安全风险分级管控和隐患排查治理管理规定-1

安全风险分级管控和隐患排查治理管理规定集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]管控和隐患排查治理管理制度第一条为进一步实现绿色安全生产的管理目标，依据国家安全生产方针及有关安全生产法律法规、标准、规范，上级公司规定，结合我项目部实际，全面体现预防为主，综合治理的思想，实现对风险的超前预第二条安全隐患与安全风险的区别，本制度所称安全隐患，是指生产经度的规定，或者其他因素在生产经营活动中存及时采取措施就会导致事故的发生；而安全风第三条各分包单位要把安全隐患排查治理和风险预控作为安全生产基础工作常抓不懈，建立健全安全隐患排查治理和风险预控、建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每位员工的隐患排查治理、风险预控和监控责任制。第四条实施安全隐患和风险预控分级管理，定期排查、治理。对安全隐控，使隐患整改和风险预控做到“责任、措施第五条实施安全隐患和风险预控闭环管理，建立完善的隐患排查治理和环境有变化时，未进行风险评估和隐患排查管控措施的不得冒险作业和施工。第七条安全隐患治理应坚持“及时有效、先急后缓、先重点后一般、先第二章安全隐患排查治理与风险预控职责确定安全隐患级别，并对分管范围内的安全控负监督检查责任；分管负责人(工长、班组长)对分管范围内的安全对分管业务范围内的安全隐患排查和风险辨任；对安全隐患排查治理以及风险预控管理负报的责任；分包单位负责人，对班组的安全隐患及风险预控负直接责任；职工个人对本岗位作第十一条项目部，各分包单位应保证安全隐患排查治理及风险预第十二条分包单位将生产经营项目、场所、设备，应承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对安全隐患排查治理和风险预控的管理职责。项目部对承包、承租单位的安全隐患排查治理和风险预控负有统一协调和监督管理的职责。第三章隐患排查治理第一节隐患分级分类第十三条根据安全隐患危害程度和整改难度大小，安全隐患分为一般安全隐患和重大安全隐患。一般安全隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排重大安全隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停工，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使项目部自身难以排除的隐患。第十四条对查出的安全隐患要及时梳理出一般安全隐患和重大安全隐患，落实隐患治理责任人。按照安全隐患的严重程度分为重大安全隐患和一般安全隐患，按照解决的难易程度分为A、B、C、D四个等级。A级：难度很大，项目部解决不了，须由公司或属地政府主管部门协调解B级：难度较大，项目部解决不了，须由公司协调解决的安全隐患。C级：难度大，分包单位解决不了，须由项目部解决的安全隐患。D级：班组、项目部安全部门能够自行解决的安全隐患。第十五条对安全隐患应及时梳理分类，汇总分析。从生产(管理)部门和专业角度对安全隐患进行分类。施工安全隐患分类：管理、临边、洞口、机电、脚手架、消防、作业平台，其它安全隐患分类由各分包单第十六条第二节安全隐患的排查治理办法安全隐患排查分四级：分包单位、班组、职能科室、项目事故隐患排查流程图项目部排查班组排查职能科室项目部技术评审定级项目职能部门排查项目经理确认项目经理确认事故隐患档案一般事故隐患中的C、D级一治理目标和任务，采取的方法与措施进行整改落实隐患整路复查第十七条各分包单位应结合实际和专业特点，从人、机、环、管四方编公司安全、行保部排查项目部制定整改计划和方案治理的时限和要求，应急预第十八条项目部每月排查二次安全隐患；项目部各业务第二十条任何单位和个人在任何时间发现安全隐患，均有权有责任有第二十三条一般安全隐患中的C级和D级由本单位按照“五落实”即：落实整改目标、落实整改措施、落实整改时限理，由专人监督落实。A级隐患上报公司，按公司要求整改；B级隐患由公司分管副总经理、总工程师负责落实，明确整改负责人，各分包单位根据主管部室处理意见制定初步整改方案和措施报相关部室，由相关部室组织审批确定后按照“五落实”即：落实整改目标、落实整改措施、落实整改时限、落实整改责任、落实整改资金的要求进行整改，由项目部首先对整改情况组织验收，合格后报请公司相关部室组织验收。对隐患进行闭环、销项，安全部对B级隐患排查治理及整改验收情况组织检查；C级隐患由项目经理负责落实，由项目部明确各职能部门整改负责人；D级隐患由各分包单位负责整改落实。第二十五条项目部及各分包单位要把安全隐患的排查治理工作纳入施工管理责任范围，并根据安全隐患治理要求，由各分包负责人负责有关隐患治理措施及落实工作。第二十六条重大安全隐患的整改，由公司相关部门组织项目部相关负责人制定并实施安全隐患治理方案。重大安全隐患治理方案应当包括以(一)治理的目标和任务；(二)采取的方法和措施；(三)经费和物资的落实；(四)负责治理的部门和人员；(五)治理的时限和要求；(六)安全措施和应急预案。第二十七条对重大安全隐患由公司实行挂牌督办，项目部负责具体牵头落实，重大安全隐患整改结束后，由相关专业部室组织验收、销项。公司安全部对安全隐患的排查治理工作进行监察、复查。第二十八条重大安全隐患治理结束后，项目部与各分包单位应对治理情况进行评估，编写评估报告，并将评估报告送报公司相关部门及安全第二十九条对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应及时排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应及时发出预警通知；发生自然灾害可能危及人员安全的情况时，项目部立即启动应急预案，并及时向公司相关部室报告。第三十条在安全隐患治理过程中，应采取相应的安全防范措施，防止事故发生。安全隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停工或者停止使用；对暂时难以停工或者停止使用的相关施工生产、设施、设备，应制定并落实相应的安全防范措施，防止事故发生。第五章信息报告第三十一条对排查出的重大安全隐患，各相关业务口及分包单位应当及时向项目部安全部门报告。重大安全隐患报告内容应包括：(一)隐患的现状及其产生原因；(二)隐患的危害程度和整改难易程度分析；(三)隐患的治理初步方案。第三十二条各分包单位及项目部各业务口排查出的重大安全隐患和一般安全隐患中的A、B、C级安全隐患，汇总后于当日报项目部安全部门；各分包单位及专业分包单位，排查出的重大安全隐患和一般安全隐患中的A、B、C级安全隐患应及时向项目部安全部门汇总；各分包单位及专业分包单位上报的安全隐患A、B级隐患及排查出的A、B级隐患和重大安全隐患，于当日项目部安全领导小组长。安全隐患在未整改完成前必须每日上报，直至安全隐患整改完成。第三十三条每周、每月、每季对本单位安全隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于第二日前报项目部，由项目部安全部门汇总分析并分别于第二日统计分析送报项目部主要负责人签字。第三十四条项目部成立安全隐患检查评审组，每月负责对各分包单位上报的重大安全隐患和A级、B级隐患进行最终评审定级。对列入A级安全隐患须由公司协调解决的，由公司以正式文件向项目部提交隐患整改风险预控管理各分包单位应建立健全安全风险预控管理制度，从“人、机、环、管”四个方面全面辨识本单位施工生产作业活动中的各种危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级、分类、监测、预警、控制，预防事故的发生。一、危险源辨识、风险评估各分包单位应组织员工对危险源进行全面、全员、全过程的辨识和1、危险源辨识前要进行相关知识的培训；2、辨识范围覆盖所有施工活动及区域；3、风险评估采用LEC评价法，从事故发生的可能性(L值),暴露于危险环境的频繁程度(E值),发生事故产生的后果(C值),确定D值即5、每月职能科室对分管分部、分项工程重新进行危险源辨识和风险评估，分包单位重新对作业场所进行危险源辨6、各生产班组每班召开班前讲话(教育)会，组织员工进行班前、作业前危险源辨识和风险评估，对风险采取措施予于消除，8、项目部各分包单位应组织相关专业，班组长人员定期或不定期对风险2、危险源监测设备(确实需要的情况下)定期检验，确保灵敏、可靠；(1)针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险，制定相应的预警(2)建立完备的信息流通渠道(微信、QQ群),使预警信息传递畅通、四、风险控制项目部各分包单位应执行政府相关法律、法规、制度中对风险管理的要求，建立风险控制程序，对风险进行有效控制。(1)对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联动、反(2)危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控(3)制定年、季、月度生产作业计划时应以上年、季、月度风险评估报告为依据，充分考虑本年、季、月度计划实施时潜在风险；及其它专项安全技术措施应对危险源进行有效控制。(5)在高级风险范围内进行作业时，必须编制专门的安全措施，并明确安全施工管控程序。项目部各分包单位应建立信息沟通程序，以确保员工与相关方能够(1)员工参与风险预控管理和制定、评审；(2)员工参与危险源辨识、风险评估及风险管控标准、管理措施的制(3)员工了解谁是现场或当班安全风险负责人；(4)组织员工进行班前、作业前风险评估，并留有记录(班前教育记录并签到)。项目部各分包单位应根据存在的风险制定安技措施投入计划，保障管控风险的投入、降低安全生产风险，并应做到：(1)建立《事故费用评估报告》及年度《安全生产风险评估报告》并对降低风险的投入进行相关分析；(2)对单位年度事故损失进行分类统计、分析，记录齐全；(3)对单位年度安技措施费用投入计划、完成情况进行分类统计、对未按计划完成的投入进行分析，记录齐全。七、评审项目部各分包单位应按规定的时间间隔对风险预控管理进行评审，以确保风险预管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。1、每年年底总工程师(技术负责人)组织相关人员、工程师对各分包单位辨识的危险源进行风险评估，确定风险级别、落实责任人、确定预控措施，印发风险预控手册；2、每月各