基建管理制度样本

大同煤矿集团同轩金海煤业有限公司基建安全管理制度大同煤矿集团同轩金海煤业有限公司基建安全管理制度会审表名称签字时间综合会审意见总经理总工程师安全副经理生产副经理机电副经理通风区安监科调度室生产科通风科机电科地质科办公室劳资科财务科目录TOC\o"1-3"\h\z第一章负责制度 1第二章安全办公会议制度 4第三章安全质量监督检查制度 6第四章安全技术办法编制审批制度 8第五章安全基建目的管理制度 11第六章图纸会审技术交底制度 15第七章工程变更管理办法 16第八章工程安全质量原则化达标管理制度 20第九章基建财务管理制度 23第十章物资采购管理制度 24第十一章工程项目月度验收制度 26第十二章隐蔽工程验收制度 27第十三章预结算管理制度 28第十四章工程项目竣工验收制度 29第十五章合同管理制度 31第十六章招投标管理制度 32第十七章档案资料管理制度 34第十八章事故隐患排查制度 41第十九章安全投入保障制度 44第二十章事故报告和调查解决制度 47第二十一章安全基建问责制度 57第二十二章灾害防止和解决制度 61第二十三章安全质量奖罚制度 61第二十四章开展安全活动日制度 62第二十五章安全大检查制度 62第二十六章安全管理经济惩罚制度 63第二十七章安全教诲与培训制度 64第二十八章安全举报制度 68第二十九章安全操作管理制度 70第三十章矿井和重要设施保卫制度 73第三十一章管理人员下井带班制度 74第三十二章入井人员管理制度 77第三十三章上下井人员清点制度 79第三十四章入井人员检身制度 80第三十五章工作面交接班制度 81第三十六章公司防火安全制度 81第三十七章风灾、水灾、地震防护制度 84第一章负责制度为贯彻“没有一种没有负责人，没有一件没有责任者事”安全管理理念，进一步明确各级重要负责人、基建安全管理人员、安全基建职能部门和各工种安全基建职责，明确权力和义务，严格制度约束，做届时时、事事、人人贯彻安全责任，特制定本制度。1．同轩金海煤业有限公司在上级单位领导下实行安全分级管理，明确各级安全职责，逐级传递压力，履行职责。2.负责贯彻贯彻国家矿井基建方针政策、法律法规、行业原则和工作规定，研究分析所属单位安全基建工作，制定公司安全管理制度、规定和规范，安排年度和阶段性安全和管理工作思路，指引和监督各单位安全体系、机制运营等。3总经理是本矿矿井改扩建工程安全第一负责人，对本矿改扩建安全管理工作负总责。各分管副职对分管业务和分管范畴内安全管理工作负责；“三员两长”是生产现场安全管理和监督第一责任者；各业务科室科长是本业务安全第一负责人。4.安全副经理、安监科负责对本矿改扩建安全管理工作监督、检查、考核和评比工作。5.坚持各级领导“管改扩建任务指标必要管安全”原则：即对分管业务范畴负直接管理责任，对分管系统、单位安全负分管责任。在筹划布置、检查、总结、评比改扩建任务指标时候，同步筹划、布置、检查、总结、评比安全工作。在使用新技术、新材料、新设备、新工艺时对其安全负责，在改建、扩建过程中对安全负全责。6.总工程师是本矿改扩建技术管理第一责任者。对技术管理工作全面负责，对“一通三防”工作负重要管理责任。7.改扩建工程坚持主体工程与安全卫生设施同步设计、同步施工、同步投入使用“三同步”原则，并须通过安全监督检查部门验收。8.建立由分管领导负责地面交通、防火、地质灾害防止、医疗卫生、职业病防治、工伤急救、大型群体活动等应急救援安全责任制体系。9.建立由财务科负责按规定足额提取，生产科合理安排使用安全投入责任制度。10.施工单位是本项目建设施工安全生产管理主体责任，建立健全安全生产责任制度，教诲培训制度，安全生产各项规章制度，配齐专职安全管理人员和专业技术人员，保证安全投入。11.改扩建工程监理单位对现场安全施工承担监理责任，依照施工工程规定，配足监理人员，按照法律法规和工程建设强制性原则实行监理。12.设计单位对工程设计负责，工程设计及施工图纸应符合国家关于法律法规和工程建设强制性原则，对工程项目设专人进行施工安全指引，并依照实际需要做相应修订。13.班组长全面负责本班组基建施工工作，是安全生产法律、法规和规章制度直接执行者。重要职责是贯彻执行本矿对工程施工规定和规定，督促本班组工人遵守关于矿井基建规章制度和安全操作规程和办法，切实做到不违章指挥，不违章作业，遵守劳动纪律。14.岗位工人对本岗位安全施工负直接责任。其重要职责是接受安全生产教诲和培训，遵守安全生产规章制度、安全操作规程、办法和作业原则、遵守劳动纪律，遵章作业。15.各级职能科室是贯彻安全基建方针、业务管理、协调安全基建，实行现场指引、监督检查、考核责任主体，对各自业务范畴内安全管理工作负责。负责贯彻国家基建方针、政策、法律法规；并将安全基建法律法规、原则分解到各个实行方案、作业筹划、作业规程和操作规程之中，把安全队伍建设、现场质量原则化建设、安全文化建设细化到现场、分解到岗位、贯彻到人员。16.各单位、部门要针对不同工种制定详细安全生产责任制。每季度修订一次，工种变更时要及时修订完善。基层单位对班组岗位安全生产责任制执行状况实行班验收评估，月度考核兑现。17.制定我司安全基建责任制和考核办法，并责成安全、人力资源部门严格考核责任制执行状况，把履行岗位安全生产责任制作为一项重要考核指标，以推动本质安全型公司建设。第二章安全办公会议制度1.公司每月召开一次基建安全办公会议，会议由总经理主持，关于副经理、总工程师、关于科室负责人以及施工单位负责人、监理单位负责人、设计单位负责人参加。矿长外出时委托安全副经理召集和主持。总结本月安全工作，分析研究本月安全基建工作中存在各类事故隐患及严重三违，并制定详细整治办法，安排布置下月安全基建工作办法。2.基建安全办公会议召开前，由安全科、生产科、通风科、地质科等准备会议材料，要抓住重点，做到有议有决、讲求实效，其内容涉及：（1）各单位部门通报讲评本月工程建设状况，重要工作状况、重大事故隐患整治状况，安全质量原则化及安全绩效检查考核状况，安排布置下月重点工作及重要工作办法。（2）传达贯彻上级关于矿井基建方针、政策、规定、批示等。（3）听取关于部门关于执行“三大规程”、贯彻安全技术办法和安全管理、安全监察工作状况报告。（4）研究、决定安全关于管理规定和文献，对重大安全问题作出决策。（5）研究、分析当前存在问题和安全事故隐患，提出解决办法，并贯彻到有部门和人员。（6）对发生事故进行分析，讨论解决事故责任者和严重违章人员，吸取教训，制定防范办法，防止同类事故发生。3.每天由总经理主持召开一次安全碰头例会，分管副职、科、施工单位、监理单位、设计单位负责人参加，对当天安全工作进行小结，对浮现各类事故隐患及严重三违进行分析研究，制定整治办法，对基建安全办公会议所布置工作进行检查贯彻。4.施工单位单位负责人每天召开一次安全会议、每周三召开一次以安全知识为主安全培训会，全体职工参加。每周四由各职能部门负责人主持召开本部门一次以安全工作为主业务学习会议。施工单位组每班班前必要召开班前会，对当班安全工作进行全面布置和安排。5.会议召开前，会议召集人与有关领导、部门负责人提前沟通，拟定会议主题、形式、内容和重要议程；参会人员要提前准备报告内容，需要公司协调解决安全问题要充分酝酿、斟酌，附属图纸资料要全面精确。6.安全办公会由办公室负责专薄记录，存档备案，由安全科负责写出会议纪要，上报下发。7.安监科对安全办公会议决定事项贯彻状况，进行监督、检查，并将贯彻执行状况在下一次安全办公会上予以报告。第三章安全质量监督检查制度1．公司每旬组织一次全面工程安全质量大检查；管理人员下井要填写检查记录，作为动态检查；各部门、各单位、对分管范畴内车间、库房、班组、场合，要按关于规定建立月检、旬检、周检、日检、班检制度，并严格执行；各级领导干部和职能部门工作人员要坚持寻常现场巡回安全检查。2．公司安全质量大检查由安全副经理组织、生产副经理详细负责，井下检查由安监科牵头。分管领导及有关职能部门、施工单位、监理单位负责人参加，分别对本专业责任范畴内安全施工工作进行检查。分管领导对所分管范畴安全监督检查工作负责，业务保安部门对分管业务安全监督检查工作负责。3．安全、质量、文明施工检查详细组织、考核、评级、奖罚按关于文献执行。4．检查原则：按《山西省矿井质量原则化原则》、《山西省建设五项原则》和矿制定关于安全、质量原则化、文明施工检查原则执行。5．对查出问题，安全副经理要组织召开贯彻整治会议，安全科负责对查出隐患按“五定”原则（定隐患、定整治办法、定整治时间、定负责人、定资金）予以贯彻到位，督察整治过程和成果，及时向关于领导反馈，并通报和存档备案。6．检查查出问题和隐患，由安监科、生产科等科室分专业按规定期间进行复查。本矿贯彻不了隐患要按规定上报，祈求上级关于部门协助解决。7.安全监督检查原则。安全监督检查工作要坚持领导与群众相结合、综合检查与专项检查相结合、自检与互检相结合、检查与整治相结合原则，做到制度化、经常化、规范化。8.公司领导和业务保安部门要坚持寻常巡回安全检查，安全管理人员要开展不定期寻常动态安全监督检查，突出“动态”和“二班夜班检查”两个特点。9.安全检查重要内容：（1）矿井基建有关法律、法规、政策、规定及安全生产管理制度贯彻状况；（2）安全质量原则化达标状况；（3）安全投入、重点工程完毕状况；（4）上次安全监督检查存在重要问题整治贯彻状况；（5）现场安全施工管理状况及各要害场合安全管理状况；（6）火工品管理和使用状况；（7）安全奖励使用及安全罚款执行状况；（8）各级领导干部值班、下现场、跟班、状况；（9）证照管理及安全培训与持证上岗状况；（10）应急救援体系、创伤急救体系响应、处置等状况；（11）其他需要检查内容。10.现场安全监督检查中，若发既有危及职工生命安全健康作业环境，设施等重大安全隐患，必要及时责令停止作业，撤出受威胁区域所有人员。11.凡是参加安全监督检查人员，都必要严格坚持“谁检查、谁签字、谁负责”原则。第四章安全技术办法编制审批制度1．安全技术办法必要依照施工现场实际状况进行编制。办法要明确施工原则、详细技术规定和防止事故详细办法。2．安全技术办法编制后必要按照审批权限，逐级履行职责，严格把关；各级审批人员必要认真履行审批手续，严把安全技术关，保证规程、办法等严肃性和有效性。3.新建、扩建矿井《矿井初步设计》《安全专篇》《开工报告》《招标文献》提前报集团公司审核，经相应管理部门（省厅、市局）批复后方可施工。4.基建矿井应进行瓦斯和二氧化碳涌出量鉴定，由有资质单位编制瓦斯涌出量预测报告，逐级上报有关部门（市局、省厅）批复，瓦斯涌出量预测预报需经有资质评审机构进行评审，并出具评审意见，报有关部门备案。5.设计变更由公司以“工程联系单”形式提出设计修改建议，设计单位出具《设计变更告知单》及预算费用，经建设单位、设计单位、监理单位联合订立变更意见后，报煤业公司审批。所有设计变更必要下达设计变更卡或者办理批文。设计变更资料与施工图纸一起作为工程技术资料，在工程竣工后统一归档。未履行设计变更程序，所发生安全、质量事故一律由施工单位自负，并向建设单位补偿工期损失和其她损失费用。6.施工中发生工程更改，由监理单位、建设单位做出更改分析报告并负责审核更改工程量及预算费用，报轩煤公司履行审批，建设单位及施工单位双方要做好工程更改记录，填写工程更改书。7.编制单位工程施工组织设计及作业规程等，由矿总工程师或分管副总工程师组织关于技术业务部门、施工单位、监理单位专业技术人员进行会审，不得传阅审批，经矿总工程师、矿长审查批准，报轩煤公司批复。8.矿井灾害防止和解决筹划及安全生产应急预案，经矿生产、地质、机电、通风、调度、安全等业务部门会审订立意见后，由矿总工程师、矿长审查批准，报轩煤公司批复。13.下列安全技术办法由矿总工程师批准；（1）各类施工作业规程、安全技术办法。（2）施工单位必要提前3个月编制开掘作业规程，经矿生产、地质、机电、通风、调度、安全等业务部门会审后，由矿总工程师、矿长审查批准，报轩煤公司备案。如果状况发生变化，必要及时修改作业规程或补充安全技术办法，报总工程师批准；（3）巷道贯通、工作面回撤、排放瓦斯、井下明火作业及其他非正常作业安全办法，经公司生产、地质、机电、通风、技术、调度、安全等业务科室会审后，由矿总工程师审查批准。（4）检查和穿过老巷安全办法；（5）在煤（岩）层中单巷掘进防止瓦斯、透水、冒顶堵人等灾害安全办法。（6）堵塞倾斜井巷，在清理时，必要制定安全办法；（7）倾斜巷道维修通车作业时，必要制定行车安全办法；（8）从报废井巷内回收支架或装备，必要制定安全办法；（9）倾斜运送巷设立风门时，必要制定防止矿车或风门碰撞人员以及防止矿车碰坏风站安全办法；（10）矿井重要通风机因检修、停电或其他因素需要停风，必要制定停风办法；（11）在有自燃倾向煤层中掘进，采用超前支护办法，穿过冒顶区时，必要制定安全办法；（12）用放炮解决卡在溜煤眼中煤矸石时，必要制定安全办法。14、单项工程施工组织设计，由建设单位或委托有资质单位进行编制，委托有资质单位进行编制单项工程施工组织设计，需经建设单位审查批准。施工组织设计经监理单位总监、轩煤公司总工程师批准后方可实行，并报管理局和煤业公司两级基本建设部备案。经审定批准施工组织设计，作为考核工程进度根据。重点单位工程施工组织设计或施工技术办法由施工单位编制，审批照此执行。地面单位工程施工组织设计或施工技术办法，由施工单位进行编制，经施工单位总工程师审核后，报监理单位、建设单位、轩煤公司总工程师审批。15.所有工程必要做到一工程一办法。施工单位所管辖范畴内普通性作业，必要由施工单位技术负责人制定安全办法，经重要负责人批准及有关科室批复。施工过程中发生暂时问题（掉顶、倒棚、移棚、埋皮带等），由跟班队长在现场制定口头安全办法，规定现场人员贯彻执行。16.矿审批安全办法，必要经安监科审查、备案，以此进行监督检查办法执行状况。17.安全办法一经批准后，施工单位工程技术负责人必要认真向作业人员转达贯彻执行，并规定严格按照安全办法施工。第五章安全基建目的管理制度为了贯彻“安全第一，防止为主、综合治理”安全生产方针，树立安全发展理念，进一步加强安全施工管理，明确目的，实现安全生产既定目的，制定安全生产目的管理制度。1.以科学发展观为统领，按照省委、省政府、省国资委“转型发展、安全发展、和谐发展”总体规定，紧扣集团公司“12345”发展思路和“三步走”战略环节，狠抓六项重点工作，完善六大系统，贯彻“六大阶段性”目的任务，2.公司年度安全基建目的为零死亡事故，保证明现年度安全基建，质量原则化省三级，力求动态达标。3.考核条件：出勤达到规定天数，个人无严重“三违”，无轻伤事故，施工单位无重伤以上事故、二级非人身伤亡事故，质量原则化动态达标。4.实现安全生产目的达到考核条件单位和个人发放安全奖，否则每发生一名重伤或重大险情事故单位、专业，在执行年度考核办法予以罚款同步扣奖金50%直到扣完为止。5、月度安全生产目的结合每月现场实际状况，各单位部门制定出月度安全基建考核目的，保证班组无轻伤，施工单位无重伤以上事故，月度安全质量原则化达到行业级。（1）.出勤达到规定天数，完毕月度进尺目的，个人无严违，无轻伤事故，区队杜绝轻伤事故、安全质量原则化达到行业级。（2）.月度实现安全施工达到考核条件单位，以单位工程进行奖励，否则按年度考核办法进行惩罚。6.考核奖惩每年、每季、月度末由安全科记录各专业、单位、个人事故、工伤、严违状况，由安监科严格按照规定进行考核，兑现奖惩。1.事故经济惩罚（1）对轻伤惩罚发生轻伤事故，由事故发生专业组织分析；对发生事故单位罚款元，对班组长、安全员、责任者人均罚款200元；单位党政领导及区队班子成员人均罚款100元，专业分管领导罚款50元。（2）对重伤事故及重大非人身事故惩罚发生重伤事故及重大非人身事故由生产矿长、安全矿长、专业领导组织分析，写出分析报告，通报全矿；对发生事故单位人均罚款100元；事故所在班组人均罚款200元；班组长、安全员、责任者、当班工区管理人员人均罚款400元；单位党政领导及班子成员人均罚款300元；专业分管领导罚款300元；专业科室科长、副科长各罚款300元。（3）对重伤以上事故惩罚发生重伤以上事故，由矿党政领导组织分析，并报集团公司研究解决；矿组织召开全矿事故分析会议；全矿人均罚款100元；事故发生单位人均罚款500元；事故所在班组人均罚款1000元；班组长、安全员、事故责任者人均罚款元；矿级领导及班子成员人均罚款1000元；专业分管领导、专业科室科级、副科级管理人员各罚款800元；普通工作人员罚款500元，同步按责任大小，对关于人员予以行政处分。（4）对火灾、被盗或其她影响公司形象重大事故惩罚对发生损失价值1000元以上火灾事故、浮现价值1000元以上被盗案件，责任单位包赔损失，并加罚款元，专业分管领导、单位领导、负责人各罚款500元，视其情节对责任者予以行政处分，并在电视屏幕曝光亮相。（5）对严重违章作业、违背劳动纪律人员解决按照集团公司及本矿关于规定，发生一人次“严违”，对个人罚款50-100元，并在电视屏幕曝光亮相。2.事故行政追究（1）凡是发生重伤或重大非人身事故单位，除执行罚款外，对跟班领导、班组长、安全员、责任者一律降级；情节严重开除矿籍。（2）发生重伤以上事故，除执行规定罚款外，专业副总及业务科室专业分管科长、副科长撤职。事故单位领导罢免；事故负责人、安全员、班组长、跟班队长一律开除矿籍，其她班子成员一律撤职，同步承担罚款。3.安全风险抵押金交纳原则参照矿关于规定4.安全风险抵押金按阶段考核：阶段内全矿杜绝重伤以上事故，返还风险抵押金；全矿实现安全生产，专业内重伤指标超过规定，专业内所有人员及联责人员风险抵押金归矿，并按原原则重新交纳；全矿未实现安全生产，所有交纳风险抵押金所有归矿，按原原则重新交纳。通过以上手段，贯彻年度工作办法，强化安全基本工作，保证年度安全基建奋斗目的实现。第六章图纸会审技术交底制度凡列入基本建设投资筹划工程项目，开工前必要进行图纸会审。施工图会审由基建部牵头，建设、设计、施工、监理等有关部门共同参加。1、设计部门施工图纸应在工程开工前一月提交公司。由公司负责发送给施工单位、监理和建设单位，接到图纸三天内进行图纸熟悉，七天内完毕会审，十五天内由设计单位按会审意见修订完毕。2、图纸会审程序：（1）设计部门对建设项目进行技术交底及施工中必要注意事项进行阐明。（2）施工单位、建设单位等关于部门针对图纸设计中问题进行提问，设计部门予以解答，需要修改，设计部门提出变更意见。（3）图纸会审完毕后，形成图纸会审记录，并由与会各部门代表签字。（4）图纸会审记录作为施工图设计补充文献。是技术档案中不可缺少一某些，施工图设计一经审定，不得随意变更。3、图纸会审后，由基建部负责将图纸会审记录在发送关于单位，并建立一项一档，妥善保管。4、单位工程和重点分某些项工程施工图纸会审，由煤业公司总工程师负责组织，有关部门、建设单位、设计单位、监理单位、施工单位重要负责人和技术负责人参加，必要时邀请有关专家参加，对涉及设备制造商工程项目，设备制造商应参会，会审人员要订立审查意见。施工图纸会审完毕后，由建设单位负责形成会审记录，并由参会人员签字。其她图纸会审由建设单位负责组织。5、单位工程和重点分某些项工程施工图技术交底，由煤业公司基本建设部组织、设计单位进行技术交底，煤业公司、建设单位、监理单位、施工单位有关部门参加。其她施工图纸技术交底由建设单位负责组织实行。所有技术交底会议，必要做好会议纪要。第七章工程变更管理办法依照招标文献和建设工程管理法律、法规，结合本项目特点，特制定本制度。一、属于工程变更范畴1、合同内容数量变更2、任何工作内容质量或其她特性变化3、任何某些工程标高、位置和（或）尺寸变化4、任何工作删减，但交由她人实行除外5、工程承包范畴以外任何附加工作6、实行工程顺序或时间安排变化二、工程变更程序1、涉及：设计单位对原设计存在缺陷提出变更、本矿提出变更、监理单位提出变更、施工单位提出变更等四项，由本矿技术科上报煤业公司基建部，组织煤业公司、监理单位、施工单位对设计变更文献必要性、经济性和施工可操作性进行评估，经上级批准后，各方订立“工程设计变更单”，由总监理工程师签发《工程变更告知单》。三、变更评估应涉及内容1、拟定工程变更项目必要性。2、拟定工程变更项目与原工程项目施工上类似限度和难易限度。3、拟定工程变更项目工程量。4、拟定工程变更单价或总价。5、拟定工程变更对工期影响。四、工程变更审核拟定及实行过程工程变更依照项目实行阶段普通分为：设计变更和施工变更两个方面。依照变更内容不同，设计变更又可以分为：1.设计缺陷变更；2.建设方变化项目功能或原则而进行深化设计变更。施工变更依照内容不同则分为：1.施工条件变更；2.施工工艺变更；3.材料变化变更等。依照工程变更不同类型，在工程变更审核拟定及实行过程当中执行如下规定：1、当发生设计缺陷变更时，本矿技术科上报煤业公司，要严格审查变更因素。如果是由于设计者设计自身因素而导致变更，则变更费用要由设计方承担。同步建设单位要及时和设计方沟通，严格控制类似变更浮现。如果是由于设计外部资料不符所导致工程变更，则要严格追查资料不符因素和责任单位及负责人，由责任单位负责该某些变更费用。由于该某些变更费用普通都比较大，因此本矿技术科要严格审查外部资料精确性，建立专门审查档案。2、建设方（本矿）变化项目功能或原则而进行深化设计变更普通所占变更费用比例最大，因此一定要依照投资原则而进行精确地审核，在方案拟定期一定要考虑原有施工条件运用，尽量做到省时经济。变更方案拟定后来，本矿技术科要组织监理单位、施工单位、设计单位进行专项研究，最后形成方案签字后报煤业公司审批。3、在施工过程中当施工条件发生变化而产生变更时，本矿技术科要根据合同严格判断该施工条件与否由于合同工期延误而产生；或者该施工条件与否是由于其她非客观因素导致。审核清晰变更因素后，按照变更产生因素分清责任方，由责任方承担相应变更费用。如遇到客观因素而产生施工条件变更时，技术科要组织监理单位、施工单位共同研究新施工方案以应对浮现不同施工条件变化并上报煤业公司，尽量将变更费用降到最低。4、在施工中施工工艺变化而产生变更时，技术科要组织监理单位、施工单位对变更因素进行分析。审核清晰变更因素后，按照变更产生因素分清责任方，由责任方承担相应变更费用。如采用新工艺而产生变更费用时，要做好新工艺和旧工艺对比喻案。对比喻案要从性能、经济效益、安全等多方面综合考虑选取最适当施工工艺。新工艺施工方案对比选取要建立相应档案。5、浮现材料代换或者是采用新材料时，技术科一定要建立齐全资料，并对新材料经济效益等做出比较。在办理变更签证时，各方一定要把原采用材料和更换后材料数量、价格、规格标示清晰。6、在办理零星工程及暂时用工变更签证时，要明确工程地点及产生因素。所有零星工程变更签证必要以工程量形式精确反映，不得以人工形式办理。所有临工变更签证要注明用工数量，要比较精确地描述工作范畴和工作内容。五、工程变更实行监督1、确认变更与否己所有实行，评价完毕效果如何，严格按规范和合同规定进行工序验收。2、若原设计图已实行某些发生变更，则应标明已施工部位和完毕状况、工程拆除状况等，做好工程变更施工过程中现场资料收集工作，涉及材料使用、设备配备、人员安排等。3、做好变更施工对工程质量、进度、安全及文明施工跟踪和动态分析工作，以减少变更费用。第八章工程安全质量原则化达标管理制度一、执行全面安全质量管理，实行质量终身负责制度。1、广泛进一步地进行安全质量原则化动态达标教诲，强化全员创优意识，坚持开展全员全过程安全质量管理活动，不断健全并完善安全质量保证体系，提高安全质量控制能力。2、制定安全质量创优规划，拟定项目工程质量目的，并制定相应质量保证办法，实行层层分解，责任到人，狠抓贯彻，实行施工全过程质量动态控制。3、从单位到班组、班组到个人，层层订立安全质量责任状，终身负责制度，严格按集团公司“六大阶段性”目的任务进行施工安全质量管理。二、实行图纸会审和技术交底制度。1、项目开工前，参加对审计文献会审，理解设计意图，明确技术途径，拟定工程项目合用规范、操作规程和作业指引书，并用其作为施工过程指引性文献。对设计文献有疑问或以为设计文献存在问题，应及时向矿方、监理、设计单位提出。设计文献会审应以《设计文献会审记录》形式作出会审记录。2、工程项目开工前，矿技术科负责向施工单位进行详细技术交底，提出并明确工程项目、技术原则、质量目的、质量保证办法及规定，以及工程项目中所采用新技术、新工艺、新材料、新办法及操作规程，并以《技术交底书》形式下达并记录。必要时可邀请设计单位技术负责人，矿总工、基建矿长参加。三、施工方案审批制度。单位工程开工前应编制施工组织设计及作业规程并报本矿审批。四、工程质量检查制度。开工前检查内容有：——图纸会审与否满足施工需要——技术交底、现场施工测量和放样计算复核、按规定进行交接等与否完毕。——采用新技术、新工艺、新设备已进行操作人员上岗培训，与否掌握应用。——施工准备与否具备开工条件。——创优目的、质量办法与否制定。——原材料实验与否完毕，并且合格。（2）施工过程中检查内容有：——与否严格按照施工图纸和施工组织设计、施工安全技术办法、作业规程、质量原则保证办法等规定组织实行。——施工测量：放样与否通过复核无误。与否进行换手复核，以保证工程可靠性，保证管段在施工中精确性——施工现场原则化管理和原则化作业以及工程质量与否符合施工规范，验收规定，抽查质量评估表格和工程实际与否相符。——原始记录与否完善，记载与否详实。——与否按规定进行材料实验和检查，其成果是够满足实际规定，合格证件与否齐全。——与否按工艺设计及规范、规程规定组织施工。——配料计量与否精确。——全面质量管理履行状况，质量管理小组活动与否正常开展。——质量体系与否持续有效地运营。——对违背规定施工操作办法，规定施工技术人员及时采用办法指引纠正后施工。——对隐蔽工程、重点部位、核心工序施工，检查值班状况，核算值班记录，保证施工过程中有效控制。（3）定期质量检查制度——公司每旬组织一次安全质量检查，每月组织一次综合安全质量原则化检查评比活动，由施工负责人、技术员主持，监理单位、设计单位参加，采用分组检查或共同检查办法。对工程安全质量进行检查，检查中发现问题要冷静分析，找准重要因素及时提出整治办法和解决意见，并限期整治。——质量检查以检查实物工程量为主，同步检查内部资料、施工办法、现场文明施工及质量管理状况。——质量检查成果，与施工单位、监理单位工程款挂钩，实行优质优价，提高其质量参加意识及参加质量管理工作积极性。（4）质量检查评估制度。工程安全质量原则化检查评估工作是实行施工质量控制、考核施工单位在施工质量方面成绩、查找问题、增进工程质量管理和工程质量不断提高手段。——施工单位重要领导，技术人员均应熟悉掌握有关原则，对工程施工质量进行检查和监督。——检查评估工作详细分工：作业工班自检出原始记录，施工单位把关检查出检查评估表等关于资料，并进行抽检复查。——凡经检查合格工程，按规定及时填写单位工程检查评估表，作为完毕工作量，考核质量成绩和验工计价凭证，不合格工程，不得进行下道工序施工。（5）竣工质量检查制度。工程竣工后，由施工单位领导及时组织竣工检查，检查内容有：——进行竣工测量，核对各部尺寸、标高以及完毕工程数量等与否符合设计文献和验标规定。——各种施工记录、资料收集和整顿状况。——复查评估记录，核定质量级别。——如发现质量问题应及时解决。五、工程安全质量验收规范规定（严格执行AQ1055—规范）1、工程质量应符合本规范；2、应符合工程设计文献规定；3、验收各方人员应具备规定资格；4、应在施工单位自查评估基本上进行；5、隐蔽工程由施工单位告知关于单位进行验收，并形成验收文献；6、试块、试件及有关材料见证取样、检测；7、分项工程按主控项目与普通项目验收；8、工程安全和使用功能重要分部工程进行抽样检测；9、见证取样检测及关于工程安全检测单位具备相应资质；10、工程观感质量现场检查，共同确认。第九章基建财务管理制度为进一步规范本矿基建财务管理制度，保证基建工作顺利进行，依照《中华人民共和国会计法》、财政部《基本建设财务管理规定》和实际状况，特制定如下管理制度。一、认真贯彻执行国家在财经方面记录、政策、法律、法规制度和财务制度。二、基本建设资金要专户管理，专账核算，专款专用。1、按规定根据投资筹划申请开设基本建设资金账户（账套）；2、按照基本建设项目设立建设资金专账，核算每一种项目建设成本和交付使用资产状况；3、按规定设立独立财务管理机构或指定专人负责财务工作并保持人员相对稳定，财务人员应具备会计从业资格；4、严格按批复建设内容、建设规模使用基建资金。严格执行各项费用开支原则和范畴，防止挪用、挤占国家资金。三、合理使用基本建设经费1、严格监督基建资金使用状况，对资金来源、投资使用和资金完毕三个阶段，认真做好寻常会计核算、记账、报账工作。必要做到手续完备、内容充实、数字真实精确、账目清晰、按期报账；2、严格履行会计手续，基建资金必要按程序签批后方能使用；3、基建财务人员必要严格执行财经纪律，保护国家基建资金完整与安全；4、按照国家财务制度规定，认真编制凭证及月报、季报、年终计算，做到报表及时、数字真实、内容完整、实事求是；5、认真审核原始凭证，对违背财经制度，不真实和不符合基建开支范畴与原则票据一律回绝报账。第十章物资采购管理制度为了加强公司基本建设经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提高公司采购工作效率，使之更好为公司基建施工提供物资供应保障，依照公司建设发展实际需要，特制定本制度。1、公司自购物资由综合科设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事采购工作相适应政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司各种管理制度、采购管理流程，本着服务公司基建宗旨，忠于职守，廉洁自律。2、公司财务部门负责对公司所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为合理性和经济性。筹划科负责对采购筹划审批，保证采购行为合理和采购资金贯彻。3、收集公司基建所需物资、设备（公司集中控制）采购需求，编制各期采购筹划，上报公司财务科审批并执行。4、准时完毕各期采购筹划和零星采购筹划，保质保量、及时精确地为基建施工提供采购服务，并就供应物资质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位意见，改进局限性。5、积极参加集团公司、煤业公司组织大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。6、采购合同订立：初步拟定供应商和待采购物资、设备市场价格后，公司综合科、办公室应及时组织和有关供应商开展关于采购物资、设备价格谈判，订立采购意向合同、合同。公司综合科、办公室将采购合同、合同以及采购筹划报公司筹划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责人审批、签字允许后，和有关供应商订立正式采购合同、合同。7、订立采购合同、合同原则和注意事项自主、自愿，平等协商是订立采购合同合同基本原则。订立采购合同、合同注意事项为：合同、合同条款、内容以及履行方式等必要符合法律规范。合同、合同规定必要符合公司利益，或与公司利益没有抵触。

合同、合同履行条件及履行方式必要具备完整性和可操作性，避免不拟定法律和经济责任纠纷。第十一章工程项目月度验收制度为保证工程质量，增进施工安全，加快工程施工进度，缩短工期，减少工程成本造价，协调建设各方关系，解决施工中存在问题，使工程项目尽快发挥应有投资效益，特制定基本建设工程项目月度验收制度。1、参加单位、验收时间及牵头单位（1）、单位：工程、筹划、技术、监理、建设、施工、综合、财务等关于部门。（2）、时间：每月25日左右。（3）、牵头单位：工程师。2、月度验收内容（1）、工程进度：工程量、工作量、形象进度。（2）、工程质量与否达到设计文献及合同商定规定。（3）、工程现场管理资料与否规范、齐全（涉及建设单位管理资料、施工单位技术资料及监理单位管理资料）。（4）、工地文明施工状况3、验收程序及办法采用报告与现场查看相结合办法。在听取建设单位报告后，实行分组验收、集中讲评，并提出相应规定和建议。4、月度验收状况作为本月工程结算重要根据。5、执行第八章第五条规定（AQ1055—）第十二章隐蔽工程验收制度1、隐蔽工程是指工程项目建设过程中，施工图纸以外不可预见被下一道工序所覆盖，不能直接看到分项工程。2、隐蔽工程竣工前48小时施工单位必要告知矿工程师，并准备好相应验收资料，矿提前24小时告知煤业公司基建部，组织验收。3、基建部接到发生隐蔽工程告知后，必要及时组织关于部门到施工现场拟定解决方案，核算工程量。超过24小时，建设单位和施工单位有权进行实行，其发生费用应予以承认。4、隐蔽工程解决方案必要符合集团公司工程管理规定及设计规范规定，不得虚意增长工程量和扩大隐蔽范畴。5、隐蔽工程方案一经拟定，必要及时告知建设、施工、质监、监理等关于单位。6、隐蔽工程解决方案下达后，建设、施工、质监、监理等关于单位在管理上要按施工图内工程管理办法执行，隐蔽工程完毕，由建设单位组织进行验收合格后，验收人员进行签字，方可进行下道工序。7、对于总承包工程，隐蔽工程中浮现工程量增长，一律不得增长投资。8、执行第八章第五条规定（AQ1055—）第十三章预结算管理制度一、工程预算1、工程项目预算原则上由设计部门依照会审后施工图进行编制。经建设单位审核后报基建部审批。2、公司内部建立预算审批、复核制约机制。预算经业务人员审核后，由工程师科长复核报矿长批准。上报审批预算，工程师建立台帐。3、结转工程预算。跨年度工程依照批准预算工程量和材料用量核减上年度已竣工程量和材料用量余额进行编制，其中定额子目和取费必要和批准预算保持一致，由建设单位编制并在每年一季度审批。4、工程预算审批复核时间暂行规定：单位工程100万元以上，审批时间为7天，复核时间3天。单位工程50－100万元以上，审批时间为5天，复核时间2天。单位工程50万元如下，审批时间为2天，复核时间1天。二、工程结算1、工程结算实行按合同和核准进度结算原则。原则上采用月度结算办法，月度报量结算由施工单位编制，经建设单位、监理单位审核签章后报基建部门审批。竣工结算凭单位工程竣工验收合格证书进行编制，竣工结算原则上在工程项目竣工验收合格后一种月内完毕。2、公司内部工程结算执行结算审批、复核和建立台帐机制。3、结算中单项材差、取费及定额套用执行煤业公司现行规定及合同商定。4、公司审批结算作为煤业公司基建项目财务上帐和付款根据。5、付款办法除执行合同外，未明确某些参照煤业公司现行办法执行。第十四章工程项目竣工验收制度为了搞好工程竣工验收，明确验收程序和验收人员职责，切实把好工程效益最后一道关，特制定工程项目竣工验收制度。即单位工程竣工验收制度。一、竣工验收要根据如下内容通过审批机关批准安全专篇、初步设计、施工图和合同、设备技术阐明书、施工过程中设计变更单、现行施工验收规范、主管部门关于审批、修改、调节意见等。二、组织领导及参加部门工程项目即单位工程竣工验收由煤业公司基建部组织，矿工程、技术、设计、施工、监理、调度、机电、财务、综合等有关部门参加。三、验收时间煤业公司接到矿单位工程竣工报告一种月内组织验收。三、验收议程1、由矿对工程项目建设概况向验收组进行简介，重要涉及如下内容：（1）设计状况：涉及设计单位、设计重要内容和重大变更等。（2）施工状况：涉及施工单位、开竣工时间、采用重要施工工艺。重大变更（涉及设计变更、工程更改及隐蔽工程等）及重大事项解决记录。（3）项目投资：涉及批准概（预）算、合同价款、结算和预测工程总造价。（4）初步验收状况通报：涉及重要工程质量、系统运营状况、和重要指标监测状况等。（5）剩余工程及其安排。2、与会人员现场检查验收由主持人进行专业分组，针对工程详细状况，按照施工验收规范和评估原则规定进行检查，并详细记录。3、集中讲评（1）由各组长进行统一讲评，对验收中提出问题，拿出解决意见，并提出最后验收成果。（2）施工单位就验收人员提出问题进行表态。（3）主持人进行总结定论。4、依照讲评意见写出验收纪要，原则上由建设单位负责贯彻，按期完毕。贯彻意见与纪要一并作为竣工验收资料归档保存。通过验收形成竣工验收合格证书，并由验收人员签字。5、凡未完毕设计、纪要规定一律不得交付使用，不签证竣工验收证书，不得办理竣工结算。四、其他单项工程竣工验收，属政府行为按照国家现行政策进行验收。执行第八章第五条规定（AQ1055—）。第十五章合同管理制度一、总则煤业公司基本建设项目在确立承建（揽）单位后，必要订立商务（技术）合同。否则不得进入施工和开展业务。商务（技术）合同订立由基建部牵头，公司承办。二、合同订立1、订立合同必要具备如下条件：（1）施工或承揽单位已经拟定。（2）投资筹划已经下达或投资已经贯彻。（3）合同价款或结算方式已经拟定。（4）项当前期准备涉及立项、可研及初步设计已经审定。2、订立原则（1）认真审核承建(揽)单位资质。（2）严格合同条款审查。坚持公司利益不受损害原则和平等互利互惠原则。3、订立程序按煤业公司现行合同管理办法执行。即经建设单位审核后，报煤业公司有关部（处）审定，主管领导批示，总法律顾问签字，总经理批示，最后加盖合同专用章。三、合同管理1、商务（技术）合同签字盖章后，具备法律效应。发包方与承建方必要严格按照合同商定履行各自义务。2、基建部、公司要跟踪合同履行状况，定期对合同履行状况进行检查通报，并将关于规定事项及时反馈给集团公司关于领导。3、基建部、公司要明确专人，按项目、单位、工期、投资、价款支付办法等设立专项台帐。第十六章招投标管理制度凡纳入基本建设管理工程建设项目，其施工、设备及主材采购必要通过招投标方式择优选取承揽单位。基本建设项目招投标工作由煤业公司基建部负责组织实行、矿领导参加。一、招标基本条件1、工程项目总承包。（1）完毕项目立项和可研审批，初步设计及概算已经审查。（2）建设资金已经贯彻，投资筹划已经下达。（3）现场“四通一平”基本到位，土地手续已办完。2、单位工程招标（1）施工图纸等设计文献已经审查。（2）投资在50万元以上（局限性50万元按煤业公司综合折旧费管理办法及内部招标办法执行）。（3）建设用地、规划允许证、报建手续已办完。（4）建设资金已经贯彻。二、招标方式与程序1、招标方式：分为公开招标与邀请招标公开招标：是指招标人以招标公示方式邀请不特定法人或其她组织招投标。邀请招标：是指招标人以投标邀请书方式邀请特定法人或者其她组织投标。邀请招标必要经政府部门批准。2、招标程序（1）招标单位即代理机构选取。严格按照《基本建设工程项目管理办法》选取。（2）属于公开招标，采用在网上或政府指定地点发布招标公示办法。属于邀请招标，经代理机构与业主共同协商后由代理机构发出邀请书。（3）由业主负责对投标单位进行筛选，并进行实地勘察。重要理解投标报名公司状况、实力、业绩等。（4）由代理机构负责编制招标文献，经业主审核后，发送报名竟标单位。（5）需要编制标底由招标代理机构负责，经业主审核后密封。（6）拟定招投标领导组和评标专家。招投标领导组设正付组长，成员由代理方与业主共同构成。评标专家普通为5人以上单数。由两某些构成，一是代理机构专家库随机抽选人员，二是业主指定或按业主专家库随机抽取人员。其比例为3：2，应在开标前拟定。（7）开标、评标、定标，拟定中标单位。在投标单位述标完毕和答疑后，按照评分原则，双方专家进行打分。工作人员记录各投标单位分值，拟定中标侯选单位（前三名）。经招投标领导组依照候选单位综合因素，拟定中标单位。由招标单位向中标单位发出中标告知书。3、订立合同。由业主负责，按招标文献和中标价进行商务（技术）合同订立。三、其他1、工程建设项目招标坚持公开、公正、公平原则。2、业主及中介代理机构要坚守秘密原则，禁止泄露标底。否则对责任者将严肃解决。3、禁止投标单位互相串通，扰乱正常招投标秩序，一经发现取消投标资格。4、未尽事宜按照国家招投标关于规定执行。第十七章档案资料管理制度项目文献收集原则第一条：项目文献形成和积累项目文献产生于项目建设全过程。其形成、积累和管理应列入项目建设筹划和关于部门及人员职责范畴、工作原则或岗位责任制。并有相应检查、控制及考核办法。第二条、项目建设各阶段文献收集及其责任1、项目准备阶段建设单位各机构负责收集、积累和整顿项当前期文献以及设备，工艺和涉外文献：勘查、设计单位负责收集、积累勘查、设计文献，并按规定向建设单位档案部门提交关于设计基本资料和设计文献。2、项目施工阶段项目实行总承包。由各分包单位负责其分包项目所有文献收集、积累、整顿，并提交总承包单位汇总；由建设单位分别向几种单位发包。由各承保单位负责收集、积累其承包项目所有文献；项目监理单位负责收集，积累项目监理文献。建设单位委托项目监理单位负责监督、检查项目建设中文献收集、积累和完整、精确、系统状况、审核，签认竣工文献。并向建设单位提交关于专项报告、验证材料及其她监理文献。3、项目试运营阶段试运营单位负责收集、积累在生产技术准备试运营中形成文献：项目器材供应、财务管理单位或部门应负责收集、积累所承担项目器材供应和财务管理中形成文献。第三条、收集范畴1、反映与项目关于重要职能活动、具备查考运用价值各种载体文献，应收集齐全，规入建设项目档案。2、项目文献归档范畴和保管期限见附表1第四条、收集时间各类文献应按文献形成先后顺序或项目完毕状况及时收集：引进技术、设备文献应一方面由建设单位或接受委托承包单位登记、归档、再行译校、复印和分发使用。第五条、项目文献质量规定1、笔迹清晰，图样清晰。图表整洁、签字手续完备。2、需永久、长期保存文献不应用易褪色书材料（红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等）书写、绘制。3、复印、打印文献及照片笔迹、线条和影像清晰及牢固限度应符合设计标定质量规定。4、录音、录像文献应保证载体有效性。5、长期存储电子文献应使用不可擦除型光盘。项目文献整顿与归档原则第一条、项目文献整顿1、建设项目所形成所有项目文献在归档前应依照国家关于规定，并按档案管理规定，由文献形成单位进行整顿。2、建设单位各机构形成或收到关于建设项当前期文献、设备技术文献、竣工试运营文献及验收文献，应依照文献性质、内容分别按年度、项目单项或单位工程整顿3、勘查、设计单位形成基本材料和项目设计文献，应按项目或专业整顿。4、施工技术文献应按单项工程专业，阶段整顿；检查验收记录、质量评估及监理文献按单位工程整顿。5、设备、技术、工艺、专利及商检索赔文献应由承办单位整顿；现场使用译文及安装调试形成非原则图、竣工图、设计变更、试运营及维护中形成文献，工程事故解决文献由施工单位整顿。第二条、项目文献组卷1、组卷要遵循项目文献形成规律和成套性特点，保持卷内文献有机联系；分类科学，组卷合理；法律性文献手续齐备，符合档案管理规定。2、项目施工文献按单项工程、单位工程或装置、阶段、构造、专业组卷：项目竣工图按建筑、构造、水电、暖通、电梯、消防、环保等顺序组卷；设备文献按专业、台件等组卷；管理性文献按问题、时间或项目根据性、基本性、竣工验收文献组卷；监理文献按文种组卷；原材料实验按单项工程、单位工程组卷。3、案卷及卷内文献不重份；同一卷内有不同保管期限文献。该卷保管期限从长。第三条、案卷与卷内文献排列1、管理性文献按问题、时间或重要限度排列。2、施工文献按管理、根据、建筑、安装、检测实验记录、评估、验收排列。3、设备文献按根据性、开箱验收、随机图样、安装调试和运营维修等顺序排列。4、竣工图按专业、图号排列。5、卷内文献普通文字在前，图样在后；译文在前，原文在后；正件在前，附件在后；印件在前，定（草）稿在后。第四条、卷内编目，装订必要符合规定规定，详见综合科档案管理制度第五条、声像材料整顿声像材料整顿时应附文字阐明。对事由、时间、地点、人物、作者等内容进行著录。第六条、项目文献归档1、建设单位各机构、各施工承包单位、监理单位应在建设项目完毕后，将经整顿，编目后所形成项目文献按合同合同规定规定，向建设单位档案管理机构归档。2、依照基本建设程序和项目特点，归档可按阶段分期进行，也可在单项工程或单位工程完毕并通过竣工验收后于竣工验收文献一并归档。3、归档文献应完整、成套、系统。应记述和反映建设项目规划、设计、施工及竣工验收全过程；真实记录和精确反映项目建设过程和竣工实际状况，图物相符，技术数据可靠、签字手续完备；文献质量应符合项目文献质量规定规定。4、勘查、设计、施工及建立单位需向本矿归档文献，应按国家关于档案管理规定和附表1规定单独立卷归档。5、外文资料应将题名、卷内章节目录译成中文，经翻译人、审校人订立译文稿与原文一起归档。第七条、项目文献归档审查施工单位在项目竣工文献收集，编制和整顿后，应依次由竣工文献编制方、质监部门、监理部门对文献完整、精确状况和案卷质量进行审查或三方会审，经建设单位确认并办理交接手续后连同审查记录所有交建设单位档案管理机构。第八条、项目文献归档时间1、除受委托进行项目档案汇总整顿外，各施工承包单位应在项目实体完毕后三个月内将项目文献向建设单位归档；有尾工应在尾工完毕后及时归档。即：在其项目鉴定、竣工后或财务决算后三个月内归档，周期长可分阶段、单项归档。2、外购设备仪器或引进项目文献材料在开箱设备验收或接受后即时登记，安装调试后归档（任务结束后一周内向上级档案室移送）。3、电子文献逻辑归档实时进行，物理归档应与纸质文献归档时间一致。4、磁带、照片及底片、胶片、实物等形式文献材料应在工作结束后及时归档（一周内）。5、下列文献材料应随时归档：5.1、变更、修改、补充文献材料；5.2、矿内部机构变动和职工调动、离岗时留在部门或个人手中文献材料；5.3、矿产权变动过程中形成文献材料；5.4、其她暂时活动形成文献材料。项目档案整顿与移送原则第一条、项目档案整顿所有项目档案汇总整顿应由建设单位负责进行或组织，其内容涉及：1、依照专业主管部门建设项目档案分类编号规则以及项目实际状况，设计、制定统一项目档案分类编号体系。小型项目直接按项目、构造或专业分类；大中型项目按工程或专业分类，下设属类。2、根据项目档案分类编号体系对所有项目档案进行统一分类和编号；生产使用单位需要按公司档案统一进行分类和编号，建设单位（并责成设计、施工及建立单位）可用铅笔暂时填写档案号。3、对所有项目档案进行清点、编目，并编制项目档案案卷目录及档案整顿状况阐明。4、负责贯彻实行国家及本行业技术规范及各种技术文献表格第二条、项目档案移送1、项目档案验收合格后，建设单位应按合同及规定规定，在项目正式通过竣工验收后三个月内，向生产使用单位及其他关于单位办理档案移送。凡是分期或分机组项目，应在每期或每机组正是通过竣工验收后办理档案移送。2、建设单位与业主单位、生产使用单位及其他关于单位应办理项目档案移送手续，明确档案移送内容、案卷数、图纸张数等，并有完备清点、签字等交按手续：建设单位转为生产单位，按公司档案管理规定办理。3、竣工验收后来，在大中型都市规划区范畴内重要建设项目。建设单位应在6个月内向都市建设档案接受单位报送与都市规划、建设及其管理关于项目档案。第十八章事故隐患排查制度1.为了贯彻“安全第一，防止为主”方针，有效地控制和排查重大安全隐患，保证煤矿安全基建，依照关于法律、法规，特制定本规定。2.本规定所称重大安全隐患，是指煤矿生产、安全系统，安全装备、安全设施、安全制度、安全办法不健全、不贯彻和违背国家、行业、公司关于法律、法规、规程、规定，有也许导致重大事故隐患。3.按事故隐患严重限度、解决难易分级：事故隐患分为普通事故隐患和重大事故隐患。普通事故隐患是指危害和整治难度较小，发现后能及时整治排除隐患。重大事故隐患是指危害和整治难度较大，应当所有或者局部停产停业，并通过一定期间整治治理方能排除隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除隐患。按事故隐患种类分：顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运送、放炮、火灾、水害和其她。4.矿长是煤矿事故隐患排查第一责任者，对隐患排查与治理工作全面负责。5.业务科室负责本业务范畴内事故隐患检查、三定、分析、追究、防范办法制定，并组织排查。科室、科室负责人是本业务范畴事故隐患排查第一负责人。6.施工单位负责人、监理单位负责人是本责任区域事故隐患排查第一负责人。7.安监科负责对各类事故隐患查处、收集、筛选、分析、追究、反馈、复查、记录、上报、考核及监督整治贯彻等综合管理工作。8.每旬由矿长主持召开隐患排查治理例会，研究解决本矿重大隐患问题。施工单位发现隐患要及时采用办法进行解决。9.例会事故隐患排查治理内容：（1）对前期事故隐患项目进行贯彻和排查，已整治完毕事故隐患履行销项手续，没有整治要查找因素，重新履行排查手续。（2）对新发现事故隐患，按限度拟定事故隐患级别，制定整治办法，贯彻项目、资金、解决时间和相应负责单位及责任者。事故隐患排查整治程序10.矿每旬，由矿长负责组织关于部门及技术人员对事故隐患排查一次。11.各级管理人员在检查中要按照安全生产规章制度，认真进行检查，及时发现事故隐患，对现场发现事故隐患，一律填表登记，并在现场采用暂时办法，避免事故发生。12.各级安全监察部门负责事故隐患收集、筛选、分级、分类、三定、排查、复查、上报工作。13.对于普通事故隐患：当场与队干部认定并签字，贯彻整治办法、时间和负责人，签字后事故隐患排查表，报本矿安全监察部门，由责任工队或责任科室负责整治贯彻；14.重大事故隐患报送有矿长认定，并召集关于部门研究采用暂时防止性办法后报煤业公司安所有。事故隐整治15.矿长本矿事故隐患整治全面负责，分管副职组织各业务部门进行事故隐患整治。业务科室、科长对分管业务范畴内事故隐患整治负责，必要做到项目、办法、整治时间、负责人贯彻。16.事故隐患按排查规定期间解决后，要及时向煤业公司安所有报告，经安所有复查确认后履行销项手续。形成事故隐患排查、登记、筛选、上报、制定办法、整治、验收、销项闭合管理体系。17.对于未按规定期间解决事故隐患，要查找因素，追究责任。要全面贯彻“不安全不生产，不消除事故隐患不生产，无安全办法不生产”原则，对于作业现场和环境存在事故隐患要及时进行解决，未解决之前，要制定切实可行防范办法，并报关于部门审批，无办法不得生产。事故隐患排查管理18.安监科对事故隐患排查进行综合管理，统一上报，归类存档。19.安监科要按排查限度将事故按类别、级别及时告知本矿分管领导及各业务保安部门，准时组织事故隐患排查例会，并实行事故隐患整治监督检查。事故隐患排查报告20.每月23日前要召集关于部门领导对查出事故隐患进行筛选分级，制定办法，并将重大事故隐患上报煤业公司安所有。事故隐患在未整治之前，必要每次都报，直至事故隐患整治完毕。不报事故隐患，不安排安措项目。奖励与惩罚21.每月要对隐患排查工作总结考核兑现一次。22.凡对事故隐患排查不认真，整治不贯彻或者扯皮、推诿、顶着不办部门和个人，安监科应依照情节轻重予以惩罚，并依照《重大安全隐患问责制度》对负责人进行问责。因而而导致事故发生，要按照“事故报告和调查解决制度”和《基建安全事故问责制度》关于规定，追究事故责任。第十九章安全投入保障制度1.为依法保证安全费用提取、使用、管理和监督，按程序保质量完毕安措工程，提高矿井安全技术装备水平，增强综合抗灾能力，实现本质安全，特制定本制度。2.安全费用按每吨煤不低于15元/吨原则从成本中提取。3.安全费用提高质量和使用严格按照《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题若干规定》（财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局财建[]119号）及有关矿井基建文献规定，进行提取使用。4.安全费用使用原则：（1）专款专用原则安全费用必要用于公司安全生产有关支出，做到专款专用、专户储存，年度结余资金容许结转下年度使用。安全费用不得挤占和挪做它用。（2）重点保障原则安全费用资金分轻、重、缓、急，重点保障矿井通风系统、瓦斯防止与抽放、安全监测监控设施、矿井防治水、矿井安全供电及提高运送安全设备更新、改造和完善。安全费用资金要使用到消灭事故隐患、杜绝重大事故发生薄弱环节和重要部位。（3）突出效果原则安全费用资金投入最后要贯彻到使用效果上，依照专用资金筹划和成本资金筹划，通过实行过程监督检查、质量把关和竣工验收，投入运营后要达到预期目。5.总工程师负责组织制定安全技术办法费用使用方案；各业务部门负责本系统安全技术办法费用和工程方案审核。各矿井安全费用筹划审定后要上报煤业公司备案；各级纪委按规定对安全工程实行效能监察。6.各矿井年度安全工程筹划、项目安排必要征求煤业公司和分管领导意见。7.安全工程必要建立项目责任制度，并严格按照国家关于规定，逐渐建立和完善安措工程项目责任终身负责制。订立包干责任书，责任书中必要明确项目负责人，全面负责项目建设协调组织工作，对项目“工期、质量、造价和投资效果”负直接责任。8.严格安全工程立项、设计、实行、进度、质量和使用各个环节监督管理，各业务保安部门对安全工程进行全过程监督。9.各实行单位必要列出组织实行筹划进度表和实际工程进度表，各单位成本安措要有筹划、筹划进度和实际进度表并报煤业公司对口业务部门，筹划部，安全监察部，以便按筹划督促实行。10.安全费用项目实行严格按照程序进行管理，关于业务部门对工程实行进行监督检查和竣工验收，安所有门必要参加，验收不合格不得投入生产使用。11.设备支出由供应部门按照招投标价格对外订立供货合同，生产、机电、通风、安全、财务等关于部门必要参加与招投标，生产、机电、通风、安全等部门必要参加设备验收。12.由煤业公司安所有牵头，组织财务、基建等有关部门每季度对各矿井安全费用项目进度、完毕状况进行检查。审计部门每年终对安全费用使用状况进行一次全面审计。13.各实行单位，有关业务部门必要按照年度安全费用实行筹划所拟定期间组织实行；不能按照筹划时间组织实行项目，要及时修订筹划，阐明因素和修订后实行时间费用等，经有关部门把关批准、分管矿长审核批准后报安监科，否则安监科严格按照筹划下达任务、时间考核兑现。14.安全费用考核纳入安全目的管理和安全质量检查评比考核内容，实行年度统一考核。（1）工程项目按年度合计完毕状况考核，工程量（工作量）每减少1%，扣除矿井年度安全质量原则化检查总得分5分。（2）装备投入按年度合计完毕资金状况考核，资金完毕量每减少1%，扣除矿井年度安全质量原则化检查总得分5分。（3）对未能完毕筹划进行因素分析和责任追究，对直接责任部门惩罚。第二十章事故报告和调查解决制度1.事故分类1）.伤亡事故级别分类Ⅰ.特别重大事故：是指导致30人以上死亡，或者100人以上重伤（涉及急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失事故；Ⅱ.重大事故：是指导致10人以上30人如下死亡，或者50人以上100人如下重伤，或者5000万以上1亿元如下直接经济损失事故；Ⅲ.较大事故：是指导致3人以上10人如下死亡，或者10人以上50人如下重伤，或者1000万以上5000万元如下直接经济损失事故；Ⅳ.是指导致3人如下死亡，或者10人如下重伤，或者1000万如下直接经济损失事故；2）.非伤亡事故一级非伤亡事故：凡浮现下列状况之一为一级非伤亡事故：发生事故使矿井基建停工16h以上或开掘工作面及各系统停工3昼夜以上；瓦斯煤尘燃烧、爆炸；井下发火封闭采区或影响安全基建；水灾使矿井所有或一面停止掘进；局部通风机无筹划停风60min及以上；直接经济损失在50～100万（含100万元）；地面土建工程发生火灾导致直接经济损失10～20万元（含10万元）；其她认定为性质恶劣，情节特别严重非伤亡事故。二级非伤亡事故：凡浮现下列状况之一为二级非伤亡事故：发生事故使矿井停工4h以上但局限性16h或使开掘工作面、生产系统停工16h以上，局限性3昼夜井下发火封闭采掘工作面；按高瓦斯区域管理地点局部通风机无筹划停风10～60min（含10min）；因水灾使采区停产；开掘工作面通风不良，风流中瓦斯浓度超限或瓦斯积聚，导致停产；大型物件坠入井筒；井下电缆或电气设备着火；排水泵停泵，导致泵房进水或淹泵；直接经济损失在10～50万元（含50万元）；小型压力容器、压风机风缸、风包及风管爆炸；有毒、有害气体容器及管路泄露导致直接经济损失成特别严重后果；35kv以上供电系统误停、误送电；地面土建工程发生火灾导致直接经济损失在1～10万元（含1万元）；矿区内积水较多，主平硐、35kv变电所存在进水也许；其他认定性质达到二级非伤亡事故；三级非伤亡事故：凡浮现下列状况之一为三级非伤亡事故：凡所发生事故使矿井停工1～4h或使开掘工作面、各系统停工4～16h；通风不良或局部通风机无筹划停电，风流中局部瓦斯积聚，瓦斯浓度超过3%局部瓦斯超限作业或防尘设施不完善，导致粉尘浓度超标作业，不采用办法解决；按高瓦斯区域管理地点通风无筹划停风10min以内；因水灾使一种开掘面停止掘进；直接经济损失1～10万元（含10万元）；锅炉缺水，压风机风缸捣毁，压力容器安全阀失效；溜子拉翻机头或机尾，拉翻绞车；井下透水影响正常作业；14、地面土建工程发生火灾导致直接经济损失在～10000元。2.事故报告和事故调查事故报告程序：1).在基建过程中发生工伤、及其她安全事故，现场人员必要及时报告公司调度室，调度室要及时报告值班矿长、公司值班人员，并按规定告知关于领导、关于部门。2).单位负责人接到二级及以上非伤亡事故或重大未遂事故、重伤、死亡、重大事故报告后，要及时报告煤业公司调度中心；对于死亡事故然后逐级上报。死亡事故报告应当在事发1h内上报。报告内容涉及事故发生队组、时间、地点、伤亡状况、简要通过、初步因素分析、已采用办法等。3）.发生事故单位要迅速采用一切必要办法，急救受伤人员和财产，防止事故扩大，并要保护好事故现场。事故调查规定：1).轻伤、重伤事故，由安监科组织工程、调度、技术、综合等关于部门有关人员构成调查组进行调查。要将重伤事故调查解决报告书每月底前上报公司安全监察部门。2).轻伤、重伤事故经调查解决后，工伤人员工伤票据必要由单位安监科负责填报、审批，并在每月前记录上报公司安全监察部门。重伤事故审批后要到公司安全监察部门加盖工伤审核专用章，便于此后对重伤管理及伤残级别鉴定。3).凡发生3人如下死亡事故，依照事故调查解决权限，由公司所在地煤矿安全监察部门组织事故调查，报山西煤矿安全监察局批复结案。凡发生3人以上死亡事故，由上级安全监察部门组织事故调查，并按事故调查解决权限进行批复结案，山西煤销集团及子分公司安全、工会等关于部门配合，对事故进行调查分析解决。4）、凡发生二、三级非伤亡事故，由事故单位调度部门负责组织工程、机电、通风等部门构成调查组进行调查，安所有门派人参加。调查解决成果报公司安所有门。5）、凡发生一级非伤亡事故和重大未遂事故，由公司生产调度部门负责组织业务保安部门构成调查组，安所有门派人参加（必要时山西煤销集团派关于人员参加）。调查解决成果报山西煤销集团安全局。6).事故调查研究构成员应符合如下条件：(1)具备事故调查所需要某一方面特长；(2)与所发生事故没有直接利害关系。7).事故调查组职责：(1)查明事故发生通过、因素和人员伤亡、经济损失等状况；(2)认定事故性质和事故责任；(3)提出事故解决意见和防范办法建议；(4)提交事故调查报告。(5)事故调查组有权向发生事故单位关于人员理解状况和调阅关于资料，行何单位和个人不得阻碍、回绝，或干涉事故调查组正常工作。3.事故分析1).基本原则：(1)实事求是、客观公平原则；(2)依法办事、规范惩罚原则；(3)惩前毖后、治病救人原则；(4)科学分析、超前防范原则。2).分析环节：(1)整顿和阅读调查材料；(2)按如下七项内容进行分析：受伤部位；受伤性质；起因物；致害物；伤害方式；不安全状态；不安全行为。3).拟定事故直接因素：直接因素是指引起事故因素，涉及；人不安全行为，如误操作、违章作业、违章指挥、违范劳动纪律等；物不安全状态，如机械、物质、环境等方面事故隐患等。4).拟定事故间接因素：间接因素是指管理上浮现纰漏，或没有有效防止事故，或在一定限度上增进了事故发生，或导致事故后果扩大因素，涉及：(1)设计、技术、管理机制或制度上缺陷；(2)劳动组织不合理；(3)未经培训或教诲培训不够，缺少或不懂安全操作技术；(4)没有操作规程、安全技术办法或不健全、不完善；(5)对现场工作缺少应有检查、指引或指引错误；(6)对事故隐患没有及时整治或整治不力；(7)没有或不认真实行事故防范办法；(8)其她。5).事故责任分析：依照事故调查研究所确认事实，通过对直接因素和间接因素分析，拟定事故直接责任、间接责任者。直接责任：凡是导致事故发生直接因素人员责任属直接责任。间接责任：产生人不安全行为、物不安全状态、管理上缺陷等间接因素人员责任属间接责任。事故负责人员普通分为四类责任：直接责任者、重要责任者、重要责任者和普通责任者。直接责任者重要是指因违章操作或违章指挥直接导致事故发生人员。重要责任者、重要责任者、普通责任者属于间接责任，重要是指各级管理人员，涉及现场班组长、监护人员、区队管理人员、科室业务管理人员、矿（厂、处、公司）级领导。其中领导责任以分为：重要领导责任者、重要领导责任者和普通领导责任者。4.事故惩罚规定根据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》，结合公司实际状况，对国有公司工作人员处分种类分警告、记过、记大过、降级、罢免、留用查看和解除劳合同解决。1).事故惩罚规定：(1)矿井发生一起死亡1人事故，地面生产单位发生一起重伤事故，予以负有直接和重要责任者行政降级处分或撤职；予以负有重要责任者予以行政记大过或降级处分；当班班组长行政罢免或留用查看处分；予以事故单位分管生产、安全、技术副队长行政罢免处分，队长、书记予以行政降级处分；予以事故单位分管生产、安全、技术副区长行政记大过或降级处分，区长、总支书记行政记过或记大过处分；予以业务保安科室科长、分管副科长行政警告或记过处分；予以分管矿长行政记过或记大过处分；予以矿长、安全副矿长行政警告或记过处分。上述处分可对负责人并惩罚款。（2）矿井发生一起死亡2人事故，地面生产单位发生一起死亡1人事故，予以负有直接和重要责任者行政罢免或解除劳动合同处分；予以负有重要责任者予以行政降级或罢免处分；予以当班班组长行政留用查看或解除劳动合同处分；予以事故单位队长，分管生产、安全、技术副队长，支部书记行政罢免或留用查看处分，予以事故单位区长，分管生产、安全、技术副区长行政罢免或撤职解决；予以业务保安科室分管副科长、科长行政记过或记大过处分；予以分管矿长行政降级或撤职解决；予以矿长、党委书记、安监科长行政记大过处分或撤职解决。上述处分可对负责人并惩罚款。（3）矿井发生3人以上（涉及3人）事故，由上级管理部门按有关程序解决。（4）矿井发生1人次重伤事故，予以发生事故单位分管生产、安全领导公司罚款500～800元；予以发生事故有关科室重要领导、分管生产、安全副职公司罚款800～1000元；予以发生事故区、队重要领导和分管安全副职公司罚款1000～1500元，予以当班班组长、分管生产副职行政警告处分。（5）矿井发生一起重伤2人次或年度内分管专业合计发生2人次重伤事故，予以发生事故单位分管生产、安全领导公司罚款1000～1500元；予以发生事故有关科室重要领导、分管生产、安全副职公司罚款1500～元；予以发生事故区、队重要领导和分管安全副职行政警告处分，予以当班班组长、分管生产副职行政警告或记过处分。（6）矿井发生一起重伤3人次及以上年度内合计发生3人次以上重伤事故，予以发生事故单位分管生产、安全领导公司罚款1500～元；予以发生事故有关科室重要领导、分管生产、安全副职公司罚款～3000元；予以发生事故区、队重要领导和分管生产、安全副职予以行政警告或记过处分，予以当班班组长行政记过或记大过处分。（7）矿井发生一起一级非伤亡事故，予以发生事故单位分管生产、安全领导公司罚款1500～元；予以发生事故有关科室重要领导、分管生产、安全副职