质量手册修改样本

目录TOC\o"1-3"\n0. 前言0.1 质量承诺0.1.1 质量方针0.1.2 质量目的0.2 公司概况1. 范畴1.1 总则1.2 范畴和合用领域1.3 应用2. 引用原则3. 术语和定义3.1 直接引用术语3.2 自定义术语4. 质量管理体系4.1 总规定4.2 文献规定4.2.1 总则4.2.2 质量手册4.2.3 文献控制4.2.4 记录控制5. 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.4.1 质量目的5.4.2 质量管理体系策划5.5 职责权限和沟通5.5.1 职责和权限5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通5.6 管理评审5.6.1 总则5.6.2 评审输入5.6.3 评审输出6. 资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基本设施6.4 工作环境7. 产品实现7.1 产品实现策划7.2 与顾客关于过程7.3 设计和开发7.5 生产和服务提供7.6 监视和测量装置控制8. 测量、分析及改进8.1 总则8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程测量和监视8.2.4 产品测量和监视8.3 不合格品控制8.3.1 不合格物资8.3.2 不合格工序8.4 数据分析8.4.1 数据信息8.4.2 收集、分析职责8.4.3 数据分析8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.2 纠正办法8.5.3 防止办法8.5.4 改进办法验证附录颁布令根据GB/T19001-idtISO9001:质量管理体系原则规定，并结合中华人民共和国建筑工程总公司总承包部和中华人民共和国建筑总承包公司（如下简称“公司”）施工管理特点，特制定本《质量手册》。本手册规定了公司质量方针，对公司质量管理体系及质量管理体系规定作出了全面描述，是指引公司质量管理工作大纲性文献和行动准则，是开展质量活动必要遵循原则和规范。本手册自总经理签字之日起正式生效。公司范畴内各部门、分公司、项目及全体员工必要严格遵循执行。中华人民共和国建筑工程总公司总承包部中华人民共和国建筑总承包公司总经理：（王彤宙）二○○二年四月九日前言质量承诺质量方针过程精品，质量重于泰山；中华人民共和国建筑，服务跨越五洲。内涵解释：公司质量体系运作过程中始终把质量放在核心地位，规定每一道工序、每个部位必要是为下道工序提供精品，把质量责任分解到各个岗位、各个环节、各个工种，使严格质量管理贯穿于不断变化设计、施工、服务全过程，做到凡事有章可循，凡事有据可查，凡事有人负责，凡事有人监督。通过质量郑重承诺、优质过程服务和全方位动态管理营造“中华人民共和国建筑”名牌效应，做大做强中华人民共和国建筑。质量目的工程合格率达到100%，工程优良率达到80%，顾客满意率达到90%。内涵解释：所有工程一次交验合格率为100%；单位工程竣工面积优良率达到80%以上；使90%以上顾客满意。

公司概况中华人民共和国建筑工程总公司（如下简称中建总公司）组建于1982年，是中华人民共和国最大建筑联合公司，也是中华人民共和国最大国际工程承包商。重要经营范畴：国内外土木工程和建筑工程勘察、设计、施工、安装、征询；房地产经营；装饰工程；雕塑壁画业务；对外经济援助项目；技术和材料设备进出口业务；对外派遣各类工程、生产及服务行业劳务人员；承包境内外资工程，在海外举办非贸易性公司，运用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合伙，国外工程所需设备、材料出口等方面业务。中华人民共和国建筑工程总公司总承包部（即中华人民共和国建筑总承包公司）是中华人民共和国建筑工程总公司直接从事工程总承包、实行内部独立核算专业经营机构，代表中建总公司以一级法人层次开拓建筑市场，下属有北方、南方、上海、重庆、西北、厦门、海南、中山、山西、甘肃等区域性分公司，并负责经营管理深圳海外装饰工程公司、中大实业有限公司、中华人民共和国建筑装饰工程公司、中外园林建筑总公司、中建电子工程有限公司、中华人民共和国建筑东南设计研究院等专业公司和设计院；代表总公司对中华人民共和国江本有限责任公司、中建纳博克自动门有限公司、中建（长沙）不二幕墙装饰有限公司、苏州工业园区中建工程征询有限公司等单位行使股东权利。公司以工程项目为管理核心，以合约管理为主线，以技术创新和人才勉励为手段，运用中建总公司集团资源，分派于项目经营管理全过程，充分挖掘项目管理最大利润，逐渐形成以实现经济效益为目的“大总部、精区域、细项目”管理模式，创造新一轮中华人民共和国建筑精品。今天，中建总公司正以崭新姿态，努力向世界一流跨国公司迈进，成为世界建筑行业强者。地址：中华人民共和国·北京·百万庄三里河路15号B座6楼邮政编码：100037电话：0086-10-88082888传真：0086-10-88082752范畴总则本手册为公司制定了质量管理体系规定。手册合用于公司市场经营、设计和施工服务各个过程。手册内容可以充分证明，公司有能力满足顾客规定及生产符合法律、法规规定产品。公司以顾客为关注焦点通过质量管理体系有效实行，涉及持续改进体系运营以达到顾客满意。范畴和合用领域《质量手册》合用于以总公司名义和公司名义承办工业与民用建筑、市政道路、桥梁和公用管道等设计、施工、安装和服务，以及地基与基本、钢构造、环保、水电大坝、都市轨道交通5个专业承包过程。质量管理体系覆盖产品为以总公司和公司名义承办和管理工程项目。质量管理体系涉及职能部门涉及总经理、管理者代表、副总经理、综合管理部、市场经营部、合约商务部、项目管理部、技术发展部、人力资源部、财务资金部，以及各分公司、各项目。应用为保证质量管理体系有效性、适当性和充分性，更好地提供满足顾客和符合法律、法规规定产品，公司不对第七章中任何条款进行删减。引用原则在质量管理体系文献中引用如下原则：GB/T19000—ISO9000：《质量管理体系——基本和术语》；GB/T19001—ISO9001：《质量管理体系——规定》；GB/T19004—ISO9004：《质量管理体系——业绩改进指南》；中华人民共和国建筑工程总公司《质量手册》（）；中华人民共和国建筑工程总公司《质量体系程序文献》（）。术语和定义直接引用术语本手册使用ISO9000族原则提供术语和定义，并使用中华人民共和国建筑工程总公司《质量手册》中采用其她术语和定义。序号术语定义1质量管理体系建立质量方针和质量目的并实现这些目的互有关联或互相作用一组要素。2质量方针由最高管理者正式发布与质量关于组织总意图和方向。3质量目的与质量关于所追求或作为目事物。4顾客接受产品组织和个人，本手册中成为业主。5顾客满意顾客对某一事项以满足其需求和盼望限度意见。6供方为公司提供产品组织和个人，重要涉及物资供应商、分包商、设计分包、委托实验室等。7过程使用资源将输入转化为输出活动系统。我司工序也是过程。8特殊过程指成果不能通过其后产品检查和实验完全验证，加工缺陷仅在使用后才干暴露出来过程。9核心过程精度规定高对工程整体质量有重要影响和其后检查和纠正均比较困伤心程。10服务无形产品，在供方和顾客接口处完毕至少一项活动成果。11可追溯性追溯所考虑对象历史、应用状况或所处场合能力。12测量和监视检查、实验、检查或验证。13不合格未满足规定，涉及不合格物资、不合格工序、不合格项。14纠正为消除已发现不合格或其他不盼望状况所采用办法。15纠正办法为消除已发现不合格或其他不盼望状况因素所采用办法。16防止办法为消除潜在不合格或其他潜在不盼望状况因素所采用办法。17紧急放行因生产急需来不及验证而放行，重要指对物资来不及验证而放行。18例外转序因生产急需而需要非常规转序，重要指对施工工序来不及验证而放行。19验证规定规定已得到满足客观证据认定和提供。20评审为保证主题事项适当性、充分性、有效性和效率，以达到规定目的所进行活动。21过程设计指需要开发施工过程策划设计，涉及公司没有施工过工程项目或是没有掌握需用核心技术项目，均属于需要开发施工过程。

自定义术语序号术语定义1总公司指“中华人民共和国建筑工程总公司”，也简称为“中建总公司”。2公司指“中华人民共和国建筑工程总公司总承包部”，及“中华人民共和国建筑总承包公司”，简称为“公司”。3分公司指以“中华人民共和国建筑工程总公司”，及“中华人民共和国建筑总承包公司”名义设立下属地区性委托法人性公司。4项目指以总公司、公司和分公司名义设立项目管理机构，是“项目经理部”简称。5总部对总公司职能管理部门总称。6本部对公司各部门总称。7各单位分别指公司各部门、分公司和项目。质量管理体系总规定公司产品为工业与民用建筑、市政道路、桥梁、公用管道、地基与基本工程、钢构造、环保、水电大坝、都市轨道交通设计、施工、安装和服务。上述产品具备固定性、多样性、单件性，以及生产流动性、周期持续性等特点，公司环绕上述特点通过辨认相应施工及服务过程建立质量管理体系。通过对建立质量管理体系所需全过程加以辨认，以辨认这些过程所需输入、输出及所需开展活动和应投入资源；通过辨认这些过程，拟定公司各层次之间及各过程之间互相作用，并合理安排过程顺序，以便容易达到过程策划成果，使过程能达到预期目或规定；通过对过程输入、输出及开展活动和投入资源做出明确规定，给出过程控制准则和办法，涉及三个层次文献化准则规定；通过获得充分和必要信息，并通过对信息鉴定而实现对各设计、施工过程监控；通过对过程信息测量（涉及对输入活动和输出成果测量），对成果分析，针对分析成果对过程实行必要办法，最后实现过程策划成果和对过程持续改进；严格按照质量管理体系规定管理这些过程。在上述过程运作和控制中，公司依照自己实际和需要，通过评审后，将某些过程进行分包。各关于单位均应对外包过程按照本手册7.4条款规定进行严格管理，以保证过程质量。文献规定总则质量管理体系文献是质量管理体系运营根据，可以起到沟通意图和统一行动作用。公司质量管理体系文献涉及：质量手册——向公司内部和外部提供关于公司质量管理体系整体信息文献；程序文献——公司提供如何完毕活动一致信息文献；支持性文献——公司针对质量管理体系如何应用于某一详细产品、项目或合同文献，涉及：施工组织设计、项目质量筹划及其他有关技术性、管理性文献。记录——对所完毕活动或达到成果提供客观证据文献。公司规定文献性质和范畴应满足合同、法律、法规规定，以及顾客和其他有关方需求和盼望，并与公司相适应。公司质量管理体系文献架构见下页。质量手册依照GB/T19001—ISO9001原则和质量管理体系运作需要，公司编制相应质量手册，以规定质量管理体系范畴、程序文献、索引，及其质量管理体系过程间互相作用，保证质量管理体系范畴具备适应性和合理性。公司不对第七章中任何条款进行删减。文献控制综合管理部负责制定、实行和保持《文献管理程序》，各部门、分公司和项目应严格按照程序规定，作好文献编制、评审、审批、发放、标记、更改、作废、回收等工作。记录控制阐明质量管理体系范畴、各单位职责和权限以及体系过程之间互相联系和工作接口与公司有关手册共同构成质量管理体系过程操作文献涉及项目策划书、施工组织设计、项目质量筹划、施工方案等文献及记录文献阐明质量管理体系范畴、各单位职责和权限以及体系过程之间互相联系和工作接口与公司有关手册共同构成质量管理体系过程操作文献涉及项目策划书、施工组织设计、项目质量筹划、施工方案等文献及记录文献手册程序文献支持性文献图1：质量管理体系文献架构图管理职责管理承诺作为公司最高管理者，总经理对质量管理体系建立实行和改进做出如下承诺，并提供相应证据：在公司建立起宣传遵守法律法规和满足顾客需求渠道，通过会议、文献、内部通讯等形式，广泛宣传遵守法律法规和满足顾客需求重要性；制定出符合公司实际质量方针，并使其满足遵守法律法规、满足顾客规定和盼望、持续改进，以及建立、评价质量目的等“三个承诺、一种框架”规定；保证在公司各个职能层次上建立和实行质量目的，并不断适应公司发展和顾客需求；承诺每年至少主持一次管理评审，遇特殊状况将增长评审次数，以保证质量管理体系持续改进；保证质量管理体系运营所需资源（如人力、物资、信息等）获得和保证。以顾客为关注焦点公司以增强顾客满意为目，运用管理手段，保证顾客盼望得到辨认和拟定，转化为规定并予以满足。公司在符合国家法律法规，符合规程、规范、工艺原则规定，符合产品交付规定规定、服务规定，以及不妨碍公司质量目的和质量方针实现前提下，满足顾客规定。质量方针过程精品，质量重于泰山；中华人民共和国建筑，服务跨越五洲。（详细内涵见0.1.1条款）为实现上述质量方针，公司管理层、各部门、分公司和项目将努力做好下述工作：依照公司运作实际状况，总经理将不断调动全体员工积极性，树立为顾客服务宗旨，理解和满足顾客合理需求和盼望；通过不断提高全体员工质量意识，保证产品和服务每一种环节都符合质量管理体系规定，达到质量规定，并持续改进；通过管理评审，运用各种信息，将改进提高作为评审输出，不断提高组织适应能力，加大市场占有率，交付合格工程和优质工程；公司遵守国家法律、法规，以保证公司及顾客合法权益得到保障；总经理保证质量方针在公司内部得到充分沟通和理解，并定期对质量方针进行评审，以适应公司内外部条件和环境变化。策划质量目的质量目的由总经理主持制定，形成文献，并得到实行和不断改进。公司质量目的是：所有工程一次交验合格率为100%；单位工程竣工面积优良率达到80%以上。质量方针将逐级得到分解，各级质量目的与公司质量方针保持一致，并且满足产品规定各项内容。各部门、分公司环绕公司质量目的，分解并拟定本单位年度工作目的，涉及：工程质量目的、安全目的、设备和资金目的、人力资源目的、合同及中标目的、顾客满意目的等。各项目依照公司质量目的和合同规定，策划并分解本项目质量目的，涉及工程优良率、安全事故率、设备完好率、人员持证上岗率等。质量管理体系策划质量管理体系架构技术发展部技术发展部人力资源部项目管理部财务资金部综合管理部合约商务部市场经营部项目经理部项目经理部副总经理副总经理总经理管理者代表(兼)项目经理部项目经理部各分公司项目经理部项目经理部项目经理部项目经理部项目经理部项目经理部图2：质量管理体系组织机构框图质量管理体系职能分派公司质量管理体系职能分派责任分工质量体系总经理管理者代表副总经理综合管理部市场经营部合约商务部项目管理部技术发展部人力资源部财务资金部项目分公司总规定总规定★文献控制△△△▲△△△△△△△△记录控制△△△▲△△△△△△△△管理职责管理承诺★△△△△△△△△△△△以顾客为关注焦点★△△△△△△△△△△△质量方针★△△△△△△△△△△△策划★△△△△△△△△△△△职责权限和沟通★△△△△△△△△△△△管理评审★▲△△△△△△△△△△资源管理人力资源△△▲△△基本设施▲△△△△工作环境△▲△△产品实现产品实现策划△▲△△△与顾客关于过程▲△△△△△△△设计与开发△△△▲△△采购▲▲△△△生产和服务提供△▲△△△监视和测量装置控制▲△△测量分析改进顾客满意△△▲△△△内部审核★▲△△△△△△△△过程监视和测量▲△△△△△△△△产品监视和测量△▲△△△不合格品控制△▲△△△数据分析△△△▲△△△△改进▲△△△△△△△注：★——主管领导；▲——主控部门；△——关联部门。职责权限和沟通职责和权限公司规定各部门、项目和分公司之间职能及互有关系（职责和权限），以增进有效质量管理体系运营。总经理主持制定、批准和颁布公司质量方针和质量目的，批准质量手册，委任管理者代表，对公司质量方针实现和质量管理体系有效运营负全面和最后责任；决定公司发展战略和发展目的，负责规定和改进各部门管理职责；组织辨认和分析顾客明确及潜在规定，代表公司向顾客作出质量承诺，并向公司传达满足顾客规定重要性；主持对质量管理体系管理评审，对质量管理体系改进作出决策；保证质量管理体系运营中管理、执行和验证工作资源需求；领导对全体员工进行质量意识教诲、培训和考核。管理者代表（副总经理）协助总经理建立公司质量管理体系，主持制定、批准和颁布公司质量程序文献；组织贯彻、实行和完善公司质量管理体系，协调体系运营中发生关于问题，定期向总经理报告质量体系运营状况，并提交管理评审；按照公司领导职责分工，负责制定主管部门和系统发展目的和规划，对主管工作质量保证和质量改进负责直接领导责任；负责公司内部体系审核和筹办管理评审，并组织接受顾客或认证机构对公司进行质量管理体系审核；代表公司与业主或其他外部机构就质量管理体系事宜进行联系。副总经理参加制定、贯彻和实行质量方针、质量目的和公司发展规划，协助总经理作好质量体系建立、运营和保持工作；按照公司领导职责分工，负责制定主管部门和系统发展目的和规划，对主管工作质量保证和质量改进负责直接领导责任；协助总经理开展公司各项工作，保证工程质量、安全和工期满足合同需要。综合管理部负责指引、监督《管理评审程序》、《文献管理程序》、《记录管理程序》、《内部审核程序》、《纠正和防止办法程序》实行；组织开展公司企划、研发工作；组织开展公司行政、后勤和行政档案管理工作；组织公司信息管理工作；作好对总承包经营管理公司管理、支持与服务。市场经营部负责指引、监督《顾客规定评审管理程序》（除合同评审、合同变更评审）实行；组织开展市场开发工作；组织公司本部项目投标工作；配合中标后项目管理工作，进行二次经营和市场服务；组织开展公司资质管理和经营管理基本工作。合约商务部负责指引、监督《物资管理程序》，以及《顾客规定评审管理程序》（合同评审、合同变更评审）实行；组织编制项目投标阶段经济标文献；组织公司合同管理工作；组织开展公司物资采购管理工作；参加分包工程招标及分包商选取工作；组织项目成本管理和控制，建立健全公司建导致本库和内部定额；负责组织和解决公司关于法律事务；组织开展公司投资评估工作。项目管理部负责指引、监督《项目策划管理程序》、《施工过程控制程序》、《分包商管理程序》、《不合格品管理程序》、《服务管理程序》实行；组织项目组建策划和各项前期准备工作；组织对分包商进行评审、选取和管理；组织开展公司工程质量管理工作；组织开展公司项目安全和文明施工工作；对工程项目实行过程进行动态管理，对项目实行过程进行协调、管理和控制；组织公司工程项目服务保修工作，进行业主满意度测评；在综合管理部协助下，组织公司质量管理体系在工程项目上贯彻与实行。技术发展部负责指引、监督《设计管理程序》、《监视和测量设备管理程序》实行；协助市场经营部开展项目经营，为项目筛选、跟踪、谈判提供技术支持；组织编制项目投标报价阶段技术标；组织开展公司工程技术管理工作；为工程项目实行全过程提供技术支持和服务；对检查、实验、测量设备进行管理。人力资源部负责指引、监督《培训管理程序》实行；组织开展公司人事管理工作，制定、贯彻公司人事管理制度和政策；组织开展人员聘任工作；负责组织作好公司劳资管理工作；组织开展员工考核工作；组织开展公司培训工作；逐渐开展员工个人职业生涯设计工作。财务资金部组织制定公司内部财务管理规章制度与会计核算，并监督制度执行；负责公司会计核算与分析工作；负责公司财务、资金、金融统一管理工作；负责公司预算管理；负责进行公司税务管理工作。分公司严格执行国家、地方政府关于法律、法规，认真贯彻实行总公司和公司颁布质量方针、质量手册、质量体系程序文献和各项管理制度；负责质量管理体系在分公司建立、完善、实行和运营，对质量方针和质量管理体系在分公司实现和有效运营负全面责任；在授权范畴内以总公司名义和公司名义开展市场经营工作；按照本部与分公司管理链条分工，负责组织对分公司管辖项目项目管理工作；代表总公司和公司与本地政府主管部门或其她法人、社团进行接洽、联系等。项目严格执行国家、地方政府关于法律、法规，认真贯彻实行总公司和公司颁布质量方针、质量手册、质量体系程序文献和各项管理制度；负责质量管理体系在项目建立、完善、实行和运营，对质量方针和质量管理体系在项目上实现和有效运营负全面责任；负责工程项目详细组织实行，合理运用资源（涉及人员、材料、机具、监视和测量设备、资金、施工办法），对工程项目质量、安全、进度及成本全面负责，保证质量目的和顾客承诺全面实现；接受公司各主管部门管理和监督。管理者代表管理者代表由总经理任命，详细职责见本手册第5.5.1.2款。内部沟通公司各部门、分公司和项目之间，就质量管理体系过程和有效性进行沟通（认证机构审核，各种信息传递，会议、研讨记录等），以便形成统一步调。管理评审总则管理评审是对质量管理体系运作状况进行评审，以保证体系持续适当性、充分性和有效性，并验证质量方针和质量目的与否得到了满足。管理评审由总经理主持，普通采用会议方式进行，按照组织形式分为年度管理评审和寻常管理评审。年度管理评审以公司级会议方式进行，普通每年进行一次；寻常管理评审采用总经理办公会议、由总经理组织专项会议等方式进行，寻常管理评审依照需要随时召开。评审过程应分析当前也许需要体系更改活动或需要改进机会，涉及质量方针和目的改进。综合管理部负责记录并保存管理评审过程中形成关于记录。评审输入评审输入是为管理评审提供持续改进信息和前提条件，明确输入活动规定、信息及数据，输入要有如下内容：管理体系审核成果；顾客反馈及法律法规执行状况；质量方针、目的完毕状况，工程质量状况；纠正和防止办法状况；上次管理评审跟踪办法；影响质量管理体系变更意见；改进建议；等。评审输出管理评审以管理评审报告作为输出形式，目是使管理体系和质量不断改进和提高。总经理负责对质量管理体系及业绩改进等方面做出决策，评审报告涉及如下内容：需要修改方针、目的；质量管理体系及其过程改进办法；与顾客规定关于产品改进办法；资源需求。管理评审报告由总经理签发并下达实行，管理者代表负责组织贯彻和评审管理评审成果，并监督执行。凡评审效果未达到目的时，应及时采用改进办法。资源管理资源提供资源是公司质量管理体系及过程不可缺少构成某些，是实现质量方针和目的必要条件。总经理应针对公司现状，拟定并提供所需资源，如人力资源、设施、硬件、软件、工作环境等。人力资源人力资源部负责指引、监督《培训管理程序》实行。公司应加强员工质量意识教诲，保证公司全体员工都意识到从事质量活动所采用办法有关性和重要性，为实现质量目的献计献策。依照岗位需要、市场状况、公司发展规划以及外部关于机构和主管部门规定，人力资源部应会同关于单位拟定各岗位所需教诲、技能和经验等岗位任职条件。每年年终，各部门和项目应依照业务发展状况和人员素质提出本单位培训需求。人力资源部依照培训需求制定公司年度培训筹划，筹划应涉及培训项目、培训目、培训对象、培训时间和培训单位等内容。筹划经总经理审批后执行。对分包商培训，以入场教诲和交底形式进行，项目在对此做出安排后，可不必再制定专门培训筹划。培训结束后，培训组织单位应对培训效果进行评价。对于未达到规定应采用办法予以补救。人力资源部于每年年终对全年培训工作进行总结，对培训有效性进行评价。人力资源部负责保存公司员工培训资料和档案，项目管理部负责保管对分包商培训记录。基本设施公司各部门、分公司和项目应及时辨认、提供和维护为实现工程施工适当性所需设施详细涉及：工作条件：如办公和生产场合及相应建筑物等有关设施。设备：如机械、工具、设备、测量仪器、通讯、运送、硬件、软件或其他设备。支持性服务：工程交付后保修、维修服务、技术征询、回访等。各部门要及时评价质量管理体系各过程与否具备了这些必备设施。综合管理部负责对公司办公设施需求进行策划和采购，并进行相应寻常管理。其他单位均应辨认自己基本设施需求，并及时予以满足。工作环境公司各部门、分公司和项目应辨以为实现工程产品符合性所需工作环境中重要因素，从物质、社会、心理和环境等因素方面为人员作业创造条件。产品实现产品实现策划总则为保证质量手册和质量体系程序文献在工程项目中得到贯彻和实行，公司关于部门应按照合同和手册规定，针对每一工程项目进行策划，详细按照《项目策划管理程序》执行。策划文献涉及：项目策划书、施工组织设计、项目质量筹划、施工方案及技术交底等。其中：投标用施工组织设计由技术发展部编制，供施工用施工组织设计，以及项目质量筹划、施工方案、技术交底等，由项目根据有关规定和规定编制。施工组织设计与项目质量筹划可合并编制，但无论编制形式如何，项目质量筹划应涉及如下方面内容：需达到质量目的；实际运作过程环节；在项目各不同阶段，职责、权限和资源详细分派；采用品体程序和指引书；适当阶段（如设计、开发）实验、检查、检查和审核大纲；随项目进展进行更改和完善策划成果形成文献程序；达到质量目的测量办法；为达到质量目的必要采用其他办法；对工程项目施工符合性提供证据，做好质量记录。策划过程控制质量策划宗旨是按质量管理体系各项规定进行操作，以使设计、施工生产在组织机构、人员配备、材料、设备和检查测试手段等方面均符合原则规定前提下运作。公司各部门、分公司和项目应依照合同规定和关于规定，根据管理权限作好相应质量策划工作。在质量策划完毕后，由相应授权人员对质量策划文献进行审批。与顾客关于过程市场经营部负责指引、监督《顾客规定评审管理程序》（除合同评审、合同变更评审）实行，合约商务部负责指引、监督《顾客规定评审管理程序》（合同评审、合同变更评审）实行。与产品关于规定拟定与顾客关于过程涉及从工程信息跟踪到竣工交付后保修服务全过程。公司各关于部门应拟定顾客规定，重要涉及：顾客规定产品规定（合同），涉及关于使用性能、可靠性、质量级别、交付（工期规定）和交付后服务方面规定；顾客未做规定但预期或规定用途所必要产品规定；与产品关于义务，涉及法律、法规规定。与产品关于规定评审通过对项目信息、收到后招标文献、送出前投标文献、签约前合同，以及合同变更进行评审，保证：关于规定得到规定；任何与标书或合同有异之处均已得到解决、承认；公司具备履行承诺和合同规定能力。项目信息评审市场经营部负责组织开展公司对外经营工作，作好对项目信息进行收集、整顿、比较、分析、评估和筛选。依照项目信息筛选状况，市场经营部负责组织对有价值并且可行项目进行跟踪。招标文献评审当项目进入招标阶段时，市场经营部组织关于部门对招标文献进行评审。必要时，可邀请分包商和供应商一起参加招标文献评审，以保证分包工程施工或物资供应不被延误。评审涉及如下内容：工程类型、规模、所在地区与否符合公司市场经营战略；业主合法地位和履约信誉，项目立项手续与否齐全；公司中标也许性，与否有明显不利于公司规定、条件或有明显强过公司竞争对手；项目资金来源和支付状况，项目也许赚钱水平和风险限度；业主对工期、质量、创优等方面规定；工程施工技术难度，特别是新工艺、新材料和高新技术规定；公司在该项目上履约实力和能力（涉及人员和设备装备能力）；分包商选取和物资设备采购等。当遇到招标文献不全、业主口头规定等特殊状况时，按照程序中规定特殊状况进行评审。通过对招标文献进行评审，决定公司与否参加该项目投标。招标文献评审记录由市场经营部保存。投标文献评审投标文献编制完毕后，市场经营部负责组织关于部门和人员对投标文献进行评审。评审内容涉及：经济标与否完整、对的，报价方案与否符合公司投标方略？技术标与否完整、对的，施工组织设计与否科学、合理？综合标与否完整、对的，与否对招标文献各项规定进行了响应？设计图纸与否完毕、对的，设计与否体现了业主意图？经济、技术、（技术文献）和综合标之间与否协调一致，整体投标文献与否满足招标文献规定？通过对投标文献进行评审，决定投标文献与否可以送出。投标文献记录由市场经营部保存。合同评审在合同订立前，合约商务部负责组织关于部门进行合同评审。合同评审侧重于对与投标不一致合同规定进行评审，通过合同评审及与业主沟通应保证：业主对工程各项规定得到规定。当收到来自业主口头规定期，接受人应精确理解业重规定，妥善地形成文献并得到业主承认；任何与投标不一致合同规定已得到解决。合同评审记录由合约商务部保存。合同变更评审当发生合同变更时，由项目按程序进行评审和变更。当超过项目解决范畴时，由项目组织评审，报公司审批后变更。评审应形成文献并精确地传递到各关于部门。紧急状况解决当遇到需及时答复业主，但又来不及进行书面评审状况时，关于人员可按照程序中规定进行紧急状况解决。顾客沟通公司应在如下关于方面拟定并实行与业主沟通安排：项目信息项目中标前，市场经营部负责组织关于部门就项目信息与业主进行充分协调和沟通，保证业主充分理解公司关于状况，同步保证公司充分掌握项目关于状况。合同及变更信息合同订立前，合约商务部负责与业主进行充分协调和沟通，保证充分理解业主意见，并及时将意见反馈给公司关于部门。合同履行期间，当发生合同变更时，项目负责与业主进行协商，保证充分理解业主意见，并及时将意见反馈给公司关于部门。业主反馈意见公司各部门、分公司负责收集业主反馈意见（涉及顾客投诉），并及时将业主反馈意见传递给项目管理部，由项目管理部对业主反馈意见进行解决。设计和开发建筑产品设计技术发展部负责指引、监督《设计管理程序》实行。设计策划由于公司不具备单独设计资质，当市场追踪项目涉及到设计内容时，在进行项目信息评审、招标文献评审时应针对设计内容进行重点评审，拟定解决方案。当前阶段，设计解决方案有设计分包和深化设计两种模式。设计分包模式技术发展部负责按照采购程序评价和选取设计分包。普通采用议标方式选取。必要时也可采用招标方式，招标工作由技术发展部会同合约商务部组织。技术发展部负责按照设计合同对设计分包进行管理，并会同关于部门按照合同商定对设计工作进行评审和验证，以及在设计完毕后组织设计确认。技术发展部在组织设计评审、设计验证和设计确认时，应邀请业主、监理参加。其中设计文献输出评审和设计确认，必要经业主、监理或其授权代表签字确认。当图纸不满足设计规定，或需进行修改时，应按照合同商定执行。深化设计模式依照工程设计实际状况，图纸深化设计项目类型可以分为：业主只提供初步设计图纸，需要由施工单位进行深化设计；业主提供了深化设计图纸，但还需施工单位依照现场实际做细化设计。设计筹划在工程开工后，技术发展部协同项目结合工程需要、业重规定及施工进度，拟定设计筹划。对于“只完毕了初步设计，需进行深化设计”，由技术发展部组织项目进行图纸深化设计工作，必要时技术发展部委托外部设计单位做联合设计或分包；对于“已完毕了深化设计，只需做细化设计”，由项目进行细化设计。设计输入依照制定筹划，在业主给定图纸基本上进行设计。设计过程中应根据：业重规定；施工图纸与设计规定；设计及施工规范；此前类似设计提供信息。设计输出设计图纸应满足如下使用条件：清晰反映设计意图施工图纸；图纸上应标注设计和施工验收规范和准则；图纸上应标明图纸尺寸、图形；图纸上应标明所用材料名称及其验收准则，可以满足采购、生产及施工规定。设计评审设计图纸完毕后，技术发展部/项目应组织关于人员进行评审，设计人员应依照评审意见进行修改补充，经设计负责人审核后，报设计单位审批。设计验证和确认经设计单位审批后即可进行现场施工，当设计单位提出修改意见时，由设计者进行修改设计。设计变更若需要修变化更处较多，需要进行重新设计，设计过程仍按设计程序进行；若需要修变化更处不多，可由设计者进行修改，设计负责人审核，设计单位审批后生效。过程设计对于工艺规定复杂，施工难度大，或公司从未施工过工程，应对施工组织设计和项目质量筹划策划过程进行控制。过程设计输入过程设计输入应满足如下规定：满足工程施工规定；满足《建筑安装工程施工规范》和法律规定规定；满足业重规定；不应浮现不完整、含糊或矛盾规定。过程设计输出过程设计输出应满足如下规定：严格执行国家现行有关法规规定；为工程施工提供恰当信息；依照业主及验收原则规定；明确施工过程中核心工序和特殊工序，并进行重点控制。编制完毕文献在发放前应予以批准。过程设计评审过程设计评价是对施工组织设计或项目质量筹划进行评价，以拟定与否具备满足各种规定能力。当评审过程中发现问题时，编制人员应针对存在问题采用恰当办法。评审成果及跟踪办法应予以记录，以便有效解决。过程设计验证过程设计验证是对施工组织设计或项目质量筹划进行验证，以保证施工组织设计或项目质量筹划可以对的指引施工规定适当性。文献编制部门，及公司、分公司关于部门应分阶段对施工组织设计或项目质量筹划进行验证。验证成果及跟踪办法应予以记录。过程设计确认公司关于部门、分公司应对施工组织设计或项目质量筹划与否能达到指引施工预期效果进行确认方式、条件做出明确规定。在工程产品实行或交付时要进行及时确认，当确认成果表白施工组织设计指引不能或不能完全满足防止使用规定期，应采用有效跟踪办法，并予以记录。在施工组织设计或项目质量筹划编制完毕后，经公司审核批准后提交监理、业主审批及确认。工程交付后来由顾客代表签字，作为施工过程设计最后确认。过程设计更改控制施工组织设计和项目质量筹划更改应形成文献。对更改后规定进行评价并充分分析论证更改某些对其他某些及整体功能、性能影响，以拟定更改与否恰当。必要时应对更改局部或整体进行验证及确认，以证明更改后产品与否满足规定，并在实行前重新进行审批，应保存评价、验证和审批等关于记录。采购公司供方涉及：物资供应商、分包商、委托实验室和设计分包等，公司应按照如下程序对供方和采购过程进行控制：物资采购由合约商务部按照《物资管理程序》指引、监督和实行；分包商选用由项目管理部按照《分包商管理程序》指引、监督和实行；委托实验室和设计分包选用由技术发展某些别按照《施工过程控制程序》和《设计管理程序》指引、监督和实行。采购过程合约商务部、项目管理部、技术发展部应按规定评价和选取合格物资供应商、分包商、实验室和设计分包，并按规定期间间隔对其进行重新评价。评审、考核成果列入合格供方档案，不合格供方从合格供方名单中除名并告知关于部门和单位。对供方进行评价时，均应关注：评价供方满足合同规定能力；对采购物资样品、阐明书、实验成果；分包队伍施工能力、履约能力进行评价；对供方资信能力、业绩进行评价；对供方人员资格进行评价；与否能满足相应质量管理规定。被评价合格供方，经合约商务部、项目管理部、技术发展部经理批准后，列入合格供方名单，保存合格供方记录并告知各关于部门、分公司和项目。采购信息施工前期，项目应依照合同和项目策划提出采购信息和详细规定，这些规定可涉及：产品、程序、过程和设备批准规定；人员资格规定；质量管理体系规定。在实行采购行为前，采购组织部门应对采购规定进行评审，保证其充分性与适当性，并编制采购文献。采购产品验证合约商务部负责指引、监督项目实行进场材料（涉及顾客提供物资）验证、标记、搬运、贮存与交付管理；项目管理部负责指引、监督项目对分包方验证或其她必要活动。当顾客有提出验证规定期，由项目协助顾客在货源处或收货处验证供方所提供产品与否符合规定规定。但顾客对供方产品验证不能免除公司提供合格产品责任。生产和服务提供生产和服务提供控制项目管理部负责指引、监督《施工过程控制程序》实行。项目依照合同规定和项目策划书规定，编制施工组织设计、各项技术方案（办法）、过程控制筹划，以控制各施工过程：及时获得表述产品特性信息，如详细质量规定、技术规定、施工图纸；过程操作以相应操作规程、规范、工艺原则、工法、特定合同规定等作为指引，下达书面技术交底，必要时编制专项方案（办法）或下达作业指引书；配备、使用适当机械设备，并对设备进行恰当维护，以保证过程能力；配备、使用适当监视和测量设备，并按规定实行监测和测量；分部、分项工程未经检查合格不得放行，以保证施工过程处在受控状态；竣工后工程保修由项目管理部负责组织，详细按照《服务管理程序》执行。生产和服务提供过程确认项目应对大体积混凝土、钢筋焊接、钢构造焊接、高强螺栓连接或铆接、地下防水、桩基等在技术上无法/不容易/经济地由后续测量加以验证施工过程应进行过程确认。在编制施工组织设计或项目质量筹划时，项目应拟定本项目特殊过程，并事先进行安排策划。这些安排涉及如下一种或几种方面：明确特殊过程所需技术准则和管理文献；对特殊过程所需设备和操作人员进行承认和资格鉴定；必要时，对操作工人进行书面技术交底；记录并保存特殊过程运作，以便于可追溯；在施工条件（技术参数）发生变化，或发生质量、安全问题时，应对特殊过程进行再次确认或更改确认。标记和可追溯性为防止在实现过程中产品混淆和误用，以及实现必要产品追溯，必要运用适当标记办法予以控制。公司对产品标记作如下规定：原材料标记：以产品批号、规格、标牌、出厂合格证、检查实验记录，及其相应台帐、出入库凭证等方式标记；半成品标记：以质量检查单、实验记录等方式标记；工序标记：以标牌、合格证、检查凭证、工序质量记录、钢印等方式标记；设计标记：以工程编号、图纸编号进行过程标记，以“设计文献专用章”为产品最后标记。对于重要材料、设备及相应设计、施工过程标记应满足可追溯性规定。顾客财产合约商务部负责指引、监督项目按照《物资管理程序》对顾客财产进行管理。项目在施工过程中应辨认出合同或合同规定顾客财产。顾客财产可构成竣工工程一某些，也可是在施工过程中，仅供公司或项目使用或控制顾客财产。如：业主提供用于工程物资材料，即：甲供材料；业主提供知识产权，如：图纸；业主提供施工机械或运送机械、物资库房、包装物等。项目可参照7.4采购物资验证规定，对顾客财产种类、质量、数量、规格及其他事项，依照工程合同（或合同）文献规定接受。对顾客提供物资进行验证，按规定做检查和实验，保证随货文献对的齐全，并做好标记；单独存储，建立单独进出货帐目；定期检查贮存状况，防止变质损坏。当浮现丢失、损坏、不合用、不合格品等状况时，物资保管人员应加以记录，并书面报告给顾客使问题得到解决。对顾客提供机械设备、运送设备接受时，按规定进行监视和测量；施工过程中监视和测量设备参照《监视和测量设备管理程序》实行有效控制；当浮现丢失、损坏或不合用等状况时，使用人员加以记录，并书面报告给顾客并使问题得到解决。顾客提供知识产权顾客提供知识产权，如图纸等，除非顾客书面提出，否则不得提供应工程非施工有关方。产品防护产品防护是指采购产品（涉及原材料、设备）、施工工序（涉及半成品）、工程竣工至交付业主期间成品保护。项目负责在《施工组织设计》中编制防护办法，必要时制定专门防护方案，对现场搬运、贮存、防护和交付进行管理。在施工生产各个阶段，项目要保证原材料、半成品及工程设备搬运时防止损坏、丢失或变质，对各分某些项工程竣工后要及时做好保护办法。物资搬运、贮存按照《物资管理程序》执行，成品保护和交付按照《施工过程控制程序》执行。监视和测量装置控制技术发展部负责指引、监督《监视和测量设备管理程序》实行。在项目策划阶段，项目应依照关于规定选配适当监视和测量设备，并在项目策划书中拟定。项目配备监视和测量设备来自于：公司（分公司）自有、租赁、分包商自带或业主提供等。所有监视和测量设备必要经校准或检定后才干使用。属于国家强检设备，由项目按国家规定检定周期送检；属于非国家强检设备，由项目按校准规范进行校准并保存校准记录。经检定设备应对检定状态进行标记。项目应建立项目监视和测量设备台帐，并保存设备检定或验证记录。技术发展部应建立公司自有监视和测量设备台帐，保存自有设备检定或验证记录。监视和测量设备操作者和校准者需经培训后持证上岗，项目和技术发展部应保存此类人员相应证件（复印件）或记录。操作者应在适当环境条件下，按照操作规程或规定对的使用监视和测量设备，并作好寻常维护保养工作。当发现监视和测量设备失准或过期使用时，应及时停止使用并进行追溯检查，直到其检查成果符合原则得以确以为止，并作关于记录。测量、分析及改进总则公司依照工程承包特点和顾客规定规定、策划和实行为保证符合性和实现改进所需测量和监控活动，综合管理部负责过程和监视活动监督管理。监视和测量顾客满意项目管理部负责指引、监督《服务管理程序》实行。各部门、分公司、项目应及时辨认并理解顾客对我司设计、施工过程及交付后服务质量、工程质量满意限度，并予以记录和分析。当发现或评审后确认顾客满意限度存在需要改进规定期，应及时采用办法进行改进，并尽快进行改进效果反馈工作。内部审核综合管理部负责指引、监督《内审管理程序》实行。每年年初综合管理部负责协助管理者代表进行年度审核策划，编制公司年度审核筹划。内部审核分为固定审核和季度检查两类，其中固定审核每年不少于两次，季度检查每季进行一次。在必要时，还可针对某些体系、某些过程、某些要素进行专项审核。固定审核由审核组长依照年度审核筹划编制审核筹划，经管理者代表批准后实行。季度检查为例行工作，不单独发审核筹划。审核构成员由通过内审培训人员担任，审核过程按规定方式进行，审核过程由与被审核方无关内审员执行，审核有关记录由内审员负责整顿，并交综合管理部保存。审核结束后，由被审核方对存在不合格采用纠正或纠正办法，整治成果由审核组负责进行验证。审核报告由审核组编制，经管理者代表批准后下发。过程测量和监视监测对象重要涉及顾客满意度评审、过程质量检查和工作质量检查等，监测方式涉及本单位自查、公司检查、内审和管理评审等。公司应在《设计管理程序》、《物资管理手册》、《分包商管理程序》、《施工过程控制程序》、《顾客规定评审管理程序》、《服务管理程序》、《不合格品控制程序》、《内部审核程序》、《项目管理手册》等文献中规定对过程监控和测量办法。各部门、分公司、项目负责对职责范畴内管理过程和施工过程进行监视和测量。必要时，按上述文献规定进行详细测量，以保证施工过程中能力符合规定规定，保证产品符合性。通过对测量成果使用恰当记录办法，评价每一种过程满足规定能力。当过程未达到策划成果时，各部门应及时纠正或采用纠正办法，以保证过程适当和有效性，并在实行后加以验证。产品测量和监视项目管理部负责指引、监督项目对施工工序和竣工工程检查和实验，合约商务部负责指引、监督项目对采购物资检查和实验。项目材料人员和质检人员负责对采购物资进行检查和实验，以验证采购产品与否满足了规定规定，项目质检人员负责对施工工序和竣工工程进行检查和实验，以验证交付产品与否满足了规定规定。项目在组织施工时，应按合同规定规定，组织关于人员，严格按照国家行业和地方原则进行检查和实验，以保证工程质量符合规定规定。专职质量检查人员有权制止未经检查或不合格工序进入下道工序。经验证合格物资才干投入使用，未经验证或验证不合格物资不得投入使用；经验证合格工序才干放行或进入下道工序，未经验证或验证不合格工序不得放行或进入下道工序。检查、实验文字性资料应齐全，关于人员应签字承认。当检查和实验成果表白产品满足了现阶段各项规定，方可交付顾客。如交付时发生不满足规定需让步接受状况，必要由顾客批准。不合格品控制项目管理部负责指引、监督《不合格品控制程序》实行。不合格品分为不合格物资和不合格工序两类。按处置难易限度，对下道工序影响，对工期、费用影响，对工程安全性或使用性能影响大小分为普通、较大、重大不合格。当发现不合格品时，关于部门和人员应对其进行标记、评审、隔离、评审和处置，并及时传递关于信息，以防止不合格品使用或转入下道工序。通过处置不合格品仍应重新进行检查和实验。不合格物资普通不合格物资由物资采购负责人直接进行处置，较大不合格物资由项目总工组织评审，重大较大不合格物资由项目经理/合约商务部组织评审。对不合格物资处置涉及如下三种方式：拒收；让步接受；降级使用或改作她用。对于由业主提供不合格物资，项目应及时向业主通报，由业主组织评审，并决定不合格物资处置，项目作好相应记录。不合格工序普通不合格工序可在质检人员指引下直接进行处置；较大不合格工序由项目经理组织评审，重大不合格工序由项目管理部/公司领导组织评审。对不合格工序处置涉及如下四种方式：返工（使其满足规定规定）；返修；让步接受（经返修或不经返修）；报废。对于让步接受工序，应事先征得业主或监理书面批准和确认，并保存质量证明文献、检查和实验记录。对于报废工序，必要通过公司领导书面批准。数据分析数据信息公司应拟定、收集、分析如下几方面数据，以证明质量管理体系适当性和有效性：顾客满意——来自于顾客沟通、顾客满意度测评、顾客回访等过程；与产品规定符合性——来自于施工过程监视和测量信息；过程和产品特性及趋势（涉及采用防止办法机会）——来自于管理评审、内审、质量通病改进，以及对公司、项目质量目的完毕状况评价等过程；供方与否满足规定信息——来自于对分包商、物资供应商考核过程。收集、分析职责综合管理部负责对公司质量体系信息进行收集与分析；市场经营部负