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阳煤集团ERP一期项目第5页/共5页现购/代储采购订单维护编号： YMYQ-TO-MMG-040作者： 于渊版本：1.0版本控制日期版本描述作者2015/12/1.0初始版本于渊流程概览部门业务科室法律事务部管理科描述本流程主要描述了阳煤集团供应部采购订单维护及合同管理业务。假设对于总金额5万及5万以上的采购订单传输到合同审计系统审核、打印对于总金额5万以下的采购订单在SAP系统打印流程图作业分解作业代码部门人员作业描述输入输出解决方案事务代码注释MMG-040-010业务科室分管计划员有价格：业务科计划员根据中标通知书（价格、供应商+物资名称+生产商等明细）编制订单；若供应商为新增供应商，需在系统中准入。无价格：业务科室计划员在SRM平台进行采购寻源，根据中标结果SAP自动创建采购订单。年度/月度/追加计划采购订单MMG-040-020业务科室科长供应部业务科室科长审批采购合同采购订单采购订单MMG-040-030业务科室分管处长分管部长审批（线上）；5W以下，形成正式合同；5W及以上由业务科科长上传到法律事务部审批。采购订单MMG-040-040业务科室分管计划员业务科室计划员对采购订单进行修改。采购订单采购订单MMG-040-050业务科室分管计划员对于5W以下的采购合同，供应部业务科室计划员在SAP系统打印采购合同，提交管理科备案。采购订单采购合同MMG-040-060管理科科员业务科将正式合同找供应商盖章，交由管理科备案采购合同MMG-040-070法律事务部科长法律事务部审批通过后，形成正式合同（包含计划所有明细）采购合同采购合同MMG-040-080法律事务部科长法律事务部对于审批不通过的采购合同，填写退回意见。采购合同MMG-040-090业务科室分管计划员对于5W及以上的采购合同，供应部业务科室计划员登陆合同审
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