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文档名称：业务蓝图项目:普利ERP项目标题:信用主数据维护流程日期:2020年9月7日作者:SD小组版本:1.0PAGE PagePAGE6ofNUMPAGES7 文档名称：业务蓝图项目:普利ERP项目标题:信用主数据维护流程日期:2020年9月7日作者:SD小组版本1.0业务蓝图主数据管理信用主数据维护流程目录TOC\o"1-5"\h\z1 简介 42 流程描述 42.1 PF_SD_030信用主数据维护流程 52.1.1 业务流程功能描述 52.1.2 详细方案设计 63 其他 74 附录 74.1 附录1：单据和表格 74.2 附录2：相关制度文件 7本文件的相关信息版本概要序号作者日期变更记录版本号审批信息角色签名批准日期关键用户模块组长项目经理项目总监

简介业务蓝图文档用于详细介绍普利制药SAPERP未来业务流程设计和系统解决方案。流程图例以下是在流程中使用的图标及含义说明：流程描述本流程适用范围：本流程适用于授信客户的申请以及系统维护的业务操作流程。PF_SD_030信用主数据维护流程业务流程功能描述步骤说明：步骤岗位步骤描述输入输出事务代码注释010销售部/销售业务员销售业务员根据客户账期申请及客户授信情况评估，提交客户授信申请。；020销售部/销售业务员领导进行审批。。030质量管理部/质管员审批通过，则质管员在SAP中更新客户授信信息，审批不通过，流程结束。BP详细方案设计特别说明：按单公司进行信贷控制（每个公司下的同一客户单独控制。）信用管理范围为账期+额度的管理；风险类别设定为两类：高风险和低风险；设定为两个检查控制点：订单和发货单；控制节点和要求：高风险：订单阶段为提醒，可以保存；发货单阶段进行报错，不能保存。低风险：订单阶段为提醒，可以保存；发货单阶段为提醒，可以保存。新客户创建时，全部默认高风险。目前客户风险等级都调为B，有需要管控时再由质管人员调成A二次开发的表单：无。二次开发的报表：报表模块报表编号报表名称报表描述报表提供者是否使用SAP打印二次开发功能增强点：技术编号节点编号节点描述增强点方式增强点描述本流程中使用的数据转换点（导入程序/接口程序）：模块程序编号程序名称程序描述

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