DB37-T 4696-2024 烟花爆竹批发企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系实施指南

13.100CCS

C

7537 DB37/T

4696—2024烟花爆竹批发企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系实施指南Implementation

the

system

of

risk

thesystem

of

screening

of

hidden

safety

of

fireworksand

山东省市场监督管理局 发

布DB37/T

4696—2024 前言

.................................................................................

II1

...............................................................................

12 规范性引用文件

.....................................................................

13 术语和定义

.........................................................................

14 基本原则

...........................................................................

14.14.24.34.4

明确职责

.......................................................................

1制定方案

.......................................................................

2建立制度

.......................................................................

2全员培训

.......................................................................

25 风险管控

...........................................................................

25.1 风险点划分

.....................................................................

25.2 风险点排查

.....................................................................

25.3 风险管控措施

...................................................................

36 隐患排查治理

.......................................................................

36.16.26.36.4

隐患分级与分类

.................................................................

3隐患排查

.......................................................................

3隐患治理

.......................................................................

4隐患排查治理效果

...............................................................

47 文件管理

...........................................................................

48 持续改进

...........................................................................

49 信息化管理

.........................................................................

5附录

A（资料性） 风险点清单示例

.......................................................

6附录

B（资料性） 场所与设施风险管控清单示例...........................................

8附录

C（资料性） 作业活动风险管控清单示例............................................

11附录

D（资料性） 基础管理类风险管控和隐患排查表示例..................................

17附录

E（资料性） 现场管理类综合性风险管控和隐患排查表示例............................

19附录

F（资料性） 专业风险管控和隐患排查表示例........................................

21附录

G（资料性） 保管员岗位日常风险管控和隐患排查表示例..............................

23附录

H（资料性） 守护员岗位日常风险管控和隐患排查表示例..............................

24附录

I（资料性） 隐患治理流程单示例..................................................

25附录

J（资料性） 隐患排查治理台账示例................................................

26参考文献

.............................................................................

27DB37/T

4696—2024 本文件按照GB/T

—《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由山东省应急管理厅提出并组织实施。本文件由山东安全生产标准化技术委员会归口。IIDB37/T

4696—20241范围的术语和定义、基本要求、风险分析管控、隐患排查治理、文件管理和持续改进等。本文件适用于指导烟花爆竹批发企业安全生产双重预防体系的建设和运行。2 规范性引用文件文件。GB

6441 企业职工伤亡事故分类GB/T

13861 生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T

2882 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T

2883 生产安全事故隐患排查治理体系通则3 术语和定义DB37/T

2882、

界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1烟花爆竹批发企业 fireworks

firecrackers

wholesalers营者供应烟花爆竹的企业（以下简称“批发企业”）。4 基本原则4.1 明确职责4.1.1主要负责人职责组织建立并落实安全风险管控和隐患排查治理双重预防体系，确保体系建设和运行所需人力资源、除生产安全事故隐患，对双重预防体系有效运行全面负责。主要负责人每季度组织检查1次风险管控措施和管控方案的落实情况。4.1.2 安全管理人员职责案和制度的培训，负责风险分析管控清单、风险管控和隐患排查表、隐患治理流程文件的编制及更新，负责对隐患排查治理情况进行统计分析，督促落实本单位安全生产整改措施。4.1.3保管员、守护员和搬运员职责DB37/T

4696—2024措施，按照相关制度要求，定期进行隐患排查和治理。4.1.4 其他人员职责施。在相关作业活动中同步实施隐患排查和治理。4.2 制定方案化教育培训、实施督查考核等方面进行制定，保证工作任务落实到位。4.3建立制度4.3.1 风险管控制度容，保证本企业风险管控体系建设的规范化。4.3.2 隐患排查制度定隐患整改、验收工作流程等。4.3.3 考核奖惩制度4.4 全员培训4.4.1批发企业宜制定全员教育培训计划，指定专人负责培训工作。充分利用安全生产专题会议、安全培训、员工日常学习等方式开展培训。4.4.2 制定的全员教育培训计划培训内容宜包括本文件规定的双重预防体系建设、运行职责、实施方案、运行制度、相关概念、风险排查辨识方法、管控措施等内容。4.4.3 明确培训教育职责，加强培训督促考核，将考核结果与薪酬奖惩挂钩。5 风险管控5.1 风险点划分5.1.1 批发企业风险点的划分，宜遵循便于分类、功能独立、易于管理、责任明确、范围清晰、大小适中的原则。5.1.2 将批发企业的风险点划分为场所与设施风险点、作业活动风险点两大类。5.2 风险点排查5.2.1 批发企业宜组织全体员工对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、类型、可DB37/T

4696—2024

A险分析、制定管控措施做好准备。5.2.2 设施。5.2.3主要作业活动风险点的排查，宜覆盖企业生产经营过程的主要作业活动，包括装卸作业、堆垛整理、运输配送、拆箱作业和试放作业等。5.2.4 宜结合企业具体涉及的生产经营活动进行识别可能发生的事故类型，并符合

GB

6441、GB/T13861

体打击、机械伤害、触电、高处坠落、坍塌等。5.3 风险管控措施5.3.1 制定管控措施便于操作、风险可控的管控措施。5.3.2 编制管控清单按照风险点类别，明确管控措施，分别编制《场所与设施风险管控清单》（参见附录B活动风险管控清单》（参见附录C5.3.3 明确作业活动风险管控要点悬挂于醒目位置。6隐患排查治理6.1 隐患分级与分类6.1.1 隐患分级 一般事故隐患是危害和整改难度较小，发现后能立即组织整改排除的隐患。 重大生产安全事故隐患判定见《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》。6.1.2 隐患分类 基础管理类隐患包括批发企业安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度与操作规程、教育培训、日常管理活动、应急管理、安全投入等方面存在的问题或缺陷。 生产现场类隐患包括场所与设施、作业行为、安全设施、公用工程及辅助设施等方面存在的问题或缺陷。6.2 隐患排查6.2.1 由主要负责人实施的隐患排查表》的内容要求进行排查，相关示例分别见附录D和附录E，每季度排查不少于一次。DB37/T

4696—20246.2.2 由安全管理人员实施的隐患排查安全管理人员参照《专业风险管控和隐患排查表》的内容要求进行排查，相关示例见附录F排查不少于一次。6.2.3 由保管员实施的隐患排查查，相关示例见附录G，每班至少排查一次。6.2.4 由守护员实施的隐患排查查，相关示例见附录H，每班至少排查一次。6.3 隐患治理6.3.1 每次隐患排查结束后，能够立即整改的隐患立即组织整改；难以立即排除的及时制定整改措施并限期整改。重大隐患治理工作按有关规定执行。6.3.2

I填写《隐患排查治理台账》（相关示例见附录

J）等环节，实现闭环管理。6.3.3 批发企业将隐患内容、整改措施以及整改完成情况等内容向从业人员进行通报是至关重要的。6.4隐患排查治理效果通过隐患排查治理体系的建设、运行，宜至少在以下方面有所改进：——风险管控措施全面持续有效；——风险管控能力得到加强和提升；——隐患排查治理制度进一步完善；——各级排查责任得到进一步落实；——隐患排查治理水平进一步提高。7 文件管理完整保存体现记录资料，并分类建档管理是十分必要的。宜包括：——法律法规、标准规程及规范性文件变化或更新；——企业组织机构及安全管理机构发生变化；——库区建（构）筑物、设备设施持续改进、更新等；——风险管控制度、风险管控清单等内容的文件成果；——隐患排查制度、隐患排查清单等内容的文件成果；——制度文件发放记录、培训记录、考核奖惩记录、隐患排查和治理记录。8 持续改进主动根据以下情况对双重预防体系的影响，及时针对变化范围开展分析，更新相关信息：——法律法规、标准规程及规范性文件变化或更新；——企业的实际情况；——企业组织机构及安全管理机构发生变化；DB37/T

4696—2024——发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识；——补充辨识出新的危险源、风险点；——风险点发生变化后，需要对风险管控措施进行调整；——每年对双重预防体系运行情况宜进行一次系统性评审或更新。9 信息化管理隐患排查过程的自动运行和任务管理，与应急管理部门信息平台数据实现互联互通。

指值班区有人场所，包括值班室，也包括其他有人活动的建说明值班区人员可能存在数量、时间烟花爆竹存储库房，包括库房和库房邻接场所，范围为从库

淹溺、触电、高处坠落、机火灾、火药爆炸、坍塌、机械伤害、物体打击、高处坠作业频率：经常，在某些时段频繁进

DB37/T4696—20246

DB37/T4696—20246附 录 A（资料性）风险点清单示例风险点清单见表A.1。表A.1

风险点清单

在库区内库房之间及库区与零售店（点）之间运送烟花爆10产品以完整运输包装形式移库外指定场所，打品运输包装，取出部分产品用于配送或试放，其余产品重11

DB37/T4696—20247表

A.1

DB37/T4696—2024.电气设备、电路漏或高温设备引燃附火灾、触电、1.

24

2.3.

24

4.

GB

.9.DB37/T4696—20248

DB37/T4696—20248附 录 B（资料性）场所与设施风险管控清单示例场所与设施风险管控清单见表。表B.1

场所与设施风险管控清单品堆垛、安

因引燃存储的烟花1.2.3.

.

8.9.

AQ

AQ

10.

0.45

10

11.消防水池、消防泵、电气线路、消淹溺、触电、高处坠落、机.5.6.7.

8.9.

GB

DB37/T4696—20249表

B.1

DB37/T4696—20249库区绿化、运输道路、车辆管理、安全标志、围墙、电气针叶树易引燃而引起事故扩家禽易引起事故；因车辆撞击、倾覆、碾压等引燃烟花爆竹成品；车辆与人员、设施相撞；围墙不完整失去防炸、车辆伤害.5.

15

km/h.2.

7.电气开关、带电电器设施触电、火灾.5.6.7.

GB

8.

DB37/T4696—202410表

B.1

DB37/T4696—2024.

...6.DB37/T4696—202411

DB37/T4696—202411附 录 C（资料性）作业活动风险管控清单示例作业活动风险管控清单见表C.1。表C.1

作业活动风险管控清单7.

2.5

0.45

0.7的检查通道，通往安全出口的主通道宽度大于等于

1.5

108.9.10.

GB

...4.5.DB37/T4696—202412表

C.1

DB37/T4696—2024126.

0.45

10

7.8.9.运输工具使用符合安全要求的机动车、板车、手推车，不使用自卸车、挂车、三轮车、摩托

15

km/h...10.DB37/T4696—202413表

C.1

DB37/T4696—2024131.车速过快、车辆撞击人车辆伤害、物体打..

60

km/h花爆竹磨擦、摔撞致自1.2.装卸、搬运过程中轻拿、轻放，无拖拉、碰撞、抛摔、用力过猛等行为；单件装卸，不得.5.6.7.DB37/T4696—202414表

C.1

DB37/T4696—202414取件、拆..检查、清.

GB

2.3.

4.5.6.DB37/T4696—202415表

C.1

DB37/T4696—2024.燃放过程中，如果发生间隔时间超长、断火、熄引，切勿立即靠近或探头察看，严禁再次15

1.DB37/T4696—202416表

C.1

DB37/T4696—202416序号检查内容要求检查结果备注2.22.3主要负责人和安全管理人员经考核合格，取得《安全生产知2.4保管员、守护员等特种作业人员取得《特种作业操作证》3.4修订的制度、规程及时发放至相关人员，并在相关作业场所4.2按培训计划要求的时限和内容组织培训，详细、准确记录培4.35.1DB37/T

4696—2024

附 录 D（资料性）基础管理类风险管控和隐患排查表示例基础管理类风险管控和隐患排查表见表。表D.1

基础管理类风险管控和隐患排查表

序号检查内容要求检查结果备注7.17.2DB37/T

—2024表

D.1

基础管理类风险管控和隐患排查表（续）

序号检查内容检查结果备注2.73.1DB37/T

4696—2024

附录E（资料性）现场管理类综合性风险管控和隐患排查表示例现场管理类综合性风险管控和隐患排查表见表E.1。表E.1

现场管理类综合性风险管控和隐患排查表

序号检查内容检查结果备注3.53.6

30

3.7识库出入4.6DB37/T

4696—2024表

E.1

现场管理类综合性风险管控和隐患排查表（续）

4.3DB37/T

4696—2024

附录F（资料性）专业风险管控和隐患排查表示例专业风险管控和隐患排查表见表F.1。表F.1

专业风险管控和隐患排查表

5.15.2库房标志牌、库区内设置的安全标志等无褪6.26.3DB37/T

4696—2024表

F.1

专业风险管控和隐患排查表（续）