建筑施工企业ISO认证质量手册新版样本

自贡市英祥建筑安装工程公司质量手册（根据GB/T50430-规范、ISO9001：原则编制）编号：YXJZ/QA--版本：____B/0___分发号：___________受控状态：_____________编制：111月212日审核：111月281日批准：111月301日实行日期：121月1日

0.0质量手册修改登记表文献修改阐明修改页数（条款）修改日期批准人

0.1目录章节号内容页次0.0文献修改登记表10.1目录20.2手册颁布令30.3管理者代表任命书40.4手册阐明50.5公司质量方针、质量目的60.6公司概况80.7公司质量管理体系构造图90.8质量管理体系过程职能分派表101.0范畴112.0引用文献123.0术语定义13质量管理体系14管理职责176.0资源管理207.0产品实现228.0测量、分析和改进28附录1：程序文献、其她管理文献汇总表33附录2：法律、法规、原则目录34附录3:《工程建设施工公司质量管理规范》GB/T50430-与35GB/T19001-《质量管理体系规定》条款对照表

0.2手册颁布令我司依照GB/T50430-《工程建设施工公司质量管理规范》（如下简称《质量规范》）、GB/T19001-《质量管理体系规定》（如下简称《质量原则》），并结合我司实际及房屋建筑施工特点，遵循“科学、严谨、实用”原则，编制了公司B版《质量手册》及有关管理制度（见另册），现予以批准颁布实行。本手册是公司开展质量管理活动大纲性文献，是实现我司质量方针和质量目的基本准则，用于统一、协调全公司质量管理活动,是公司员工必要遵循法规性文献，全体员工要严格按照本手册规定内容贯彻实行，保证质量管理体系持续有效运营。本手册也作为公司向顾客提供质量保证，使顾客满意根据和第三方审核证明资料。本手册自发布之日起执行。行政人事部负责本手册管理。总经理：1月1日0.3管理者代表任命书兹任命为公司管理者代表，职责如下：1)负责公司质量管理体系建立、实行和保持工作；2)审核管理评审筹划、管理评审报告和批准内审筹划；3)审批内审报告，批准发布程序文献；4)定期或不定期向总经理报告公司质量管理体系运营状况、工作业绩，涉及改进需求。5)在整个组织内增进顾客规定意识形成。6)管理者代表向总经理负责。除解决解决公司贯标工作关于事宜，还负责就质量管理体系运营对外联系工作。总经理：1月1日

0.4手册阐明0.4.1目：本手册根据ISO9001:《质量管理体系——规定》、GB/T50430-《工程建设施工公司质量管理规范》，以施工行业各过程为主线编制，突出行业特色，施工公司管理活动更有针对性，更为行业化，规范与原则相结合使其操作性更强，并适应行业管理规定。本手册编制，旨在规范和优化我司质量管理体系建立、实行、保持和改进活动，证明我司具备稳定地提供满足顾客规定和合用法律法规规定产品能力。从而不断增强顾客满意限度。0.4.2范畴本质量手册内容涉及了《质量规范》、《质量原则》所规定内容。合用于公司承建房屋建筑工程从工程订立合同、准备、施工到竣工验收、交付使用和保修服务全过程质量管理和质量控制。因我司产品重要按国家或行业原则施工，公司不具备设计资质，根据发包方提供施工图进行施工，也不能进行变更设计，不承担设计责任，不受《质量规范》10.3约束，故将GB/T19001-原则中第8.3章节“设计和开发”控制规定和GB/T50430-规范中10.3章节“施工设计”予以删减。删减不影响公司提供满足发包方/顾客和法律法规规定责任和提供合格工程能力。0.4.3手册管理本手册由公司文献编写小组组织起草、修改和控制，由公司管理者代表审核，并由公司总经理批准发布。在手册有效期间，如有修改意见，各部门应及时汇总，反馈到公司行政人事部。手册所描写质量体系适当性和有效性，应由总经理主持管理评审进行评价，必要时应对手册予以修改，执行《文献控制程序》。管理者代表代表总经理对本手册实行及其所描述质量管理体系运营有效性负责。本手册在公司内部为受控文献，未经管理者代表批准，不得将其提供应公司以外人员，手册持有人调离工作岗位时，应将其交还行政人事部，办理核收登记。本手册既满足公司内部质量管理需要，也充分考虑向外部提供质量保证规定。凡是公司内部使用持有质量手册均在其封面受控状态栏加盖‘受控’印章。用于展示其质量保证能力而需对外提供手册，应得到管理者代表审批批准，并在其封面受控状态栏加盖‘非受控’印章。

0.5公司质量方针、质量目的0.5为保证顾客需求和盼望得到拟定，并转化为公司详细规定，实现顾客满意，特制定我司质量方针为：科学管理高效施工筑精品工程持续改进信誉至上让业主满意1）我司要以先进技术不断开拓建筑工程市场，以最佳质量和最高效率保持公司生命力，以顾客为中心实现咱们对顾客承诺。2）遵守国家法律法规满足合同商定质量规定；在施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意限度，树立公司良好形象；增强质量管理改进，不断提高公司自身质量管理水平。2）本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针重要构成某些，体现了满足顾客规定和持续改进承诺。3）本方针为制定和评审质量目的提供了框架，公司与质量关于部门应在此基本上制定相应质量目的。4）各部门主管要将质量方针传达到本部门，保证全体员工对的理解并坚决执行。5）公司应不断地对质量方针进行适当性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境变化，执行《管理评审控制程序》。6）对质量方针批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文献控制程序》。总经理：1月1日0.5.1）依照我司质量方针，拟定总质量目的为：公司总经理应组织制定公司总质量目的并保证公司内各职能主管部门建立部门质量目的，并且质量目的应与质量方针和持续改进承诺相一致，并包括符合产品规定所需内容，并建立、实行公司《质量目的管理制度》。公司总经理通过管理评审等活动对公司总质量目的实现状况进行评价，0.6公司概况四川省自贡市英祥建筑安装工程有限公司，成立于1995年2月，属英祥集团下属全资子公司，工民建贰级建筑施工公司。公司当前注册资本5147.08万元。拥有员工326人，其中有职称工程技术人员和经济管理人员53人，公司已完毕施工面积100万平方米以上，年施工面积达到10万平方米以上。

公司组织机构健全，管理科学规范。公司技术力量雄厚，机械设备先进，拥有机械设备211台套。公司从成立开始便牢固树立"质量第一，管理增效"原则，建立健全了一整套科学管理制度体系和质量保证体系，保证了各项工程质量规定。历年来，公司所有工程优良率均保持在90%以上，合格率达到100%，并先后9次夺得"盐都杯"工程奖。公司经营诚信稳健，先后被评为"自贡市重叠同守信用"公司、"四川省建筑业先进公司"、"自贡市建筑先进公司"、"A类纳税信用级别"、"先进纳税大户"等称号。公司地址：自贡市汇东丹桂大街英祥大厦电话：0813-838、8107292传真：、828

0.7公司质量组织机构图总经理总经理副总（管代）副总（管代）总工办总工办采购部工程部行政人事部设备部采购部工程部行政人事部设备部项目部项目部0.8公司体系过程职能分派表原则条款管理层行政人事部工程部项目部、设备部采购部4组织环境4.1理解组织及其环境●○○○○4.2理解有关方需求和盼望○●○○○4.3拟定质量管理体系范畴○●○○○4.4质量管理体系及其过程○●○○○5领导作用5.1领导力与承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点●○○○○5.2方针5.2.1质量方针建立5.2.2质量方针沟通●○○○○5.3组织角色、职责和权限●○○○○6策划6.1应对风险和机遇办法○●○○○6.2质量目的及实现策划○●○○○6.3变更策划○●○○○7支持7.1资源●○○○○7.1.1总则●○○○○7.1.2人员○●○○○7.1.3基本设施○●●7.1.4过程运营环境○●●7.1.5监视和测量资源○●●7.1.6组织知识○●○○○7.2能力○●○○○7.3意识○●○○○原则条款管理层行政人事部工程部项目部、设备部采购部7.4沟通○●○○○7.5文献化信息7.5.1总则7.5.2编制和更新7.5.3文献化信息控制○●○○○8运营8.1运营策划和控制○●8.2产品和服务规定8.2.1顾客沟通8.2.2与产品和服务关于规定拟定8.2.3与产品和服务关于规定评审○○●○○8.3产品和服务设计开发●○8.4外部提供过程、产品和服务控制8.4.1总则8.4.2控制类型和限度8.4.3外部供方信息○○●8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供控制○○●○8.5.2标记和可追溯性○●○8.5.3顾客或外部供方财产○●○8.5.4产品防护○●○8.5.5交付后活动○●○8.5.6变更控制○●○8.6产品和服务放行○●8.7不合格输出控制○●9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价○○○●○原则条款管理层行政人事部工程部项目部、设备部采购部9.1.1总则○○○●○9.1.2顾客满意○○●○○9.1.3分析和评价○○○●○9.2内部审核○○○●○9.3管理评审9.3.1总则9.3.2管理评审输入9.3.3管理评审输出●○○○○10改进10.1总则10.2不符合和纠正办法10.3持续改进●○○○○●表达重要责任○表达有关责任职能部门ISO9001标准要求(附50430条款对照表)总经理副总兼管代总工办行政人事部工程部采购部设备部项目部4.1质量管理体系总规定★★△△△△△△4.2文献规定△△△★△△△△5.1管理承诺★△△△△△△△5.2以顾客为中心★△△△△△△△5.3质量方针★△△△△△△△5.4策划★★△△△△△△5.5职责、权限和沟通★★△△△△△△5.6管理评审★△△★△△△△6.1资源提供★△△△△△△△6.2人力资源△△△★△△△△6.3基本设施△△△★△△★★6.4工作环境△△△△△△△★7.1实现过程策划△△★△△△△△7.2与顾客关于过程△△★△△△△△7.3设计和开发7.4采购△△△△△★△△7.5.1生产和服务提供控制△△★△△★7.5.2生产和服务提供过程确认△△★△△★7.5.3标记和可追溯性△△★△△★7.5.4顾客财产△△★△△★7.5.5产品防护△△★△△★7.6测量和监控设备控制△△△△△★△8.1测量分析和改进总规定★★8.2.1顾客满意△△★△△△△△8.2.2内部审核△★△★△△△△8.2.3过程测量和监控△△△△★△△△8.2.4产品测量和监控△△△△△★8.3不合格控制△△★△△★8.4数据分析△△★△△△8.5.1持续改进★★△★△△△△8.5.2纠正办法★★△★△△△△8.5.3防止办法★★△★△△△△备注：★重要职能△有关职能1.0范畴1.1我司质量管理体系建立选取了国际原则ISO9001：质量管理体系——规定，对原则中规定质量管理规定做了适合我司质量管理需要规定。并以此编制公司质量手册,手册合用范畴为:1.1.11.1.21.1.3合用于公司接受第二方审核和申请1.1.41.2公司建立质量管理体系规定满足ISO9001:质量管理原则除8.3条款设计开发以及GB/T50430-规范中10.3章节“施工设计”之外所有规定。因我司产品重要按国家或行业原则施工，公司不具备设计资质，根据发包方提供施工图进行施工，也不能进行变更设计，不承担设计责任，不受《质量规范》10.3约束，故将GB/T19001-原则中第8.3章节“设计和开发”控制规定和GB/T50430-规范中10.3章节“施工设计”予以删减。删减不影响公司提供满足发包方/顾客和法律法规规定责任和提供合格工程能力。2.0引用文献2．1质量管理体系原则2.1.1GB/T50430-《工程建设施工公司质量管理规范》2.1.2GB/T19001—idtISO9001：《质量管理体系规定》2.1.3GB/T19000—idtISO9000：《质量管理体系基本和术语》2.1.4GB/T19004—idtISO9004：《质量管理体系业绩改进指南》2.2合用法律法规2.2.1中华人民共和国合同法2.2.22.2.32.2.42.2.52.2.6中华人民共和国公路法2.3国家和地方政府其她有关法律、法规。合用技术原则2.3.1国家、行业关于建筑工程施工规范、规程、规定和原则。2.3.2本地关于建筑工程施工规定、原则。2.3.3公司施工过程中需采用原则、规范应在施工组织设计、施工方案等作业指引书中明确规定。3.0术语和定义3.1引用ISO9000：质量管理体系——基本和术语。为以便公司人员使用，摘要如下术语、定义及缩略语：3.1.1公司：“自贡市英祥建筑安装工程公司”简称。3.1.2顾客：公司提供产品和服务接受者（甲方、建设方、业主）。3.1.3供方：向公司提供产品和服务单位或个人。3.1.4合格：满足规定。3.1.5不合格：不满足规定。3.1.6产品：过程成果。在我司特指工程项目。3.2我司使用专用术语3.2.1业主：以合同或合同形式，对其拥有建设项目交与公司承建人士或机构。业主涉及其授权人，本手册中将“建设单位”称为顾客或业主。习惯上也称建设方、委托方、甲方、顾客。3.2.23.2.33.2.4隐蔽检查：指重要部位施工中，对将被下道工序掩盖隐蔽项目实行检查。3.2.5施工组织设计：指引工程施工准备和施工全过程技术管理文献，同步也是项目策划成果。一项单位工程施工组织设计内容涉及：项目组织机构、工程概况、编制根据、施工准备、施工布置、技术办法、质量保证、施工进度筹划、各项资源需求筹划、施工图、技术质量办法、安全技术办法及技术经济指标、环保办法与安全保证体系等。3.2.6施工方案：针对工程项目某一重点部位、核心工序或“四新”（新材料、新技术、新工艺、新设备）内容等单独策划一整套施工办法、工艺流程、技术办法、质量规定以及必要图纸等所编制施工文献。3.2.7技术交底：由工程部负责人、项目部经理及技术负责人到施工作业班组逐级交底，随接受交底人员岗位不同，交底内容也不同。交底内容大体是：工程概况、设计规定、图纸做法、施工方案规定、设计变更和洽商状况、规范、规程和工艺规定。施工顺序、施工办法、质量规定及验收原则等。3.2.8合同交底：前期负责投标和合同订立部门就对项目经理及其她有关人员就合同文献中关于质量、进度、安全、环保、工程款支付、结算等规定进行正式交底。3.2.93.2.103.2.113.2.12分包方：是“供方或服务方”中一种，指具备相应资质条件以合同或合同形式向本公司提供劳务分包、专项工程分包、

4.0质量管理体系4.1总规定4.1.1我司按《质量规范》）、《质量原则》建立质量管理体系，是为采用一种科学系统办法，对我司房屋建筑施工进行有效管理，保证建设工程项目公司根据八七项质量管理原则建立文献化质量管理体系，加以实行和保持，并予以持续改进。为此应遵循如下规定：1)公司对质量管理体系所需管理活动、资源提供、产品实现、测量、分析和改进四大过程进行拟定，并编制相应程序文献和管理文献；这些过程可以是从辨认顾客需求到顾客需求实现评价大过程，也可以是详细大质量活动子过程；2)依照业主、法律法规和公司规定，拟定公司质量目的，制定保证目的实现办法。3）公司在质量手册、程序文献及相应支持性文献中规定了质量管理体系过程有效运营和控制所需准则和办法。4）公司提供质量管理体系所需资源和信息，以支持管理体系过程有效运营。5）通过对过程进行必要监督检查和目的考核，获得足够信息，并进行分析与评价，以实现对过程监视测量。6）公司定期评价管理体系现状，通过管理体系审核和管理评审等活动，对管理体系现状进行系统分析，发现存在问题及局限性之处，采用必要办法，保证管理体系持续改进。4.1.2公司采用PDCA循环办法辨认和控制过程有效性，使每个过程均可通过“策划、实行、检查、改进”，达到持续改进管理体系有效性目。4.1.3公司针对任何影响工程质量安全外包过程（劳务外包；材料检查、实验；施工设备租赁等），按《质量手册》7.4条款和<采购控制程序>实行控制，对检测器具、产品送检所委托单位，应执行行业规定。4.2文献规定4.2.1总则A、为了明确质量管理体系中各项规定及互有关系，公司按照《质量规范》、《质量原则》制定了《质量手册》及有关管理制度，作为质量管理体系大纲性文献，并涉及了质量方针和质量目的。B、公司质量管理体系文献涉及：质量手册、程序文献及管理制度、操作规程、合用检查规程、实验程序、施工图、施工方案、专业施工作业指引书、工程合同、采购合同、劳务分包与技术服务合同等。另涉及关于合用国家、行业、地办法律法规、原则、规程规范（如生产、施工及验收规范、质量检查评估原则、安全与环保法规）、原则图集等C、明确规定内部和外来文献管理办法，控制文献标记、编制、审查、批准、发放、使用、评审、更改、作废等进行有效控制。D）质量管理体系文献构成：按质量规范和质量原则规定，结合公司实际状况及产业特点，其质量管理体系文献分为三级建立。1)质量手册：阐述公司质量方针、目的、描述质量管理体系总体构造及基本规定，有关程序文献及管理文献引用，是指引公司质量管理活动大纲性文献。2)程序文献和公司管理规章制度：a)程序文献：程序文献是对质量手册展开，详细描述实行质量管理体系过程及有关活动文献，规定其目、范畴、职责、工作程序、办法和记录规定，使我司质量管理工作具备可操作性和可检查性，b)管理规章制度:为保证有关过程有效策划、运作和控制所需规章制度，是支持质量体系运营并保持其持续改进内部法规性文献。管理制度不作格式规定。程序文献、管理制度均属手册支持性文献，供公司职能部门使用。3)作业性文献和质量记录：a)描述公司各岗位完毕某项详细工作任务或作业指引文献,涉及：作业指引书、操作规程、检查规程、实验程序。b)针对某项目编制质量筹划。c)各种鉴定、检查确认报告，以及与质量关于记录、表格等。供各部门有关岗位或人员使用。质量记录控制执行《质量记录控制程序》。质量登记表（单）是提供产品、过程和体系符合规定及公司质量体系有效运营证据，是维护体系信息和资源，也是最高管理者进行管理评审和保持持续改进重要根据。4)文献规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系变化及质量方针、目的变化，应及时修订质量管理体系文献，定期评审，保证有效性、充分性和适当性，执行《文献控制程序》规定。5)我司质量管理体系文献以文字纸张记载形式呈现，其文献管理执行《文献控制程序》4.2.2管理者代表负责组织公司质量手册编制和保持，其内容应涉及：质量管理体系范畴，涉及任何剪裁细节与合法理由；形成文献程序或管理制度引用；对质量管理体系所涉及过程顺序和互相作用表述。质量手册控制执行《文献控制程序》。4.2.3行政人事部应对质量管理体系所规定文献予以控制。并负责《文献控制程序》制定、修订和归口管理。以便：文献发布前得到批准，以保证文献是充分；必要时对文献进行评审、修改并再次得到批准；辨认文献更改和现行修订状态；保证在使用处可获得关于版本合用文献；保证文献保持清晰、易于辨认和检索；保证公司所拟定策划和运营质量管理体系所需外来文献得到辨认，并控制其分发；防止作废文献非预期使用，如果出于某种目而保存作废文献时，对这些文献应加以恰当标记。作为质量记录文献应予以控制。4.2.41)为规范质量记录管理，使其客观、真实、精确地反映质量活动和质量管理体系有效运营，实现产品质量可追溯性，也为采用纠正防止办法、保持质量管理体系持续改进提供根据，公司建立并保持《记录控制程序》，对记录标记、收集编目、归档保存、检索查阅和处置等进行规定，行政人事部负责《质量记录控制程序》制定、修订和归口管理，控制质量记录标记、储存、检索、保护、保存期和处置。2）质量记录应保持清晰、易于辨认和检索。公司各部门应对质量管理体系所规定质量记录予以控制，3)为证明质量管理体系有效运营及运营符合性，应保存充分质量记录以提供证据。应保存ISO9001:原则和GB50430-规范规定质量记录，对工程资料形成要与施工进度同步，并按建设工程文献归档整顿规范规定进行工程文献归档和移送；本章有关文献《文献控制程序》《质量记录控制程序》<建设工程文献归档整顿规范>

5.0管理职责5.1管理承诺总经理为公司质量管理体系发展和不断完善应做出郑重承诺,详细体当前：5.1.1向组织传达满足顾客规定和法律、法规规定重要性1)总经理应树立质量意识，清晰理解让顾客满意是最基本规定；2)总经理应清晰理解其产品质量与公司每个员工对质量结识紧密有关；3)总经理应采用培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能结识到满足顾客规定和法律法规规定对公司重要性；并能经常持续地加强员工对质量意识，使她们积极参加与提高质量关于活动。5.1.2总经理负责制定和批准公司质量方针，质量方针详细内容见本手册0.5章。5.1.3总经理应保证公司各部门质量目的制定、分解和实行，详细内容见本手册0.5.1.45.1.55.2以顾客为关注点公司成功取决于理解并满足顾客及其她有关方当前和将来需求和盼望，并争取超越这些需求和盼望。公司以增强顾客满意为目的，遵守国家法律法规满足合同商定质量规定；在施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意限度，树立公司良好形象；增强质量管理改进，提高质量管理水平；重要通过如下几方面工作保证顾客规定得到拟定并予以满足：5.2.1督促工程部等部门通过市场调研、预测，或与顾客直接接触来辨认顾客需求和盼望，执行《项目规定控制程序》。5.2.2这些规定涉及对产品规定、过程规定和质量管理体系规定，只有完全满足顾客需求和盼望，才干让顾客满意。5.2.31) 公司必要满足关于工程施工法律法规和本行业规范、原则规定；2) 顾客盼望和需求、法律法规和本行业规范、原则规定也会随时间而修订，因而公司转化需求及已建立质量管理体系也应随之更新，执行《管理评审控制程序》和《文献控制程序》。3)保证各部门按顾客、法律法规和国家规范、原则规定实行工程施工，执行《施工过程控制程序》。5.2.4对顾客满意信息进行监视、收集和分析运用在公司质量管理体系各个管理过程中，建立对顾客意见进行收集、分析、解决和改进工作制度和工作程序。5.3质量方针见本手册0.5.4策划5.4.1质量目的见本手册0.质量管理体系公司总经理在公司质量管理体系建立前，应组织进行公司质量管理体系策划，质量管理体系总体策划成果体当前公司质量手册及相应质量程序文献和管理文献之中。1）我司在下列状况下需进行质量策划：a)按照质量管理原则建立、改进质量体系时；b)我司质量方针、目的，组织机构发生重大变化时；c)我司资源配备、市场状况发生重大变化时；d)既有体系文献未能涵盖特殊事项时。2)质量策划内容涉及：a)需达到质量目的及相应质量管理过程，对过程加以辨认，考虑容许剪裁，并做好明确规定和控制；b)辨以为实现质量目的所需建立过程资源配备；c）对实现总体质量目的和阶段质量目的进行定期测量、评审办法；d)依照测量、评审成果寻找与质量目的差距，重点应评审过程活动改进，保证持续改进，提高质量管理体系有效性。3)策划更改，原则上通过管理评审研讨后由总经理拟定，以保证质量管理体系完整性得到保持。5.5职责、权限和沟通5.5.1公司组织机构图见质量管理手册0.7章节。管理者代表负责组织各关于部门对其职责权限进行讨论决定，形成公司管理文献《部门质量职责》和《岗位职责》。5.5.2总经理应在公司管理层中指定一名成员担任管理者代表，无论她在其她方面职责如何，应使其具备下面职责：保证公司质量管理体系所需过程得到建立、实行和保持；向最高管理者报告质量管理体系业绩，涉及改进需求；在整个组织内增进对顾客规定意识形成。就QMS关于事宜与外部方进行联系。5.5.公司总经理应采用质量例会、内部刊物或会议通报等各种方式使全体员工都能理解公司质量管理体系运营状况，就其有效性进行沟通，交流信息、增进理解、协调行动。各部门应提供质量管理体系有效运营关于信息，执行《数据分析控制程序》。5．6管理评审5.6.1行政人事部负责《管理评审控制程序》5.6.2总经理每年定期组织管理评审，对质量体系适应性、充分性、有效性进行系统评价。对公司质量方针、目的完毕状况予以评价，同步结合公司质量管理体系运营状况，寻找改进机会和质量管理体系变更需求，涉及质量方针和质量目的变更需求5.6.3管理评审前应提出当前QMS业绩和改进机会，管理评审后应提出5.6.4管理评审详细程序实行执行《管理评审控制程序》本章有关文献《项目规定控制程序》《管理评审控制程序》《部门质量职责》《数据分析控制程序》《文献控制程序》《施工过程控制程序》《岗位职责》《质量目的管理制度》

6.0资源管理6.1资源提供我司所提供资源重要是指公司质量管理体系过程实行和改进所需资源，涉及：人力资源、办公设施、办公场合及工程施工所需设施、设备、信息和财务资源等。公司有关部门应辨认并提供所需资源以保证：1）实行、保持质量管理体系并持续改进其有效性；2）通过满足顾客规定，增强顾客满意。人力资源6.2.1为有效实行、保持和改进质量管理体系，满足公司总体战略需求，公司应依照公司质量管理长远目的和内外环境变化，制定人力资源发展规划；明确员工招聘及录取、员工培训、薪酬体系、绩效考核、员工职业生涯管理，建立《人力资源控制程序》和《员工绩效考核制度》。公司对从事与质量管理体系关于人员规定职责规定，通过培训、资格确认等方式，拟定并配备在教诲、培训、技能和经验等方面能胜任这些工作人员。6.2.2能力、培训和1）为保证人力资源满足规定，行政人事部编制《员工任职规定》，对承担质量管理体系职责人员规定相应岗位能力规定，并依照公司人力资源总规划和当前实际编制人员需求筹划、招聘筹划、培训筹划、考核筹划、薪酬福利筹划等人力资源业务筹划。2)行政人事部应依照总经理批准人员需求、招聘、培训、考核等业务筹划以及法规文献规定对工程质量有关岗位人员进行辨认、招聘、培训、考核，保证质量管理体系有关人员等满足规定规定。3)行政人事部依照各部门提出培训规定和上级主管部门规定，制定并组织实行“年度培训筹划”，员工培训应涉及质量方针目的、质量意识、法律法规、原则规范，施工公司质量管理制度、专业技能和继续教诲等有关内容。应保存所有规定岗位规定员工证明材料和资格记录。建立“员工培训档案”，记录学历、培训状况、人员能力及经历等内容。4)各部门主管每年应通过业绩评估、观测考核等办法评价其培训有效性及有关培训人员与否具备其所需能力。当能力仍达不到规定期，应采用其她办法以满足其需求，如辞退后重新招聘、更换工种；6.2.3员工薪酬体系和绩效考核：行政人事部负责设计合理薪酬体系，编制《员工绩效考核制度》，通过客观、公正评价员工工作绩效，在提高员工自身工作水平基本上提高公司整体业绩。6.2.4员工职业生涯管理职业生涯是指员工在公司或其他组织中持续从事工作类别与职务发展轨迹。为使公司拥有一支稳定先进人才队伍，管理层应故意识为员工提供较好职业规划和发展途径。有关文献《人力资源控制程序》6.3基本设施6.3.1设备部负责组织《施工设施和工作环境控制程序》制定、修订、实行和施工机具归口管理，明确自有或需要新购、租赁和分包方自带施工机具从配备筹划、购买（或调拨、租赁）、安装调试、验收、使用、维护保养、报废等环节6.3.2总工办拟定项目施工实行所必要基本设施，在施工项目实现策划（如施工组织设计）中拟定施工机具配备筹划;实现产品符合性活动所需基本设施6.3.3各项目部负责6.3.4行政人事部负责公司办公场合、运送、通讯及信息系统管理和维护6.3.6.4工作环境1)行政人事部负责办公环境管理和控制，涉及：·便于员工高效开展工作、交流工作场合；·适当温度、湿度、光线等；·卫生、清洁度、噪声等符合有关规定规定。行政人事部不定期对办公场合进行巡逻，保证其场合清洁卫生和安全有序。2)工程部负责工程施工工作环境管理与控制，涉及：安全文明施工、环保（涉及施工现场周边各类环保规定）、劳动保护等方面，应符合有关法律、法规及合同规定。。应按照工程项目管理规定，明确并做好施工准备。在施工组织策划中应对工作环境、生活条件提出规定，明确施工平面布置，图纸会审、技术及安全技术交底、安全教诲等工作规定；定期进行项目部工作环境监督检查，以保证工作环境持续满足施工规定。3）项目部负责保证施工所需环境条件（针对每项特定施工合同或项目，可在施工组织设计中拟定），涉及：·符合安全文明施工管理制度规定；·符合季节性（冬施、雨施、风季、酷暑）施工规定，如防寒、防暑设施与办法、惯用药物等；·应保证各施工现场设立必要安全设施、防护设备；施工队应执行对的工作办法、安全办法；·有助于提高工效施工现场平面布置；·施工所必须温度、湿度、光线、空气流动；安全警戒标记清晰、醒目等。·符合健康和环保规定卫生（住宿、食堂）、清洁度、噪声、粉尘、振动、排放原则或规定等。为获得合格产品和服务，公司管理层还需考虑社会因数、心里因数给员工带来影响，公司管理层通过沟通、安抚、勉励等方式缓和员工压力，合理安排工作任务防止员工因过度疲劳出错，并在各级员工间建立无歧视、无对抗、情绪稳定团结、协作工作环境。6.5组织知识6.5、知识管理6.5.1公司知识范畴内部知识涉及：知识产权，图纸等技术资料，从经验中获得知识，从失败和成功项目中获得经验教训，获取和分享未形成文献知识和经验，过程、产品和服务改进成果，数据、信息分析成果等。外部知识涉及：各类原则（管理原则、产品原则等），学术交流，专业、行业会议，从顾客或供方获取知识等。6.5.2公司知识管理6.5.2.1知识管理重要环节：知识总结，知识创造和建立，知识形成、知识转移和应用，形成“知识积累-—创造--应用--形成知识平台--再积累--再创造--再应用--形成新知识平台”。6.5.22公司知识管理职责公司知识由各有关部门组织收集、沉淀、辨认、保存、转换、管理、分享。分工如下：a)技术质量部项目部负责图纸技术资料（涉及软件），专利，产品技术改进经验，外部技术原则、产品原则，外部有关研发等方面知识；负责质量管理原则、质量管理工具、质量信息及质量数据分析获得成果、质量事故/不合格品分析解决成果及经验教训等方面知识；b)制造供应部负责产品生产、调试经验、售后维修经验或诀窍总结、产品改进总结，“QC”成果及合理化建议等；负责供方信息收集形成知识、价格谈判技巧等方面知识；c)营销部负责商务洽谈技巧、同行业或同类产品信息资源、顾客意见投诉等方面知识；d)财务部负责税收、社保及成本核算等方面知识；f)总经办行政人事部负责招聘、培训等方面知识。g)当有必要将关于知识形成文献化信息时，由总经办行政人事部部组织评审，由责任部门策划并编制，并按《文献控制程序》和《记录控制程序》规定对文献实行控制。6.5.2.3知识保密公司知识是公司财产，每个员工均有防止公司知识流逝责任。公司采用与员工订立保密合同办法，保持员工队伍稳定来防止知识流逝。本章有关文献《员工任职规定》《部门质量职责》《岗位职责》《员工绩效考核制度》《办公设施和工作环境控制程序》《施工设施和工作环境控制程序》《人力资源控制程序》

7产品实现7.1实现过程策划7.1.1总工办负责《项目策划控制程序》制定、修订、实行和归口管理。并负责组织有关部门对项目实现所需过程实行策划，鉴于房建工程项目施工特点，要依照详细项目规定，对产品实现过程及子过程均应进行辨认和策划，以保证工程质量达到规定规定.7.1.2工程项目1）该项目质量目的2）针对该项目拟定所需建立过程、文献、以及所需资源和设施配备3）拟定该项目所规定验证、确认、监视、测量、检查和实验活动并拟定验收准则4）对过程及其产品符合性提供信任所必要记录。施工策划内容还必要满足《质量规范》10.2.3所规定所有内容,详细规定见《项目策划控制程序》7.1.3依照策划成果应编制项目质量策划文献，并以文献形式下发，实现策划输出成果应适合于我司运作方式，普通以《质量筹划》、《施工组织设计》或《施工技术方案》等形式体现。施工策划文献由总工办组织项目部等有关职能部门共同起草制定，主管领导批准后执行.7.1.47.2与顾客关于过程总工办负责《项目规定控制程序》制定、修订、实行和归口管理。7.2.1与产品关于规定拟定公司建立工程项目投标及工程承包合同管理制度。应明确公开招标或邀请招标、专业承包方式、工程信息获取及评审、资格预审、招标文献获取与评审、各项调查、复核工程量、选取施工方案、投标计算等管理职责和规定。各有关部门应结合招标文献评审、招标答疑、意向合同及附件等辨认顾客规定，应辨认和拟定如下内容：a)发包方明确规定工程项目固有特性和规定，交付及交付后活动规定：如工程质量、工期、造价、施工过程控制、交付、验收与工程交付后维保服务等规定；b)发包方虽然没有规定，但规定用途或已知预期用途所必须规定；普通为房屋建筑工程行业技术或管理规定；c）国家对工程施工有关法律、法规、规范、原则规定；d）公司依照自身状况提出附加规定，如质量、工期、进度、创杯、标化规定等，由公司宣传资料、与项目部订立内部合同或项目部在施工组织设计文献中予以明确。总工办及时与顾客沟通，理解有关顾客在工程施工过程不同阶段不同需求，辨认工程施工最新信息、市场需求、交付后服务规定等信息，随时掌握国家对本行业法律法规规定。将其信息作为编制《工程投标书》、《工程施工预算》、《工程承包合同》根据，执行《项目规定控制程序》。7.2.2产品规定评审总工办在招标投标及合同订立过程中，应对招标公示、投标邀请书、资格预审公示、投标人须知、合同条件、工程量清单、图纸、技术规范、原则、合同变更等方面规定进行评审，通过编制资格预审文献与投标文献、订立合同文献等明确其具备满足合同规定能力。实行项目规定评审时间应在投标书递交前或合同签定前，并应保证：a）项目规定己得到规定；b）与前期表述不一致合同规定已得到解决；c）公司有能力满足规定规定。总工办应保存评审、投标、和签约有关记录.7.2.3合同交底合同签定后（含补充合同），总工办应将合同文本发送到关于执行部门和管理部门，并负责组织项目部及有关人员就合同文献进行正式交底，保存合同交底记录；7.2.4合同更改（修订）工程合同更改（修订）由总工办会同项目部等有关部门与发包方协商完毕，无论变更是由发包方或我司提出,总工办均应对变更进行进行评审.并征得发包方确认.当合同发生变更时，应及时修改有关文献，并及时将变更规定传递到项目部等职能部门，必要时调节施工方案,保证工程质量\进度及成本控制目的实现.7.2.5合同跟踪合同执行过程中，总工办负责跟踪合同履约状况，并对合同实行偏差分析与改进。应保存合同文献交底记录及合同履约分析及解决成果记录.7.2.31）总工办在寻常工作中，应通过报纸、电视、业务接洽\网络等信息渠道向社会传达我司及有关工程项目关于信息，对不明确或难以达到规定与顾客进行沟通，以保证产品规定得到解决或与顾客达到一致意见；2）在评审顾客规定过程中,对不明确或难以达到规定与顾客进行沟通，以保证工程规定得到解决或与顾客达到一致意见；3)、若属我司对合同条款修订，须征得顾客承认后方能实行；4)总工办负责收集分析顾客对所交付工程项目满意或不满意信息，并对顾客不满意或投诉，会同有关部门进行因素分析，制定纠正办法，并将改进成果向顾客反馈。7.3设计和开发我司不具备建筑工程设计资质，工程施工按照设计单位、顾客或业主单位提供施工图等技术文献规定进行建筑施工,不对其设计开发过程质量负责，故删减设计和开发过程。7.4采购7.4.1公司建立并保持《采购控制程序》<分包管理制度>，对工程施工所需采购建筑材料、构配件和设备设施（涉及设备租赁）和材料实验检查分包、劳务分包方进行控制。保证采购物资、选用分包服务符合规定规定。采购部负责《采购控制程序》制定、修订、实行和归口管理；明确规定供方选取评价供方、采购筹划制定、采购合同订立和管理、验收、运送和控制规定。采购部详细负责建筑工程所需材料和工具采购控制；工程部负责材料检查实验分包和设备租赁、劳务分包等外包过程控制；依照采购物资、外包过程对工程施工及质量影响，对采购物资及其供方、外包服务方按《采购控制程序》实行分类控制。1)采购部按规定组织评价和选取合格供方，并按规定期间间隔对其进行再评价。评价成果等记录应予以保持。2)对供方进行评价时，应考虑：a、供方满足合同规定能力；b、采购物资样品、合格证、检查报告/分包方资质、施工能力、履约能力、服务等；c、供方资信、质量环保安全业绩；d、供方安全资质、员工资格，对于重要劳动防护用品(安全帽、安全带、安全网、漏断电保护设备等)采购，应具备《全国工业产品生产允许证》、《安全鉴定证》、《营业执照》等证明；3)评价合格供方、分包方，经公司批准后，列入合格供方、分包方名单，保存合格供方记录并告知公司关于部门和各项目部。7.4.2采购信息1)公司采购文献涉及采购申请、筹划、合同、分包合同等，项目部等各有关部门应依照采购规定编制有关文献,在与供方沟通前，应对有关信息规定予以确认。2)采购部依照各部门申报物资采购文献，并应明确采购物资名称、规格、型号、数量、交付期、质量、环境和职业健康安全规定、验收形式、服务方式以及供方所要提供技术、质量、环境和职业健康安全资料。采购文献中对的表述拟采购产品或服务信息。采购部应保证采购筹划得到审批后方可实行采购，保证采购产品符合规定采购规定；3）项目施工前期，项目部应依照合同规定，将外包服务需求信息及时提交工程部；并通过合同合同方式明确外包过程质量规定。依照外包过程对工程施工质量影响限度，这些规定可涉及：产品、程序、过程和施工设备验收原则；机构和员工资格规定；质量管理体系规定等。7.4.3采购验证采购部和项目部负责采购物资验证。由质检员按《材料检查和实验控制程序》规定项目、办法进行检查和实验，当材料检查实验项目需委托外部方实行时，应规定外包方具备国家承认检测机构资质，与其订立正式委托检查合同明确有关国标，并将材料检查实验机构纳入合格供方控制；2)工程部负责对外包过程实行成果验证。按关于国标和外包合同规定实行。3)当公司或业主提出在物资供方现场验证规定期，应在采购文献中对拟采用验证安排和产品放行办法做出规定；合同有规定期，公司应协助业主或其代表在货源处或收货处验证所购物资与否符合规定规定。4）业主验证不能代替公司对采购物资质量控制责任，我司仍应按检测筹划规定，进行验证活动。7.5生产和服务提供我司产品生产重要为房屋建筑工程，工程部负责《施工过程控制程序》制定、修订、实行和归口管理。7.5.1生产和服务提供控制1)公司应通过如下方面控制生产和服务提供；a)总经理在与顾客签定工程承包合同后，应及时将顾客规定等有关信息传递到工程部，工程部根据关于规定进行施工项目质量策划,并实行施工准备和技术交底。保证项目部在投入有关工程施工之前，获得有关产品特性规定信息，如施工允许证、开工报告、设计施工图、地质勘探报告、施工组织设计、工程施工规范、验收原则等。b）必要时工程部对特定项目中我司质量管理体系文献未涉及到核心、特殊过程编制作业指引书或专项施工方案，规定其工作过程。c)项目部负责对施工过程所需设备控制，按规定规定合理配备设备，并保持安全文明施工。执行《施工设施和工作环境控制程序》和现场各种设备操作规程。对其实行维护保养。d)施工现场质检员应配备相应检测设备、工具，并按规定使用这些检测设备、工具实行检测。e)项目技术负责人和现场质检员对工程项目施工质量实行监控。f)实行放行、交付和交付后活动，分别执行《施工过程控制程序》。依照工程特点，未经检查或检查不合格产品，不得流入下道工序或过程，只有在所有工序、过程检查合格后，才干实行竣工验收，向顾客提供满意产品。竣工后工程保修，由工程部组织有关项目部负责实行，对顾客反映信息，应及时组织人员进行解决，保证顾客满意，为顾客提供优质服务。7.5.2特殊过程确认 1）当生产和服务过程输出不能由后续测量或监控加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，应对任何这样特殊过程实行确认。这涉及仅在产品使用或已交付之后缺陷才也许变得明显过程。工程施工过程中特殊过程有：构造焊接、地基夯实/桩基、地下地防水工程、预应力混凝土张拉、大体积混凝土施工、爆破工程。2）为保证特殊过程输出可以满足规定，必要采用过程确认手段，以证明这些过程能力可以达到过程策划中预期实现成果。针对工程施工过程中特殊过程，工程部应依照国家建筑规范、有关法律法规、质量策划规定，在《施工过程控制程序》中规定出合用过程确认工作内容：a)为特殊过程评审和批准所规定准则；b)对施工机具使用状况和操作人员上岗资格鉴定；c)对工艺原则和技术文献进行评审；d)记录规定；e)当人员、材料、设备、工艺条件或参数发生变化时，对上述条件实行再确认。4）工程实行过程中特殊过程控制执行《施工过程控制程序》。7.5.3标记和可追溯性公司应保持并控制标记涉及：产品标记、检查状态标记、安全标记等。工程部负责《标记和可追溯性程序》制定、修订、实行和归口管理，监控其实行状况。项目部在工程实行全过程中按职责规定和所用施工图纸、规范及其他文献，在施工、交付各阶段，对产品进行标记管理。应对施工现场原材料、加工构件进行标记；对工程施工中分某些项工程验收、检查和测量活动，应通过记录明确标记其形成过程和检查状态。执行《标记和可追溯性程序》；行政人事部负责公司办公场合划区、挂牌标记。3)工程施工可追溯性范畴是：从承办工程项目开始到最后交付使用全过程，为实现产品质量可追溯性规定，项目部质检员在实行质量记录过程中应明确其编号、填写日期、质量状态，实现唯一性标记。7.5.4发包方提供建筑材料、构配件和设备/顾客财产公司使用或控制业主财产可涉及：建筑材料、构配件、设备以及施工图纸、技术资料等，由项目部归口控制，应在工程承包合同中明确规定发包方提供财产范畴、名称、数量和验收规定。1）业主提供施工图纸、技术资料（当业主在合同中已明确提出保护具有知识产权或专利技术规定期）项目部应妥善保存，不得提供应非施工有关方。2)对业主提供物资和资料项目部应按合同规定规定单独存储和标记，设专人保管，并建立单独进出帐目，并定期检查贮存状况，防止变质、损坏或丢失；3)项目部质检员按规定规定对对业主提供物资实行验证、接受，建立单独台账实行管理。保证随货文献完整洁全，做好标记；4）当顾客财产发生丢失、损坏或不合用、不完整或不合格品，项目部应填写“顾客财产遗失损害解决记录”，并书面报告业主，协商解决。7.5.51）公司编制《标记和可追溯性程序》、《物资搬运、贮存程序》、《工程保护控制程序》管理制度。工程部负责采购物资（建筑材料、构配件、施工设备）、施工过程（半成品）至最后产品竣工交付全过程防护归口管理。对建筑工程各阶段产品进行标记、搬运、储存、保护工作，防止其损坏。必要时工程部在制定《施工组织设计》时，依照工程实际状况制定二次搬运方案和施工过程产品和最后产品保护方案，选取适当搬运工具和设备，并依照详细设备制定运送设备操作规程，并按规定规定实行。项目部负责对现场合使用物资、设施、半成品标记、储存和保护控制，执行《标记和可追溯性程序》、《物资搬运、贮存程序》、《工程保护控制程序》规定。项目部和材料设备部负责库房物资标记、贮存、保护，执行《标记和可追溯性程序》、《物资搬运、贮存程序》、《工程保护控制程序》。7.6检测和监控设备控制7.6.1设备部负责《检测器具控制程序》制定、修订、实行和归口管理。依照承包项目需求，7.6.2设备部依照需要采购或租赁检测设备,并对检测设备供应商进行评价;;7.6.3为保证产品符合规定规定，使用前对检测设备进行验收;7.6.47.6.7.6.6使用部门应注意测量仪器仪表、工具贮存环境，对检测设备进行必要维护.7.6.6测量、监控设备控制执行《检测器具控制程序》。本章有关文献《项目策划控制程序》《项目规定控制程序》《物资采购控制程序》《施工过程控制程序》《施工设施和工作环境控制程序》《标记和可追溯性控制程序》《物资搬运、贮存程序》《工程保护控制程序》《检测器具控制程序》<分包管理制度>有关记录顾客财产遗失损坏记录

8.0测量、分析和改进8.1总则8.1.1公司在进行质量管理体系策划时，依照其产品特点建立并实行《检查和实验程序》、《内部审核程序》、《顾客满意控制程序》、《不合格品控制程序》、《数据分析控制程序》、《改进控制程序》等文献。总工办负责对体系运营状况监督检查，对各部门质量目的完毕状况进行考核；工程部负责在详细施工组织设计中规定工程质量测量和监控活动内容，测量和监控活动策划应涉及对满足工程施工能力、顾客满意度等测量内容，策划应明确各有关部门采用测量监控办法，规定以上活动内容、频次、方式、必要记录以及恰当记录技术。以保证：证明项目施工质量符合性；保证质量管理体系符合性；持续改进质量管理体系有效性。8.2监视和测量8.2.18.2.11）总工办负责编制《顾客满意控制程序》并组织贯彻实行，负责在工程项目竣工交付后顾客满意度测量和顾客满意度汇总分析以谋求改进机会。针对顾客不满意信息，拟定责任单位并监督实行。2)项目部负责施工期间收集、征询顾客关于满意信息，并定期将收集顾客满意信息传递给总工办。3）各部门从工作不同渠道获取业主满意信息，并及时传递给总工办。8.2.1．2顾客满意信息收集方式可以涉及a、对业主专项调查、问卷调查；b、施工期/保修期业主回访、意见征询、c、以面谈、信函、电话、传真等方式接受顾客征询、投诉或建议；d、媒体、上级行业主管部门、质量安全监察部门报道或通报。8.2.1．3顾客满意度依照8.2.1．2收集到顾客满意信息，对公司顾客满意限度进行汇总分析，依照《顾客满意度评价程序》规定，对公司顾客满意度进行记录测评，依照分析成果编制公司顾客满意度报告，并针对顾客不满意及满意度减少方面，组织分析因素，向责任部门提出纠正、防止办法或改进建议。并对有关改进办法进行跟踪验证。调查成果及分析报告作为管理评审输入，执行《改进控制程序》规定●支持性文献：《顾客满意度评价程序》8.2.21）行政人事部负责《内部审核程序》制定、修订、实行和归口管理，协助管理者代表组织内审组，并负责公司质量管理体系运营符合性和持续改进质量管理体系有效性确认、审核和评价策划，策划应考虑拟审核过程和区域状况和重要性以及以往审核成果，以此制定全年审核方案，编制“年度内审筹划”为组织实行内审提供信息。2)内审应每年至少一次，其间隔不应超过12个月，以拟定公司质量管理体系与否符合ISO9001：原则规定，其质量管理体系与否得到有效实行和保持。3)审核应由与被审核部门质量活动无关内审人员进行。4)内审由内审组长组织，内审员依照内审中发现不符合项开具不符合报告。5)内审组长应对内审中发现不符合项，进行记录分析，制定不符合项分布表。并依照内审成果编制内审报告。6)各部门主管应对审核中发现问题及时采用纠正办法。7）管理者代表委托内审员对纠正办法实行状况进行验证，并记录验证成果。8）行政人事部负责保存内审及内审成果有关记录。●支持性文献：《内部审核程序》8.2.3过程测量和监控公司应使用恰当办法如监督检查、产品监测、内部审核、管理评审、顾客满意度测评、记录报表以及其她方式等对质量管理体系各个过程涉及投标、合同订立、分包管理、设备管理、物资采购、工程施工、产品交付及服务等过程进行监视，合用时进行详细测量，从而证明过程能力经常都能符合规定，以保证产品符合性。对产品监视和测量内容至少涉及但不但限于：a、工程施工进度筹划完毕状况；b、工程质量目的（质量指标）完毕状况；c、顾客满意度等。C、对各部门管理能力监视和测量，可选用品体记录技术等办法分析其管理能力，以部门质量目的为根据。D、监测后，若发现过程能力局限性或未满足规定期应制定并实行改进对策。E、记录监视和测量成果涉及跟踪验证随后改进办法。公司各部门主管应对本部门质量管理体系实行运营状况实行监控，采用合用测量办法，监控本部门质量目的完毕状况。2）管理者代表负责监督各部门质量管理体系实行状况，并每季度对其实行状况进行检查，必要时在全公司通报其实行状况。3)工程部要定期对各项目部工程质量完毕状况进行巡回检查，并在每周生产会上通报检查成果。当检查成果状况未能达到所策划成果规定期，各有关部门应及时采用恰当纠正或纠正办法，执行《改进控制程序》。8.2.4产品监视和测量1)项目部负责《检查和实验程序》制定、修订、实行和归口管理，负责施工质量检查策划文献编制和组织实行,对工程进度、质量、工程量完毕状况实行直接监控和测量。2)项目部质检员负责施工现场原材料检查和实验，并组织有关人员对分某些项工程实行自检，合格后告知顾客或监理人员实行分某些项工程验收，作好验收记录，以证明其产品符合性。3)工程部负责组织工程项目竣工验收，监督作好施工过程中原材料、分某些项工程检查及最后检查，执行《检查和实验程序》。4)实行检查质检员应具备相应资格并得到公司授权，并负责保存有关检查记录。5)工程资料形成应与工程进度同步,并及时按<建设工程文献归档整顿规范>规定规定进行工程文献归档和移送.6)依照公司产品特点，在所有规定检测项目未圆满完毕前，不得将产品提交给顾客。在施工过程中核心工序和物资，不得实行紧急放行和例外放行。7）对普通、次要物资和非核心工序，实行紧急放行时，应得到部门主管、监理和顾客批准。●支持性文献：《检查和实验程序》8.3不合格控制为防止不合格品投入使用和不合格品转入下道工序或交付于顾客，避免导致不必要经济损失或损害顾客利益，公司建立并实行《不合格品控制程序》及质量问题解决制度、质量事故责任追究制度,以辨认、控制和解决不合格品。8.3.1项目部负责《不合格控制程序》制定、修改实行和归口管理。8.3.2不合格品分类：轻微不合格品：对工程质量影响不大，经济损失很小，并可及时返工不影响工期局部不合格；普通不合格品：对工程质量影响不大，经济损失在100元至500元，并可及时返工但对工期有一定影响不合格；严重不合格品：对工程质量有一定影响，或导致一定社会影响，经济损失较大（500元以以上），可及时返工但会影响工期或只能返修不合格。8.3.3项目部质检员负责对施工过程中产生轻微不合格品和普通不合格品解决，规定关于负责人员按规定及时整治，并实行验证和予以记录。对普通不合格品应及时报告项目经理，并协助项目经理进行解决。8.3.4采购部负责对采购物资不合格品、工程部负责施工过程中发现严重不合格品进行解决，提出整治意见和办法，责令供方、项目部限期整治，并实行验证。8.3.5对各项目部浮现不合格品控制应严格执行《不合格控制程序》，以防止其非预期使用或交付。对严重不合格，特别是多次发生同类不合格时，按<改进控制程序>、《质量问题解决制度》、《质量事故责任追究制度》8.3.7对工程交付后或使用时发现不合格，工程部应依照其不合格影响或潜在影响限度规定责任部门采用相适应办法，8.3.●支持性文献：《不合格控制程序》《质量问题解决制度》《质量事故责任追究制度》8.4数据分析8.4.1工程部负责《数据分析控制程序》制定、修订、实行和归口管理。以证明质量管理体系适当性和有效性，并评价何处可实行持续改进，各部门应负责收集、分析有关数据资料，这些数据和资料重要指未经解决原始记录，其来源分外部来源和内部来源。8.4.2各部门负责对本部门产生数据进行收集、整顿，实行有关记录技术进行分析。以拟定本部门质量目的实行状况和质量管理体系适当性和有效性。这也涉及来自测量和监控活动及其她关于来源数据。8.4.3数据分析成果应能提供下述信息：1）顾客满意限度现状和趋势；2）与产品规定符合性；3）过程和产品特性及发展趋势，涉及采用防止办法机会；供方产品、过程和体系有关信息。●支持性文献：《数据分析控制程序》8.5改进8.5.1持续改进策划1)公司管理层应通过使用质量方针、目的、审核成果、数据分析、纠正办法和防止办法及管理评审，增进质量体系改进。2)各部门依照自身需要、工作特点拟定相适当改进过程活动。3)管理者代表和行政人事部负责《改进控制程序》制定、修订、实行和归口管理。对各部门改进活动实行管理监控。8.5.2纠正办法1)各部门应依照不合格产生限度采用纠正办法，以消除不合格因素，防止不合格再发生。2)《改进控制程序》中纠正办法应涉及如下环节：a）评审不合格（涉及顾客投诉）；b）拟定不合格因素；c）评价保证不合格不再发生办法需要；d）拟定和实行所需要纠正办法；e）记录所采用办法成果；f）评审所采用纠正办法有效性。8.5.3防止办法1)各部门应依照发现潜在不合格不同限度，在权衡风险、利益和成本基本上采用防止办法，以消除潜在不合格因素，防止不合格发生。2)《改进控制程序》中防止办法涉及如下环节：a）拟定潜在不合格并分析因素；b）评价防止不合格发生办法需求c）研究拟定防止办法并贯彻；d）跟踪并记录成果；e）评审所采用防止办法有效性。8.5.4对富有成效改进涉及质量管理体系文献更改，应按《文献控制程序》实行文献更改。效果不明显，重新制定、实行纠正和防止办法。●支持性文献：《改进控制程序》本章有关文献《顾客满意控制程序》《内部审核控制程序》《检查和实验程序》《不合格控制程序》《数据分析控制程序》《改进控制程序》《文献控制程序》《质量问题解决制度》《质量事故责任追究制度》

附录1：程序文献其她管理文献汇总表页次1/1条款原则/规范规定程序文献及其她管理文献归口管理部门文献编号3.5.1/4.2.37.5文献控制文献控制程序行政人事部YXJZ/QP013.5.3/4.2.47.5质量记录控制质量记录控制程序<建设工程文献归档整顿规范>行政人事部项目部YXJZ/QP023.2.4/5.4.16.2质量目的质量目的管理制度行政人事部4.1-4.3/5.35.5.1职责、权限和沟通部门质量职责/岗位职责行政人事部YXJZ/GL0113.2/5.68.49.310.3管理评审质量信息管理和质量改进制度管理评审控制程序数据分析控制程序行政人事部工程部YXJZ/QP035.1.15.2.3/7.26．2人力资源人力资源控制程序行政人事部YXJZ/QP04员工招聘原则(任职规定)行政人事部YXJZ/GL02员工绩效考核制度行政人事部YXJZ/GL036.1.1/7.1.37.1.46.36.4基本设施/施工机具管理工作环境办公设施和工作环境控制程序行政人事部YXJZ/QP05施工设施和工作环境控制程序设备部YXJZ/QP06安全、生产规定工程部YXJZ/GL04现场文明施工规定工程部YXJZ/GL0510.2/78.1.1实现过程策划工程项目策划管理制度项目策划控制程序总工办、项目部YXJZ/QP077.1.1/78.2与顾客关于过程工程项目投标及工程承包合同管理项目规定控制程序工程部YXJZ/QP088.1.1/78.4采购/建筑材料构配件和设备管理制度采购控制程序物资搬运、储存程序采购部YXJZ/QP099.1.1/78.4分包管理制度工程/劳务分包管理制度10.1-10.6/78.5生产和服务提供控制工程项目施工准备/施工过程质量管理工程项目服务管理施工过程控制程序项目部YXJZ/QP10标记和可追溯性/产品防护工程项目移送期间保护管理制度标记和可追溯性程序项目部YXJZ/QP11物资搬运、储存程序项目部YXJZ/QP12工程保护控制程序YXJZ/QP1311.5/7.1.56测量和监控设备施工检测设备管理制度检测器具控制程序设备部项目部YXJZ/QP14检测器具内校规程YXJZ/GL0611.1.1/8.2.19.1.2顾客满意工程建设有关方信息管理制度顾客满意控制程序工程部YXJZ/QP1512.2/9.28.2.2内部审核质量体系审核和评价管理制度内部审核程序行政人事部YXJZ/QP1611.1.1/8.2.3/8.2.49.1.1产品监视和测量施工质量检查/验收制度检查和实验程序公司质量监督检查及考核制度项目部YXJZ/QP1711.4/8.37不合格品控制施工质量问题解决/责任追究/奖惩不合格品控制程序质量问题解决与奖惩制度质量事故责任追究制度工程部、项目部YXJZ/QP1813.3/8.510.2改进改进控制程序各部门YXJZ/QP206.1风险与机遇质量风险与机遇控制程序各部门YXJZ/QP21附录2：法律、法规、原则目录序号文献名称文献号备注1机械设备安装工程施工及验收规范GB50231-98安装工程2持续输送设备安装工程施工及验收规范GB50270-98安装工程3金属切削机床安装工程施工及验收规范GB50271-98安装工程4压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-98安装工程5起重设备安装工程施工及验收规范GB50278-98安装工程6通风与空调工程施工及验收规范GB50243-97安装工程7采暖与卫生工程施工及验收规范GBJ242-82安装工程8工业金属管道工程施工及验收规范GB50235-97安装工程9给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-97安装工程10通信管道工程施工及验收技术规范YDJ39-90安装工程11钢构造工程施工及验收规范GB50205-95安装工程12冷弯薄壁型钢构造技术规范GDJ18-87安装工程13钢构造制作安装施工规程YB9254-95安装工程14钢构造加固技术规范CECS77-96安装工程15现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB236-98安装工程16工业炉砌工程施工及验收规范GBJ211-87安装工程17建筑防腐蚀工程施工及验收规范GB50212-91安装工程18电梯安装验收规范GB10060-93安装工程法律、法规、原则目录序号文献名称文献号备注1工程测量规范GB50026-93房屋建筑2建筑地基解决技术规范JGJ79-房屋建筑3建筑桩基技术规范JGJ94-94房屋建筑4建筑地基基本工程质量验收规范GB50202-房屋建筑5高层建筑箱形与筏形基本技术规范JGJ6-99房屋建筑6锚杆喷射砼支护技术规范GB50086-房屋建筑7建筑基坑支护技术规范JGJ120-99房屋建筑8地下工