采购过程的质量监督与控制

采购过程的质量监督与控制物资采购质量是影响工程质量的关键因素，工程进度与物资能否及时、全面组织到场密切相关。为了保证工程质量和进度，确保本工程质量目标能够顺利完成，我方将采取以下切实可行的质量控制措施。1、采购质量监督体系1.1、质量监督体系的构成为了确保采购物资符合项目建设要求，我方针对采购质量的控制工作做出明确、清晰的规范，以确保采购质量控制有据可依。结合本项目的特点，我方建立了完善的质量监督体系，确保所有采购活动均处于受控状态，从而确保采购质量。我方建立由项目经理为监督责任人，采购负责人为领导小组组长的采购质量监督小组，一切以质量为中心、的采购管理模式。从原材料的采购开始，对工程采购物资的质量监督层层把关。在采购过程中控制质量，在每项采购程序完成后必须经过检验，合格后方可入库领用，在检查中发现的质量隐患和不合格品及时采取纠正措施进行整改，对发生频率高的质量问题进行质量分析，制定切实可行的预防措施。质量监督过程实行全过程跟踪动态管理，所有施工过程形成的文件做到资料不追记、不涂改、保持记录真实性，并安排专人保管。在施工检查过程中消灭质量问题。1.2质量监督体系图商务及采购负责人项目经理材料员质检员资料员采购经理质量监督体系图商务及采购负责人项目经理材料员质检员资料员采购经理质量监督体系图对材料、半成品、工程设备、建筑成品在接收、施工、安装、交付的各个阶段，以适当的方式进行标识，使它们易于识别，防止不同类型的产品混淆。实现其可追溯性，也就是保证能清晰地反映原材料、购配件等的使用部位，以及成品形成所使用的材料。1、采购材料员在采购物资时，要求供应商及时提供材质证明文件，材质证明文件不是原件，由物资公司加盖公章。2、用于产品标识的标牌要安装牢固，并插、挂、放在明显的位置。由设备物资部负责标牌的填写、安放及维护。3、采购材料员负责向质检员提供检测标识的图纸依据及必要的检测技术交底，发生设计变更时及时将信息提供给相关人员，进行图纸更改。4、每道工序完成后的工程质量检验批验收表、隐蔽工程检查记录、预检记录、试验报告等，应与工程同步及时填写，并做到签字齐全。5、通过各种质量验评表的签认，实现对采购质量责任的可追溯性。6、要进行下一道工序只有经过专业工程师签认后说明它是合格品，才可进行领用。2、采购质量控制措施2.1、物资质量控制措施为了完成我方的物资质量承诺，保证项目全过程中的货物质量。本项目建设，特别对所有项目设备、材料、工器具，在运输、存放保管、施工过等过程中，采取必要的保护措施。我方负责所有的保障措施工作。质量监督管理措施：1、确定质量方针、质量目标和清晰的职责分工。2、严格执行企业质量管理制度、项目质量监督制度。3、对产品和原材料供应商进行认证、评估和监督。4、监督和管理对外购产品和材料的检验评估工作。5、监督和管理出厂产品的质量评估、产品资料的审核。6、监督和管理产品材料的运输、到货验收、货物更换等全过程的产品质量。7、监督整个采购计划的执行，确保顺利完成施工。8、定期参加工作会议，向项目负责人汇报产品质量监督工作成果。2.2外购产品和材料的质量控制措施1、制定项目采购计划，完善所有采购文件。包括：项目名称、工程使用部位、规格、数量、时间及价格要求；合同规定的质量保证规范、标准；工程技术规范的要求；采购进度计划；运输和交货条件；质量鉴定和检查方法。2、所有进场材料必须有出厂合格证和必要的检验单据以备审核。3、选择优良的生产厂家和供货渠道，保障货物的质量。2.3现有主要设备和检测设施的控制措施1、明确项目所需的主要设备和检测设施类型和数量清单。2、指定专业的设备和检测设施管理人员，保障整个工程中的设备和检测设备的安全。3、检查现有设备和检测设施的存货量及检测记录。确保有足够的数量和合格的质量。4、对设备和检测设施进行定期的检测和保养维护。5、明确设备和检测设施的运输要求、使用技术要求和仓储保管要求。6、对技术较强的大型设施，派遣专业的技术人员进行现场安装、检查和维护。7、可提供的工程工器具主要有：电锤，电钻、手推车、梯子、升降机、综合布线工具、视频监控工具、电工工具等工程安装工器具。8、可提供的专业监测工器具主要有：频谱分析仪、音频测试仪、噪音探测仪、电力测量仪器、测量工具、测试软件工具、笔记本计算机、网络测试仪等检测工器具。2.4、包装、运送过程中的产品质量控制措施1、在运送前，对成品进行必要的包装。原产品包装符合运送要求的，可以使用原包装；否则要更换或附加新的包装。包装上要标有适当的运输和搬运记号。2、根据产品类型，选用适当的运输工具。如控制器类的电子装置可用小型车辆；运送至外地的成品，必须用封闭型车辆运输。3、在包装以外，还要使用泡沫塑料、海绵、雨布等材料进行适当的防护和遮盖，防止或减轻运送过程中震动、磕碰、划伤、污损。对运送至外地的成品，项目部要派专人押运。2.5到货验收时的质量控制措施1、货物按照计划运送到项目指定地点之后，我方工程师接收货物并验收。2、按照采购清单，核对货物名称、规格、数量。3、进行开箱验收。包括设备外观、配件、说明书、合格证等装箱内容。4、如果货物不符合合同标准要求或者损坏缺少，不予签收。我方负责更换或者补货，保证不影响施工进度。2.6验收、交付之前的货物质量控制措施1、工程最终检验合格后，项目部要尽快组织工程交付与验收。2、在交付验收之前，如果合同书规定由我方负责成品保护，项目部要派专人值班看护，并建立成品保护交接班制度。2.7、工程工具及检测工器具的保护和管理措施1、工程工器具多技术含量高，安装、调试要求严格。在输送到施工现场的过程中，需要做好必要的包装。防止造成设备表面刮花，严重的损毁。2、工器具由我方商务及采购部统一集中、清点，项目部逐一检查型号和核对数量打包装车送货，如数量多或路途远则请信誉好的搬家公司负责运送。3、在工地仓库中，预留充足的面积，用于工器具的仓储、保管。避免工器具移动引起的破损、划花。4、工地仓库按照工器具存储条件准备和部署。5、制定完善的工器具仓管和领用制度。6、大型工器具，需要施工工地现场组装，安排专业人员或原厂工程师就位安装。7、施工场地内，应充分考虑到大型工器具的拆卸、搬迁、安装等工序要求。3、其他管理控制措施3.1、材料整体目标与消耗控制指标结合本项目自身情况及要求制定了项目物资管理的整体目标及主要材料的盈余指标如下：一、整体目标整体目标表项目目标内容备注采购质量目标施工物资满足设计、国家、行业标准相关要求合格率1%。采购进度目标合理编制物资需用计划，及时采购，供应保障率1%。环保节能目标固体废弃物分类收集、处理达标率1%。环保符合东莞市环保节能标准，符合规范及要求。职业健康安全目标杜绝物资运输、储存过程中操作人员安全事故。采购及消耗目标依据项目成本控制计划，做到过程可控、主要物资消耗控制指标主要物资消耗控制指标表主要物资类别控制指标（%）备注钢筋<1混凝土<0.5模板<20主要物资类别控制指标（％）备注木方<20加气砖<0.63.2项目物资消耗管理规定1、项目商务及采购部应加强材料管理办法执行的有效性，建立健全岗位责任制和各种材料台帐，严格执行各项材料管理规定。2、明确项目发料人员的岗位职责和工作内容，严把材料发放关。要建立分包方授权委托制度，即分包方以书面形式开具材料领用人员的授权委托书”此委托书上有作业队负责人的签字和分包单位的公章和委托领料人的身份证复印件及签字，项目商务及采购部对委托书进行备案。3、严格保管原始凭证，不得任意涂改耗料凭证，以保证耗料数据和材料成本的真实可靠。对材料消耗要逐项登记，避免乱摊、乱耗现象，不弄虚作假，确保材料消耗的准确性。4、加强材料使用过程中的管理，严格按照与分包签署的《分包材料管理协议》中奖惩措施进行现场材料使用管理。认真进行材料核算，按规定阶段办理领料手续并装订成册。5、材料发放按照先进先出原则”发放。不合格物资禁止发放，并做好标识和登记。①过期的物资要及时报告项目经理或商务及采购部负责人，同时材料人员填制试验委托单并通知试验员取样送检，确定能否继续使用;②过期物资确定不能继续使用的，项目商务及采购部应作好标识，通知我方商务及采购部报废处理。6、项目商务及采购部要坚持按材料需用计划发料，并按计划核对领料单的物资名称、规格、数量、质量等项无误后，材料人员和领料人双方在领料单上签名后，由商务及采购部材料主办签字确认后发料;材料人员发料后，应及时填写发料台帐，做到日清月结，帐物相符。领料人员负责材料的运输、保管、发放、使用。7、做好材料使用量”的控制。严格执行限额领料制度，建立单项工程限额领料台账，对单项作业队使用材料进行数量上的控制。在日常管理中与作业部门积极沟通，根据工程变更及时更新相应的单项工程限额领料台账中的需求量，做到对单项工程用料实时监控。一旦发现有个别的物资即将超量，及时与作业队和商务及采购部沟通，查明原由，并向项目经理汇报情况，以免造成不必要的损失。8、对现场大宗材料使用浪费的控制项（见表4.1）进行主要把控，各标段工长作为现场物资管理的第一责任人要对控制项内容严格把控，出现问题及时制止并联系商务及采购部人员按照相关规定对责任分包队予以整改或罚款处理。对现场大宗材料使用浪费的控制项序号材料材料控制类型主要控制项内容1钢筋钢筋加工1、钢筋加工必须提交到商务及采购部、技术部审核后方可加工；2、超过30cm的钢筋禁止丢弃在废料池中；3、严禁分包恶意切断钢筋；现场钢筋绑扎1、钢筋绑扎搭接长度不得超过规范要求；2、剩余的钢筋半成品应及时清理；2周转料具模板、木方1、拆模后的模板、木方应按规格分类整齐堆码；2、禁止随意切割整张模板、木方；3、模板使用前应涂刷脱模剂；4、铺路、盖后浇带、水沟盖板等不得使用整张大板；钢管1、禁止随意切割长钢管；2、按要求合理堆码；轮扣1、按要求合理堆码；2、退场前进行打包处理；序号材料材料控制类型主要控制项内容3混凝土混凝土量1、实际量与预算量对比；2、禁止高标号砼打到低标号砼中；3、严格控制好尾料超方量；4、浇筑混凝土后对厚度检测；混凝土浇筑1、浇筑前梁柱接应绑扎收网；2、做到料空车走；3、散落到地上的料应及时清理使用；3.3仓库物资管理1、按物资的性能及保管要求设库，并按材料品种、规格、产地分别放置；2、库内保持干净、整洁、明亮；通风、防雨、防潮、防火、防盗等；3、物资码放整齐、安全，标识清楚、齐全；4、必须有仓库防火措施度；5、仓库管理人员要确保仓库的安全，对进出仓库的人员进行记录；3.4、露天存放物资管理规定一、物资进场必须按施工平面图分阶段）码放，并予以明确标识;二、各类物资必须按以下规定存放管理：1、架体料具存放管理（1）必须按品种、规格分别存放；（2）钢管、轮扣等架料码放时，必须下垫15cm，高度不得超过1.5m，端头对齐；（3）使用后应及时清点、清理、保养、码放（指定位置）整齐或及时退场；2、地材存放管理（1）砂、石成堆堆放、四周干净，应有足够的人行道和车道；（2）砖、砌块码放之前，必须将地面铲平、夯实，防止倒塌和地基下陷。砖成丁码放，每丁为2块，每跺高度不得超过1.5m；3、钢筋存放管理（1）钢筋原材或成型钢筋存放场地应路基坚实，存放于指定地