明智质量手册样本

文献名称：质量手册明智实业有限公司版本：B/0文献编号：MZ/QM-0010.1质量手册目录页码：1目录页码质量手册目录1-2质量手册实行令3质量手册阐明4质量手册修改控制5受控副本发放清单6我司简介7质量管理体系机构图8管理者代表任命书9质量管理体系职能分派表103.2部门职责11-134.0质量管理体系144.1总规定15-164.2文献质量管理体系17-185.0管理职责195.1管理承诺205.2以顾客为关注焦点215.3质量方针225.4策划23-245.5职责、权限与沟通255.6管理评审26-276.0资源管理286.1资源提供296.2人力资源306.3基本设施316.4工作环境327.0产品实现337.1产品实现策划34文献名称：质量手册明智实业有限公司版本：B/0文献编号：MZ/QM-0010.1质量手册目录页码：2目录页码7.2与顾客关于过程357.3设计和开发367.4采购377.5生产和服务提供38-397.6监视和测量装置控制408.0测量、分析和改进418.1总则428.2监视和测量43-458.3不合格品控制468.4数据分析478.5改进48-499.0程序文献目录50-51文献名称：质量手册明智实业有限公司版本：B/0文献编号：MZ/QM-0010.2质量手册实行令页码：3为建立、实行和不断改进我司质量管理体系，提高我司产品质量，扩大我司市场影响力，我司根据ISO9001：《质量管理体系-规定》及国家有关产品质量法规、原则，结合我司实际状况，编制完毕了《质量手册》，经管理者代表认真审核，现予以批准。本手册是阐述我司质量方针和目的，表述我司质量管理体系大纲性文献。它是各部门进行质量活动法规和准则，也是我司向顾客提供满意产品和服务承诺。我司各部门和全体员工必要遵守手册规定，以保证质量体系持续有效地运营。本手册由管理者代表负责解释。本手册自批准发布之日起生效。总经理：实行日期：文献名称：质量手册明智实业有限公司版本：B/0文献编号：MZ/QM-0010.3质量手册阐明页码：41．手册内容本手册是根据ISO9001:《质量管理体系-规定》与我司实际相结合编制而成，涉及：我司质量管理体系范畴，它涉及了ISO9001：原则中除7.3设计和开发、7.5.4顾客财产条款之外所有规定；2)质量管理原则和我司质量管理体系规定所有必要程序文献;3)对质量管理体系所涉及过程顺序和互相作用表述。2．本手册合用于我司连接器、音视器材及电子零件配件生产和销售。3．术语和定义本手册采用ISO9000：《质量管理体系-基本和术语》中术语和定义。4．本手册为我司受控文献，由总经理批准颁布实行。手册管理所有有关事宜均由开发部文控中心统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供应我司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交回开发部文控中心，办理核收登记。5．手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。6．在手册有效期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到开发部文控中心；开发部文控中心应定期对手册合用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文献控制程序》关于规定。文献名称：质量手册明智实业有限公司版本：B/0文献编号：MZ/QM-0010.4质量手册修改控制页码：5章节号修改条款修改日期修改人审核批准文献名称：质量手册明智实业有限公司版本：B/0文献编号：MZ/QM-0010.5受控副本发放清单页码：6持有者代号持有者01总经理02开发部文控中心（正本）03管理者代表04营销部部长05人事部部长06品质部部长07生产部部长08开发部部长09采购部部长101112131415认证公司文献名称：质量手册明智实业有限公司版本：B/0文献编号：MZ/QM-0010.6我司简介页码：7公司背景明智实业有限公司是一家民营公司，成立于一九九二年，是在总经理甘力南先生带领下和全体干部共同合伙，及全体员工共同努力，业绩蓬勃发展。公司宗旨：质量是公司生命，明智公司是在这一精神宗旨下,为顾客提供高质产品和优质服务态度,从而赢得顾客信赖和支持。公司具备连接器各类零配件及音视器材整机生产技术工艺及开发经验。3、公司地址：广东省佛山市顺德区容桂兴华路华口工业区4、邮政编码：5283065、电话号码：86-、86-6、传真号码：86-7、网址：HYPERLINK8、电子邮箱：HYPERLINKmailto：9、公司重要负责人：甘力南10、厂房面积：7000多平方米11、重要产品：我司是专业生产连接器、音视器材及电子零件配件，为多家国内外电子厂商配套生产。12、重要生产设备与仪器：现我司重要设备与仪器有：电脑控制车床、液压自动车床、自动钻机、仪表车床、钻床、冲床、电镀生产线、注塑机、拔拉力测量仪、扭力测量仪LY3600标量网络分析仪、A19301A/A19302A高稳定度光源测试仪、A19401A/A19402A型智能光功率计、电磁通信光谱分析器、频率特性测试仪、晶体管特性图示仪、示波器、耐压测试仪、毫伏表、低频信号发生器、频率计、功率计、化学成分化验、环境实验。13、经营理念：实干中进步，学习中成长。做得更好，为让顾客满意。文献名称：质量手册明智实业有限公司版本：B/0文献编号：MZ/QM-0011.0质量管理体系机构图页码：8出货检查工序巡检进料检查试验室工艺技术文控中心厂长管理者代表出货检查工序巡检进料检查试验室工艺技术文控中心厂长管理者代表总经理总经理自动化二车间线缆车间电镀车间安装车间自动化一车间机加工车间仓库维修车间采购部生产部营销部开发部人事部品质部自动化二车间线缆车间电镀车间安装车间自动化一车间机加工车间仓库维修车间采购部生产部营销部开发部人事部品质部文献名称：质量手册明智实业有限公司版本：B/0文献编号：MZ/QM-0012.0管理者代表任命书页码：9任命书为了贯彻执行ISO9001：《质量管理体系—规定》，加强对质量管理体系运作领导，特任命为我公司管理者代表。管理者代表职责是：保证质量管理体系过程得到建立和保持；保证质量方针目的能为全公司和阶层所理解，并且能与质量系统相结合；在整个厂内增进顾客规定意识形成；向最高管理者报告质量管理体系业绩，涉及改进需求；负责内部稽核小组之编成与监督执行；就质量管理体系关于事宜对外联系。总经理：日期：文献名称：质量手册明智实业有限公司版本：B/0文献编号：MZ/QM-0013．0质量管理体系职能分派表页码：10部门原则规定总经理生产部采购部营销部品质部人事部开发部管理者代表4.1总体规定●○○○○○○○4.2文献规定○○○○○○●○5.1管理职责●○○○○○○●5.2以顾客关注为焦点●○○●○○○○5.3质量方针●○○○○○○○5.4策划●○○○○○○●5.5职责、权限与沟通●○○○○○○○5.6管理评审●○○○○○○○6.1资源提供●○○○○○○○6.2人力资源●○○○○●○○6.3基本设施○●○○●○○○6.4工作环境○●○○○○○●7.1产品实现策划○○○○○○●○7.2与顾客关于过程○○○●○○7.3设计和开发7.4采购○○●○○○○7.5生产和服务提供○●●●○○○○7.6监视和测量装置控制○○●○8.1总则○○○○●○○●8.2.1顾客满意○○○●○○8.2.2内部审核○○○○○○○●8.2.3过程监视和测量○○●○○8.2.4产品监视和测量○○○○●○○○8.3不合格品控制○○○○●○○○8.4数据分析○○○○●○○●8.5改进○○○○●○○●备注：●重要职能；○有关职能。文献名称：质量手册明智实业有限公司版本：B/0文献编号：MZ/QM-0013.1部门职责页码：111总经理制定我司发展方针和方略,拟定质量方针和目的,领导管理人员实行筹划以达到我司预期利润和质量水平；批准《质量手册》和《程序文献》，并保证明行；委派管理者代表，并明确其权限；对人力资源配备批准，任命部门负责人，并批准年度培训筹划；负责下达质量筹划编制任务书和审批质量筹划；主持管理评审会议，对质量体系适当性和有效性进行评审；负责组织特殊合同评审；拟定我司组织构造和划分质量职责，并为管理、执行工作和验证活动提供足够资源和胜任人员。负责组织重大质量事故追踪调查及最后裁决。管理者代表保证按照ISO9001：原则规定建立、实行和保持质量体系；向总经理及管理层报告质量体系运营状况，以供评审和作为质量体系改进基本；负责组织协调各部门编制质量筹划，检查、监督质量筹划实行。组织制定和审核我司质量目的，并负责监督方针、目的实行;负责《质量手册》审核；负责外界人员调阅质量记录批准；负责组织内部质量审核工作;就质量体系关于事宜与外界联系工作；负责组织不合格品评审，决定处置办法；组织收集、分析公司内及客户对产品质量反映，对反馈回来质量问题监督关于部门改进，并向总经理报告。文献名称：质量手册明智实业有限公司版本：B/0文献编号：MZ/QM-0013.1部门职责页码：12厂长负责组织和协调生产过程中各职能部门工作进度和衔接；组织并督促各部门进行安全和文明生产，保证生产车间资源满足工作需要。生产部4.1对所生产产品质量负责；4.2负责生产设备维护保养;4.3负责生产过程中工序自检及互检；4.4负责生产过程中材料、产品搬运、贮存、包装和防护；4.5负责按规定做好产品标记;4.6保证生产员工按公司关于运作程序及作业指引书工作;4.7仓管员按《仓库管理制度》搞好物料接受、发放、标记和仓库环境管理工作；4.8负责对“5S”管理实行监督工作。营销部协助总经理开展市场调研工作，组织、策划和实行市场开发；负责辨认顾客需求与盼望，组织关于部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通；负责对普通合同评审，组织对特殊合同评审；对顾客满意度进行评价；负责服务组织和实行，并接受顾客投诉;5.6负责制定生产筹划;6采购部6.1配合仓库做好库存物料控制工作;6.2负责供方评价和选取,并建立合格供应商档案；6.3组织编制采购文献并负责物资采购筹划安排与实行；6.4负责采购物料跟踪;6.5负责采购信息收集与分析。文献名称：质量手册明智实业有限公司版本：B/0文献编号：MZ/QM-0013.1部门职责页码：13品质部7.1对监视、测量装置校准，对偏离校准状态装置追踪解决。对监视、测量装置操作人员培训和考核；7.2进货检查、生产过程中首检、巡检、出货前抽检以及委外加工产品检查；7.3负责产品检查和实验及其状态控制，对不合格品进行控制；7.4负责对产品质量纠正和防止办法归口管理。7.5负责对质量事故调查、责任划分和解决意见建议并向管理者代表报告;7.6负责对顾客投诉和顾客退货品进行重新确认，制定质量纠正和防止办法。7.7负责对供应商退货品作退货确认。开发部8.1开发部文控员负责文献和资料归口管理；8.2开发部文控员负责质量记录管理；8.3负责提供产品质量关于技术规定和技术原则；8.4负责新产品工艺方案评审，工艺管理规程文献和产品工装、模具工作图制定和审批工作;8.5对工序过程进行技术指引和监督；8.6组织对核心过程和特殊过程进行确认和提供控制方案。8.7负责对新产品开发样板制作和跟踪工作。9人事部9.1招聘恰当员工;9.2编制我司年度培训筹划和人力资源表，并组织实行培训筹划；9.3负责制定行政、人事管理制度，并使之有效贯彻;9.4负责对保安工作寻常管理和监督工作,保证工厂物资按规定放行和不被流失;9.5负责行政管理对外沟通工作;9.6负责对饭堂管理和监督工作;9.7负责对公司“5S”制定管理制度和监督实行;文献名称：质量手册明智实业有限公司版本：B/0文献编号：MZ/QM-0014.0质量管理体系页码：14质量管理体系文献名称：质量手册明智实业有限公司版本：B/0文献编号：MZ/QM-0014.1总规定页码：15我司依照ISO9001:原则规定建立质量管理体系，编制了必要质量管理体系文献，并予以颁布。在实行过程中，对质量管理体系予以不断完善，以便提高我司质量管理水平，扩大产品市场，提高名誉。在建立ISO9001：质量管理体系时，我司对质量管理体系所需要过程进行辨认，这些过程不但涉及从辨认顾客需求，到顾客满意评价大过程（见过程办法模式图），还涉及如下我司详细质量活动子过程：市场调研；生产准备；采购；生产；测量和监控；包装和贮存；销售；售后服务。质量管理体系持续改进质量管理体系持续改进顾客要求管理职责资源管理测量、分析、改进产品实现产品顾客满意以过程为基本质量管理体系模式注：表达增值活动；表达信息流。文献名称：质量手册明智实业有限公司版本：B/0文献编号：MZ/QM-0014.1总规定页码：16在质量管理体系文献中，对这些过程进行了进一步分解细化，并就下列内容做出了详细规定：过程顺序和互有关系；控制过程有效运营原则和办法；提供信息和资源以支持并监视过程有效运作；过程测量、监视和分析；实行必要办法，以实现本手册规定和持续改进。在运营过程中，按规定进行必要记录，并对记录进行有效管理，以体现质量管理体系有效运营和对过程监控。文献名称：质量手册明智实业有限公司版本：B/0文献编号：MZ/QM-0014.2文献规定页码：171.总则我司为保证质量管理体系所需过程有效运作和控制，按照ISO9001：原则规定及我司实际状况，编制了适当文献。制定了下列文献：质量手册，含质量方针和目的、组织机构、人员职责和权限等。程序文献，拟定实行质量体系要素各项质量活动目的、控制和规定。作业指引书，拟定运营工作指南和承认原则。质量记录和报告表格，规范记录和报告栏目及格式。2.质量手册我司按ISO9001：质量管理体系规定编制质量手册。本手册涉及如下内容：质量管理体系范畴阐明;质量手册内容覆盖了ISO9001:原则哪些有关规定,并对这些规定做了适合我司需要规定。质量手册覆盖产品范畴。质量手册覆盖部门。对原则规定程序文献，采用引用形式。别的原则规定和工作文献，依照详细状况描述或引用。质量手册对质量体系所涉及过程顺序及其互有关系描述。质量手册作为我司所有质量体系文献一部份，采用与其他质量体系文献相似办法对其进行控制。质量手册由我司总经理批准，我司所有员工必要严格遵守执行。3.文献控制为保证和质量关于所有文献处在受控状态，我司编制了《文献控制程序》，对质量管理体系所规定文献进行控制。在此程序文献中，除明确各项控制活动职责外，还制定了详细控制办法。文献制定、审核、批准：质量手册由管理者代表制定，总经理审批。程序文献由各有关部门制定，质量小组审核，总经理批准。文献名称：质量手册明智实业有限公司版本：B/0文献编号：MZ/QM-0014.2文献规定页码：18C）作业指引书由各有关部门制定，部门主管审核，管理者代表批准。受控文献发布时须有明确文献号，发布日期及实行日期。建立辨认文献现行修订状态文献总览表。文献更改与作废：文献更改普通由原制定单位进行，其审批也由原审批部门进行，需有充分更改根据。文献更改须保证所有有关受控文献均得以更改。发放更改文献时，须收回原发放相应作废文献；需作资料保存作废文献，须予标记。向我司外部发放质量手册副本，属于非受控文献，手册更改时，不予以跟踪。作为质量记录文献按照ISO9001：中4.2.4条款规定进行控制.外来文献管理外来文献接受由有关部门负责人签收，交开发部文控中心保存，并登记在“外来文献目录”内。文控中心再分发给有关使用部门。4.记录控制我司编制了《记录控制程序》，对质量管理体系所规定记录予以控制。涉及质量记录标记、贮存、防护、检索、保存期和处置等。规定对质量记录进行控制职责，以保持质量记录，向外界和有关部门提供符合规定和质量体系有效运营证据。质量登记表格由管理者代表统一编号。质量记录填写须清晰、完整、精确、符合实际。须准时收集、整顿、分类存档，涉及来自供方质量记录。记录保管方式便于查阅；贮存条件必要适当。有拟定保存期限，过期记录经核准后解决。合同规定期，在商定期内质量记录可供顾客或其代表评价时查阅。5.支持性文献《文献控制程序》《记录控制程序》文献名称：质量手册明智实业有限公司版本：B/0文献编号：MZ/QM-0015.0管理职责页码：19管理职责文献名称：质量手册明智实业有限公司版本：B/0文献编号：MZ/QM-0015.1管理承诺页码：20我司总经理通过如下活动对其建立和改进质量管理体系承诺提供证据：1.向我司传达满足顾客和法律、法规规定重要性:总经理应树立质量意识，清晰理解让顾客满意是最基本规定；总经理应清晰理解产品质量与我司每一种成员对质量结识紧密有关；总经理应采用培训、宣传栏、会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能结识到满足顾客规定和法律法规规定对我司重要性；并能经常持续地加强员工对质量意识，使她们积极参加与提高质量关于活动。2.总经理负责制定和批准我司质量方针和质量目的，并采用办法使员工对的理解并贯彻执行。3.总经理按筹划时间间隔主持管理评审，执行《管理评审程序》。4.总经理应保证我司质量管理体系运作能获得必要资源，执行《人力资源与培训程序》。文献名称：质量手册明智实业有限公司版本：B/0文献编号：MZ/QM-0015.2以顾客为关注焦点页码：21我司成功取决于理解并满足顾客及其她有关方当前和将来需求和盼望，并争取超越顾客盼望。总经理应以实现顾客满意为目的，为此应做到：5.2.1拟定顾客需求和盼望通过市场调研、预测，或与顾客直接接触来实现，执行《合同评审控制程序》.5.2.2将顾客需求和盼望转化为规定这些规定涉及对产品规定、过程规定和质量管理体系规定等，只有完全满足顾客需求和盼望时，顾客才干满意。5.2.3使转化成规定得到满足我司必要满足法律法规及强制性国家和行业原则规定；顾客盼望和需求、法律法规及强制性国家和行业原则规定也会随时间而修订，因而我司转化规定及已建立质量管理体系也应随之更新，执行《管理评审程序》和《文献控制程序》规定。文献名称：质量手册明智实业有限公司版本：B/0文献编号：MZ/QM-0015.3质量方针页码：221.我司质量方针：品质、服务、回馈我司全体员工应团结一致，遵守国家法令、法规、本厂安全生产规定和顾客规定，不断提高自身技能和效率，提供顾客满意优质产品与服务，追求持续进步质量管理体系，为做得更好，以便赢得顾客满意，获得更多回馈。总经理：日期：2.质量方针管理：总经理以满足顾客规定和提高产品和服务质量为目，针对我司实际状况，制定质量方针并形成文献，并通过培训、会议、告示宣传等形式传达到全体职工。质量方针应保证：适合于我司产品和服务性质和规模；对持续改进作出承诺；对遵守关于法律、法规和其她规定作出承诺；为建立和评审质量目的提供框架和基本；与我司其她方针一致。每一年一次管理评审中，需对质量方针予以重新评价。质量方针需要更改时，须经总经理批准，形成文献后重新传达。质量方针更改按《文献控制程序》执行。文献名称：质量手册明智实业有限公司版本：B/0文献编号：MZ/QM-0015.4策划页码：231.质量目的：12月份把ISO9001：质量体系换B版；顾客满意度≥87%。2.目的分解：总经理：质量方针贯彻100%人事部：对员工培训率100%采购部：物料准时到货率≥95%采购产品合格率95%营销部：顾客投诉解决率100%。品质部：出厂检查率100%；出厂检查合格率100%退货率≤1%生产部：设备完好率≥90%生产筹划达到率≥95%制程受控率100%生产线一次合格率≥90%仓库：仓库发料出错次数≤2次/年开发部：图纸、作业规范失误率≤1%。3.质量管理体系策划总经理在下列状况下需组织进行质量策划：按照质量管理原则建立、改进质量管理体系时；我司质量方针、质量目的、组织机构发生重大变化；我司资源配备、市场状况发生重大变化；既有体系文献未能涵盖特殊事项。文献名称：质量手册明智实业有限公司版本：B/0文献编号：MZ/QM-0015.4策划页码：24总经理应保证对实现质量目的所需资源加以辨认和策划。质量策划内容应涉及：需达到质量目的及相应质量管理过程，拟定过程输入、输出及活动，并作出相应规定；执行部门与负责人。文献名称：质量手册明智实业有限公司版本：B/0文献编号：MZ/QM-0015.5职责、权限与沟通页码：251.职责和权限我司高层管理人员和各部门职责权限及互有关系已在本手册中予以规定了。其她与质量关于验证、执行人员职责在部门工作文献中规定，以便增进有效质量管理，在我司内部对各职能职责及各职能之间互有关系进行沟通。2.管理者代表总经理在管理层中已任命了一名管理者代表，并发布《管理者代表任命书》,在《质量手册》《管理者代表任命书》中规定了其职责权限，涉及如下方面：保证质量管理体系过程得到建立、实行和保持;保证质量方针目的能为全公司各阶层人员所理解,并且能与质量系统相结合;在整个我司内增进顾客规定意识形成；向最高管理者报告质量管理体系业绩,涉及改进需要:负责内部稽核小组之编成与监督执行;6)负责我司质量管理体系关于事宜与外部联系。3.内部沟通1）我司应保证在不同层次和职能之间，就质量管理体系过程，涉及质量规定、质量目的及完毕状况，以及实行有效性，进行沟通，达到互相理解、互相信任，实现全员参加效果。2）质量管理体系关于各种信息沟通，可采用各种会议、布告栏、内部联系单、告知等形式，详细执行《改进控制程序》。文献名称：质量手册明智实业有限公司版本：B/0文献编号：MZ/QM-0015.6管理评审页码：261.总则总经理负责每一年至少主持一次管理评审会议，对我司质量管理体系进行评审，保证其持续适当性、充分性和有效性。评审必要评价我司质量管理体系变更需求,涉及质量方针和目的。我司已制定了《管理评审程序》阐述了管理评审详细实行过程。管理评审记录应予以保持。2.评审输入管理评审输入必要包括下述方面：质量方针、质量目的、达到状况、持续改进状况;重大质量异常纠正、防止办法；质量管理体系适当性、充分性、有效性；组织机构，人员配备和职责分工及资源配备与否适当;内、外部质量管理体系审核成果;过程业绩和产品符合性;顾客投诉;顾客满意度调查；教诲培训评估、筹划修订必要性；改进办法实行状况;法律、法规及其他规定实行、监测和跟踪状况;以往管理评审跟踪办法。3.评审输出管理评审输出应涉及与下列方面关于办法：质量方针和质量目的与否适当，与否需要修改；质量管理体系及其过程与否需要改进；与顾客规定有关服务质量与否需要改进；资源配备与否充分；文献名称：质量手册明智实业有限公司版本：B/0文献编号：MZ/QM-0015.6管理评审页码：27本章支持性文献《文献控制程序》《记录控制程序》《管理评审程序》《合同评审控制程序》《改进控制程序》文献名称：质量手册明智实业有限公司版本：B/0文献编号：MZ/QM-0016.0资源管理页码：28资源管理文献名称：质量手册明智实业有限公司版本：B/0文献编号：MZ/QM-0016.1资源提供页码：291）我司应及时拟定并提供所需资源，涉及：实行和改进质量管理体系过程；达到顾客满意，提高顾客满意限度。2）资源可涉及人员、信息、供方、基本设施、设备、技术、工作环境及财务资源等。我司从顾客满意角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应规定，特编制了《人力资源与培训程序》、《设备控制程序》和《设施、工作环境控制程序》。文献名称：质量手册明智实业有限公司版本：B/0文献编号：MZ/QM-0016.2人力资源页码：301.总则质量管理体系中所规定责任应委派给在教诲、培训、技能和经验上可以胜任这些工作人员。对于有特殊规定人员，应具备相应资格。因而，对于体系建立后新招入人员未经培训合格，不得上岗，除非有相应资料可以证明其符合我司所规定规定。2.能力、意识和培训我司各部门应辨认人员在从事影响质量活动中对能力需求；按《人力资源与培训程序》规定对有关人员予以培训，使其满足相应规定；定期或不定期评估、考核涉及培训在内所采用办法有效性，当不符合规定期，应采用涉及再培训方式；通过资料展示、经验交流、事故分析等方式，对员工进行教诲，以保证我司员工意识到其活动有关性和重要性，以及懂得如何对达到质量目的作出贡献。所有培训记录、考核内容、考核成果及上岗证、资格证书等须进行统一保管。文献名称：质量手册明智实业有限公司版本：B/0文献编号：MZ/QM-0016.3基本设施页码：31为有效履行ISO9001：质量管理体系顺利运营，我司应辨认、提供和维护必要设施，并使产品符合规定，涉及：工作场合(厂房、车间、办公场合、仓库、实验室等)；设备和工具（涉及生产工具、检测设备、生产设备、模具、硬件、软件等）；支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施（电话、传真）、办公设施（电脑、打印机、复印机、空调）、运送设施（送货车辆）等。我司制定了《设备控制程序》和《设施、工作环境控制程序》对所需设施进行维护和管理。文献名称：质量手册明智实业有限公司版本：B/0文献编号：MZ/QM-0016.4工作环境页码：32我司应辨认并管理为实现产品符合性所需工作环境中人和物因素，依照生产作业需要，负责拟定并提供作业场合必要基本设施，创造良好工作环境，涉及：配备合用厂房并依照生产需要恰当装修，防止曝晒、风雨侵蚀和潮湿；配备必要通风、消防器材，保持适当温、湿度和职业卫生、安全；特殊工作环境（如实验室）依照实际需要定出特殊规定；厂区内实行“5S”活动，改进工作环境，激发员工团队意识；保证员工生产符合劳动法规规定。按《设施、工作环境控制程序》规定，对这些工作环境因素进行控制，以保证产品符合性。本章支持性文献《人力资源与培训程序》《设施、工作环境控制程序》文献名称：质量手册明智实业有限公司版本：B/0文献编号：MZ/QM-0017.0产品实现页码：33产品实现文献名称：质量手册明智实业有限公司版本：B/0文献编号：MZ/QM-0017.1产品实现策划页码：34对特定产品、项目和合同应进行质量策划。策划成果应以合用于我司运作方式形成质量筹划。我司如下状况需要编制质量筹划：a.引进、试制新产品，采用新工艺；b.销售合同中顾客对产品有特定规定；c.既有体系文献未能涵盖特殊事项。质量策划内容:针对特定产品、项目或合同拟定质量目的;针对特定产品、项目或合同所需建立过程和子过程，应辨认核心过程和活动；对过程或涉及活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文献;辨认并提供上述过程所需资源配备、人员职责权限和互有关系；拟定过程涉及检查、测试和确认活动及验收原则；拟定为过程和产品符合性提供证据质量记录。文献名称：质量手册明智实业有限公司版本：B/0文献编号：MZ/QM-0017.2与顾客关于过程页码：351.与产品关于规定拟定营销部负责辨认顾客对产品需求与盼望，依照顾客规定订货规定，如合同草案、口头订单等填写“接单登记表”中：顾客明示产品规定，涉及产品质量规定及涉及可用性、交付、支持服务（如运送、保修等）、价格等方面规定；顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要产品规定。这是一类习惯以上隐含规定，我司为满足顾客规定应作出承诺；顾客没有规定，但国家强制性原则、法律、法规规定规定。2.与产品关于规定评审营销部直接对常规合同评审。对于特殊合同由营销部组织有关部门进行评审，评审意见存在分歧时，报总经理最后评估。产品规定评审应在合同签定之迈进行，应保证：产品规定（涉及顾客规定和我司自行拟定附加规定）得到规定；顾客没有以文献形式提供规定期（如口头订单），顾客规定在接受前得到确认；与此前表述不一致合同或订单规定已予以解决；我司有能力满足规定规定。3.顾客沟通我司应辨认顾客沟通规定，并予以实行，涉及：产品信息，如规格、质量规定，数量、交货期、价格、包装规定等；征询、合同或订单解决，涉及修改；顾客反馈，涉及顾客投诉与退货，关于产品信息反馈等，以及后续解决成果回答。文献名称：质量手册明智实业有限公司版本：B/0文献编号：MZ/QM-0017.3设计和开发页码：36我司是生产连接器、音视器材及电子零件配件，产品重要是参照国内外市场上已开发产品或客户提供规定来制造，没有自行设计，只有工艺加工，故此条款我司不合用，须删除。文献名称：质量手册明智实业有限公司版本：B/0文献编号：MZ/QM-0017.4采购页码：37我司制定了《采购和供方控制程序》对生产所需原材料采购、外协加工、模具等控制；对供方进行选取、评价和控制。并定期对供方进行评审。1.采购部组织评价和选取合格供方、采购文献、负责实行采购。开发部负责制定采购物料质量原则。品质部负责对采购物料进货检查，参加评价和选取合格供方。总经理批准合格供方，批准采购筹划。2.依照供方供货质量、价格、信誉等评价和选取供方。与合格供方订立合同，合同中明确采购产品规定。3.品质部建立合格供方质量记录，跟踪其供货质量，发现问题及时与采购部沟通、解决。4.需到供方货源处对采购产品进行验证时，应在采购合同中明确验证安排以及产品放行方式。5.当我司与顾客合同有规定期，顾客有权到供方处或来我司验证供方产品与否符合规定规定，我司不能以此作为供方对质量进行了有效控制证据，同步也不能免除本我司提供可接受产品责任。文献名称：质量手册明智实业有限公司版本：B/0文献编号：MZ/QM-0017.5生产和服务提供页码：38我司制定了《生产运作控制程序》对生产过程中直接影响产品质量各种因素进行控制，保证产品满足顾客需求。1.运作控制厂长负责生产过程组织和协调，协助人事部实行生产员工培训。开发部负责制定工艺文献。品质部负责过程质量监控。生产部负责有关工艺文献执行，并严守工艺纪律，保证设备得到维护，工作环境适当和安全。制定必要工艺文献和作业指引书。从事与生产过程有关工作所有人员都要进行培训，掌握有关技能。建立设备管理制度，在用设备按规定进维护保养，使其处在受控状态。保证在用检查、测量和实验设备在校准周期内，且满足使用规定。操作人员必要遵守工艺纪律，严格按工艺规程作业，合格产品方可使用或转入下一工序。实行安全文明生产，保证工作环境适当和安全。2.生产过程验收我司生产过程，连接系列核心工序是：攻牙、通电检测、高压检测、反射损耗检测。特殊工序：退火、电镀。音响系列核心工序：线QC、半成品测试、安全测试、总QC。音响系列特殊工序：浸焊。对这些过程应进行确认，证明它们过程能力。对核心工序和特殊工序操作人员必要通过培训，经考试合格后才干持证上岗。由开发部拟定最佳工艺参数，编制作业指引书，以保证产品质量。生产部对设备进行有效管理，以保证设备能力。品质部对这些过程生产监控，并进行记录，填写相应检查记录。3.标记和可追溯性我司在《测量状态标记控制程序》和《产品可追溯性控制程序》中规定了产品标记和状态标记规定及可追溯办法。产品标记：我司所生产产品按熔炼时间和先后顺序拟定生产批号用于追溯，采购产品采用自身标记（如原标记不清，仓管员应挂上“物料标记卡”）。状态标记：检查和实验状态分为未检状态、已检合格状态、已检不合格状态、待解决状态四种。状态标记可为：标牌、标签、印章、区域或其她适当办法。可追溯性：由检查单、送货单、领料单、进仓单、有效标记进行追溯。文献名称：质量手册明智实业有限公司版本：B/0文献编号：MZ/QM-0017.5生产和服务提供页码：394.顾客财产因我司所有原材料、设备均由我司采购，无任何来料加工，故没有提供顾客财产。此条款我司不合用，在此删除。5.产品防护我司制定了《产品防护控制程序》，对产品搬运、储存、包装、防护和交付规定了控制方式。各类产品搬运，必要使用恰当搬运工具，并按规程操作，保证产品在搬运过程中不受损坏。我司对产品贮存条件和管理进行控制，防止贮存期间损坏或生锈；并做到产品标记清晰，账、卡、物相符。包装人员按规定规定，对合格成品采用恰当包装和标记。生产车间和仓库对产品采用恰当防护办法。交付时，必要手续齐全，合同规定期，对产品质量保护办法延续到交付目地。文献名称：质量手册明智实业有限公司版本：B/0文献编号：MZ/QM-0017.6监视和测量装置控制页码：40我司制定了《监视和测量装置控制程序》，并已确认所需测量和所规定测量和监视设备，以保证产品符合规定规定。品质部负责计量设备校准、调节和维修统一管理。建立计量设备台账,制定和执行计量设备周期校准筹划。新购测量和监控设备，在使用前必要通过国家承认检查机构检查。使用中设备依“测量和监控设备年度检查筹划表”实行定期检查。计量设备须带有明确表白其校准状态标志,保存好校准记录。一旦发现设备失准，应对已检查和实验成果有效性进行评估。保证设备校准和使用有适当条件。保证设备在搬运、防护和贮存期间，其精确度和合用性保持完好。本章支持性文献《实现过程策划程序》《样品送样控制程序》《合同评审控制程序》《采购和供方控制程序》《生产运作控制程序》《客户抱怨解决程序》《测量状态标记控制程序》《产品可追溯性控制程序》《产品防护控制程序》《监视和测量装置控制程序》文献名称：质量手册明智实业有限公司版本：B/0文献编号：MZ/QM-0018.0测量、分析和改进页码：41测量、分析和改进文献名称：质量手册明智实业有限公司版本：B/0文献编号：MZ/QM-0018.1总则页码：42为了使质量管理体系以及产品符合规定并得到改进，我司对所需监视、测量、分析和持续改进活动进行策划并予以实行，重要体当前：通过规定、策划并实行对产品质量监督、测量以及对测量成果记录分析活动，以保证不合格产品得到及时纠正，使产品质量持续提高，满足顾客需求。采用内部质量审核和管理评审对质量管理体系进行监控。我司监督、测量产品质量是为：a)证明产品质量符合性;b)保证质量管理体系符合性;c)实现质量管理体系有效性持续改进。文献名称：质量手册明智实业有限公司版本：B/0文献编号：MZ/QM-0018.2监视和测量页码：431.顾客满意1）总则我司制定了《顾客满意度测量程序》，通过理解顾客对我司提供产品质量评价，及时控制和解决存在问题，不断提高产品质量。2）职责营销部负责对顾客满意度进行调查，并对调查成果进行分析。3）要点：营销某些发顾客满意度调查表，调查内容涉及但不限于：产品实物质量（性能、功能、外观、包装、使用以便限度、阐明书内容）；交货期；质量保证能力；服务（及时性、服务态度）；价格；沟通与效率顾客满意或不满意信息为(不限如此)顾客满意度调查表得分；出厂产品批合格率;顾客投诉率;顾客投诉解决率;产品及时交付率;顾客重复订单率顾客满意测量度低于60%时，必要对顾客不满意因素分析.依照分析成果按《改进控制程序》制定纠正办法，以提高顾客满意度。2.内部审核总则我司制定了《内部质量体系审核程序》，用以拟定质量体系涉及各部门所开展质量活动及其成果与否符合规定，保证质量体系有效，并为质量体系改进提供根据。2）职责文献名称：质量手册明智实业有限公司版本：B/0文献编号：MZ/QM-0018.2监视和测量页码：44总经理任命内审组长和内部质量审核员，管理者代表组织制定和实行内审筹划。总经理批准内审筹划。开发部文控中心负责内审文献和资料归口管理。3）要点每一年定期组织一次内部质量管理体系评审。管理者代表负责编制内审筹划，报总经理批准。依实际状况调节审核筹划，如：我司组织机构发生重大变化或产品发生经常性缺陷时或有第二方、第三方来审核前须适时组织内审。内审员须具备相应资格，且与受审核部门无直接关系。审核按筹划、程序、检查表进行，审核组须对审核过程予以记录。审核组长编制审核报告，并对审核时发现问题提出纠正和防止办法规定。受审部门及时采用纠正和防止办法，内审员跟踪和验证办法实行状况及其有效性。内审详细实行按《内部质量管理体系审核程序》执行。3.过程监视和测量与质量有关各过程应依照我司总目的进行分解，转化为本过程详细质量目的，如：生产车间各工序报废率、品质部检查合格率、采购部采购产品合格率、营销部顾客投诉解决率等。为保证目的顺利完毕，需进行相应监视和测量。4.产品检查和实验总则我司制定了《进料检查和实验控制程序》、《过程检查和实验控制程序》、《成品检查和实验控制程序》规定了产品进料检查和实验控制、过程检查和实验控制、成品检查和实验控制规定和办法.职责品质部全面负责产品检查和实验。过程检查由车间质检员进行。材料仓负责进厂采购产品初步检查。要点进料检查和实验开发部编制进料检查规程，品质部按规程进行抽样和项目检查或验证。未经检查或未经验证合格产品，不得投入使用或加工。文献名称：质量手册明智实业有限公司版本：B/0文献编号：MZ/QM-0018.2监视和测量页码：45生产急需来不及验证而规定先放行时，须办理紧急放行批准手续，并加以明确标记和记录，以便一旦发现不合格可以及时追回。工序半成品监视和测量检查员对半成品执行首检、巡检。车间检查员按规定规定进行检查,并作标记。检查员督导操作工进行自检和互检。不合格产品，不得转入下一工序。成品监视和测量满足规定规定并到最后工序产品，才干进行最后检查。根据最后产品检查规程进行终检，以提供成品符合规定规定证据。检查合格产品依关于手续才可入仓直至发货。监视和测量记录在监视和测量记录中应清晰地表白产品与否已按规定规定通过了检测，记录应表白负责合格品放行授权责任者。监视和测量记录由品质部保存。所有检查和实验状态标记，按《测量状态标记控制程序》和《产品可追溯性控制程序》执行。对不合格品应执行《不合格控制程序》，并实行《改进控制程序》。文献名称：质量手册明智实业有限公司版本：B/0文献编号：MZ/QM-0018.3不合格品控制页码：46我司制定了《不合格品控制程序》，规定了对不合格品予以标记、记录、评价、隔离(可行时)和处置职责和办法，以防止不合格品非预期使用及出厂。1）职责仓管员和车间检查员负责不合格品标记、记录和隔离。品质部负责组织对普通、不影响性能不合格品评审，管理者代表决定处置办法；总经理负责决定重大、批量不合格品处置办法。生产车间、采购部负责执行关于不合格品处置决定。要点依照不合格品数量、性质及影响限度，拟定评审和处置职责与权限。进料物料：拒收原材料由仓库办理退货手续；对普通不合格品可拣用，由品质部在“不合格”标签上加盖“拣用”字样，质检员拣出不合格品作退货解决；让步接受时，由品质部在原不合格标签上加注“让步接受”。半成品：返工或