供应商稽核作业规范

×××××××有限公司品保部供應商稽核作業規范文件編號:GQP-10-25制定日期:：2006年6月8日版本:A1版頁號:PAGE3/3目的：提高生產力，以最經濟的人力、成本配合保養計劃有效的執行，使生產設備保養良好的性能及精密度，保証各工序中使用的機械設備正常運行，延長設備之使用壽命，並確保產品之品質。範圍：適用於對本公司生產用之設備及其它周邊輔助設備。定義：無權責：設備使用部門：對設備的日常維護與保養。程式內容：流程權責單位相關說明表單需求規劃相關單位先期產品品質規劃(APQP)申購相關使用部門申購單驗收倉庫課/相關部門倉庫管理程式廠商送貨單 驗收單機器設備一覽表使用中維護 機器設備履歷表保養與維修 相關單位/設備管理員 機器設備維修記錄表 機器設備保養卡目的為了更好的對協力商進行有效的管理及協助其品質的提升，使相關作業能夠更加完善，以達到公司要求特製訂之。二、範圍所有向唯洋五金提供生產性之原材料、半成品、成品之協力商及被考核之協力廠商(含委托)。三、權責品保部、工程部、資材部、製造依據稽核計劃進行稽核協力廠商.四、定義無五、內容5.1稽核程式5.1.1稽核作業流程流程權責單位表單制定稽核計劃品保部《__年__月份協力商評分評級表》制定稽核計劃《__年__月協力商稽核計劃表》成立稽核小組成立稽核小組品保部/采購/制造發出稽核通知稽核小組《聯絡單》發出稽核通知 實施稽核實施稽核稽核小組《供應商評鑒表》發出稽核報告稽核小組《稽核缺失報告》發出稽核報告追蹤確認稽核小組《稽核缺失報告》追蹤確認5.2稽核作業說明.5.2.1稽核計劃擬定5.2.1.1每月品保部QE參照《__年__月份協力商評分評級表》及采購提供的新厂商資料對協力廠商進行稽核計劃安排，並作成《年月稽核計劃表》(附件一)列出時間排程計劃。5.2.1.2當稽核計劃因故無法如期實施時，應由小組組長電話通知各相關部門改期執行。5.2.1.3當發生下列特殊情況追加稽核 5.2.1.3.1因來料質量問題造成產品品質重大問題或客戶連續性投訴產品；5.2.1.3.2采購或客戶提出要求對協力廠商進行稽核。5.2.2稽核小組成立5.2.2.1依照稽核計劃或采購及客戶提出要求稽核的協力商，成立相應的稽核小組。5.2.2.2稽核小組成員由品保、采購等相關負責人員組成,由相關單位主管指派本部門專案，品保QE擔任稽核小組長，負責主導每次稽核。5.2.3對協力商進行稽核前，由稽核小組以《聯絡單》方式對受稽核協力商發出稽核通知，通知內容包括本次稽核的目的、時間、人員、對廠商的要求,當受稽核協力商有异議時做相應的調整。5.2.4稽核實施5.2.4.1稽核小組成員於稽核時依据ISO9001條款及上次稽核的缺失項目，以及客訴對策的落實情況及其他一些品質要求，根据被稽核協力商之生產型態,參照<<供應商評鑒表>>(附件二)之內容查核其是否符合相關規定，並把具體事實作相關記錄。5.2.4.2現場稽核結束後，稽核小組成員應就各自稽核之狀況，組成討論小組總結歸納稽核結果，對相關問題不清楚應再次深入稽核。5.2.4.3稽核結束後，由稽核小組組長向受稽核協力商相關部門主管報告本次稽核的狀況，並承諾何時發出稽核報告。5.2.5稽核總結報告5.2.5.1稽核人員應將查核情況寫成總結報告,對不符合規定之事實詳細記載，於三天內傳給協力廠商。5.2.5.2受稽核協力商收到報告後，應將改善報告予以回復。5.2.6追蹤確認5.2.6.1受稽核協力商回傳的改善報告由QE待下次稽核時負責追蹤。六、參考資料