《收银制度培训》

收银员制度主讲：吴明芳编辑ppt故事3一只小鸟正在飞往南方过冬的途中。天气太冷了，小鸟冻僵了，从天上掉下来，跌在一大片农田里。它躺在田里的时候，一只母牛走了过来，而且拉了一泡屎在它身上。冻僵的小鸟躺在牛屎堆里，开掘牛粪真是太温暖了。牛粪让它慢慢缓过劲儿来了！它躺在那儿，又暖和又开心，不久就开始快乐地唱起歌来了。一只路过的猫听到了小鸟的歌声，走过来查个究竟。顺着声音，猫发现了躲在牛粪中的小鸟，非常敏捷地将它刨了出来，并将它给吃了！编辑ppt故事3这个故事的寓意是……1)不是每个在你身上拉屎的都是你的敌人。2)不是每个把你从屎堆中拉出来的都是你的朋友。3)而且，当你陷入深深的屎堆当中〔身陷困境〕的时候，闭上你的鸟嘴！编辑ppt

收银员有哪些制度？编辑ppt收银员制度一、存款制度。二、收银告票制度。三、VIP制度。编辑ppt

存款制度编辑ppt存款制度1.店铺收到营业款现金金额超过2000元，请立即存入店铺保险柜。如未按规定存入保险柜的，按超出金额的10%给予处分。如店铺有3000元的现金营业款〔未存入保险柜〕，应罚金额为〔3000-2000〕*10%＝100元编辑ppt2.现金金额超过8000的，应存入银行〔银行下班等特殊情况除外，见前期通知〕。如未按规定存入银行的，按超出金额的10%给予处分。如店铺有10000元的现金营业款〔未存入银行〕，应罚金额为〔10000-8000〕*10%＝200元。编辑ppt1.店铺存款必须在当天或第二天早上11：30之前足额存入当地银行。如果推迟一天，将被视为无故占用公司资金，将给予收银员和当班主管以每天5元的告票作处分。2.如遇银行不上班，须和财务联系。否那么以未存款论处。3.收银员在每张银行存款小单上都要注明是哪天的销售款。未注明给予每单2元的告票。编辑ppt收银告票制度为了进一步加强电脑帐的管理，对在电脑使用过程中出现的问题，现执行新的处分条例，请各部门遵照执行：编辑ppt1.电脑不及时验收，影响到其他部门销售或是出库的，一次10元告票。特殊情况过不掉帐的(如无库存等)，要及时通知财务，如果财务已下班，问题在次日早上10：30之前必须通知财务处理，否那么按未验收处理。编辑ppt不按规定使用扫描枪的，发现一次10元告票。日期录错的，每单5元告票。货号错误或串号，必须按照实际商品的标签来过帐，如为了图方便过帐，成心改货品的货号，每单5元告票。数量或是金额不符合的，每单5元告票。收货部门、发货部门、错一处5元告票。编辑ppt打印的销售报表、赠送单统计等的数据与实际不符的，制表人和审核店长(主管)，每处每人5元告票。当班主管(店长)每天负责核对店铺内各类单据，并对单据的正确性负有连带责任。如销售报表或调拔单出现错误，当班主管(店长)以同样标准告票。编辑ppt关于公司发票可开种类的通知目前我们公司可以开的发票种类分为：只能开服装类。我公司经营的服装饰品的都可以开。如服装、演出服装、工服、公文包等等。

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另外，一般原那么下公司严令禁止多开金额。如顾客要求多开，按多开金额的10%加收税额发票上除了客户名称可以不开，其他各项一律不能为空。包括：1.日期2.品名3.金额4.客户名称希望各主管收银员遇到要开不合规发票的顾客时，做好解释工作。编辑ppt关于公司备用金的管理备用金的使用范围:店铺费。工商管理费、税款及其他管理部门要求缴纳的各种费用，如卫生费等。店铺水电费。运费及邮寄费。出差人员随身携带的差旅费。公司同意支付的其他事项。编辑ppt严禁使用的事项：

不得将备用金借给个人使用。发现一次50元告票。备用金的来源只能是公司配发，不能将任何人的现金纳入备用金〔如互助金、内购商品款等〕。如将私人现金充入备用金，发现一次200元告票。备用金和公司营业款不能混放。如发现一次50元告票。未经公司同意将备用金用于其他事项的支付，发现一次50元告票。以上的告票针对店铺，罚款交到财务出纳处。编辑ppt3备用金的管理：店铺设置专门帐本来登记备用金的使用情况。帐本的登记工作由店铺主管负责。备用金由收银员负责管理〔包括收取、支付〕。主管和收银每日核对备用金的余额。如有过失，及时查明原因。主管和收银在交班时备用金同时也要交接。编辑ppt店铺主管负责合理安排备用金的支付时间，尽量防止各种大额支付在同一期间，及时报帐，使备用金灵活周转。如因主管安排不当，造成当期某些款项不能支付，使公司造成损失的，由店铺承担一切后果。公司在做巡场时，将备用金的管理纳入重点，请店铺主管加强管理。编辑ppt店铺交销售单本和调拨单本的规定为了进一步标准店铺交本，特制定以下制度：店铺要交的本子，包括调拨单本、销售单本。每次限领5本，按批次领取，每次在领新本之前，必须把上上一批的本子全部返回财务，否那么不予发放新的本子。每次发放及收回单据，由财务负责登记。编辑ppt收回的本子里，如果有作废的单子，分单据处理：销售小单。三联必须同时都在，如已盖收银章，上面要有四个人的签名以作证明。调拨单。作废的红联不再交给收货部门，而是附在存根联后面，绿联仍每日交到财务。编辑ppt管理处分规定：丧失销售单本或是调拨单本，每本处以200元的告票。作废单据联次不全，少一联20元告票。编辑ppt固定资产赔款规定某一件物料的赔偿金额公式为：物料购置价格×60%×[〔物料规定使用时间－已使用时间〕÷物料规定使用时间]举例：名称购买价使用年限立式熨斗480元3年编辑ppt一店07年1月购入，08年2月报损，应赔金额为：

480×0.6×〔36-14〕÷36＝176元。编辑ppt关于调拨单签字的通知为了更便于店铺的操作及财务部的审核，经与销售部协商，关于调拨单签字的通知在后期重新调整了一下。请各有关人员注意。1、发货人和送货人必须三联都有；2、上交财务联〔绿联〕必须有发货人和送货人；3、收货联〔红联〕必须有发货人、送货人、收货人且收货人和送货人不允许为同一人。

编辑ppt关于直营店提交数据要求的通知

序号要求处罚1直营店数据在当天晚上下班之前提交，最迟于次日10点钟前提交次日十点之前未提交，告票晚班负责主管5元2数据准确，包括销售数量、金额、职员销售、退换货单、VIP打折等各项数据准确无误如出现违规的操作，将按现行制度对负责人进行处罚特殊情况说明：店铺如出现特殊问题（如停电、电脑硬件故障、电脑无库存、验收过的单据出现错误需要修改等原因），导致不能按时提交数据，请于次日早10点前通知到财务对账处。否则，财务按数据未提交对店铺进行处理。编辑ppt关于公司各部门水票管理的通知格度各部门：自2021年5月8日起，格度实行新的水票管理制度，具体管理制度如下：1.所有送水不再实行手签单。全部改用付水票的形式。5月8号以后，公司将不成认签收单。如有发生，由签收人承担水票款。2.各部门指定人员负责登记水票使用情况，要求登记在专门准备的笔记本上。登记本格式如下：日期经手人入库出库结存送水人（发票人）2008年X月X日XXX2018XXX/财务发水票人编辑ppt备注：〔1〕“日期〞填写送水日期。〔2〕“经手人〞填写付水票人的名字，一般为水票的管理人。〔3〕“入库〞填写领用水票的张数。〔4〕“出库〞填写发出水票的张数。〔5〕“结存〞填写剩余水票的张数。〔6〕“送水人〔发票人〕〞由送水工本人填写，如果是领用水票，由财务发水票人本人填写。3.领用的流程：各部门在领用时，先将水票登记本送交财务部，财务人员审核后，将水票发到店铺。4.远程店铺的水票可由店铺统一购置100张〔每桶水限额5元，可到财务报帐〕，店铺自留水票30张，其余水票全部交到财务部，需要时再到财务部领用。编辑ppt格度各部门：

以后每月工资前，各部门需要配合的事项：1.无建行账户的同事，在工资发放前到建设银行开立账户。2.每月20号之前，将本店人员名单及建行卡号，发给出纳，如到期未交或所填内容错误，由当事人自行负责。

财务部

编辑ppt关于店铺存错款的处理格度各店铺：近期个别店铺存款时，不慎将营业款存错数额，由此直接影响到公司现金的对账及公司转款的准确性。为此，特要求店铺在存款时一定要认真对账，不得出现金额不对的情况。如未按要求存款，公司将视情况给予相关人员处分，请各店主管加强存款的1.如当日存款金额与实际相差在10元以内〔含〕，对相关人员处分5元/每次。

2.存款金额与实际相差超过10元的，对相关人员处分10元/每次。

财务部

编辑ppt店铺各种费用定额

一、办公文具定额部门定额新开店店铺开业当月直营店铺（含远程）10元/月100元注：定额内不含各类打印纸、条码纸、纸杯编辑ppt二、袋子使用定额销售货品数量×0.7=袋子数量定额每月实际耗用袋子数量=西服袋子数量×2+大袋子数量×1.5+中袋子数量+小袋子数量〔对非整数局部四舍五入计算〕配货部以及各店铺袋子的奖罚制度如下：1、对每月实际耗用袋子数量÷袋子数量定额×100%＝95％--105%时不奖也不惩；2、对每月实际耗用袋子数量÷袋子数量定额×100%大于105%时的实际超出的袋子数量，给予每个0.2元的告票。3、对每月实际耗用袋子数量÷袋子数量定额×100%小于95%时的实际节省的袋子数量，给予每个0.2元的奖励。编辑ppt题目：6月销售货品总数量255件，西服99件，本月应该使用多少袋子？编辑ppt三、服装维修费定额1.定额：直营店（本店的销售为基数）总仓（全区的销售为基数，含特许）淡季旺季不分淡旺季0.2‰0.15‰0.04‰2.全区维修费用未超总定额，公司承担全部维修费。如全区费用超出总定额，按每个店铺超额的金额大小分摊费用。例如本月定额400元，实际维修费用460元，共超额60元，其中一店超50元，二店超30元，其他店铺未超标，那么一店应赔[60/〔50+30〕]×50=38元，二店应赔[60/〔50+30〕]×30＝22元。3.由顾客承担的费用不含在店铺费用之内。4.店铺的次品由店铺负责维修，不得退总仓要求总仓维修。编辑ppt盘点之前应该做些什么？

盘点之后应该做些什么？编辑ppt盘点要求〔1〕请各店务必在盘点前一天检查所有还未验收的配货单及移店单全部验收。如未验收，财务将取消发生标志。盘点表请在盘点当日下午14：00以前交到财务，已交盘点表不得更改数据，如有迟交的店铺将按过失处理。〔2〕后勤监盘人请在盘点前一天到财务领取“盘点抽查评核表〞，盘点结束后认真填写，并且由店铺主管签字后交回财务部。如未到财务领盘点表影响到评核表的正常打分，对负责人给予每次10元的告票。〔3〕原始盘点表上交时必须有盘点人，监盘人签名。〔4〕盘点帐实工程不符的货品注明明细。〔5〕以上工程如有遗漏的给有关经手人每人10元告票。编辑ppt只要您不喜欢,10天内无条件退换货条件编辑ppt

只要您不喜欢,10天内无条件退换货方式主题只要您不喜欢，10天内无条件退换货方式目的提升品牌附加价值，完善货品售后服务参加店铺公司所有直营店铺具体内容凡在格度购买的正价货品，凭“购物小票”10天内无条件退换货货品规定全场货品参加10天退换货需满足的条件1.顾客需提供此货品相对应的购物小单；2.需要退换货的货品吊牌必须保存完好；3.购物小单时间是于购物之日起10天之内（包含购物当天）；4.需要更换的货品不能影响第二次售卖，如：人为因素造成的次品，因穿着造成的脏品等；5.期间需要更换的货品未进行过洗涤处理。编辑ppt10天退换货如何操作？编辑ppt10天退换货操作1、满足以上条件后，购物10天时间范围内店铺可做以下处理：无条件换货，无条件退货，无条件换低于或等于的其他货品，对低于购买货品的价值给予补换差价。2、无条件换货次数不限，即无条件换货后的货品将重新由换后之日起10天计算。3、所有退货及补换差价的处理都必须收回原购物小票，同时需要有顾客本人、店铺主管、接待导购、收银员在原购物小票上签名确认。如店铺主管或收银休息，必须有当班导购人签字证明。即所有的无条件退换货单上应至少有四人的签字。。编辑ppt关于商品退换货的补充规定

关于退换货的操作,因之前只对退货做了明确的规定(必须以原折扣金额进行退货),未对换货的商品折扣做明确的规定,现规定如下:

1.如顾客之前以生日当周0.8折权限购置的商品,后期进行退换货,所换商品可以享受生日当周0.8折的权限,但须将之前的销售小单订在一起，且数量不能超过退货数量，否那么所换商品按原价销售。超过退货数量的商品就不能再享受0.8折生日折扣,请跟顾客做好解释工作。

2．如使用店铺权限或后勤人员权限后进行退换货的，使用过的权限视为作废，换货时须重新申请店铺权限或后勤人员权限才可再进行打折销售。3．VIP顾客到期换卡或遗失补办时使用最后一次8折或8.8折权限购物的，后期进行退换货时，所换商品不能再享受8折或8.8折权限,只能以会员价0.9折购置,须录入卡号并复印卡号。以上规定自下发之日起开始执行，以后请严格按此规定进行退换货的操作,否那么差价将由操作人员自行承担。

编辑ppt关于店铺收到转账支票处理的通知各店铺：

社会上有些单位会利用空头支票对其他单位进行欺诈。空头支票是指不能兑现，即取不到钱的支票。由于从收到支票到兑现，是需要一定的时间，犯罪分子就会利用这部分时间差对其他人实施欺诈，请店铺人员在收到支票后一定要谨慎。

为了避免类似的情况发生，公司特规定：店铺在收到支票后不得向出示支票的单位发货，而应及时将支票递交财务部，财务部进完账，通知店铺后，店铺方可发货。否则如出现空头支票的情况，由发货店铺承担全部经济损失。

财务部

编辑ppt人身意外伤害险参保人员：公司所有已转正员工。〔具体参保人员名单见附件，说明一下，此份名单每周更新一次，如参保人员已离职，那么会以新员工的名字代替〕。理赔的范围：理赔期内，如遭遇意外伤害造成的经济损失，均可进行理赔。如：车祸、狗咬、遇歹徒受伤、摔伤、被硬物砸伤等等。不能进行理赔的包括：自身的疾病、酒后驾驶、殴斗〔正当防为除外〕、自虐等。特别说明，此保险并非是指只在上班期间才理赔，而是指保险期间发生的一切意外均可赔付，如员工休假期间、工作时间之外发生的意外，出险后都是可以进行理赔的。

编辑ppt出险以后应该怎么做：请在出险后，就近医治。并在24小时内拨打087