机组检修不合格品管理程序

机组检修不合格品管理程序一、定义1、不合格品：本程序所指不合格品为因检修活动而产生的不符合标准规定或质量不能接受的产品。如备件、配件达不到图纸要求，部件和材料由于磨损、腐蚀、受力等客观因素造成与检修质量不符等。2、让步处理：由于客观原因无法完全纠正而必须进行下一步工序的纠正方式，主要包括不合格品的原样接受、降级使用、受控使用。二、职责1、点检点负责不合格品纠正措施的制定及验证工作。2、设备管理部高级主管负责不合格品纠正措施的审批及关闭工作。3、总工程师负责不合格品让步接收的批准。4、工作负责人负责按已批准的纠正措施实施并自检合格。三、不合格品的处理流程1、因检修工艺不当或其它原因造成设备损坏而产生不合格品时，或设备点检员/质检人员在对质量监督点（W、H）或检修工序进行检查、验证时发现不合格品，及时通知工作负责人停工，工作负责人应在2小时内填写《不合格品处理单》并报设备点检员。2、设备点检员/质检人员应及时对不合格品情况进行确认，分析产生不合格品的原因，制定相应的纠正措施。3、设备管理部点检员根据规定对《不合格品处理单》进行编码登记。4、工作负责人将《不合格处理单》送交设备管理部，由点检员填写纠正意见，并经设备管理部专业高级主管、主任、总工批准纠正措施。5、工作负责人按批准的纠正措施实施。6、如由于条件限制暂无法进行纠正必须让步接受的，由工作负责人填写《设备让步放行申请单》，经设备管理部点检员、专业主管、设备部主任签字，总工程师批准。7、工作结束，工作负责人自检合格后通知设备点检员/质检人员验证。8、设备点检员/质检人员验证，确认合格后签字放行。9、关闭的《不合格处理单》作为检修文件包的一部份，最终返回设备管理部门。四、不合格品的范围1、对在检修中有预见或有明确处理措施的质量缺陷，不需填写不合格处理单。如：（1）、需更换的备件是标准件（如螺栓等紧固件、O型圈）。（2）、易损件的更换。（3）、部件生锈、拉毛，通过适当清理、打磨即可恢复原设计功能。（4）、部件解体、或拆出困难，在不损坏主体设备的前提下，由检修方设法（包括制作合适的工具）解决（如螺栓咬死，滚珠轴承、水泵对轮拔出困难等）2、下列情况必须不合格品处理单：（1）、安装在设备/系统上的材料、零部件与设计、采购、合同技术规范不符。（2）、零部件或设备不能按照已批准的图纸、规范、设计进行安装。（3）、材料、零部件、设备、系统、结构已损坏或在超出设计条件的状态下（如超压、过电压、过热、过应力状态或其它对其质量有危害的条件）工作。（4）、部件出现严重磨损、腐蚀等情况。（5）、备件或加工件材料与设计材料不符或尺寸超差。（6）、使用非正常检修手段破坏设备零部件或破坏设备的完整性。（7）、设备零部件安装、试验时技术数据超出规程规定。（8）、操作、检修不当产生设备零部件损伤。（9）、二次回路接线与图纸不相符。五、其他1、不合格品的让步接收的批准人为总工程师。2、由于人为因素产生的不合格品，有关部门应按规定对责任人进行考核。六、附件1、《不合格品处理单》格式2、《让步放行通知单》格式3、不合格品处理单、让步放行申请单登记表4、不合格品处理流程

附件一：《不合格品处理单》格式不合格处理单编号：××专业20216A×××检修部门工作负责人设备名称检修性质检修文件包名称及编号：不合格描述及处理建议：填写人：日期：年月日纠正措施：□返工□返修□让步接收□报废点检员：日期：设备管理部主管意见：要求完成期限：纠正责任部门：设备管理部主管：日期：年月日审核纠正意见：□同意□不同意设备管理部主任：日期：年月日批准纠正意见：□同意□不同意总工程师（签字）：日期：年月日执行情况：工作负责人签名：时间：月日时执行情况验证：点检员签名：时间：月日时文件关闭确认：签字：时间：月日时备注：该表单由设备管理部印制，一式两份，一份存维修部门，一份存设备管理部。项目关闭后随文件包一起交设备管理部保存。编号格式例：锅炉专业20216A001附件二：《让步放行申请单》格式设备让步放行申请单编号：××专业××班×××年月日项目名称设备名称放行原因描述问题描述：工作负责人签名：放行原因：工作负责人签名：预控措施点检员签名：审批栏专业主管：设备部主任：总工程师：备注：该表单由设备管理部印制，一式两份，一份存维修部门，一份存设备管理部。项目关闭后随文件包一起交设备管理部保存。编号格式例：锅炉专业风机班001附件三：不合格品处理单、让步放行申请单登记表2021年6号机组检修不合格品处理单、让步放行申请单登记表序号专业不合格处理单编号检修文件包名称（或设备名称及检修性质）登记日期关闭日期序号专业让步放行申请单编号检修文件包名称（或设备名称及检修性质）登记日期关闭日期备注：表单由设备管理部印制，一式一份，存设备管理部。由设备管理部专业高级专管汇总。附件四：不合格品处理流程不合格品的处理流程是是验证不合格点检/质检人员在质量检验过程中发现不合格品，要求检修人员停