XX汽车股份有限公司协配件中转仓库管理标准

XX汽车股份有限公司协配件中转仓库管理标准一、目的：本标准旨在规范协配件中转仓库的储运工作，满足XX汽车股份有限公司（以下简称股份公司）准时化生产的要求。二、适用范围：本标准适用所有为XX汽车股份有限公司进行储运服务的中转仓库。三、内容：中转仓库应具备的条件区域范围：距股份公司要货厂不超过10KM硬件设施：1.2.1、有效仓储面积不低于2000m²1.2.2、具有必备的起重吊具、叉车等装卸设备以及运输转运车辆，装卸转运能力必须保证准时供货的要求。1.2.3、具有必备的供定置存放零件的货架、底板等存储器具和零件转运工位器具。软件条件1.3.1、具有必要的信息处理手段，有电话、传真、计算机等设备。1.3.2、有健全的管理制度、操作规程，并能严格贯彻执行。1.3.3、有必备的仓储管理、装卸、发运的人员，具备应有的业务知识，熟知应知应会内容，特殊岗位人员需持证上岗。1.3.4、具有24小时随时收货、发货的能力及看板发交的条件。中转仓库的管理的职责中转库对供应商存放在库房内的零件负有全部保管职责，对向要货厂准时发交负责，供应商的零件存放在中转库期间所造成的丢失、损坏等方面损失及发交不及时影响要货厂生产所造成的一切损失由中转库负责赔偿。做到生产不停，服务不断，所保管、发交零件的数量准确、质量不下降。库存零件分区分类定置存放，定置方案合理，定置图上墙，做到“四清”（数量清、质量清、日期清、帐卡清），“四无”（无差错、无损坏、无变质、无丢失）和零件不落地。零件必须按照定置方案的要求做到标识明显，标识形式可用标签、卡片、标牌、印记等予以表现，做到标志和实物相符。库房内的零件摆放做到齐、正、方、直、符合安全要求，收发频繁的零件应配置于进出便捷的库位，与本库房应备物品无关的物品一律清除干净，库房运送物品通道保持畅通。把好零件的入库、出库、保管“三关”，收发有帐，先进先出，出入点数，消灭帐外零件，做到帐、卡、物相一致，日清月结，能够随时查到库存储备状况。根据要货和看板指令发货，收发货有手续，收发清单填写准确，原始单据齐全，流转及时，库存储备水平低于三天储备量的，及时向供货厂和股份公司要货厂计划员示警，报告不足件信息。积极配合股份公司要货厂质量检查工作向前移，提供验货检查的场地和必要的辅助条件，不合格品单独存放，待检区、合格品区、不合格品待处理区标志明显。制定完备的防火防盗等方面的安全保卫制度，并严格按制度贯彻执行，禁止非本库人员擅自入内，保管员懂得使用消防器材和必要的消防知识。零件收发装卸时作到轻拿轻放，防止磕碰损伤。发运时需要工位器具的，必须使用工位器具，工位器具符合要货厂的要求，工位器具完好能正常使用，同一工位器具内不允许多品种混放，保证工位器具的及时流转。具备条件后实现计算机管理，和股份公司要货厂计算机管理系统实现网络联接。工作程序3.1、要货计划管理3.1.1、要货计划员根据月份生产作业计划编制零件采购计划，与供应商签定《零件供货合同》或《采购单》，对于生产作业计划调整，《零件供货合同》和《采购单》及时进行调整。3.1.2、要货计划员根据《零件供货合同》或《采购单》确定的零件供货期量标准生成书面的《要货通知单》，及时转发给中转库，生产作业计划和调整计划同时发给中转库，便于及时备货，控制进度。3.1.3、如有紧急要货需求，由要货计划员电话通知中转库并做好详细文字记录，并在后续的《要货通知单》中进行冲减，中转库接到电话后在组织发货的同时做好文字记录。3.1.4、看板件依照看板管理有关要求执行。3.2、收货管理3.2.1、供应商根据供货合同或采购单所需及补废补差额的品种数量将零件发运到中转库，采用铁路发运的，《发运单》和《自检报告》用特快专递发给中转库，中转库凭《发运单》到火车站货场提货；采用公路发运的，《发运单》和《自检报告》随同零件发给中转库。供应商对供货零件数量、质量负责，需使用工位器具的必须使用工位器具，工位器具符合要货厂的要求，保证完好能正常使用。3.2.2、中转库对供应商到货零件进行点收，存放在待检区，并提供返空工位器具，同时为供应商开具收货凭证和填写供应商的《工位器具运转单》。3.2.3、中转库对每批到货零件根据自检报告申请要货厂检查员、技术员进行抽样检查。检查判定为合格品的，由检查员在零件合格证上加盖合格章或挂合格品标牌后，清点转存到合格品区；检查判定为不合格品的，转存到不合格品待处理区。3.2.4、中转库对每日到货情况记录零件到货台帐。3.3、库存管理3.3.1、中转库按定置管理的要求，定置存放，做好防尘、防潮工作，对每个库位上的零件进行轮流交替摆放，便于暂存品、合格品、待处理品的区分及利于先进先出。3.3.2、中转库记录好库存台帐，对库存状况进行动态更新，适时调整库存零件标识卡片，随时保持帐、卡、物一致。3.3.3、中转库按要货计划员要求随时反映零件库存状况，及报告不足件情况。3.4、发货管理3.4.1、中转库根据生产作业计划提前备料，按照要货厂的《要货通知单》的要求准时发运，发运前开具好《收发清单》（为《XX公司收发清单》一式五联），并加盖供应商发交专用章及中转库发交专用章，同时开具《工位器具运转单》（为《XX公司工位器具运转单》一式三联），随车一同发往要货厂。3.4.2、发运车辆按规定的行驶路线将零件送至要货厂指定的仓库或装配地点，运输过程中防止零件雨淋、磕碰、丢失。3.4.3、要货厂保管员、收发工对到货零件进行核对点收，超出《要货通知单》规定数量的拒收，中转库发货员办理《物资出门证》后拉回；数量不足的，中转库在要货计划员规定时间内补齐。中转库多次出现零件数量不符后，对中转库进行经济上和信用评分上进行处罚。3.4.4、要货厂保管员、收发工必须及时卸货，收货时间不得超过1小时，无故拒收、拖延卸货时间及刁难中转库发货员的，纳人《XX汽车股份有限公司业绩考核办法》从重考核。3.4.5、要货厂保管员对零件点收后，在《收发清单》上签字并加盖私章，留下第一、二联（一联作为收货原始凭证，一联交给财务部门作为结算凭证），其余返给中转库发货员带回（一联留作中转库发货凭证及时冲减库存，另两联定期返给供应商与要货厂进行财务结算）。3.4.6、要货厂必须及时返空工位器具，收货工装好返空工位器具后，在《工位器具运转单》上签字，留下第一联，其余返给中转库发货员，并按时记录好工位器具台帐。中转库发货员将返空工位器具拉回，《工位器具运转单》一联带回登帐，另一联交给要货厂门卫，作为出厂凭证。由于要货厂原因造成工位器具积压，不能及时返空，影响周转，按《XX公司生产管理考核办法》考核要货厂。3.5、看板发交管理（执行汽车分公司看板发交管理办法）3.6、不合格品管理3.6.1、由于要货厂原因造成不能使用的零件由要货厂按有关规定处理。3.6.2、由于供应商的原因造成的不合格品，执行股份公司退修品管理办法。3.6.3、由于中转库造成的不能使用的零件，执行租凭双方签署的有关协议。附：中转库物流图附件：中转库物流图对账结算供方收发清单对账结算供方收发清单收货凭证财务收货凭证财务供货合同自检报告收发清单供货合同自检报告收发清单收发清单收发清单要货计划员库存信息收发清单返回要货计划员库存信息收发清单返回收发清单要货通知单收发清单要货通知单库存信息库存信息需方周转库需方周转库集配集配装配线装配线附录11 XX汽车股份有限公司管理绩效测评表采购管理系统序号测评标准最高分实得分1.0用户第一111.1采购部门的负责人每年至少与售后服务部门的负责人进行一次面谈，以审核采购件质量情况、交付改进的情况21.2有书面程序文件，表明采购部门的用户信息能及时准确传递到采购部门作为其改进工作的依据41.3最近12个月对供应商的产品质量和交货时间的统计趋势表现出了连续不断的改进52.0生产流程同步122.1生产现场存储的采购数量受到控制22.2生产现场无计划外的采购件，除非生产部门需要。22.3分公司正在采用经过批准过的标准化的工位器具对采购件进行定量存放管理12.4向生产现场发放的采购件数量是根据实际的消耗量确定的，而不是根据推进式的计划安排进行的32.5采购部门的所有发料人员均按照书面的发料指令和日程表向生产现场发料22.6每一位采购计划员均清楚库存改进目标，并且对库存进行监控23.0将质量融入一切工作中153.1采用了定期审核方法，来确保采购件包装标准的符合性，并对审核中发现的问题采取了纠正措施13.2有书面的采购入库验收标准23.3有书面规定和办法，来识别和确认超出计划的或已经作废的采购件23.4每季度对超出计划和作废的采购件进行了清理，并有报表23.5分公司采用了必要的措施来监控采购预算的准确性，并且指导预算员提高准确性23.6采购部门的负责人，应当支持分公司的新产品投产，并做好新产品所需的采购23.7对新产品，分公司采购部门应用了批量生产认证方法，以验证供应商对新产品投产的生产准备情况13.8采用了规定的受控制的区域来存放被拒收的采购件。转送到这个拒收区的物料必须在5天内进行处置和移走。1序号测评标准最高分实得分3.9采购部门负责人能够展示出在采购存放区域采取的安全防范措施24.0全体人员参与改进54.1采购部门对员工资格进行确认以保证员工具备与其岗位相适应的素质14.2采购部门的所有员工均制订了年度工作计划、目标，并每年对目标完成情况至少进行2次考评24.3采购管理人员参加了跨职能部门的工作小组，实施内部生产流程同步改进25.0设备有能力并随时可投入使用25.1按照设备维修保养和工艺、生产调整计划，采购计划员及时进行了采购计划调整15.2采购部门的转运人员为确保设备状况良好建立了设备维修检查卡16.0实现职能优化176.1有一位合格的采购管理部门领导，并向分管经营的领导报告工作16.2分公司采购管理部门对分公司所有采购业务进行统一管理16.3进行了采购人员的统一培训16.4分公司按公司的采购政策和采购管理流程实施采购管理86.5分公司向采购部门分派了足够的搬运专业人员和叉车驾驶员，负责向生产现场发料16.6采购管理部门的领导向采购部门的主要人员明确其职责16.7进行了叉车驾驶员培训并且进行了认可考试16.8采购管理部门的负责人采用了一种年度业绩评价方法，对人员的技能、培训需求和采购部门的全面发展进行评价16.9对于库存改进目标，并满足年度生产计划的情况，采购部门负责人至少每月一次向分公司总经理报告16.10分公司所有露天存放的采购件，均由采购管理部门进行管理17.0建立良好的工作环境137.1采购部门有自己必要的通信工具来传递信息17.2重要的采购任务是按照书面方式下达的27.3对分公司总的库存情况进行了跟踪，制作成图表，醒目地放地采购管理部门负责人的办公室17.4所有已入库的采购件均划定了存放区域，在区域内实行定置管理17.5分公司采购管理部门参与工位器具的回收1序号测评标准最高分实得分7.6有规定适当的、非常醒目的、严格执行的采购隔离区17.7采购管理部门建立和应用了文明生产管理程序文件，以支持各类物料的定置管理37.8对各类信息的及时准确传递有书面规定，各类信息的传递通畅38.0将供货者作为伙伴198.1采购部门负责人至少每季度与采购部门的同事面谈，对供应商的评价结果进行审核18.2采购部门负责人至少每季度与质量部门的同事面谈，审核供应商的质量情况和改进趋势18.3发布了“合格供应商名单”，并严格在其范围内进行采购18.4对供应商交货中的问题，及时向供应商进行通报28.5分公司每年召开一次供应商会议38.6对业绩优秀的供应商进行奖励18.7采购部门与供应商一起工作来全面