11月增值税及附加税费申报表（一般纳税人适用）

增值税及附加税费申报表（一般纳税人适用）根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本表，并向当地税务机关申报。金额单位：元（列至角分）纳税人识别号（统一社会信用代码）：916100006847510073所属行业：烟煤和无烟煤开采洗选纳税人名称：陕西有色榆林煤业有限公司法定代表人姓名姜万明注册地址陕西省榆林市榆阳区金鸡滩镇陕西有色榆林新材料循环经济产业园生产经营地址陕西省榆林市榆阳区金鸡滩镇陕西有色榆林新材料循环经济产业园开户银行及账号登记注册类型国有绝对控股非上市企业电话号款所属期起2023年11月1日税款所属期止2023年11月30日填表日期2023年12月11日项 目栏次一般项目即征即退项目本月数本年累计本月数本年累计销售额（一）按适用税率计税销售额1659,758,631.985,832,128,170.820.000.00其中：应税货物销售额2536,218,831.985,708,428,875.650.000.00应税劳务销售额30.00159,495.170.000.00纳税检查调整的销售额40.000.000.000.00（二）按简易办法计税销售额50.000.000.000.00其中：纳税检查调整的销售额60.000.000.000.00（三）免、抵、退办法出口销售额70.000.00——（四）免税销售额80.000.00——其中：免税货物销售额90.000.00——免税劳务销售额100.000.00——税款计算销项税额1185,768,622.18758,165,497.900.000.00进项税额127,364,019.37114,031,936.350.000.00上期留抵税额130.00—0.00—进项税额转出14540,961.871,099,214.260.000.00免、抵、退应退税额150.000.00——按适用税率计算的纳税检查应补缴税额160.000.00——应抵扣税额合计17=12+13-14-15+166,823,057.50—0.00—实际抵扣税额18（如17<11,则为17,否则为11）6,823,057.500.000.000.00应纳税额19=11-1878,945,564.68645,232,775.810.000.00期末留抵税额20=17-180.00—0.00—简易计税办法计算的应纳税额210.000.000.000.00按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额220.000.00——应纳税额减征额230.000.000.000.00应纳税额合计24=19+21-2378,945,564.68645,232,775.810.000.00税款缴纳期初未缴税额（多缴为负数）2580,840,080.29106,882,746.670.000.00实收出口开具专用缴款书退税额260.000.00——本期已缴税额27=28+29+30+3180,997,007.13673,326,884.640.000.00①分次预缴税额280.00—0.00—②出口开具专用缴款书预缴税额290.00———③本期缴纳上期应纳税额3080,997,007.13673,207,721.600.000.00④本期缴纳欠缴税额310.00119,163.040.000.00期末未缴税额（多缴为负数）32=24+25+26-2778,788,637.8478,788,637.840.000.00其中：欠缴税额（N0）33=25+26-270.00—0.00—本期应补（退）税额34=24-28-2978,945,564.68—0.00—即征即退实际退税额35——0.000.00期初未缴查补税额360.000.00——本期入库查补税额370.000.00——期末未缴查补税额38=16+22+36-370.000.00——附加税费城市维护建设税本期应补（退）税额393,947,278.2332,261,638.80——教育费附加本期应补（退）费额402,368,366.9419,356,983.28——地方教育附力口本期应补（退）费额411,578,911.2912,904,655.51——是否代理申报否经办人名称毛小英经办人地址经办人员身份证件类型居民身份证经办人员身份证件号码612722*********860代理机构名〉称代理机构统一社会信用代码授权人声明人主管税务机关：国家税务总局榆林市榆阳区税务局接收人：16100xdzswj接收日期：2023年12月11日增值税及附加税费申报表附列资料（一）（本期销售情况明细）税款所属期起2023年11月1日税款所属期止2023年11月30日纳税人名称陕西有色榆林煤业有限公司纳税人识别号916100006847510073项目及栏次开具增值税专用发票开具其他发票未开具发票纳税检查调整合计服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额扣除后销售额销项（应纳）税额销售额销项（应纳）税额销售额销项（应纳）税额销售额销项（应纳）税额销售额销项（应纳）税额价税合计含税（免税）销售额销项（应纳）税额123456789=1+3+5+710=2+4+6+811=9+101213=11-1214=13：（100%+税率或征收率）X税率或征收率一、一般计税方法计税全部征税项目13%税率的货物及加工修理修配劳务1536,218,831.9869,708,448.18123,539,800.0016,060,174.000.000.000.000.00659,758,631.9885,768,622.1813%税率的服务、不动产和无形资产20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009%税率的货物及加工修理修配劳务30.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009%税率的服务、不动产和无形资产40.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006%税率50.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00其中即征即退项目即征即退货物及加工修理修配劳务60.000.00即征即退服务、不动产和无形资产70.000.000.000.000.000.00二、简易计税方法计税全部征税项目6%征收率80.000.000.000.000.000.00——0.000.005%征收率的货物及加工修理修配劳务9a0.000.000.000.000.000.00——0.000.005%征收率的服务、不动产和无形资产9b0.000.000.000.000.000.00——0.000.000.000.000.000.004%征收率100.000.000.000.000.000.00——0.000.003%征收率的货物及加工修理修配劳务110.000.000.000.000.000.00——0.000.003%征收率的服务、不动产和无形资产120.000.000.000.000.000.00——0.000.000.000.000.000.00预征率a%13a0.000.000.000.000.000.00——0.000.000.000.000.000.00预征率b%13b0.000.000.000.000.000.00——0.000.000.000.000.000.00预征率c%13c0.000.000.000.000.000.00——0.000.000.000.000.000.00其中即征即退项目即征即退货物及加工修理修配劳务140.000.00即征即退服务、不动产和无形资产150.000.000.000.000.000.00三、免抵退税货物及加工修理修配劳务16——0.00—0.000.00服务、不动产和无形资产17——0.00—0.000.00—0.000.000.00—四、免税货物及加工修理修配劳务180.000.000.00—0.000.00服务、不动产和无形资产19——0.00—0.000.00—0.000.000.00—金额单位：元（列至角分）受理税务机关：国家税务总局榆林市榆阳区税务局受理人：16100xdzswj受理日期：2023年12月11日增值税及附加税费申报表附列资料（二）（本期进项税额明细）金额单位：元（列至角分）税款所属期起2023年11月1日税款所属期止2023年11月30日纳税人名称陕西有色榆林煤业有限公司纳税人识别号916100006847510073一、申报抵扣的进项税额项目栏次份数金额税额（一）认证相符的增值税专用发票1=2+316565,474,200.847,364,019.37其中：本期认证相符且本期申报抵扣216565,474,200.847,364,019.37前期认证相符且本期申报抵扣300.000.00（二）其他扣税凭证4=5+6+7+8a+8b00.000.00其中：海关进口增值税专用缴款书500.000.00农产品收购发票或者销售发票600.000.00代扣代缴税收缴款凭证70—0.00加计扣除农产品进项税额8a——0.00其他8b00.000.00（三）本期用于购建不动产的扣税凭证900.000.00（四）本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证1000.000.00（五）外贸企业进项税额抵扣证明11——0.00当期申报抵扣进项税额合计12=1+4+1116565,474,200.847,364,019.37二、进项税额转出额项目栏次税额本期进项税额转出额13=14至23之和540,961.87其中：免税项目用140.00集体福利、个人消费15540,961.87非正常损失160.00简易计税方法征税项目用170.00免抵退税办法不得抵扣的进项税额180.00纳税检查调减进项税额190.00红字专用发票信息表注明的进项税额200.00上期留抵税额抵减欠税210.00上期留抵税额退税220.00异常凭证转出进项税额23a0.00其他应作进项税额转出的情形23b0.00三、待抵扣进项税额项目栏次份数金额税额（一）认证相符的增值税专用发票24———期初已认证相符但未申报抵扣2500.000.00本期认证相符且本期未申报抵扣2600.000.00期末已认证相符但未申报抵扣2700.000.00其中：按照税法规定不允许抵扣2800.000.00（二）其他扣税凭证29=30至33之和00.000.00其中：海关进口增值税专用缴款书3000.000.00农产品收购发票或者销售发票3100.000.00代扣代缴税收缴款凭证320—0.00其他3300.000.0034四、其他项目栏次份数金额税额本期认证相符的增值税专用发票3516565,474,200.847,364,019.37代扣代缴税额36——0.00受理税务机关：国家税务总局榆林市榆阳区税务局受理人：16100xdzswj受理日期：2023年12月11日增值税及附加税费申报表附列资料（三）（服务、不动产和无形资产扣除项目明细）金额单位：元（列至角分）纳税人识别号916100006847510073纳税人名称陕西有色榆林煤业有限公司税款所属期起2023年11月1日税款所属期止2023年11月30日项目及栏次本期服务、不动产和无形资产价税合计额（免税销售额）服务、不动产和无形资产扣除项目期初余额本期发生额本期应扣除金额本期实际扣除金额期末余额1234=2+35（5^1且5W4）6=4-513%税率的项目10.000.000.000.000.000.009%税率的项目20.000.000.000.000.000.006%税率的项目（不含金融商品转让）30.000.000.000.000.000.006%税率的金融商品转让项目40.000.000.000.000.000.005%征收率的项目50.000.000.000.000.000.003%征收率的项目60.000.000.000.000.000.00免抵退税的项目70.000.000.000.000.000.00免税的项目80.000.000.000.000.000.00受理税务机关：国家税务总局榆林市榆阳区税务局受理人：16100xdzswj受理日期：2023年12月11日增值税及附加税费申报表附列资料（四）（税额抵减情况表）金额单位：元（列至角分）纳税人识别号916100006847510073纳税人名称陕西有色榆林煤业有限公司税款所属期起2023年11月1日至税款所属期止2023年11月30日一、税额抵减情况序号抵减项目期初余额本期发生额本期应抵减税额本期实际抵减税额期末余额123=1+24W35=3-41增值税税控系统专用设备费及技术维护费0.000.000.000.000.002分支机构预征缴纳税款0.000.000.000.000.003建筑服务预征缴纳税款0.000.000.000.000.004销售不动产预征缴纳税款0.000.000.000.000.005出租不动产预征缴纳税款0.000.000.000.000.00二、加计抵减情况序号加计抵减项目期初余额本期发生额本期调减额本期可抵减额本期实际抵减额期末余额1234=1+2-356=4-56一般项目加计抵减额计算0.000.000.000.000.000.007即征即退项目加计抵减额计算0.000.000.000.000.000.008合计0.000.000.000.000.000.00受理税务机关：国家税务总局榆林市榆阳区税务局受理人：16100xdzswj受理日期：2023年12月11日增值税及附加税费申报表附列资料（五）（附加税费情况表）税（费）款所属期起2023年11月1日税（费）款所属期止2023年11月30日纳税人名称陕西有色榆林煤业有限公司本期是否适用小微企业“六税两费”减免政策口是■否减征政策适用主体□个体工商户口小型微利企业适用减免政策日期起适用减免政策日期止被红冲所属期起被红冲所属期止税（费）种计税（费）依据税（费）率（%）本期应纳税（费）额本期减免税（费）额小微企业“六税两费”减免政策试点建设培育产教融合型企业本期已缴税（费）额本期应补（退）税（费）额增值税税额增值税限额减免金额增值税免抵税额留抵退税本期扣除额减免性质代码减免税（费）额减征比例（%）减征额减免性质代码本期抵免金额123456=(1+2+3-4)X57891011121314=6-8-10-12-13城市维护建设税178,945,564.680.000.000.000.053,947,278.230.000.000.000.000.003,947,278.23教育费附加278,945,564.680.000.000.000.032,368,366.940.000.000.000.000.002,368,366.94地方教育附加378,945,564.680.000.000.000.021,578,911.290.000.000.000.000.001,578,911.29合计4236,836,694.040.000.000.00--7,894,556.46--0.00--0.00--0.000.007,894,556.46本期是否适用试点建设培育产教融合型企业抵免政策口是■否当期新增投资额50.00上期留抵可抵免金额60.