新建沈阳至丹东铁路客运专线工程质量管理保证体系样本

新建沈阳至丹东铁路客运专线工程TJ-3标质量管理保证体系中华人民共和国建筑股份有限公司沈丹客专TJ-3标项目分部二〇一〇年七月沈丹客专TJ-3标质量管理保证体系编制：复核：审核：中华人民共和国建筑股份有限公司沈丹客专TJ-3标项目分部二○一○年七月目录1．工程概况 12．质量方针与目的 12.1质量方针 12.2质量目的 13．质量保证组织体系 13.1质量管理领导小组 13.2质量管理领导小组职责 23.3质量管理组织机构框图 23.4质量保证体系框图 24．质量管理职责 24.1安全质量部 34.2工程管理部 34.3计财部 34.4物资设备部 44.5中心实验室 44.6项目分部经理 44.7项目分部总工程师 54.8项目分部安质部部长 54.9项目分部工程部部长 64.10项目分部计财部部长 64.11项目分部物资设备部部长 74.12项目分部实验室主任 74.13质量检查人员 84.14技术人员 84.15测量员 84.16实验检测人员 94.17架子队队长 94.18架子队质检人员 104.19工班（组）长 105．质量管理制度 115.1隐蔽工程检查制度 115.2质量培训制度 125.3质量例会制度 125.4质量检查、申报、签认制度 135.5质量事故报告、调查和解决制度 145.6施工生产质量奖罚制度 145.7质量资料管理制度 155.8优质样板示范工程管理制度 165.9梁场、板场产品生产允许证制度 175.10质量回访与保修制度 175.11工程创优及QC小组活动管理制度 175.12第三方检测制度 195.13物资设备材料采购验收制度 196．质量保证办法 196.1组织保证办法 196.2思想保证办法 206.3工作保证办法 216.4资金保证办法 237.质量通病及防止办法 247.1路基工程质量通病及防止办法 247.2桥梁工程质量通病及防止办法 247.3隧道工程质量通病及防止办法 257.4轨道工程质量通病及防止办法 251．工程概况开封特大桥位于中牟县及开封2．质量方针与目的2.1质量方针中华人民共和国建筑，品质重于泰山。过程精品，服务跨越五洲。2.2质量目的(1)在合理使用及正常维护条件下，路基、桥梁、隧道等工程构造施工质量，应满足不少于1设计使用寿命期内正常使用维护时运营规定；无砟轨道构造施工质量，应满足不少于60年设计使用寿命期内正常使用维护时运营规定；⑵开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目的值；⑶按照验收原则规定各检查批、分项、分部工程施工质量合格率达到100%；⑷按照验收规范单位工程一次验收合格率100%。3．质量保证组织体系3.1质量管理领导小组项目经理部成立以项目分部经理为组长，副经理、总工程师为副组长，有关职能部门负责人构成质量管理领导小组，负责督促、检查、指引本标段质量管理工作。质量管理领导小组定期对关于人员进行培训、实行质量督促检查和质量评比，按照ISO9001∶原则，做好本标段质量控制和质量保证工作，使工程质量始终处在受控状态。质量管理领导小组组长：范德明副组长：刘春生宋志国倪国卿组员：高涛陈磊任国琨白禹吴玉迪3.2质量管理领导小组职责3.2.1认真贯彻和贯彻国家关于质量管理法律、法规及规章制度，对沈丹客专TJ-3标段施工质量管理3.2.2依照项目分部经理部质量管理方针、目的，制定本标段质量管理保证筹划，与各职能管理部门和工区层层订立质量3.2.3负责和监督项目分部经理部及各工区建立健全施工质量保证体系，健全机构，配齐人员，制定规章制度，完善质量管理3.2.4定期组织质量管理领导小组会议，分析研究施工质量管理体系运转状况，解决存在重大问题，保证施工质量3.2.5定期和不定期地组织施工质量大检查，增进质量管理工作不断进一步，管理水平不断提高，坚决实行施工质量一票否决制，严格奖罚制度3.2.6组织对标段关于质量事故进行调查，按照“四不放过”原则，对事故单位和负责人做出解决决定3.2.7组织召开全标段质量管理工作会议。3.2.8质量管理领导小组办公室设在安全质量部，质量工程师负责寻常工作。3.3质量管理组织机构框图见附图13.4质量保证体系框图见附图24．质量管理职责4.1安全质量部4.14.4.4.1.4负责制定创优筹划，并监督贯彻,组织评比、复验和办理“4.4.14.1.74.2工程管理部4.4.24.24.24.2.54.3计财部4.4.3.24.3.34.4.34.4物资设备部4.4.4.44.5中心实验室4.4.4.5.3指引工区实验室实验检测工作。4.5.44.54.5.64.6项目分部经理4.64.4.6.34.6.44.6.5注重质量投入，推广应用“4.6.6组织召开质量现场会，及时总结经验教训，并做出决策。4.7总工程师4.4.74.74.4.4.7.64.4.8项目分部安质部部长4.4.4.4.4.4.4.84.9项目分部工程部部长4.4.4.4.94.4.4.9.74.94.4.10项目分部计财部部长4.104.10.24.104.104.10.54.14.11项目分部物资设备部部长4.11.14.11.24.114.114.114.114.12项目分部实验室主任4.12.1负责本项目分部4.12.2负责项目分4.124.124.124.124.12.74.124.12.94.13质量检查人员4.14.13.24.13.34.134.134.13.6对不按规定施工或违背施工规则状况提出改正规定，必要时可签发“安全质量监察告知书”和“安全质量罚款告知单4.134.13.84.13.9完毕领导交办其他工作。4.14技术人员4.14.4.144.144.14.44.144.144.15测量员4.15.14.15.24.154.154.154.154.15.7认真贯彻执行测量成果复核、重复核制度，4.15.84.16实验检测人员4.164.164.164.164.16.54.16.64.164.17架子队队长4.17.14.174.174.174.17.5认真贯彻“百年大计，质量第一”4.174.174.174.18架子队质检人员4.184.18.24.184.184.184.18.6完毕队长交办其他工作。4.19工班（组）长4.4.19.24.194.19.44.194.19.64.194.194.19.95．质量管理制度5.1隐蔽工程检查制度5.1.15.1.25.1.2.1凡验标中规定需要设计人员参加工序检查，工区按程序规定提请检查，检查由质检工程师、监理工程师会同设计人员一起进行，5.1.2.2对有代表性隐蔽工程，5.1.3进行隐蔽工程检查验收重要工作项目5.1.35.1.3.25.1.45.1.55.1.65.1.75.1.85.2质量培训制度5.2.项目分部经理部质量领导小组在开工前研究年度质量培训工作重点，布置全标段培训工作任务；审核年度常态培训项目、专项及暂时性培训项目实行方案。5.2.2安全质量部5.2.35.2.4当采用新设备时，项目分部5.2.55.2.65.2.75.2.8项目分部5.3质量例会制度5.3.1为规范质量例会，保证关于质量会议决策科学性、有效性和及时性，特制定本制度。5.35.a)项目分部经理部每月至少召开一次质量例会，每季度组织召开质量领导小组会议；也可由项目分部经理依照需要暂时召开。b)工区等二级单位每月至少召开二次质量例会，每月组织召开质量领导小组会议；也可由工区经理依照需要暂时召开。5.3.2各工区等二级单位召开质量例会参加人员：各工区质量领导小构成员及作业队长、技术负责人，质量检查人员。5.a)报告上次质量会议布置工作贯彻状况和自上次质量会议以来其他质量工作状况；b)分析阶段性(自上次质量会议以来)质量问题；c)研究、制定下一阶段质量防控办法；d)研究、制定实行筹划。5.3.2.45.3质量会议形成决策后，各分管领导和各部门要按照分工负责原则逐级贯彻，并在下次质量会议上一方面报告贯彻执行状况，直至完毕。5.4质量检查、申报、签认制度5.4.1工程实行过程中，工区应严格遵守施工过程中验收“5.4.25.5.5.4.5a)工程质量不合格或因质量不合格构成安全、质量事故尚未解决项目。b)由于施工错误或解决责任质量事故而增长工作量。c)缺少应具备隐蔽工程检查证、工程质量评估资料及各种实验报告资料。d)原材料、构配件、成品、半成品没有出厂合格证书或实验鉴定资料。进场原材料未经检查或检查不合格或使用建筑材料代替品。e)未按变更程序办理手续或擅自变更设计项目5.5质量事故报告、调查和解决制度5.5.5.5.5.5.45.5.45.5.45.5.45.5.5.6事故解决要坚持“5.5.5.6施工生产质量奖罚制度5.6.1罚款规定5.6.15.6.1.25.6.15.6.15.6.15.6.2奖励范畴5.6.2.15.6.2.2优质样板奖：5.6.25.6.3奖罚支付项目经理部开出奖励及罚款告知单，由计财部办理支付事项，奖励款列入综合奖励基金科目。5.7质量资料管理制度5.5.7.2施工原始记录由架子队技术人员填写，必要保证施工原始记录齐全、真实。架子队技术人员及时收集整顿报工区工程5.7.3检查批验收评估记录由架子队技术人员填写设计或规范规定内容和数据，架子5.7.45.5.5.7.75.5.8优质样板示范工程管理制度5.5.8.2各工区实行首件工程承认制，每件分项工程要先做出示范样板，由项目总工组织有关人员按5.8.35.8.45.8.55.8.65.8.7项目分部5.8.8项目分部工程管理部、安全5.9梁场、板场产品生产允许证制度5.5.95.5.95.10质量回访与保修制度5.10.15.10.2项目分部经理部制定工程质量回访制度，明确职责，收集5.10.3对使用单位进行质量回访，重要征询使用单位对工程竣工后投入运营、使用一段时间后质量状况，并填写《工程回访单》，请使用单位签证。对使用单位5.10.45.10.55.10.65.10.75.11工程创优及QC小组活动管理制度5.115.11.1.15.11.1.25.11.15.11.1.45.15.11.25.11.25.11.25.15.11.35.11.35.11.35.11.35.12第三方检测制度依照业重规定需要检测、而我项目经理部无能力检测项目，由中心实验室选取具备相应检测资质单位按照有关规定进行检测。5.13物资设备材料采购验收制度5.13.1项目分部5.13.25.13.36．质量保证办法6.1组织保证办法6.1.1建立健全保证质量组织体系由公司长期从事过铁路施工等工程技术和管理工作、具备丰富铁路管理经验现职领导担任本工程项目分部经理，择优选取技术管理能力强、施工经验丰富，并长期从事铁路工程技术和管理工作专业人员担任本项目总工，组建精干高效项目经理部，保证工程项目领导力量。调集具备铁路施工经验、技术力量强、专业施工设备配套架子队伍投入本工程施工，以高素质架子队伍、精良施工设备和雄厚技术力量保证工程质量。项目分部经理部、工区设立安全质量部及实验室，配齐专职质检工程师，架子队设专职质检员，工班设兼职质检员。严格实行“三检制”，形成项目经理部→工区→架子队三级质量自保体系。制定各级质量管理部门工作职责，明确分工，责任详细到人。形成一种体系完善、功能齐全、职责明确、权限清晰，互相协调和增进质量控制及检查体系。6.1.制定质量管理办法（各部门质量职责、人员质量职责、质量筹划、质量奖罚、优质优价、成品半成品防护保护、原材料成品半成品检查实验、过程控制、工序验收、创优规划、QC小组活动等），技术管理办法（开竣工、施组、技术交底、施工测量、变更设计、技术资料、工艺实验、作业指引书、科研实验），物资设备管理采购办法，工程实验管理办法。6.1.3项目分部经理部成立中心实验室、工区设工地实验室、架子队配实验员，配备先进合理仪器设备，配齐具备相应资格和能力专业实验工程师，通过检测实验手段，把好工程质量检查关，同步协助质检工程师和监理工程师进行施工质量控制。委外实验选取资质符合规定并经铁道部承认检测单位。6.1.4重要工点、重要作业场合及项目经理部、工区、架子队均设立工程质量社会监督电话，接受群众监督。积极邀请质检站、业主和监理工程师进行质量检查。对检查中提出问题认真对待，进行闭合管理。6.1.5运用互联网和移动通讯工具，建立项目网络办公平台。应用计算机进行信息传递和质量管理，形成一种高效、精确、敏捷信息传递及反馈系统，保证各种质量信息传递精确，及时掌握外部和内部质量动态。在重点监控现场设立视频监控系统，实行全过程质量监控，及时调节治进施工工艺，保证工程质量。6.2思想保证办法对参建职工进行沈丹客运专线技术、原则学习教诲，充分结识沈丹客运专线原则高、技术新、综合性强特点，增强全员质量责任观念，牢固树立“百年大计，质量第一”、“打造百年不朽工程”思想，建造优质工程、实现合同质量目的。用全面质量管理思想、观点和办法教诲全体员工，树立起强烈质量责任意识，坚持“质量第一”观点。加强职业道德教诲和业务技术培训，把工程质量作为工作考核重要内容，努力提高施工人员业务素质。6.3工作保证办法6.3.1建立健全工作保证体系，完善工作制度，依托人工作行为、工作质量来实现产品质量。以产品形成过程质量控制为基本，强化工程质量控制系统建设；以工序质量控制为切入点，实行全面质量控制。实际工作中做到：施工有方案；技术办法有交底；图纸会审有纪录；配制材料有实验；工序交接有检查；质量预控有对策；隐蔽工程有验收；器具校正有复核；设计变更有手续；材料替代有制度；质量解决有复查；成品保护有办法；质量监控有否决；质量文献有档案。依托思想，做好教诲工作；依托组织，完善机构、责任制和规章制度；依托管理，保证工作质量，从而做好质量控制工作。6.3.2工程施工积极履行全面质量管理，采用PDCA循环控制原理，通过质量筹划(P)、实行(D)、检查(C)、处置(A)四个阶段，使工程质量在筹划控制下逐渐上升，实现预期质量目的。6.3.3项目质量管理严格执行三阶段控制质量程序，即事前控制、事中控制、事后控制，通过三阶段控制，保证工程质量控制始终处在监控状态。（1）施工前质量控制根据ISO9001原则，结合工程特点，制定项目质量筹划，做好机构设立、实验室建立、专业人员配备、施工材料调查和检查、施工设备选型、桩橛布设、场地布置、技术交底、图纸审核、规范原则和图表选定等工作。针对工程质量原则高、新技术多等特点，咱们履行工程实验段先行施工制度，对软基解决、路基填筑、桥梁桩基、预制梁、现浇梁、无砟轨道等核心工序进行实验施工，选定实验手段，制定实验操作规程，填写实验记录，科学解决实验数据，保证沉降控制在设计范畴内，为后来大面积施工提供科学根据。（2）施工中质量控制工程施工实行现场标牌管理，标示牌上注明分项工程作业内容、简要工艺和质量规定、施工及质量负责人姓名等。组织技术过硬、责任心强测量人员进行测量控制，测量是整个工程基本，是推动工程指挥棒，咱们将严格按照质量管理体系中对测量质量控制规定，实行从放线到竣工“一条龙”质量控制程序，严格执行复核制度、交底签认制度、向监理工程师报批制度，以“放准，勤复测，点、线、面通盘控制”办法，保证测量工作精确无误，并做好测量原始资料保存归档工作。对已经承认施工方案、办法、工艺技术参数和指标进行严密监视和控制，保证在详细施工操作过程中，可以满足质量规定，特别是对工程特殊部位和工序要专门制定施工方案，使工程各个部位、工序均达到优良原则。严格按照施工组织设计和操作规程，高起点、高质量地做好每一道工序“第一种”，将每个“第一”检查数据成果定在全优起点上，并以此做样板，通过高标定位全方位控制手段，保证每道工序、每部位、整项工程最后达到优良原则。通过严把过程检查和实验关，保证工程施工每一段、每个部位质量在施工过程中受到控制。严格按照“过程检查和实验控制程序”内容和规定保证三级验证制度效能；及时组织质检员、施工人员和关于技术人员对各工序进行自检，按关于规程规范进行检查、实验、标记和记录；对浮现问题，及时组织关于人员进行研究分析，订出纠正和防止办法，以保证达到其实行效果；并及时告知业主和监理单位，经现场承认后，才干进行下一工序施工。积极开展全面质量管理活动，把工程质量重点、难点和特殊点列为技术攻关项目，发动群众集思广益，把好各道工序质量关，达到设计图纸、技术文献和验收规范规定技术规定和质量原则。施工过程质量控制见附图3施工过程质量控制流程图。（3）施工后质量控制每项工序质量控制结束后，要及时对控制成果进行评价和对质量偏差进行纠正。为了消除不合格因素，防止不合格再发生，应按照纠正办法控制程序对不合格进行评审，分析因素，制定纠正办法，跟踪和记录纠正办法成果，并对其有效性做出评价。6.3.4“三全”“三全”控制质量指全面控制、全过程质量控制和全员参加控制。从每个环节上全面控制工程质量，从质量源头抓起，实现施工图设计、材料采购、施工组织准备、检测设备标定计量、施工过程检查实验、工程质量验收、工程竣工与交付、工程回访与维修全过程控制，保证质量总目的实现。6.3.5施工质量系统控制加强工程质量资源和条件控制，从投入到生产过程及各环节质量进行控制，直到对工程产出品质量检查与控制为止全过程系统控制。施工准备控制：技术交底和图纸复核；施工组织设计及项目质量筹划审核，施工方案、办法、工艺、流程审核把关，施工进度筹划对质量保证，施工平面布置对质量影响，施工办法对质量保证；生产要素配制质量；健全质量控制系统组织；完善质量管理体系，优选具备铁路施工资格和能力管理人员和作业人员；建立原材料、成品、半成品控制办法；把好机械设备配备质量关；创造良好工程施工技术环境；做好现场施工环境管理；“四新”应用把关审核；测量工作审核把关；开工把关，不具备条件不可牵强开工。施工过程控制：做好技术交底工作，交底要明确详细，注明施工工艺和质量原则，质量控制要点，交底手续齐全并形成质量记录；注重施工过程质量控制，过程是形成实体质量核心环节，加强过程控制检查实验和工序交接检工作；加强中间产品质量控制，检查批、分项分部工程质量验收，严格工程变更控制。竣工验收控制：即竣工质量验收把关，严格工程质量评估，竣工文献编制、归档工作。6.4资金保证办法坚持优质优价原则，定期对工程质量进行检查评比，对质量优单位和个人实行奖励，对不合格工程坚决推倒重来，对导致质量问题单位和个人严加惩处。实行质量保证金制度，预留5%质量保证金，工程质量验收合格后返回，否则扣除相应质量保证金。7.质量通病及防止办法7.1路基工程质量通病及防止办法质量通病：路基填筑后边坡鼓肚塌腰，外观观感不好，坡面不平有凹凸处，路肩不顺直。雨后施工层面有积水、填方边坡塌方或被雨水冲洗。防止办法：1.选取合格填料，严格按“三阶段、四区段、八流程”工法组织施工。2.每层路基填筑时均进行放线控制，并换手复核；3.填方路段分阶段进行边坡整顿。4.制作原则坡度尺，专人检查挂线质量。5.路基宽度在设计宽度基本上外侧增长50cm，等路面做好后种植草皮前再行刷坡。质量通病：桥头过渡段不均匀沉降。防止办法：1.划分压路机械与人工