质、短缺、货品与单据不符等现象，应一方面判断项目SOP中与否有相应规定，有规定按规定执行；没有规定，立即进行拍照、将货品摆放于暂存区，并及时向仓储主管报告；2）仓储主管依照客户操作规定以及异常状况严重限度决定与否及时停止收货，并及时向客服人员告知异常状况发生（书面+电话）；3）客服人员获悉后及时与客户获得联系，并将照片以化工邮件形式发送给客户，等待批示；4）客服人员将客户批示反馈于仓储主管；5）如客户告知“不予收货”，则客服人员登记《异常货品解决记录台帐》并将此状况产生单据和资料进行归档；6）如客户告知“容许收货”，则收货人及时登记《异常货品报告单》，又仓储主管签字确认后，转给客服人员；对于发生严重异常状况，但客户规定咱们收货，必要事先得到客户免责确认（传真或电子邮件，不定格式）7）客服人员登记《异常货品解决记录台帐》并将此状况产生单据和资料进行归档；8)客服人员每月整顿《异常货品解决记录台帐》并交操作总经理存档9)流程图仓储主管收货人员客服人员仓储主管收货人员客服人员发现异常货品发现异常货品项目SOP中与否有规定项目SOP中与否有规定有有按照项目SOP解决按照项目SOP解决依照客户操作规定以及异常状况严重限度决定与否及时停止收货无依照客户操作规定以及异常状况严重限度决定与否及时停止收货无与客户联系拍照、摆放于暂存区与客户联系拍照、摆放于暂存区与否容许收货与否容许收货异常状况较严重是异常状况较严重是普通状况下普通状况下否拒收否拒收登记《异常货品解决记录台帐》登记《异常货品报告单》须得到客户书面免责确认登记《异常货品解决记录台帐》登记《异常货品报告单》须得到客户书面免责确认每月整顿交操作总经理每月整顿交操作总经理3.2灾害解决流程1)发现火灾、爆炸、烟熏、水浸、风灾等灾害，及时采用相应办法进行控制；不能控制，应及时拨打119报警，必要时拨打急救电话，并于5分钟内电话告知仓储主管、操作经理、操作总经理、我司总经理，1小时内以化工邮件方式告知区域总裁、集团仓储物流中心总监、质控经理和集团法律部；2)仓储主管、操作经理、操作总经理、我司总经理接到报告后及时赶到现场，组织抢险救灾；3)若消防队及其她专业人员到达现场，所有我司现场人员必要听从专业人员指挥，积极协助抢险救灾和人员救护；4)救灾结束，总经理负责组织解决善后事宜，并随时向区域总裁、集团仓储物流中心总监、质控经理、集团法律部报告进展状况；5)总经理指派保险协调员于灾害发生2小时之内以邮件和电话方式确认集团法律部收到了报险告知；6)保险协调员协助保险公司进行调查，保持与集团法律部有关人员密切接触，依照保险合同协调后期理赔事宜，并随时向有关领导报告进展状况；7)流程图公司总经理操作主管、经理、总经理发现者、操作人员保险协调员保险公司总经理操作主管、经理、总经理发现者、操作人员保险协调员保险拨打119及急救电话发现灾害拨打119及急救电话发现灾害采用办法进行控制采用办法进行控制告知有关领导协助保险公司进行调查依照保险合同协调后期理赔事宜2小时内确认集团法律部收到报险告知有关领导协助保险公司进行调查依照保险合同协调后期理赔事宜2小时内确认集团法律部收到报险赶到现场，组织、参加抢险救灾赶到现场，组织、参加抢险救灾组织解决善后事宜组织解决善后事宜撰写《灾害解决报告》撰写《灾害解决报告》3.3操作事故解决流程1)寻常操作时发生或发现破损、丢失、错收、错发等异常状况事故，发现者及现场操作人员应及时在权限范畴内采用办法，防止损失扩大，并尽量减少损失，例如对因压迫导致破损货品，及时移除压迫物等；同步及时向仓储主管报告，并对破损货品进行拍照；2)仓储主管核算确认后应及时采用相应办法，将损失降至最低，并防止损失扩大，例如发现错发时重新安排送货线路、与客户联系重新发货等。同步报告操作经理，告知客服人员；3)客服人员及时向本部门领导和操作总经理报告；4)客服部与操作部就此操作事故预估损失，参照《仓储物流系统不合格服务管理规定》进行报告（见7条：不合格服务定义）：a.发生A级不合格服务（特大质量事故），及时报告给操作总经理、我司总经理、集团仓储物流中心总监、质控经理；b.发生B级不合格服务（重大质量事故），及时报告给操作总经理、我司总经理、集团仓储物流中心总监、质控经理；c.发生C级不合格服务（普通质量事故），及时报告给操作总经理、我司总经理，抄送经理、集团仓储物流中心总监、质控经理；d.发生D级不合格服务，依照实际状况决定与否报告给操作总经理、我司总经理5)操作总经理依照状况决定与否告示客户（需要时附照片）；6)客服部与操作部在我司总经理和操作总经理授权下进行联合调查，认定负责人或责任部门，形成初步处置意见及改进办法。同步将往来邮件、状况阐明等资料随时按事故级别报送相应级别领导，必要时随时向客户通报进展；7)操作总经理视事故严重限度，决定与否组织人员或有关部门开会研讨，形成建议解决方案，填写《事故解决分析报告》，并报送相应级别领导；8)相应级别领导依照状况组织有关法律、财务部门进行评审，制定内部处置办法和改进办法a.A级不合格服务，由集团仓储物流中心组织有关部门进行评审，对不合格服务产生因素进行进一步分析，制定处置办法和改进办法。经集团物流财务高档经理、物流执行负责人和董事长批准后，由责任公司实行内部纠正办法和处置办法，集团仓储物流中心监督执行；b.B级不合格服务，由集团仓储物流中心组织有关部门进行评审，对不合格服务产生因素进行进一步分析，制定处置办法和改进办法。经区域物流负责人、集团仓储物流中心负责人批准后，由责任物流公司实行内部纠正办法和处置办法，区域负责人监督执行；c.C级不合格服务，由责任物流组织有关部门进行评审，对不合格服务产生因素进行分析，制定处置办法和改进办法。经我司总经理批准后，实行内部纠正办法和处置办法，操作总经理监督执行，同步报经理、集团仓储物流中心总监处备案；d.D级不合格服务，由导致不合格服务负责人自行纠正并报仓储主管、操作经理，必要时由我司操作总经理或总经理批准后实行纠正。9)客服人员向客户提交书面形式（传真、邮件）《异常状况反馈单》，等待客户解决意见。10)客服部填写《操作事故记录台帐》，交操作总经理存档。10)流程图总经理指定专人总经理操作总经理发现者、操作人员总经理指定专人总经理操作总经理发现者、操作人员分析因素查找漏洞保护现场预估损失指派、授权专人报告相应领导；发现意外事故向公安机关报案告知仓储主管、操作经理、操作总负责人分析因素查找漏洞保护现场预估损失指派、授权专人报告相应领导；发现意外事故向公安机关报案告知仓储主管、操作经理、操作总负责人作为客户联系窗口进行协调作为客户联系窗口进行协调依照保险合同协调后期理赔事宜协助保险公司进行调查协助公安机关进行调查依照保险合同协调后期理赔事宜协助保险公司进行调查协助公安机关进行调查意外发生2小时内告知集团法律部意外发生2小时内告知集团法律部加以改进加以改进撰写撰写《事故解决分析报告》存档存档3.5客户投诉、索赔解决流程1)客户服务人员接到客户投诉、索赔后，先倾听客户投诉、索赔因素，理解客户规定，收集客户因投诉、索赔提供原始资料，填写《客户投诉、索赔登记表》；2)客服人员及时将发生客户投诉、索赔事件向本部门主管进行报告，同步告知有关部门；3)有关部门主管核算确认后分别向本部门经理报告；4)操作总经理视事故严重限度，决定与否组织人员或有关部门开会研讨，形成建议解决方案，填写《事故解决分析报告》，并报送相应级别领导；5)客服人员向客户提交书面形式《客户投诉反馈单》，等待客户解决意见；9)客户告知解决意见后，我司应本着公平合理、减少双方损失原则，派遣相应级别领导与之协商，达到一致意见后遵循执行；10)客服部填写《客户投诉、索赔登记表》,定期记录分析，交操作总经理存档11)流程图有关部门主管有关部门主管有关部门经理操作总经理有关领导客服人员有关部门经理操作总经理有关领导客服人员理解客户规定，收集原始资料预估损失依照状况组织有关法律、财务部门进行评审，制定内部处置办法和改进办法填写《事故解决分析报告》联合调查，认定负责人或责任部门，形成初步处置意见及改进办法核算确认接到客户投诉理解客户规定，收集原始资料预估损失依照状况组织有关法律、财务部门进行评审，制定内部处置办法和改进办法填写《事故解决分析报告》联合调查，认定负责人或责任部门，形成初步处置意见及改进办法核算确认接到客户投诉报告给有关领导报告给有关领导在有关级别领导监督下，实行内部处置办法和改进办法在有关级别领导监督下，实行内部处置办法和改进办法客户告知解决意见后，我司与之协商，达到一致意见向客户提交书面形式《客户投诉反馈单》客户告知解决意见后，我司与之协商，达到一致意见向客户提交书面形式《客户投诉反馈单》填写《客户投诉、索赔登记表》，定期记录分析填写《客户投诉、索赔登记表》，定期记录分析存档存档遵循我司与客户协商一致意见执行遵循我司与客户协商一致意见执行4质量记录（表样略）4.1《异常货品解决记录台帐》（保存期：1年）（日期、客户名称、发票号、料号、异常描述、解决成果）4.2《异常货品报告单》（保存期：1年）（日期、客户名称、发票号、料号、异常描述）4.3《异常状况反馈单》（保存期：3年）（操作事故发现日期、料号、入库日期、异常描述）4.4《操作事故记录台帐》（保存期：5年）（操作事故发现日期、客户名称、事故描述、记录分析信息）4.5《客户投诉、索赔登记表》（保存期：3年）（日期、客户名称、内容描述、初步解决方式/时间、最后解决方式/时间）4.6《客诉投诉反馈单》（保存期：3年）（投诉日期、投诉内容简要描述、我司调查解决意见）4.7《事故解决分析报告》（保存期：5年）5附：不合格服务定义5.1A级不合格服务：浮现下列状况之一者为A级不合格服务，也称为特大质量事故：5.1.1因管理或操作失误导致客户或我公司一次损失5万元（含5万元）以上；5.1.2一种月内持续浮现同类型不合格服务，合计损失5万元（含5万元）以上；5.2B级不合格服务：浮现下列状况之一者为B级不合格服务，也称为重大质量事故：5.2.1因管理或操作失误导致客户或我公司一次损失2万元（含2万元）以上，5万元如下；5.2.2一种月内持续浮现同类型不合格服务，合计损失2万元（含2万元）以上，5万元如下；5.3C级不合格服务：浮现下列状况之一者为C级不合格服务，也称为普通质量事故：5.3.1因管理或操作失误导致客户或我公司一次损失2万元如下；5.3.2一种月内持续浮现同类型不合格服务，合计损失2万元如下；5.4D级不合格服务：违背质量体系文献规定操作，但不合格服务仅限于本单位内部，未导致损失及不良影响。第十一章仓库安全管理规定1仓库安全保卫仓库负责人对仓库安全保卫工作负责，仓库负责人员应依照库房实际状况配备必要安全保障设施与设备，涉及：监控设备、消防设备、隔离网、标记牌、防盗门等；仓库负责人负责保管仓库所有门钥匙；仓库负责人负责每日巡视，保证仓库安全；如实记录寻常状况，发现问题及时解决，如无法解决时，及时上报主管领导；仓库负责人应指定专人负责监控系统等安保设施设备监视和维护保养，保障其正常工作,并负责对监控视频录像资料进行备份（可制作为光盘资料保存）,如发现问题应及时找有关部门或人员进行解决，在解决期间应采用应急方案保证货品安全；严格执行外来人员登记制度。除本仓库工作人员外，其她人员未经授权不得进入库区，因工作需要进入者，须确认身份，在《仓库外来人员登记簿》上登记，并由物流仓库工作人员全程陪伴；仓库负责人应及时精确掌握出入库人员状况，严防偷盗事故发生；防内盗管理：要从人素质与完善监督办法管理，提高人员素质，要从仓库主管、经理等负责人做起，积极配合遵守仓库各项安检制度，走动式管理，带动全员，消除散乱死角，建立完毕定期与不定期盘点制度，经常查看监控资料；防外盗管理：领导走动式管理，建立1.5中各项办法并认真执行，仓库各扇门、窗应经常检查，对于缝隙、门（窗）闩损坏等及时修补，定期检查室内外监控设备不能被车辆、树木等其她障碍物遮挡，夜间室外接近门窗地方应有足够照明；仓库内禁止进行与工作无关活动，违者重处，并承担所产生一切不良后果。对于没有按照安全保卫规定执行，将按照公司规定予以处分，对于导致严重损失，则追究法律责任；2值班与交接每日库房操作完毕，库房值班主管（经理）必要安排人员对库房内部进行巡逻，涉及：重要通道、安全门、门窗与否关闭上锁，电源与否断电，监控设备与否运转正常，与否有人员滞留库内及所有涉及与防火、防盗、防水关于安全隐患进行逐个排查，一旦发现问题应及时解决；检查完毕后与夜班值班人员进行交接；每日上班当班值班主管（经理）必要安排人员与夜班值班人员进行交接，询问有无异常状况发生，并检查录像记录与否有异常状况，交接完毕后双方在值班记录上签字确认；所有负责安全检查值班人员必要填写相应值班记录，值班完毕后与接班人员进行交接，如有问题及时告示，值班记录由相应部门主管负责整顿归档。3操作管理库存管理方面内部施行库存管理责任制，即将库房内部按一定规则进行区域划分，不同区域相应不同操作小组，操作小构成员对所管辖区域货品数量负责；库内操作人员严格按原则操作流程进行操作，货品进出库时必要实行双人核对，认真核对货品数量、标记，核对完毕后在关于单证或登记册上双方签字确认；仓库所有钥匙由值班经理负责集中管理，库房操作完毕后值班经理收集所有库房钥匙进行集中保管；上班则由早班人员到值班经理处领取库房钥匙，任何人员不得以任何理由将库房钥匙带出库区，如有发现必要予以严肃解决。4消防安全管理安全防止办法原则防止为主，防消结合；仓库负责人及其上级主管部门对本仓库消防安全负责；仓库消防工作必要接受公安消防监督机构指引和监督。仓库负责人消防职责执行关于消防法规和上级部门批示，制定本仓库消防安全制度和规定，贯彻逐级防火责任制；根据仓库规模、存储货品特性和数量等拟定专职消防人员配备；经常对本仓库人员进行防火安全教诲，普及防火安全知识，及时消除火灾隐患；对于仓库解决不了重大隐患，应及时向上级反映，同步要加强防范。上级领导对反映问题，应认真研究，切实加以解决。仓库自身能解决重大隐患而未及时解决导致火灾事故发生导致严重损失，要追究仓库负责人及其上级主管领导责任。基本办法至少每半年进行一次消防演习或消防培训；禁止随意变化仓库建筑构造或在仓库内搭建暂时建筑、隔断等；仓库负责人本人或指派专人负责烟雾报警器、喷淋系统、消防栓、灭火器等仓库消防设施设备管理与维护。做到可移动设备（如灭火器）定点、稳妥摆放，便于存取；所有消防设施设备定期检查、维修、换药，保证其正常工作；仓库应当设立醒目防火标志，对火源要严加管理；禁止携带易燃易爆物品进入库区，库区内禁止烟火；加强电源管理，定期对电线进行绝缘测试；安全通道上及消防栓前不得堆放货品；货品存储远离水源，防止也许发生水浸、受潮事件；仓库一旦发生火灾，应依照实际状况采用相应办法，把损失降到最小，并及时报告上级部门；发生火灾事故后应认真查清事故因素，查处负责人，制定防止办法，同步上报集团仓储物流中心。事故解决如遇突发事件仓库负责人得到信息后必要第一时间到达现场，组织人员解决事故，劲力减少损失；事故发生后仓库负责人应及时上报主管部门，不得瞒报漏报，并注意保存相应证据，配合解决。事故发生后通过排查认定直接负责人，由直接负责人承担重要事故责任，其直接上级主管承担直接领导责任，仓库主管领导负间接领导责任；若由于各种因素经排查无法拟定事故直接负责人则由直接责任主管领导负连带责任，仓库主管领导负间接领导责任；事故发现后由于延报、瞒报导致一切损失，一经查实由仓库主管领导承担所有责任。第十二章仓库文献管