梧州市人民检察院

——梧州市人民检察院2021年度部门决算目录第一部分：梧州市人民检察院概况一、部门职责二、机构设置三、编制现状、人员构成第二部分：梧州市人民检察院2021年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分：梧州市人民检察院2021年度部门决算情况说明一、2021年度收入支出决算总体情况二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明四、2021年度政府性基金支出决算情况五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明七、其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分：梧州市人民检察院概况一、部门职责（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全市检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。（二）依法向梧州市人民代表大会及其常务委员会提出议案。（三）领导所辖基层人民检察院工作。贯彻执行最高人民检察院、自治区人民检察院检察工作方针，研究制定全市检察工作总体规划，部署全市检察工作任务，对所辖基层人民检察院相关业务进行指导。（四）依照法律规定对由梧州市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导所辖基层人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。（五）对全市的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导所辖基层人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。（六）负责应由梧州市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导所辖基层人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。（七）负责应由梧州市人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导所辖基层人民检察院开展提起公益诉讼工作。（八）负责应由梧州市人民检察院承办的对看守所等执法活动的法律监督工作，领导所辖基层人民检察院开展对看守所等执法活动的法律监督工作。（九）受理向梧州市人民检察院的控告申诉，领导所辖基层人民检察院的控告申诉检察工作。（十）对所辖基层人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。（十一）组织指导全市检察机关理论研究工作。（十二）负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作。领导所辖基层人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，协助自治区党委机构编制部门和自治区人民检察院管理全市两级人民检察院的内设机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织指导全市检察机关教育培训工作。（十三）协同中共梧州市委员会管理和考核所辖基层人民检察院除检察长以外的领导班子其他成员。（十四）领导全市检察机关的检务督察工作。（十五）规划和指导全市检察机关财务装备工作，指导全市检察机关的检察技术信息工作。（十六）负责其他应当由梧州市人民检察院承办的事项。二、机构设置梧州市人民检察院内设办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、法律政策研究室、案件管理室、检务督察部（巡察工作领导小组办公室）、检务保障科、政治部等14个职能部门。三、编制现状、人员构成（一）人员构成我院核定行政政法编89人，实有人数83人；后勤控制编10人，实有人数3人；聘用临时工47人；退休人员70人。第二部分：梧州市人民检察院2021年度部门决算报表此部分另附表格，挂报告尾部。第三部分：梧州市人民检察院2021年度部门决算情况说明一、2021年度收入支出决算总体情况（一）本部门2021年度总收入5513.19万元，其中本年收入5362.89万元,较2020年度决算数减少3141.94万元，下降37.0%。收入具体情况如下。1.一般公共预算财政拨款收入5362.39万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少3141.44万元，下降37.0%，主要原因是建设项目、相关业务减少。2.其他收入0.50万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少0.50万元，下降50.0%，主要原因是利息收入减少。3.年初结转和结余150.30万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少94.98万元，下降38.7%，主要原因是主要原因是建设项目的支付进度加快，年末结转数减少。（二）本部门2021年度总支出5513.19万元，其中本年支出5423.63万元,较2020年度决算数减少3148.69万元，下降36.7%。支出具体情况如下：1.公共安全支出（类）5004.25万元：主要用于单位正常运转的基本支出以及开展检察工作的项目支出支出。较2020年度决算数减少3231.17万元，下降39.2%，主要原因是用于建设项目、业务开支减少。2．社会保障和就业支出（类）185.07万元：主要用于职人员机关事业单位基本养老保险缴费等方面的支出。较2020年度决算数增加35.49万元，增长23.7%，主要原因是人员增加及调整了缴纳基数。3．卫生健康支出（类）92.66万元：主要是用于购买职工基本医疗保险和工伤生育保险的支出。较2020年度决算数增加17.52万元，增长23.3%，主要原因是主要原因是人员增加及调整了缴纳基数。4．农林水支出（类）2.85万元：主要用于扶贫第一书记经费开支。较2020年度决算数增加2.85万元，增长100%，主要原因是扶贫第一书记开支增加。5．住房保障支出（类）138.8万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。较2020年度决算数增加26.62万元，增长23.7%，主要原因是主要原因是人员增加及调整了缴纳基数。6.年末结转和结余89.56万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少88.22万元，下降49.6%，主要原因是项目进度加快，年末结转数减少。二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况梧州市人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款支出5423.63万元，较2020年度决算数减少3148.67万元，下降36.7%。其中：基本支出1971.59万元，项目支出3452.04万元。梧州市人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11976.85万元，支出决算为5423.63万元，完成年初预算的45.3%。（一）公共安全支出年初预算为11560.32万元，支出决算为5004.25万元，完成年初预算的43.3%。主要用于推进检察事业发展。部分项目进度缓慢，未达到支付条件。1．行政运行1453.82万元，主要用于人员经费和日常公用经费。较年初预算增加16.50万元,主要是人员经费增加形成年中追加导致。2．一般行政管理事务1409.03万元，主要用于日常公用经费和检察工作支出。较年初预算增加707.97万元，主要是预算调整和自治区追加转移支付经费。3.“两房”建设77.24万元，主要用于两房建设支出。较年初预算减少1232.76万元，主要是本年度部分项目建设进度缓慢，未进入可支付阶段，故导致差异。4.其他检察支出2,064.16万元，主要用于检察办案业务支出。较年初预算减少6047.78万元，主要是本年度部分项目建设进度缓慢，未进入可支付阶段，故导致差异。（二）社会保障和就业支出年初预算为185.07万元，支出决算为185.07万元，完成年初预算的100%。主要用于梧州市检察院本级在职人员机关事业单位基本养老保险缴费等方面的支出。1、机关事业单位基本养老保险缴费支出185.07万元，主要用于梧州市检察院本级在职人员机关事业单位基本养老保险缴费等方面的支出。完成年初预算的100%。（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为92.66万元，支出决算为92.66万元，完成年初预算的100%。主要用于购买职工基本医疗保险和工伤生育保险的支出。1、行政单位医疗支出92.66万元，主要用于梧州市检察院本级在职人员机关事业单位医疗保险缴费等方面的支出。完成年初预算的100%。（四）住房保障支出年初预算为138.80万元，支出决算为138.80万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。1、住房公积金支出138.80万元，主要用于梧州市检察院本级在职人员机关事业单位公积金等方面的支出。完成年初预算的100%。三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1971.59万元，比上年减少135.45万元，下降6.43%，主要是厉行节约，公用经费减少。其中：人员经费1665.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费306.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。支出具体情况如下：（一）工资福利支出1606.52万元，完成年初预算的130.6%，主要是人员工资、绩效奖金等支出增加导致。（二）商品和服务支出306.06万元，完成年初预算的98.4%，主要是按规定压减一般性支出，导致商品和服务支出总体减少。（三）对个人和家庭的补助59万元，完成年初预算的475.4%，主要是一次性死亡抚恤金及司法救助金增加。四、2021年度政府性基金支出决算情况本部门无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,去年也没有政府性基金收支，年初无政府性基金收支预算。五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明本部门无国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出，去年也没有国有资本经营预算收支，年初无国有资本经营预算。六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算58.30万元；公务接待费支出决算14.43万元。2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为72.73万元，比预算减少8.40万元，低于预算原因是公务接待支出减少。比去年减少10.78万元，下降12.9%，减少原因主要是公务用车购置和公务接待开支减少。其中，因公出国支出决算与预算持平，年初预算为0万元，与去年持平。公务用车购置支出决算比预算增加0万元，与预算持平，比去年减少12.68万元，下降28.2%，减少原因主要是公务用车购置开支减少；公务用车运行维护费支出决算与预算持平，比去年增加0.5万元，增长1.96%，增加原因主要是办案业务增加导致；公务接待费支出决算比预算减少8.4万元，低于预算原因是疫情原因公务接待减少，比去年增加1.4万元，增长10.7%，增加原因主要是上一年度部分业务清算时间延迟。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。（二）公务用车购置及运行费支出58.30万元。其中：公务用车购置支出32.30万元，购置了2辆公务用车，主要用于执法执勤.公务用车运行支出26万元。主要用于检察办案业务以及执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，梧州市人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为10辆，全年运行费支出26万元，平均每辆2.6万元。（三）公务接待费支出14.43万元,国内公务接待批次68次，人次1213次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。七、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明。本部门2021年度机关运行经费支出306.06万元，比年初预算数减少5.06万元，降低1.6%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，压减一般性支出。比2020年减少12.42万元，降低3.9%。主要原因是：严格落实过紧日子的要求，压减一般性支出。（二）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额2167.84万元，其中：政府采购货物支出2046.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出121.01万元，授予中小企业合同金额922.20万元,占政府采购支出总额的42.5%，其中：授予小微企业合同金额776.40万元，占政府采购支出总额的35.8%。（三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金2397.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对“智慧检务建设经费（二期）”“日常运转经费”“检察文化建设经费（二期）”“办公自动化设备购置”等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2397.35万元。2.部门决算中项目绩效自评结果我部门今年在部门决算中反映“智慧检务建设经费（二期）”“日常运转经费”“检察文化建设经费（二期）”“办公自动化设备购置”绩效自评结果。智慧检务建设经费（二期）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。较好完成以全面深化改革、现代科技应用为动力，深入推进平安中国、法治中国和过硬队伍建设，深化智能化建设绩效目标。日常运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为97分。发现主要问题：预算执行率未达100%，下一步改进措施：应加快资金支出进度。检察文化建设经费（二期）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。较好完成以各种形式对外宣传检察文化，通过建设行政大厅、文化基地、党建室、活动中心和文化长廊等，来达到灵魂导向、团队凝聚、行为约束、振兴激励、形象美化的作用。办公自动化设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。较好完成提高办案效率，维护法律的公平、正义，规范公正文明的司法水平的目标。财政支出绩效评价指标及评分表附后。2021年度预算项目绩效自评表项目名称智慧检务建设经费（二期）项目编码项目实施单位梧州市人民检察院主管部门资金总额资金来源金额（万元）合计1537.94其中：一般公共预算拨款其中:中央自治区政府性基金——其他资金——项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）全面建设应用层、支撑层、数据层有机结合的新时代智慧检务生态。项目起始时间2021.1.1项目终止时间2021.12.31项目实施进度安排2021年12月完成支付年度绩效目标以全面深化改革、现代科技应用为动力，深入推进平安中国、法治中国和过硬队伍建设，深化智能化建设。自评得分（满分100分）100预算执行率%（10分）10项目绩效目标衡量指标一级指标二级指标指标内容指标值实际完成值未完成的原因指标得分产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）产出数量智能辅助办案系统1套1套10……信息网络建设1项1项10产出质量检察工作实战优化率≥90%≥90%5……数据优化、分析、共享率≥90%≥90%5产出时效完成时间2021.122021.125……完成率100%100%5产出成本项目支出数1537.94万1537.94万5……资金使用率≥90%≥90%5效果指标（30分）经济效益无无无社会效益检察机关整体形象提升度≥90%≥90%15生态效益无无无可持续影响司法公正的程度提高≥90%≥90%15社会公众或服务对象满意度（10分）——群众满意度≥90%≥90%10————2021年度预算项目绩效自评表项目名称日常运转经费项目编码项目实施单位梧州市人民检察院主管部门资金总额资金来源金额（万元）合计566.1其中：一般公共预算拨款其中:中央自治区政府性基金——其他资金——项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）保障机关正常运转的各项费用。项目起始时间2021.1.1项目终止时间2021.12.31项目实施进度安排2021年12月完成支付年度绩效目标进一步提升机关正常运转程度。自评得分（满分100分）97预算执行率%（10分）9.7项目绩效目标衡量指标一级指标二级指标指标内容指标值实际完成值未完成的原因指标得分产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）产出数量运转经费≥510万≥510万20产出质量机关正常运转率≥90%≥90%5……办案水平提高程度≥90%≥90%5产出时效完成时间2021.122021.125……完成率≥90%≥90%5产出成本项目支出数≥510万≥510万5……资金使用率≥90%≥97%5效果指标（30分）经济效益无无无社会效益检察机关整体形象提升度≥90%≥90%15生态效益无无无可持续影响司法公正的程度提高≥90%≥90%15社会公众或服务对象满意度（10分）——群众满意度≥90%≥90%10————2021年度预算项目绩效自评表项目名称检察文化建设经费（二期）项目编码项目实施单位梧州市人民检察院主管部门资金总额资金来源金额（万元）合计193.31067其中：一般公共预算拨款其中:中央自治区政府性基金——其他资金——项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）检察文化包括物质文化、制度（行为）文化、精神文化三个层面，其中精神文化是核心层面，制度（行为）文化是组织精神、组织价值观的动态反映，而物质文化是组织文化的最外层，是无形文化的有形表现。通过建设行政大厅、文化基地、党建室、活动中心和文化长廊等，来达到灵魂导向、团队凝聚、行为约束、振兴激励、形象美化的作用。项目起始时间2021.1.1项目终止时间2021.12.31项目实施进度安排2021年12月完成支付年度绩效目标以各种形式对外宣传检察文化，通过建设行政大厅、文化基地、党建室、活动中心和文化长廊等，来达到灵魂导向、团队凝聚、行为约束、振兴激励、形象美化的作用。自评得分（满分100分）100预算执行率%（10分）10项目绩效目标衡量指标一级指标二级指标指标内容指标值实际完成值未完成的原因指标得分产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）产出数量检察文化宣传设备≥10台≥10台10……检察文化基地建设=1项=1项10产出质量形象美化率≥90%≥90%5……意识形态的提升程度≥90%≥90%5产出时效完成时间2021.122021.125……完成率≥90%≥90%5产出成本项目支出数≥193万≥193万5……资金使用率≥90%≥90%5效果指标（30分）经济效益无无无社会效益检察机关整体形象提升度≥90%≥90%15生态效益无无无可持续影响司法公正的程度提高≥90%≥90%15社会公众或服务对象满意度（10分）——群众满意度≥90%≥90%10————2021年度预算项目绩效自评表项目名称办公自动化设备购置项目编码项目实施单位梧州市人民检察院主管部门资金总额资金来源金额（万元）合计100其中：一般公共预算拨款其中:中央自治区政府性基金——其他资金——项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）办公自动化就是将计算机技术、通信技术、系统科学与行为科学应用于传统的数据处理技术难以处理的数量庞大且结构又不明确、包括非数值型信息的办公事务处理的一项综合技术。项目起始时间2021.1.1项目终止时间2021.12.31项目实施进度安排2021年12月完成支付年度绩效目标提高办案效率，维护法律的公平、正义，规范公正文明的司法水平。自评得分（满分100分）100预算执行率%（10分）10项目绩效目标衡量指标一级指标二级指标指标内容指标值实际完成值未完成的原因指标得分产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）产出数量办案数量≥250件≥250件10……自动化设备购置≥10项≥10项10产出质量维护法律公平、公正的程度提高≥90%≥90%5……人员的办案、业务水平的提高≥90%≥90%5产出时效完成时间2021.122021.125……完成率100%100%5产出成本项目支出数100万100万5……资金使用率100%100%5效果指标（30分）经济效益无无无社会效益检察机关整体形象提升度≥90%≥90%15生态效益无无无可持续影响司法公正的程度提高≥90%≥90%15社会公众或服务对象满意度（10分）——群众满意度≥90%≥90%10————部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年绩效评价自评得分为97分。发现的共同的主要问题：在项目组织实施、建立管理制度方面存在不足。下一步改进措施：一是制定实施方案，明确分工，严格执行政府采购相关审批程序，二是建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。财政支出绩效评价指标及评分表附后。2021年度部门整体绩效自评表部门名称梧州市人民检察院部门编码052065部门预算安排资金（万元）合计2397.35其中：一般公共预算拨款2397.35政府性基金国有资本经营预算其他资金部门职能概述（逐条填，每条控制在150字内。）职能1依法向梧州市人民代表大会及其常务委员会提出议案。职能2领导所辖基层人民检察院工作。职能3依照法律规定对由梧州市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导所辖基层人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。职能4对全市的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导所辖基层人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。职能5负责应由梧州市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导所辖基层人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。职能6负责应由梧州市人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导所辖基层人民检察院开展提起公益诉讼工作。职能7负责应由梧州市人民检察院承办的对看守所等执法活动的法律监督工作，领导所辖基层人民检察院开展对看守所等执法活动的法律监督工作。职能8受理向梧州市人民检察院的控告申诉，领导所辖基层人民检察院的控告申诉检察工作。职能9对所辖基层人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。职能10组织指导全市检察机关理论研究工作。职能11负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作。职能12协同中共梧州市委员会管理和考核所辖基层人民检察院除检察长以外的领导班子其他成员。职能13领导全市检察机关的检务督察工作。职能14规划和指导全市检察机关财务装备工作，指导全市检察机关的检察技术信息工作。职能15负责其他应当由梧州市人民检察院承办的事项。部门整体支出年度绩效目标（逐条填，和部门职能对应）目标1检察机关作为法律监督机关，贯穿着整个司法程序，在资金保障的情况下它的正常运转，维护着法律的公平、正义，规范着公正文明的司法水平。目标2提高人民群众的满意度，着力构建平安社会、和谐社会。目标3实现政治安定、社会稳定、经济运行安全、文化活动健康、法治健全、群众满意的目标。自评得分（满分100分）97预算执行率%（10分）9.7部门整体支出年度绩效目标衡量指标一级指标二级指标指标内容指标值实际完成值未完成的原因指标得分产出指标（50分）产出数量案件受理数≥250件≥250件10……案件办结数≥240件≥240件10产出质量维护法律公平、公正的程度提高≥90%