中建供应链标准化管理手册

0（CSCEC1BXB－GYL－2023）1 3 3 3 3 3 5 8 8 19 213.6零星采购（单批次不大于5万元） 24 244.1集中采购框架协议 244.2分包分供合同管理 26 274.4合同的补充、变更和解除 29 30 33 33 35 38 41 42 43 44 47 47 49 502 52 526.6租赁业务其他工作要求 56 56 56 58 58 58 58 588.1价格数据库的建立与维护 598.2采购检查形式、内容及考核标准 608.3工程物资资料管理 65 72本手册系公司开展供应链经营管理工作的合规性依据和指导文件，贯穿决策、执行、监督全过程，各部门、各单位和全体员工应当严格遵守执行，切实 739.2表单和模板....................3123445678516234），56778/9/（3）各种招采计划、需用计划均体现了策划在前，实施在后的管理动作，8审批层级2级3级部部12345商务中心负责设置2名开标人，其中总经济师为开678991需求量统计及优履约管理部会同各项目部和各中心统计填报各项目品类需求2编制集中采购策划书及各项制式3召开启动及分工会实施小组组织召开联采启动会及分工会，发布集中采购策划-4发布招标公告组56开标人设置及招-7招标文件及框架协议8招标文件发布及-9天 - 审批发布定标结果--3.2公开招标--商务中心采购项管中心部履约管财务资123更4招标公告内容变更56商务中心负责设置2名开标人，其中总经济师78招标文件时间变9招标文件内容变3.本表中写的参与，均为线下配合参与编制监督管理部、CI类采购增加党群工作部、涉及1天2X≤1天3根据施工合同、施工图纸、施工技术方案及现场条件等严格按照公司制式文本编制招标文件（含合同提交线上X≤2天心4项目部对投标单位进行招标位按时完成云筑网投标。天心/5有效投标人需满足投标X≤2天中理管管项约部技心6定标由定标小组审批确定。X≤3天定标报告收支对比分析表7及归档确定中标单位后1日内标结果通知给投标人X=1天//8合同编制根据评审过的合同及招标文件编制X≤3天/定标报告、合同9合同用印电子签约。X≤3天合同），项目商务/项目班子副履约管理部12招标公告时间变更3招标公告内容变更4567891天/2X≤1天3招标X≤2天4天//5有效投标人需满足投包分供开标确认表”签X≤2天/ 6定标由定标小组审批确定。X≤3天定标报告收支对比分析表7及归档内，项目部将中标或未招标结果通知给投标人X=1天/8合同编制根据评审过的合同及招标文件编制X≤3天/定标报告、合同9合同用印电子签约。X≤3天合同），1编制单一来源采购申请附符合要求的单一来源采购支撑资料。2编制资审文件。3发起招标流程，编制约标清单，确定约标单位。4引用招标文件模板，编制招标文件X≤2天5回标开标开标后开始评标，依据招标文件中制定的评标原则公开公正评标；6由定标小组审批确定。X≤3天7/8根据评审过的合同及招标文件编制。9合同用印电子签约。X≤3天合同说明：基础设施类项目相关部门增加基础设施事业部；机电类材1心23招标文件发出后，视招标情况由项目部对投标单文件约定时间进行线下投心-4有效投标人需满足投标单谈判条款进行“分包分供心5告心6心3.6零星采购（单批次不大于5万元）4.1集中采购框架协议序号动管理要求主责单位相关单位工作表单1审按照局关于集中采购框架协议模板要求起草心2审主要对技术参数、做法、商务价格、付款条件等进行评审成/部合同评审表（云筑网）3对框架协议全面审查/云筑网4签通过云筑网进行电子签约分供商云筑网4.2分包分供合同管理序号动管理要求主责单位相关单位工作表单1起草合同按照定标结果和公司合同范本起草合同其中商务中心发起采购由中心起草，项目部发起的采购1-2内完成项目部/2分公司/基础设施事业部（涉及基础设施项目）、机电安装事业。分公司/事业部/3审主要对技术参数、做法、商务价格、付款条件、工期安排等进行评审/部4对框合同全面审查/5签通过法大大进行电子签约3日内完成6底所有分包分供合同应在合同经理或物资部经理向项目部全体管理人员进行合同交底，并留存交底记录。项目其他相关人员4.3其他类合同管理式//项目部采购X≤1万元询价、比价供应商提供合同增值税发票后，执询价、比价提供合规增值税发X＞5万元通过招标方式确定中标单位，签订合同提供合规增值税发4.4合同的补充、变更和解除分包合同编号：CSCEC-XXXX-00分供合同编号：[XXXX]物购字202X-00序11.根据物资需用计划、采购合同等对进场物资规格、数量、外观、随货技术资料等进行验证，对检尺并按理论计算重量的物资，利用现场设置的地磅进行双检双控，确保偏差2.填写物资进场验证记录（手写，涉及部分3.分包合同中有消耗控制指标及有保管义务的物资，分包现场材料工程师（须有授权委2钢筋、钢筋网片等非固定价采购的材料应签31.物资进场后应及时做出唯一性标识，露天存放的物资用标识牌标识，仓库贮存的物资2.物资检验状态分为待检、合格、不合格、待定四种，合格品与不合格品应分开堆放，不合格品单独存放在“不合格区”并予以标-41.根据物资属性，需进场复试的物资，现场2.试验员及时取样复试，在试验单位出试验结果的24小时内通知现场材料工程师，修改标识标牌物资检验状态的同时，进行进场验5进场物资经验收合格后24小时内（复试合格），6理对不合格物资及时标识，组织相关人员进行评审，商定处理方法（如及时降级使用、更换、加工使其合格后直接使用、经发包人及设计单位同意改变用途、退货或报废）并作序71.根据施工现场平面布置图和物资特性确定易爆等危险物资应按其属性及国家对化学危2.露天存放物资要求存放场地平整、码放整齐、成垛成方，排水通畅，留有运输通道，3.仓库贮存物资要求仓库清洁卫生，通风良防潮、防变质、放损坏和丢失等措施，并按8物资发放使用1.项目责任工程师、现场材料工程师负责材2.现场物资领用遵循“限额领料、先进先出”2.未经检验合格不得使用，对有保管期限要3.分包人领用物资时，必须授权专人领料，并出具分包单位盖章签字的物资领用授权委4.项目专业工程师、预算工程师根据工程形象进度对物资的使用、消耗情况进行管控，监督指导工人用料，确保用料准确并杜绝浪9物资出场1.施工现场所有物资必须凭出门证出场，出2.项目物资人员每周一次核查比对材料、门卫的两联及门卫登记表是否匹配，发现问题理物资盘点1.项目物资部应按月制定盘点计划，明确盘2.项目物资部按月组织对现场剩余物资盘点3.对剩余未消耗部分材料进行盘回处理，开动1制转具用编周料需项目开工60日内，超大体量工程分段完2工程进度计划、施工现场平面布置图进3月度物资需用计划、工程进度计划、施工现场平面布置图、施工现场盘存、公司可调拨物资台账进行编制，并根据现履约管理部4根据工程进度计划、周转料具月度需用计划进行编制，并根据现场进度及时调5根据周转工具需用总计划、月度物资采购计划、工程进度计划、施工现场平面布置图、施工现场盘存、公司可调拨物资台账进行编制，并根据现场进度及时履约管理部6项目根据自身特点制定项目周转料具管使用、过程管理、退场全过程做出管理动作要求并严格落实执行，严禁出现周履约管理部7对进场料具进行数量、质量和检查，办8赁料具须在第一时间通知租赁单位退场的物资应按照通知退场时间停止计算租赁费用。退场时项目材料工程师必须和分包现场材料工程师共同核对盘点数量，并办理退租手续，确认丢失和损坏量，按照分包合同的约定从分包结算价2.料具退场必须在施工现场内部完成清动91.监督分包商对周转料具的使用和维护，对使用中随意锯切、打洞、垫路、损坏料具和料具丢失的现象，根据实际行锯切、打洞、垫路、烧焊等，必须经项目技术总工审核，项目经理审批后方可操作，并留存审批记录由物资部进行1.外租周转材料严禁项目间调拨，尽量避免项目部内部不同作业队伍间调拨，确需调拨，应及时办理周转料具内部调2.涉及领用作业队伍中途退场的，应在第一时间办理交接手续。项目物资部应联合工程部、技术部、商务部组织进、退场队伍共同对剩余部分料具进行盘点，三方签字确认同时，办理进场单和退场单。暂无交接队伍的，项目工程部每月15日，项目物资部应牵头组织每月对施工现场剩余周转料具进行盘点，并根据盘点情况（账面数与实有数差值）及时报损、报停，严禁已损坏、丢失材项目技术部应在每月盘点时根据施工方案、工程进度计划计算后续工程用量，根据对比结果制定下月采购计划或退场周转料具结算办理完成后7日内完成周转料具指标最终核算，并报送履约管理12345673.考核值1＞实际值≥考核值2：超耗部分123部4根据工程进度计划、周转材料月度需用计划进行编制，并根据现场进度及时调5根据周转工具需用总计划、月度物资采购计划、工程进度计划、施工现场平面布置图、施工现场盘存、公司可调拨物资台账进行编制，并根据现场进度及时部6项目根据自身特点制定项目周转材料管使用、过程管理、退场全过程做出管理动作要求并严格落实执行，严禁出现周7对进场材料进行数量、质量和检查，办82.周转材料整体退库完毕后应及时核算周转率与回收率，是否满足要求，如未91.监督分包商对周转材料的使用和维护，对使用中随意锯切、打洞、垫路、损坏材料和材料丢失的现象，根据实际行锯切、打洞、垫路、烧焊等，必须经项目技术总工审核，项目经理审批后方可操作，并留存审批记录由物资部进行2.涉及领用作业队伍中途退场的，应在第一时间办理交接手续。项目物资部应联合工程部、技术部、商务部组织进、退场场队伍队伍共同对剩余部分材料进行盘点，三方签字确认同时，办理退库单和领料单。暂无交接队伍的，项目工程部暂为保管，待队伍进场后重新办理月对施工现场剩余周转材料进行盘点， 123456789箱3.考核值1＞实际值≥考核值2：超耗部分②对于违反重要系数为四星考核项的，对项目经理、项经理、生产经理、物资部经理分别处以5000-1②对于违反重要系数为四星考核项的，对项目经理、项12123理41监督分包材料员做好自行采购的物资进场记录，并按规定进行检验和试验，入库时23分包合同中约定由分包商采购的物资，任何单位或个人不得以任何理由允许分包商以局属单位名义签订采购合同；如因特殊原因分包商不能自行采购的，需分包商出据材料采购委托单，项目批准后按自购物资处理，物资进场后项目材料工程师及时4安全部1由租赁中心发布可租赁型自有周转材料及由履约管理部发布非租赁型自有可调拨周2一类周转材料需用/采购计划需报审租赁中心及履约管理部，经审核后实施调拨。对于不满足调拨条件的，根据分级采购管非一类周转材料需用/采购计划根据已发布的供应信息统计表决定调拨或采买，对3目部与租赁中心签订内部租赁合同，根据非租赁型自有可调拨周转材料、临时设施及原材料调拨由调入调出项目根据供应链管理手册确定数量及价格后签署调拨价格45原则上，调拨当日，调入调出项目根据价格确认单各自办理调拨入库单及调拨出库单，调入项目进场验收完成后应及时办理6调入调出项目根据实际调拨情况以季为单7调拨完成后，调入调出项目根据管理手册123说明：一类周转材料采购计划需经公司租赁中心人不得未经申请擅自购买。否则对项目物资部经理处以100项123 456789 序号一级目录二级目录1A类打包箱、地磅及配套系统、发电机、水23序号工作事项工作要求主责部门相关部门工作文件1按需进行租赁物资名录全面物资租赁项目物资部、项目工程部、项目财务 21）对待回购的项目物资进行审核，对无利用价值、流通性差、非标物资等，不予回购。2）待回购的项目物资应有明确的身份识别证明，质量符合西北公司集采合同及标准化图集要求。3）必要时可将闲置物资运送至物资租赁中心基地，入库卸车需服从基地安排。物资租赁项目商务部、项目物资部、项目财务、履约管理部物资现场管理岗 3定价回物资租赁中心根据待回购项物资租赁项目商务部、租赁物资序号工作事项工作要求主责部门相关部门工作文件购目物资的使用年限、成色、采购原值等，参照附表1“摊销年限及摊销比值参照表”，确定回购单价项目物资部、项目财务、履约管理部物资现场管理岗4物资调拨/转移列入固定资产管理的物资，资产转移流程执行《中国建筑一局（集团）有限公司西北分公司资产管理制度（修订）》第六条固定资产的出租、出借、调拨管理要求；项目物资部物资租赁中心、项目商务履约管理部物资现场管理岗-使用寿命10年期使用寿命5年期使用寿命3年期物资名称使用年限摊销物资名称使用年限摊销物资名称使用年限A类打包箱地磅及配套铺路钢板第一年30%钢筋放置架发电机水箱镀锌钢跳板槽钢工字钢钢制安全网第一年33%配电箱钢筋加工棚木工加工棚安全通道标准化防护栏杆配电箱防护棚第一年50%第二年20%第二年27%第二年33%第三年第三年20%第三年第四年第四年--第五年第五年 第六年4%- 第七年4%- 第八年4%- 第九年4%- 第十年4%- 1.若使用周期不满一年，按照实际使用月份除以12月计算。2.项目物资进入物资租赁中心基地时，需进行外观及质量验收，新旧程度不得低于使用年限折旧率，钢筋棚、木工棚、安全通道等外围标语属于低值易耗品，不包括在周转范围内。序号工作事项工作要求主责部门相关部门工作文件1租赁类物资标准化图集制定物资租赁中心牵头，以满足项目安全生产需要为前提，从提高周转使用率、提升标准化出发，深化租赁类物资的细部物资租赁中心公司安全生产监督管理部，技术（设计）中心，商务中心 序号工作事项工作要求主责部门相关部门工作文件做法及标准尺寸2翻新维修物资租赁中心根据制定的细化图纸，对回购的租赁物资进行翻新维修，翻新维修后的物资必须满足使用功能，待有项目使用需求时，进行内部租赁物资租赁中心项目物资部序号工作事项工作要求主责部门相关部门工作文件1签订内部租赁协议物资租赁中心根据物资库存情况，与项目部签订内部租赁协议物资租赁中心项目物资部 2物资进场1）对内租赁的物资，由物资租赁中心配送至各项目，起租期为三个月。2）租赁物资进场后，需录入物资管理客户端，对账明细表及对账详单需经物资租赁中心审核；项目物资部项目工程部、技术部、安全部、质量部租赁物资入库单3物资使用租赁物资在周转使用过程中，由使用人负责物资的维护、码项目工程部项目物资部、技术 序号工作事项工作要求主责部门相关部门工作文件放归整，不得随意改动部、安全部4物资退场1）租赁物资退租时，应恢复送货时状态，按不同规格型号进行分类、打包整齐，送至物资租赁中心基地。2）退回的租赁物，未按规格整理打包或掺杂报废租赁物的，由退回项目承担二次整理打包费用。3）对于整体丢失及损坏的，按当期市场价进行赔偿，其租赁费可按租赁时间的一半进行计算。4）租赁物资退场后，需在物资管理客户端中进行确认，做到账实相符，并确保账目清晰、准确。项目物资部项目工程部、安全部、物资租赁中心租赁物资退料单8物资结算租赁物资退场后，项目部与物资租赁中心及时办理物资结算手续，并将双方签字确认的结算单提交财务入账，进行内部成本划拨。项目物资部、商务部项目工程部、物资租赁中心、商务租赁类物资供应对账明资对账详单6.5.1A类打包箱对内租赁管理流程6.5.2A类打包箱对内租赁管理要求序号工作事项工作要求主责部门相关部门工作文件1起草内部租赁合同物资租赁中心根据公司发布的租赁指导价签订内部租赁合同。物资租赁项目物资部《打包箱内部租赁合同》2临建设施1）项目部在编制项目临建方案时，打包箱的户型、尺寸需从西北公司年度打包箱集采框架协议中选择。2）物资租赁中心对房屋户型、尺寸进行审批。3）项目部根据公司审批通过的临建方案编制需用计划。项目物资部物资租赁-3打包箱进1）打包箱进场前，项目部需要物资租赁项目物资租赁物资入库单场确保道路畅通，打包箱基础满足安装要求；2）物资租赁中心负责打包箱进场安装，费用由项目部承担；3）打包箱从具备安装条件到安装完成需要合理工期，若项目部压缩合理工期产生的额外费用由项目部承担。4）项目物资部联合相关部门共同验收，验收通过当日，会签启租单据起租；部、工程等4打包箱使用1）打包箱在使用过程中，由项目经理授权项目物资部负责管理，项目物资部负责打包箱资产维护，监督，管理责任。2）非人为原因导致功能故障，物资租赁中心负责维修。3）项目部使用打包箱应根据使用说明书进行合理使用。项目物资部项目工程5打包箱退场1）当项目部有打包箱退场需求时，项目物资部提前30天与物资租赁中心沟通；2）物资租赁中心与项目物资部共同定损，物资租赁中心填写《打包箱损坏赔偿单》，项目物资负责人、项目经理签字确认；3）在项目打包箱定损完毕后，会签报停单停租；物资租赁中心负责打包箱拆除、退场，费用由项目部承担。项目物资部物资租赁打包箱损坏赔偿单6打包箱结算管理流程1）打包箱起租期为6个月，首次结算包含6个月租赁费和进出场2）验收通过之后，办理第一期6个月租金结算和进出场费。之后按照3个月为周期办理租金结3）最后一次结算时，据实结算损坏赔偿费办理结算。项目物资部项目经理、项目商务赁中心6.5.3A类打包箱对内打包箱对内维修/拆改流程6.5.4A类打包箱对内打包箱对内维修/拆改工作要求序号工作事项工作要求主责部门相关部门工作文件1提出维修/拆改申请当项目部有打包箱维修、拆改需求时，项目物资部提前7天与物资租赁中心沟通，明确需求。项目物资部项目经理、项目技术部维修/拆改指令单2维修/拆物资租赁中心负责打包箱维修、物资租赁项目物资改拆改，费用由项目承担。3验收/费用确认在维修、拆改完毕后，项目部物资部联合相关部门共同验收确项目物资部物资租赁商务部6.5.5A类打包箱其他工作要求序号工作事项工作要求1回收打包箱1）对于质量符合西北公司集采要求的A类打包箱，统一由物资租赁中心回购后以租赁形式划拨成本，待项目使用完毕开始回收。对于购买日期不明确且功能正常，一律按照年度集采价格2折回购。对于账面净值为零的A类打包箱，一律按照年度集采价格1折回购。2）对于异型打包箱及非A类打包箱（非合同内尺寸打包箱），物资租赁中心有偿保管，按照寄存价格收取费用，也可提供清理维修服务，费用按照公司发布的价格执行。2打包箱维修物资租赁中心对回收的打包箱资产进行翻新维修，以及清理维护，翻新维修后的打包箱必须满足使用功能，成色达到8成新，待项目有使用需求时，进行内部租赁。3新购打包箱新开工项目，所有打包箱均从物资租赁中心进行租赁，租赁中心在库存不足的情况下，进行新购，租赁给项目使用。4异型打包箱采购当项目需求打包箱为异型打包箱（尺寸为非标准尺寸）时，不具备流通性，且经西北公司审批通过后，项目可自行采购，并负责周转调拨。5对内租赁价格对内租赁价格参考市场价格，由公司履约管理部制定，并进行发布；6对内租赁合同对内租赁合同由物资租赁中心起草，租赁合同中约定相关进退场管理、使用、保管、维修、丢失、损坏的赔偿条款。7外埠区域打包箱资产由于物资租赁中心打包箱资产管理业务初步开展，管理细则初次颁布，物资租赁中心与各项目需要有一定磨合期，现阶段仅对陕西区域进行管理；条件成熟后，逐步扩大外埠区域业务范围。8应急项目打包箱进场项目前期未立项，需配合公司应急进场，项目部编制需用计划，经履约管理部审批后，安排进场；待项目立项后，完善相应计划和合同手续。9完美履约减免租费项目完美履约，提前履约，物资租赁中心根据实际情况，减免5%的租金（最大金额不超过20万）。延期退租非正常情况导致的退租延期（含总价包干租赁、未取得工期顺延资料等情况），租期超出部分，每季度提高10%租赁价计费，不设上限。6.6租赁业务其他工作要求序号工作事项工作要求1高效调拨租赁物资未进入物资租赁中心基地，直接调至其他项目使用的，物资租赁中心负责与调出项目办理退租相关手续，并与调入项目办理租赁手续，减少无效运输成本。2运费约定物资租赁中心原则上仅承担配送至项目的单趟运费，各项目运输至物资租赁中心的运费由各项目承担。3装卸车费用约定物资租赁公司只承担基地内材料的装卸车费用。7.1.1分供/租赁商对账管理要求7.5.1月度物资财务管理报表7.5.2月度物资商务管理报表8.1价格数据库的建立与维护81.2工作要求事项工作要求122）履约管理部汇总各项目部/商务中心上3）定期对某大类物资的MRO平台价38.2采购检查形式、内容及考核标准1须使用紧急进场线下采购3.技术负责人主管原因招标前临时修订施工方4.生产经理在明知工期计划出现较大偏差，未234以中建一局招标管理办法为底线，包括以肢解5存在未按资审条件淘汰报名人或资审条件设置不合招标公告或者投标邀请书中载明资格预审的条67题89/无正当理由未按照评标排开标后，有效投标分供方数量不足问题，仍定标。未满足三选一，五选二(2N+1)底线要求，选择招标文件编制内容是否全面缺少招标工程的技术要求、付款条件、结算条件、评标办法、招标清单、合同主要条款等关审批人员审批时效超过24//量mro零星采购///mro零星材料采购占比未达/招标文件及合同评审存在退按每2次）：金，对执行经理处以800元/次处罚金，采购8.3工程物资资料管理2.如幸福林带建设工程项目分包分供招标总计划第1版为：供采购/租赁合同、补充协议、合同交底记录、总结算资料、合格供应商档案、开标会议签到表、开标/询标记录、物资采一级目录二级目录资料名称归档要求备注编号名称名称资料名称纸质档A文件1收发文登记簿1.收发文登记簿√√2上级文件、批复1.规章制度2.红头文件√3会议纪要1.项目物资管理办法2.同级单位（项目部内部、项目部间）往来函件3.会议纪要√√4三方（分包/分供）往来函件1.罚款单2.整改通知/回复单(三方）3.三方往来函件4.律师函5.分包商材料代购委托书√√5报告1.向公司、局、集团等上级单位报告√√6自检记录（每1.封面、目录、整改通知/回复单（三方）、影像资料√B人员1物资管理人员花名册1.封面、物资管理人员花名册（人员发生变化时更新）√2物资管理人员培训记录培训课件（按次装订）√C检查记录1外审检查记录（外部审计）1.台账、封面、整改通知单/回复单（按次装订）、整改回复资料√√2上级单位检查记录（指局、集团业务检1.台账、封面、整改通知单/回复单（按次装订）、整改回复资料√√3业务检查记录（公司检查）1.台账、封面、检查通知、检查打分表、整改通知单、整改回复单（按次装订）√D采购计划1采购策划1.封面、台账、采购策划、补充或变更√√2分包/分供招标总计划1.封面、台账、补充或变更计划√√3分包/分供月度招标申请1.封面、台账、补充或变更计划、紧急进场申请单、线下采购任务启动申请单√4物资管理专项策划1.封面、目录、专项策划1+专项策划2+…√√E采购1招标采购/出售1.招标台账2.开标记录（带封面）√2询比价采购/1.封面、物资采购询价台账、物资采购询价表、供应商报价单√√F1采购合同1.合同台账（按季度更新）2.合同评审表、合同正文及附件、合同交底记录、补充授权书√2租赁合同1.合同台账（按季度更新）2.合同评审表、合同正文及附件、合同交底记录、补充授权书√G收发存1收料单、磅单1.封面、收料单（磅单粘贴、按月归档）√√2物资进场记录1.封面、物资进场记录（按月更新）√3验收入库单1.封面、验收入库单（按月装订、按分供商归档）√√4领料出库单、退库单1.封面、月度物资领用对账明月装订）√√5调拨单1.封面、调拨台账、调拨入库单、调拨出库单、互助宝结算单√√6授权委托书1.封面、台账、分包授权材料员委托书√√7盘点表（原材）1.封面、台账、材料盘点明细表（指原材、按月装订）√√8出门证（正联）门卫进出车辆登记表√√9物资验证记录（原材）1.封面、物资验证记录（按品类装订成册）√√工具用具借用记录1.工具用具借用记录（实时更√√零星机械使用记录1.封面、台账、零星机械使用申请单、零星机械使用确认单（一一对应、按月装订）√√大型机械1.启用通知单、停租通知单、罚款单√√废旧物资