工器具及智能巡检管理系统研发 投标方案（技术方案）

1工器具及智能巡检管理系统研发投标方案第一章服务大纲 41.1.服务项目概况 41.1.1.对本招标项目的理解和认识 41.1.2.技术方案及说明(含技术路线、技术参数、性能指标等) 311.1.3.项目总体推进计划 1.1.4.系统实施过程的质量保证说明 1.1.5.需求分析阶段 1.1.7.详细设计阶段 1.1.8.系统开发阶段 1.1.9.系统实施和试运行阶段 1.1.10.项目验收阶段 1.1.11.系统正式运行及维护阶段 1.1.12.各阶段辅助文档 1.1.13.实施过程提交文件汇总 1.1.14.项目管理组织结构 1.2.服务范围、服务内容 1.2.1.研究成果提供方式、数量及提交 501.3.服务依据、服务工作目标 1.3.1.服务依据 21.3.2.服务目标 1.3.3.研究内容 1.4.服务机构设置(框图)、岗位职责 1.4.1.项目实施组织形式 1.4.2.管理措施 1.5.服务工作程序、方法和制度 1.6.拟投入的服务人员、主要设备 1.7.服务质量、进度、成本、安全、环保措施 1.7.1.质量控制措施 1.7.2.研究计划进度和完成时间 1.7.3.业务培训制度及培训计划 1.7.4.培训计划表 1.7.5.培训流程 1.7.6.人员培训 1.8.合同、信息管理方案 1.8.1.合同、信息安全保密管理制度 1.8.2.信息安排技术保障措施 1.8.3.信息安全审核制度 1.8.4.信息安全责任落实 1.9.服务组织协调内容及措施 1.9.1.组织协调沟通内容 1.9.2.组织协调——合同风险 1.9.3.组织协调——需求变更风险 1.9.4.组织协调——沟通不良风险 31.9.5.组织协调——缺乏领导支持风险 1.9.6.组织协调——进度风险 1.9.7.组织协调——质量风险 1.9.8.组织协调——系统性能风险 1.9.9.组织协调——工具风险 1.9.10.组织协调——技术风险 1.9.11.组织协调——团队成员能力和素质风险1131.9.12.组织协调——工作环境风险 1.9.13.组织协调——系统运行环境风险 1.10.服务工作重点、难点分析 1.10.1.项目风险及风险管理 1.10.2.项目风险与规避分析 1.10.3.项目质量保证考核 1.10.4.项目团队配置 1.11.对本项目服务的合理化建议 1.11.1.产品培训配合建议 1.11.2.产品使用中迭代更新配合建议 1.11.3.使用中对应故障定级及故障报修建议1284第一章服务大纲1.1.1.对本招标项目的理解和认识(点对点应答)准”,推动公司标准化建设工作落地。5理人员“头疼”,需要耗费大量精力去的清点实物，有时清6计出能够针对性解决公司工器具管理问题的系统，对入库、72.研究开发设备隐患管理模块。通过二维码对设备实现信息绑定后，管理人员现场检查发现设备隐患，使用手机扫描对应设备二维码后关联设备，描述存在隐患，通过系统推送机制，实现设备隐患信息流的传递，包含隐患整改组织确定、整改协调、整改配合、整改到设备隐患闭环管理。3.研究集团ERP系统数据接口模块。为了便于系统后期维护及基础数据的同步更新，需要研系统等相关信息系统实现数据集成，建立接口模块，实现人员、物资、风险等信息单向传输。同时，确保系统具有良好的可拓展性，以便随时可以按照要求，与其相关管理系统做接口，实现数据交互。4.发表一批科研成果。该项目完成后，申请专利不少于2项(其中发明专利不少于1项)、软件著作权不少于2项，发表国家级核心期刊论文不少于2篇。(一)工器具管理模块软件功能需求1.工器具入库管理(1)对新入库工器具粘贴RFID标签和二维码标签；8系统记录领取信息，并触发拍照，期间无需任何人工登记。9发拍照(只能有领出工器具记录的使用人才能开门，开门后取消授权，无法再次打开库房门),将工器具放置对应位置(二)工器具管理模块硬件需求(三)设备隐患管理模块功能需求检查人员检查发现设备(工器具)存在隐患时，通过手(四)通用功能需求据均应记录，可以按不同字段进行分类统计，并能够导出；(五)系统功能需求表编号一级功二级功三级功首页显示首页2工器具管理新增入库新建工具新增工器具器具基本信息基本信息表单模版导入导出3拍照4临时保存5.确认新增编号能二级功能三级功能功能描述功能设置标签录入工器具基本信息写入RFID标签，并绑定二维码读取RFID标签选择工器具写入RFID标签扫描绑定二维码3标签复核扫描RFID出现对应工用于确认录入信息是否正确读取RFID标签扫描二维码显示对应信息领用管理申请领用使用人使用用申请领取人(只能是本手机人选择领取工器具(复选，只能显示状态为“在库”2领用授权授权某个人领取某个工具或对申请进行授权显示本工区人员)只能显示状态为“在库”4.授权后，被选择领取人的身份二维码能够打开一次库房门后失效3领用记录查询并显示领用记录查询条件(人工查询、扫描二维码、读取RFID)显示信息(序号、名称、规格、数量、状态、领取和归还记录等)3.点击出现详细信息(以时间为线索展示领用履历)4.导出功能使用管理使用登使用人用手机扫描二维码，用于扫描二维码据工器具“出库”或“使销记记录开始和结束使用时间、位置、身份信息用”状态显示不同文字)结束使用可以填入本次使用情况(工器具状态、能耗等)2使用记录查看本人使用记录查询条件(人工查询、扫描二维码)显示信息维护管理日常维护对工器具加油、充电等选择工器具(人工查询、扫描二维码、读取RFID)选择维护人选择维护方式(加油、充电等)填入维护信息(加油量、充电时间等)确认编号级功能二级功能三级功能功能描述功能设置1.选择工器具(人工查询、扫描二2故障维修对故障工器具维修维码、读取RFID)2.选择维修人3.填入维修信息4.确认台账管理查询并显示工器具台账1.查询条件(人工查询、码、读取RFID)调配履历)房RFID系统读取一次库内所有工器具标签并更新台账5.导出功能异常管理根据异常条1.异常明细(序号、工器6异常处理调配调配显示异常工器具并进行相关处理1.在其他库房出现本库房工器具->是否2.被本库房其他天线识别->是否定置摆放3.领取的不是申请时的工具、异常情况)2.选择对应条目3.选择处理方式(调配、重新定位摆放、重新领取、丢失)4.确认提交5.若选择调配，进入调配审批器器具->是否领错4.超过设置期限未归还->是否丢失2调配审批对调配工器具按流程审批1.显示待审批工器具条目2.调出负责人选择“同意”或“不同意”调入负责人接收并确认该工器具基本信息进入调入工区，调出工区删除5.该工器具台账中增加调配信息1.查询条件(人工查询、码、读取RFID)3调配记录查询并显示调配记录显示信息(序号、名称、规格、数量、状态、调配记录等)点击出现详细信息(以时间为线索展示调配履历)3.导出功能编号能二级功能三级功能功能描述功能设置报废管理报废申请选择符合报废条件的填写申请信息选择工器具(人工查询、扫描二维码、读取RFID)选择报废原因(损坏、到期更换等)提交报废鉴定对提出报废申请的工器具鉴定显示待报废工器具“不同意”拍照提交2报废审批对提出报废申请的工器显示待报废工器具“不同意”具按流程审批提交台账删除该工器具3报废记录查询并显示报废记录查询条件(人工查询、扫描二维码、读取RFID)显示信息(序号、名称、规格、数量、状态、报废记录等)点击出现详细报废信息导出功能3患设备隐患隐患录入录入检查发现的设备隐患选择设备(人工查询、扫描二维码、识别设备铭牌),同时记录位置对隐患描述，提取关键字匹配指标项3.或选择指标项，然后描述隐患选择整改组织录入整改要求、整改期限(日历选择)拍摄隐患照片提交鸟级功能隐患整二级功三级功能功能描述功能设置整改方案按流程对隐患整改显示待整改隐患(发现或配合)点击进入整改(本人所在组织的直属下级组织),提交后推送选择是否需要上级组织协调，若“是”,选择上级组织(本人所在组织的直属上级组织),录入协调需求，提交后推送织该功能位置，并标识该隐患为配合整改隐患选择整改督办人在组织的人员)在组织的人员)输入隐患产生原因及分析输入整改措施临时保存提交2整改协调查看需协调整改的隐患，协调完成后，录入协调结果显示协调隐患(待协调或协调完成)点击进入协调录入协调答复提交，推送协调提出人该功能位置，并标识协调完成3复查申请对整改完成的隐患提出选择正在整改隐患点击进入协调录入整改结果复查申请提交，推送该条隐患整改督办人，并标识申请复查4延期整改对超过整改期限的隐患申请延期显示延期隐患点击进入延期输入延期原因选择延期日期提交，进入隐患录入人该功能位置进行审批隐患复查对提出复查申请的隐患进行复查选择申请复查隐患点击进入复查录入复查结果、拍照提交，推送该条隐患录入人该功能位置，并标识初查完成(隐患录入人复查完成后标识复查合格)隐患记录查询并显示隐患记录查询条件(人工查询、扫描二维码)显示信息点击出现详细信息(有该隐患闭环流程图，显示时间节点、人员信息，对应编号-级功能二级功能比H功能描述图标能晶示该流程位置功能设置的详细信息)工器具鞭据来酶字段(时间、工统计分薪核指标龍辊等删骁计籍奖信恳步尊增或修改：选择指标所设备隐患统计分析统计或分析设备隐患数A根据术同型段《时商设4统计分据息析导出5权限管理自定义权限名称，分配可操作或查看的功能查看现有权限列表新增、删除、修改新增或修改：输入自定义权限名，选择可操作或查看的功能6用户管理分配权限查看现有用户列表新增、删除、修改新增：可导入ERP人员库，可批量模版导入选择用户、匹配权限1.1.1.4.技术要求与性能指标(一)技术原则(二)技术要求*1.系统框架息2.系统性能3.系统安全性(三)技术参数要求粘贴在工器具表面。标签表面激光刻印该标签ID二维码12dBi,通信距离大于5m,ABS材质，矩形外观；安工器具架上的采用3-5dBi,通信距离小于5cm,能够铺放多通道RFID读写器：根据安装情况选用4-1902-928MHz,RJ45和串口输出，识别容量500个/s。5.摄像机：广角镜头(大于120°),200万像素(1920*1080),夜视功能，POE供电。项目完成时间为合同签订后12个月，按以下阶段分布1.第一阶段(1个月):完成项目调研及资料搜集，2.第二阶段(7个月):进行项目硬件、软件的详3.第三阶段(3个月):开展系统优化与完善工作，4.第四阶段(1个月):完成项目研究报告，验收。口的型式能够无条件满足招标人已构架完成的系统的要求，1.1.1.6.九、成果形式及验收方式相关申请材料，申请专利不少于2项(其中发明专利不少于1项)、软件著作权不少于2项，发表国家级核心期刊论文不少于2篇。1.1.1.8.十一、质量保证质保期从系统验收合格起12个月。在质保服务期内，投标人应提供7×24小时的服务响应，并提供技术支持人员。如投标人在24小时内无法远程解决招标人所提出的维修要求，必须在报修72小时内派工程师到达现场。投标人必须保证在报修24小时内恢复系统的正常运行。1.1.2.技术方案及说明(含技术路线、技术参数、性能指标等)1.1.2.1.项目实施原则用户方成立领导亲自挂帅的项目小组，在调研、设计、1.1.3.项目总体推进计划编玛、数据加工软件系统、数据前期准备系统设计开发实施测试立项1.1.4.系统实施过程的质量保证说明1.1.5.需求分析阶段调研大纲》,确定准备工作、需求调研的内容、方法方式以规范要求的《系统需求分析报告》,并由项目组评审，不合的阶段，需求分析成果的好坏将直接导致项目的成功与否，1.1.6.总体设计阶段包括数据库设计),组织评审并签署评审意见。对其中评审同签署评审意见，并正式生效，作为后续软件开发和测试的该报告内容的变更由双方的现场实施负责人、技术负责人进行交流即可确定，并需向工程领导小组汇报。项目开发组在《系统设计报告》的基础上，对功能和性能要求进一步加以分析和细化并且把软件的详细设计文档化，向工程领导小组提交《系统详细设计报告》,并由项目组组织评审并签署评审意见。对其中评审不合格的部分进一步完善和重新策划，评审通过后由双方共同签署评审意见，并正式生效，作为后续软件开发和测试的基础。该报告内容的变更由双方的现场实施负责人、技术负责人进行交流即可确定，并需向工程领导小组汇报。根据前面的设计结果，由双方的现场实施负责人、技术负责人讨论确定详细的开发计划，并向工程领导小组提交《项目开发计划》;工程领导小组对《项目开发计划》进行审查，由双方签字后正式生效，并将作为软件开发阶段的项目管理和监控依据，项目开发小组要严格据此计划控制项目进度，按时向工程领导小组汇报工作进展。为了使用户能够及时获知项目的进展情况，开发小组需要每周向用户相关领导提交《项目客户周报》,用户项目组首先需要经双方交流协调，形成《项目实施计划》,确计划》,明确培训环境、条件及方式，参加人员，课程课时培训过程中由工程师提供《培训考勤记录》,培训应该勤；培训完成后由双方共同进行《培训总结》,针对培训效功能清单》,这两种文档将详细描述软件的使用过程，软件软件试用期内用户的主要工作是根据《软件功能清单》工作一段时间进行验证，使每个功能模块都得到基本确认；1.1.10.项目验收阶段目验收计划》,组成项目验收小组，共同进行项目验收。此进行总结的《项目总结》,《项目技术报告》,最终的完整公司承诺对系统软件提供服务保证期，在保证期内提供免费的软件升级和维护服务；在保证期外，公司继续为系统的维护提供技术支持，对于软件升级提供优惠服务。维护期的具体工作方式请见售后服务承诺部分，所有维护工作，包括软件出现问题修改、细节性功能的增强，用户都要以《软件问题及修改记录》的书面形式提交给公司，修改完成后用户应组织相关的业务负责人进行确认，并在《软件功能清单》中说明；如遇紧急情况可事后补齐。《现场工作日程安排计划》,在实施中的各阶段，对于所发生的需要在现场进行较长时间工作的情况，如果在《需训计划》等工作计划中未包含，则需要在工作开始前双方共同制订好《现场工作日程安排计划》,并严格据此执行，需要双方现场实施负责人签字生效。《现场工作周报》,在现场实施工作中，为了把阶段性的工作任务具体落实完成，需要合作双方每周一之前由公司实施工程师与用户组共同制定本周的工作计划，给出每个工作日上、下午的工作内容，以及双方的准备工作。计划制定完成后用户项目组向所有相关部门和领导发布，开始执行；实施中双方互相监督按照原计划开展工作；周五时双方负责人共同对本周计划执行情况进行总结，对原计划填写工作总结，详细描述各项计划的完成情况，未完成的部分应写明未完成原因和责任归属，必要时双方协商一起进行加班处理，力争按时完成；对于不能按时完成的必须调整到下周计划中《用户项目报告》,对于实施中各阶段较长时间不在用户现场进行的，或项目处于用户试运行、维护期的情况，为了使用户能够及时获知项目的进展情况和公司开发小组的工作情况，公司将在开发阶段每周向用户相关领导提交此报告，维护期内每月至少提交一次。《阶段评估报告》,实施中当某一阶段性目标实现后，公司将对该阶段双方联合开发组的工作情况进行总结，编写该报告并向工程领导小组提交，及时总结经验教训，为下阶段工作打好基础。1.1.13.实施过程提交文件汇总以下是对上面的实施过程中将产生的文件汇总说明：作用评审级别变更控制明确用户业务需求双方项目负责人双方项目负责人中包括数据库设计)描述整个系统软件的模块设计，详细设计数据库设计，供开发编码使用双方项目负责人双方现场实软件开发的日程进置，提交成果等计划双方现场实双方项目负责人证体系规定的功能测试、同行间测试文档作、人员和日程安排、培训计划、阶段目标等双方现场实双方项目负责人培训明确培训环境条件及方式，参加人员，课培训记录，培训效果总结，是否达到目标双方现场实双方现场实现场安装、调试和提交软件的相关文档结构划分，功能描述用户系统人员软件已在现场安装、调试、培训完成，基本可以进入试运行证明用户系统负责人实施中发现的软件问所作修改和确认记录项目开发过程项目总结，技术总结，数据库设计字典等验收相关文档日常工作需在现场进行较长时间的一般工作日程安排双方现场实双方现场实系统汇报项目进展和工作情况，现场工作周计划双方现场实双方现场实某阶段性目标实现后导小组提交，为下阶段打好基础1.1.14.项目管理组织结构组成，这样可以充分保证项目实施能被正确的指导和推动，可以迅速解决在实施过程中出现的不可预测的原则性问题。项目经理必须随时向项目管理办公室报告整个项目进展情况，向项目管理办公室负责，采取正确的实施行动来完成项目实施工作。双方在项目中的角色和责任如下：单位责任用户业务系统的现状调查、分析；组织方案验收系统供应商项目管理负责系统连接或软件部署、配置、软件开发等技术文件；配合项目验收产品提供商提供产品的技术支持服务在客户特别指明时提供产品安装调试服务1.1.14.2.任务分工在项目的实施过程中，如果没有明确的任务分工，将会造成“职责不清”的混乱局面，使工作关系与任务分配陷入这将严重影响对项目的反应能力与控制能力，最终影响实施的进度与实施的质量。所以要完成好一个项目，建立起一个完善的组织架构后，组织中必须要有明确的分工，做到“各负其责”,但同时需要有统一、有效的领导机构，作到“协调一致”,才能保证整个项目的实施。我公司针对本项目的具体分工如下：(1)项目管理办公室：将由用户项目部领导以及我公司管理层的相关负责人构成，建议与决定项目管理组人员的组成，接受项目管理组确保项目实施所需要的资源。该小组在宣布中标后成立，项目验收后结束。(2)专家顾问组：将由用户、我公司项目组、高级专家顾问组成，在整个项目执行过程中起顾问咨询等作用。该小组在宣布中标后成立，项目验收后结束。(3)项目管理组：接受项目管理办公室的领导与监督，向项目管理办公室汇报；由用户、我公司项目成员的项目管理人员组成，我公司指派一名项目经理任组长。该组负责协调各相关单位的关系，处理所出现的各种问题；组织各个专业小组，制定项目总的实施进度计划，推进项目进度，解决工程中出现的各种该组在项目管理办公室成立后设立，项目验收后结束。(4)商务组：接受项目管理组的领导，向项目管理组汇报，制定详细的商务计划，负责商务投标，合同的签署，按照合同定货，跟踪；处理合同执行过程中由于合同条款的修改与变动而带来的各种问题。该组在项目管理组成立后设立，项目验收后结束。(5)财务组：接受项目管理组的领导，向项目管理组汇报，制定资金运作计划，负责财务成本核算、成本控制、财务审计等，保证整个合同过程中各个阶段、各个方面的资金需要。该组在项目管理组成立后设立，项目验收后结束。接受项目管理组的领导，向项目管理组汇报，制定详细的培训计划，负责协调与实施所有的培训工作，完成培训的培训过程的组织、培训结业考试的组织、培训工作总结，按照合同规定完成所有培训工作。该组在合同签署后设立，全部培训工作完成后结束。(7)文档组：接受项目管理组的领导，向项目管理组汇报，制定详细的文档递交计划，负责收集与整理各个阶段的技术文档，按照合同规定完成所有的文档递交工作。该组在项目管理组创立后设立，验收完毕，文档全部递(8)技术核心组(架构设计组):接受项目管理组的领导，向项目管理组汇报，由用户与我公司的技术核心人员组成。负责制定详细系统设计、完成模型实验与测试报告、终端设备参数修改测试报告，并对系统实施过程中遇到的突发技术问题给予研究解决。该组在项目管理组创立后设立，验收完毕后结束。(8)设计施工组(开发组):接受项目管理组的领导，向项目管理组汇报。主要工作包括负责项目实施的技术细节方案设计、设备精确配置、精确物理连接图及设备位置安排等工作；给出详细设计的文档、图纸、资料及工程安装手册；完成文档、图纸和技术资料的质量审核；勘查施工现场环境；软件安装调试的细节方案设计、协调组织现场软件安装调试；软件集成所需的功能定制开发、接口定制开发。该组在合同签署后设立，测试验收工作全部完毕后结束。(9)验收组：接受项目管理组的领导，向项目管理组汇报，负责现场实施的质量控制，以确保工程高质量、高效率地完成；制定详细的验收计划，负责编写测试验收手册、对安装后的系统该组在安装调试工作开始后前设立，验收完毕后结束。采购、需求分析、系统设计、软件开发、系统集成、测试、项目造成的影响降低到最小，是项目风险管理的主要工作。接口。系统需要采集的数据量大、涉及的相关系统范围广，的技术风险，需要业主和系统建设方从系统开始建设之初，程中与多家业务部门进行沟通，才能逐步明晰系统的需求。为了能够减少该项目需求不清和需求频繁变更的风险，各个业务部门在信息方面的业务需求，尽可能避免对需求的误解和片面性。同时，在系统建设过程中，严格遵守项目管理的规章制度，对项目需求变更进行严格的审核与控制，以保障项目的质量和进度。1.1.14.8.协调与沟通风险在系统建设过程中公司需要协调多个部门，与这些部门的沟通与协调可能直接影响到本项目的质量与进度。因此，建立高效的协调与沟通机制，减少相互之间的误解与拖延，是保障本项目成功实施的关键点之一。这需要各相关单位充分理解项目沟通管理的重要性，严格遵守项目管理的各项规章制度，提高协调沟通的效率，降低项目协调与沟通的风险。1.1.14.9.项目人员风险由于软件采购项目周期较长，技术难度大，因此项目人员压力会随着项目的进展逐渐加大，工作效率也可能会随着项目的进展逐渐降低，造成工作效率低下，甚至会造成项目成员的不稳定。这就需要用户与公司相互理解，明确共同的目标，发挥团队精神，同时要合理规划项目进度，作到劳逸结合，提高项目人员的积极性，降低项目人员的风险。1.2.服务范围、服务内容1.2.1.1.研究开发工器具管理模块结合公司现有实际工作情况和软硬件环境，通过引入的RFID技术和二维码识别技术，采用软硬件结合的方式，设计出能够针对性解决公司工器具管理问题的系统，对入库、领取、使用、维护、隐患、报废、台账全过程进行管理，具有工器具数字化、自动入库登记、无感领取和归还、自动使用登销记、隐患闭环管理、智能门禁管理、维护和报废等功能，达到无人库房管理的效果，最终实现工器具的精细化管1.2.1.2.研究开发设备隐患管理模块。通过二维码对设备实现信息绑定后，管理人员现场检查发现设备隐患，使用手机扫描对应设备二维码后关联设备，描述存在隐患，通过系统推送机制，实现设备隐患信息流的传递，包含隐患整改组织确定、整改协调、整改配合、整改到设备隐患闭环管理。为了便于系统后期维护及基础数据的同步更新，需要研系统等相关信息系统实现数据集成，建立接口模块，实现人员、物资、风险等信息单向传输。同时，确保系统具有良好的可拓展性，以便随时可以按照要求，与其相关管理系统做接口，实现数据交互。1.2.1.4.发表一批科研成果。该项目完成后，申请专利不少于2项(其中发明专利不少于1项)、软件著作权不少于2项，发表国家级核心期刊论文不少于2篇。1.3.1.服务依据计算机软件开发规范计算机软件产品开发文件编制指南计算机软件需求说明编制指南计算机软件测试文件编制规范信息处理-程序构造及其表示法的约定软件维护指南计算机软件需求说明编制指南计算机软件测试文件编制指南计算机软件质量保证计划规范软件产品评价质量特性及其使用指南1.3.2.服务目标常运转率99.9%),不会因错误的操作或其它原因导致数据1.3.3.研究内容(一)工器具管理模块软件功能需求系统记录领取信息，并触发拍照，期间无需任何人工登记。3.工器具使用登销记管理4.工器具归还管理发拍照(只能有领出工器具记录的使用人才能开门，开门后取消授权，无法再次打开库房门),将工器具放置对应位置5.工器具维护管理(二)工器具管理模块硬件需求(三)设备隐患管理模块功能需求检查人员检查发现设备(工器具)存在隐患时，通过手(四)通用功能需求据均应记录，可以按不同字段进行分类统计，并能够导出；1.4.服务机构设置(框图)、岗位职责1.4.1.项目实施组织形式前期需求调研前期需求调研需求组过程监督系统设计开发组系统开发测试组长期驻场实施组培训组远程支持维护组驻场维护项目领导小组项目经理 (质量管理)组和维护组。项目开发阶段，我公司会派驻人安全管理的策略与原则除了采用相应的技术方案和产品来保证系统安全外，安全管理也是系统安全的重要方面，它主要通过如下几个方面制订安全管理策略和原则(1)多人负责原则每一项与安全有关的活动，都必须有两人或多人在场。这些人应是系统主管领导指派的，他们忠诚可靠，能胜任此项工作；他们应该签署工作情况记录以证明安全工作已得到(2)任期有限原则一般地讲，任何人最好不要长期担任与安全有关的职务，以免使他认为这个职务是专有的或永久性的。为遵循任期有并规定对工作人员进行轮流培训，以使任期有限制度切实可(3)职责分离原则在信息处理系统工作的人员不要打听、了解或参与职责以外的任何与安全有关的事情，除非系统主管领导批准。出于对安全的考虑，下面每组内的两项信息处理工作应换。禁止同一人掌管操作系统口令和数据库管理系统口令；8.业务部门的计算机应定人管理，禁止非本部门人员通过以上各种措施(包括人员管理措施和制度、安全技术与产品),就可以很好地解决安全问题，但是安全永远是1.5.服务工作程序、方法和制度软件产品，特别是行业解决方案软件产品不同于一般的商品，用户购买软件产品之后，不能立即进行使用，需要软件公司的技术人员在软件技术、软件功能、软件操作等方面进行系统调试、软件功能实现、人员培训、软件上线使用、后期维护等一系列的工作，我们将这一系列的工作称为软件项目实施。大量的软件公司项目实施案例证明，软件项目是否成功、用户的软件使用情况是否顺利、是否提高了用户的工作效率和管理水平，不仅取决于软件产品本身的质量，软件项目实施的质量效果也对后期用户应用的情况起到非常重要的影响。项目实施规范主要包括项目启动阶段、需求调研确认阶段、软件功能实现确认阶段、数据标准化初装阶段、系统交接阶段等八个阶段工作内容，每个阶段下面有不同的工作事项，各个阶段之间都是承上启下关系，上一阶段的顺利完成是保证下一阶段的工作开展的基础。下面将按照每个项目实施阶段分别制定具体推进方案。(一)项目启动阶段此阶段处于整个项目实施工作的最前期，由成立项目组、前期调研、编制总体项目计划、启动会四个阶段组成。在合同签定后，指定项目经理，成立项目组，授权项目组织完成项目目标。公司项目组：进行前期项目调研，与用户共同成立项目实施组织，编制《总体项目计划》,召开项目启动会。配合公司项目组，将积累的项目和用户信息转交给项目组。将项目组正式介绍给用户，配合项目组建立与用户的联签署《总体项目计划》和《项目实施协议》。1、成立项目组部门经理接到实施申请后，任命项目经理，指定项目目标，由部门经理及项目经理一起指定项目组成员及成员任务，并报总经理签署《项目任务书》。项目经理及项目组成员，在商务人员配合下，建立与用户的联系，对合同、用户进行调研。填写《用户及合同信息表》。在项目商务谈判中，商务经理积累了大量的信息，项目组首先应收集商务和合同信息，并与商务经理一起识别那些个体和组织是项目的干系人，确定他们的需求和期望，如何满足和影响这些需求、期望以确保项目能够成功。3、编制《项目总体计划》:《项目总体计划》是一个文件或文件的集合，随着项目信息不断丰富和变化，会被不断变更，主要介绍项目目标、主要项目阶段、里程碑、可交付成果。通常包括以下几方面内容：项目描述，项目目标、主要项目阶段、里程碑、可交付成果。所计划的职责分配(包括用户的);沟通管理计划，确定项目干系人对信息和沟通的需要：即什么人何时需要什么信息以及通过什么方式将信息提供给他们。质量管理计划，确定适合于项目的质量标准和如何满足其要求。如果有必要，可以包括上述每一个计划，详细程度根据每个具体项目的要求而定。未解决事宜和未定的决策项目组与用户共同召开的宣布项目实施正式开始的会共同组建项目实施组织，实施组织的权利和职责；双方签署《项目实施协议》。项目组介绍《项目总体计划》和《项目实施协议》,包项目目标、主要项目阶段、里程碑、可交付成果。所计划的职责分配(包括用户的);项目实施中项目管理的必要性和如何进行项目管理，项(二)需求调研确认阶段编写《需求调研分析手册》,并交付用户进行确认，待用户如用户签署《需求调研计划》,则作为以后需求调研工项目组编写《需求调研通知》,确定进行需求调研的相理、可行的需求，将分析结果形成《需求分析报告》草稿。项目组编写《需求分析报告确认通知》,发给用户，确如果用户确认，并签署了《需求分析报告》,则需求调《需求分析报告》。双方签署了《需求分析报告》,需求调(三)软件功能实现确认阶段能确认表》,将定制好软件功能待用户确认，用户根据《软件功能确认表》上的功能逐一确定软件功能是否达到要求，(四)数据标准化初装阶段后，项目实施人员会对资料初装的情况进行核查，为以后具体业务功能的开展做好基础。(五)系统培训阶段系统培训阶段工作是整个项目实施工作中比较重要的工作，用户对软件的操作功能是否熟练将直接影响到后面的软件应用效果，所以软件公司和用户双方要对此阶段的工作给予足够的重视。要充分认识培训的重要性和艰巨性。在项目实施之前对用户的相关人员进行系统和规范的产品培训是非常必要的，达到让用户了解软件产品，最终自己能够解决使用中的具体的问题。此阶段的培训工作中将用户参加产品培训的人员划分为三个层次：决策层、技术层、操作层，对不同层次的用户参加产品培训人员的培训内容分别是：决策层：领导在实施中的作用与重要性、决策查询。维护层：系统维护知识、操作方法。操作层：操作方法。具体的培训工作流程为：在培训开始前3天由用户实施负责人，将参加培训的部结合调研结果，与用户实施负责人商议具体培训内容、时间，场地，人员等。项目组编制《培训计划》。用户签署《培训计划》,进一步确认培训安排。培训开始前2天，按照签署的《培训计划》,将培训内容、时间，场地，人员等信息通知用户实施负责人。公司项目组在培训开始前，将培训环境搭建及检查妥当，将培训提纲及培训手册准备好。公司项目组培训负责人与用户实施负责人组织相关人员参加培训，按培训制度严格考核。由用户将考勤情况填入《培训人员签到表》。公司项目组培训负责人与用户实施负责人组织受训人员参加上机及理论考试。公司项目组培训负责人与用户实施负责人一起将出勤情况及考核情况做出总结，填入《培训及考核统计表》,及时向相关负责人汇报。(六)系统安装测试及试运行阶段此阶段的主要工作是在用户真实环境下，对用户网络及硬件设备进行测试，对软件系统进行容量、性能压力等测试测试及试运行的目的在于确保系统各项功能均能正常使用，并且符合用户签署的《需求分析报告》中描述的需求，同时把尽可能多的潜在问题在正式运行之前发现并改正；同时目的还在于在正式运行前用户的有关人员能进一步提高操作水平，掌握操作规范。此阶段的主要工作内容为：与用户实施负责人商议具体测试及试运行时间，地点，人员等安排，项目组编制《测试及试运行计划》。用户签署《测试及试运行计划》,进一步确认测试及试运行安排。3、发测试及试运行通知：在测试及试运行开始前2天，按照签署的《测试及试运行计划》,将时间，地点，人员等信息通知用户实施负责人。4、搭建环境及数据准备：在试运行开始前搭建好软件环境、硬件环境、网络环境、调通线路；检查软件、硬件、网络、线路等各个环节是否有5、组织测试及试运行：(七)总体验收阶段1.6.拟投入的服务人员、主要设备1.项目管理模式项目管理是一个全过程、全方位的规划、组织、控制与协调工作，其目的是使项目顺利实现所要求的质量、所规定的时限、所批准的费用预算，因此，对于一个项目来说，采取具有程序性、全面性、科学性的项目管理方法，做到“三控制、二管理、一协调”(即进度控制、质量控制、制、合同管理、信息管理、组织协调),是顺利完成任务、实现项目目标的保证。本项目由我公司选派最优秀且具备相应资质与业绩要求的项目经理负责组建本项目项目经理部，负责本项目的具体管理。同时根据《项目管理规范》,将严格按照“项目法”工程管理模式进行项目管理，项目管理机构实行项目经理负责制，设项目技术负责人、项目副经理，下设质量、等管理部门，项目经理对质量、工期、安全、成本全面负责。各管理职能部门在项目经理的直接指导下做到有计划的组织施我公司的骨干力量(项目经理、项目副经理、技术负责人、专业人员)保持稳定。2.项目组织机构组织强有力的工程承包项目经理部，根据本工程的特点，项目管理机构由四个层次组成。(1)决策层——指挥部核心层总指挥部是项目施工决策和保护机构，在公司整个范围内，对项目施工所需要的人员、材料、资金等进行统一协调和调配，为项目提供可靠的保障。第二节项目管理人员配备我们将配备一个强有力的项目管理班子，选派懂技术、会管理、工作认真、刻苦耐劳的精英到该项目中实施管理与实施，确保本项目优质、高效地按期完成任务。本项目的项目经理、项目副经理、技术负责人、主要管理人员、编制人员等均持有政府规定的上岗证或相关的任职资格证书，管理人员均为专职管理人员，不兼任其他岗位的职务。根据工程进展情况，考虑加派管理人员，加强安全、质量、进度、技术的管理。1.7.服务质量、进度、成本、安全、环保措施1.7.1.质量控制措施1.7.1.1.服务质量保障流程项目实施管理是一项涉及面广、重要性高的系统工程，不仅涉及到技术实现的方法和手段，而且涉及到项目实施期间各种资源的管理与调配。为了能有效地进行资源控制、进度控制和质量控制，确保项目顺利实施，必须建立职责明确、决策有效、执行有力的项目组织机构，从组织管理方面对项目实施严格、规范和有效的控制。并且最佳地将项目建设方、项目承建方、项目监理方的管理人员、技术人员有机地结合到项目的建设中，规范项目建设过程，保证建设质量，达到为保证项目的顺利建设和平稳运行，建立强有力的，高效率的项目实施体制，对项目建设过程进行规范、有效的管理需成立专门的项目建设领导小组和工作小组，全面负责组织和协调信息安全系统服务的设计、建设、实施和运营。1.7.1.2.项目实施方法论我方凭借多年的大型项目的管理经验并结合先进的项目管理模式，形成了一套行之有效的项目管理体系，包括组织架构、制度规范、专业管理工具等三个方面的内容，总体项目目标高质量的项目来源于合理的组织架构、严格的制度规范和监督、专业的管理工具和测试工具：1)合理的组织架构在项目实施组织上，通过设立项目领导组来负责整个项目实施过程中的决策工作，并根据质量体系文件的要求，采用项目经理责任制，专职PMO管理。同时，项目管理组、测试组独立于项目实施组，直接隶属项目领导组管理，其优势是项目管理组和测试组责任分明、不受具体实施组管理和人员干预，改变传统的由项目实施组统一管理的诸多弊端。2)严格的制度规范3)专业的工具使用这些工具的优势是降低项目风险、提高工作效率、启动阶段此阶段是服务的启动和计划阶段，是项目执行阶段的开始，对项目后期的发展方向非常重要。在此阶段的主要工作是召开项目启动会议和制定项目计划。项目启动会议：双方在项目正式实施前召集所有项目相关人员就项目的细节，项目范围，项目组织架构和近阶段工作计划等内容进行沟通和确认，为项目今后的相关工作做准项目计划制定：将项目范围、分工界定、进度安排、资源计划、风险规避计划等内容形成书面报告，作为项目实施的依据和参考。实施阶段此阶段是安全服务的执行阶段，所有制定的目标和计划都将在这个阶段来完成。项目实施阶段的工作是项目验收的评判依据和标准。在此阶段的项目管理工作主要是对项目进变更管理和沟通管理。组织与协调：协调人力和其他资源，执行项目计划。进度管理：对项目进度进行时时的跟踪和监控，确保在规定的时间范围内完成项目目标。质量管理：有阶段的对所有项目工作进行评估，确保项目达到相关的质量标准。沟通管理：及时向项目干系人传递他们所需的信息。变更管理：协调整个项目中出现的变更。风险管理：跟踪已识别的风险，监督其他风险和识别新的风险，保证执行风险计划，并评估风险计划对于降低风险收尾阶段此阶段是项目的收尾阶段，包括两部分工作。第一部分归档项目过程中的所有报告并交付；第二部分对项目进行总1.7.1.4.项目质量控制用户信息化安全服务项目是一个有计划、系统化的管理过程。项目组将依据共同制定一套质量保证计划，来确保项目的标准和流程具有足够的质量水平，并将它贯穿在项目的量保证计划有助于正确的指导项目质量管理行为。我们根据范围说明书明确项目的范围、产品，找出可能影响产品质量的技术要点，并采用流程图、因果分析图等方法对其进行遂一分析，确定需要监控的关键元素，设置整体项目实施过程中合理的检查点及度量指标，把满足项目质量标准的活动或者过程规划到项目的产品和管理项目的过程(1)质量控制方法信息化安全建设项目的质量保证计划基于下列的方法：●严格审查预防错误的产生；●确保错误尽可能早的被发现；●根据需求，独立的开展测试工作；●设置质量控制点，对已实施部分严格把关。(2)质量测量工具如：六西格玛、统计过程控制(SPC)、过程能力基线(PCB)、测量量化执行情况成为项目管理闭口不谈的内容。针对本项目，深信服公司结合威胁分析与处置服务，打造人工加感知平台模式，为客户提供项目质量测量。结合一般项目测量内容，如：准时性、成本控制、缺陷频率、故障率、可用性、可靠性和测试覆盖度等，增加态势感知平台的对客户整体安全态势感知整体关注结果，从整体方面评估项目实施情况。量化实施步骤，结果趋向整体目标，在实施过程中验证安全架构和服务的有效性和正确定。(3)施工管理未经用户同意，我方不得以任何方式转包或分包本项目按照投标文件要求成立项目实施小组，承担整个项目施项目正式启动后，项目小组全面开展需求调研，编写相应的需求方案，经用户盖章确认后，作为整个项目实施的依据之一。项目实施过程中，我方负责建立健全全面的质量管理体并严格按照技术标准进行测试和检查，对不符合合同要求的或达不到相关技术性能的返工，直至达到要求为止。在项目实施的每个阶段，我方都配合用户和监理单位进行节点验收。对于我方自身原因造成的工期延误，用户可根据合同要求追究责任。(4)进度管理1)根据项目总体进度要求、设计方案和实施程序制定2)严格按照投标文件所制定的进度计划按期按质完成3)涉及与用户协调导致工程工期延误的，及时报监理5)因工程质量原因需要(或造成)返工，导致工期延(5)问题预防●采用适当工程的标准和流程；●独立的测试，确保满足项目的功能性和技术性的需●清晰地界定人员的角色、责任和交流的渠道；●受过相应培训和有经验的人员。(6)质量控制●对支撑平台设备安装阶段：●设备安装外观是否整齐；●是否满足硬件安装规范；●配置是否完成。●试运行阶段●网络整体构架是否满足设计要求；●安全系统是否满足要求；●网络设备是否满足要求；●网络连接是否满足要求；1.7.2.研究计划进度和完成时间阶段时间项目服务进度备注第一阶段1个月完成项目调研及资料搜集，完成系统框架搭建及各功能模块研究方完成系统载体、设备及材料配备计划，确定详细的技术方法和路线、时间进度及各阶段的目标，制定实施方案实施前期第二阶段7个月进行项目硬件、软件的详细设计开发工作，制作完成首台样机，进行功能验证实施中期第三阶段3个月开展系统优化与完善工作，结合首版样机现场安装试验和内部评审情况，对装置软硬件进行优化调整，完善产品设计实施中期第四阶段1个月完成项目研究报告，验收实施后期第五阶段1.7.3.业务培训制度及培训计划1)培训目标2)培训人员的组成3)培训分类1、我公司组织的工作过程培训(普及培训)2、集中授课培训(普及培训)序号培训内容培训课时培训时间参与人员(签1平台的构成与整体功能2平台设备的安装情况、设备实物介绍、线路标识走向13设备操作、设置，系统操作设置、管理24设备的日常维护、保养5系统故障排查、应急处理1.7.5.培训流程NNY1.7.6.人员培训2、操作人员培训●了解系统的拓扑结构和运行机制●掌握系统管理软件的使用及维护方法●掌握系统维护的日常工作和常规故障排除●熟悉所有系统设备的启动和关机●了解系统管理软件显示的每种状态信息的意义●执行系统故障期的应急程序●通过使用系统管理软件智能化系统项目状态●执行系统设备的一线诊断，排除故障和采取适当的行动●归档并向相关人员汇报问题，避免将来再次出现●系统性的了解智能化项目的设计及安装规范●增加智能化项目的理论性知识，使日后对系统的扩展、维护规范化●获得厂商认证证书认证项目师培训在厂商的培训中心完成，由认证的培训讲师主讲。每个人可得到厂商提供的完整的教材，留作以后参考4、高级管理人员的培训智能化项目建设和管理对于许多管理人员来说是一个新的课题，我司将提供对厂商的技术考察，对成功项目的技术考察，使高级管理人员学习最新的通讯技术和控制技术，学习成功的系统的建设和管理方法，指导项目的建设和运行培训目标●使贵方的系统操作人员通过培训，胜任系统的日常操作和业务处理。●使贵方的数据准备人员通过培训，胜任系统的数据准●使贵方的应用维护支撑人员通过培训，胜任系统管理，●使贵方的业务决策、管理人员通过培训，具备利用本系统参与的能力；掌握系统提供的管理和分析功能，能够对操作人员的管理考核。培训内容●初级培训(操作培训)●现场培训(维护培训)培训方式针对培训对象和内容的实际情况，建议采用集中培训、●培训资料●需求规格说明书●系统设计说明书●系统安装及维护手册培训计划培训类别培训课程培训对象人数培训地点课程时间初级培训应用系统操作培训业务管理人员系统操作人员系统维护与支撑人员根据实际情况确定现场1天高级培训应用系统体系架构、数据结构培训中高级管理人员、技术经理、客户群等部门业务人员10人待定3天现场培训软件管理与系统日常维护方法培训系统维护与支撑人员10人现场1天其他培训可根据采购方要求可适当增加培训是选用安全性强的软硬件产品，构筑软硬协防的安全体系，2、建立信息采集(来源)、审核、发布管理制度并结中存储、处理、传递。加强对计算机介质(软盘、磁带、光盘、磁卡等)的管理，对储存有秘密文件、资料的计算机等维护过程中，产生的记录：系统维护日志、系统维护卡片、6、建立数据库的信息保密管理制度，保障数据库安全。服务器安全审核的范围包括安全漏洞检查、日志分析、程序，制定合理的备份策略，每周日晚上做一次完全备份，备份工作情况进行检查(数据库备份后面有论述)。NortonAntivirus企业版。在实施过程中，本单位以一台和SoftwareUpdateService(SUS)软件来自动实现这一(2)我们使用微软SystemsMana1.8.3.信息安全审核制度1)设立信息安全岗位，实行信息安全责任制(1)设立专职信息安全管理领导岗位和3个信息安全管(2)信息安全岗位工作人员不得在其他单位兼任信息安全(4)不得制作、复制、发布、传播含有下列内容的信息：危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏损害国家荣誉和利益的；煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的；破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的；散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的；散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的；含有法律、行政法规禁止的其他内容的。(5)信息安全部门统一规划、组织、协调、监督、管理和实施内外部网络安全，具体职责如下：负责各种资源的安全监测、安全运行和安全管理；负责计算机病毒防御、黑客入侵防范和不良信息过滤；负责各种安全产品的正常运行、管理和维护；普及信息安全常识、建立相关安全制度、应急处理重负责安全规划和安全项目的研究，全面提高网络安全管理的技术和水平。2)建立并实行服务器日常维护及管理制度(1)服务器监控：管理员经常性的监控服务器的运行状况，如发现异常情况，及时处理，并作详细记录。(2)重要数据备份：对于数据服务器中的用户信息、重要(3)定期系统升级：对于windows操作系统的服务器每周做3)建立并实行机房值班安全制度(1)确保线路畅通。上班后与下班前检查线路，寻找网络(2)及时、准确、无误地填写运行记录。出现事故尽快处(3)负担整个网络的性能管理任务。对网络性能进行动态(4)注意网络运行安全，对网络异常现象进行反应。利用(5)保证机房的供电及室内空气的温度、湿度正常。注意(6)完成网络设备的安装，调试。并对安装，测试过程中(7)主动监测网络，随时发现问题，及时查清故障点，并4)建立并实行防火墙等软件更新制度(1)防火墙软件的使用与更新：(2)坚持使用正确、安全的软件及软件操作流程，从细节5)建立应急处理流程(1)清点数字资产，确定每项资产应受多大程度的保护(3)控制系统的访问权限，公司在允许一些人访问系统的(4)使用安全的软件；(5)找出问题根源；(6)提出解决方案并及时解决问题；(7)加入应急知识库，预防类似事件再次发生。6)实行关键字的设立、过滤与更新规则(1)通信平台具有信息内容的过滤功能。信息过滤包括对的权限管理功能；对发现的有害短信及时向有关部门汇报，(2)关键字的设立规则根据相关法律和互联网规定制定(3)过滤引擎的建立：过滤引擎设定关键字、日志管理、的发送方、接受方、内容、时间),并截断该短消息。(4)对不良信息和事件的发生进行记录，并储存，以备后7)建立并实行信息储存与查阅制度(1)信息采集：信息资料的来源渠道必须正规，不能侵犯密”信息不失密、不上网；重大的信息、来源不清的信息、披露性信息要报经信息审核主管终审后才能发布(3)信息的发布更新：限时更新的信息要及时采集、整理，经审核后尽快发布。要确保及时、准确无误；各自分工的任务，如不能按规定时限及时更新的，将追究有关人员责任。(4)信息的存储：对采集的各种信息进行科学分类，以文本格式存放在统一的文件中；建立信息的汇总渠道，开辟专据备份与冗余”(5)信息查阅制度：根据信息的重要性和保密级别的不同，实行区别对待，对涉秘信息、重要数据的查询需向相关主管人员申请并报总负责人审批。行之中。为此，首先抓好组织机构建设。在原来的基础上，作落实到各个部门，做到分工明细，责任明确。从组织上、等各方面。通过各级安全组织机构，全面抓好制度的落实，信息安全专员负责本网络的安全保护管理工作，建立健全安全保护管理制度落实安全保护技术措施，保障本网络的运行安全和信息安全负责对本网络用户的安全教育和培训对委托发布信息的单位和个人进行登记，并对所提供的信息内容按照信息发布审核制度进行审核社区、BBS等实现24小时值班，并将信息安全责任落实到人，各分公司和各网站均有专人负责信息安全工作完善信息安全事件快速处理机制，缩短信息安全事件处理时间和环节，将不良影响降到最低明确信息安全工作重点，日常信息安全工作重点为容易等采用技术手段检测和保障信息安全。通过采用如关键字过滤、防垃圾邮件等技术手段来杜绝有害信息通过高标准的控制来强化所有安全设施、重要的服务器1)客户项目经理和我方项目经理作为各自一方的总接2)客户项目经理负责客户内部的沟通管理，客户项目3)我方项目经理负责内部的沟通管理，项目组成员向类别适用范围具体方式口头沟通只要双方确认的小问题现场交流、电话对项目实施中牵涉人员较广的某个专题会议讨论、书面会议记录书面沟通需要详细描述、澄清的问题书面材料、电子邮件、电子文档会议制度针对规划设计或项目实施过程出现的各种问题，客项目例会项目周报发生重要问题时，问题跟踪表作为周报或日报的附ABCDEBG81间题原因实际解决时间12高3中已4低快贵1.9.1.3.项目文档管理加强项目文档的编写和管理是项目管理的一个重要部分。在项目实施各个时期，参照IS09000管理规范，按照软件工程开发要求，项目小组需组织编写规范的项目技术文档。在项目通过验收后，我方将全部文档移交给用户。本项目文项目计划和进展报告；以及在各个阶段输出的项目成果文档等。每月提交《安全运维巡检报告》优报告》每半年提交《安全培训相关资料》局域网2%,延迟小于50ms。内网服务器之间用千兆以上光纤及交换机做连接，丢包率小于%,延迟小于5ms。客户机连接服务器一个项目有可以预料的(包括已知的)风险和不可预料出软件项目经常遇到的15种可预料的(包括已知的)风险及1.9.2.组织协调——合同风险1.9.3.组织协调——需求变更风险“钱途”的软件项目，往往由于无限度的需求变更而让项目承建方苦不堪言，甚至最终亏损(实际上项目建设方也面临巨大的风险)。定好需求变更控制流程、记录并归档用户的需求变更申请。1.9.4.组织协调——沟通不良风险1.9.5.组织协调——缺乏领导支持风险上层领导的支持是项目获得资源(包括人力资源、财力资源和物料资源等)的有效保障，也是项目遇到困难时项目1.9.6.组织协调——进度风险有些项目对进度要求非常苛刻(进度要求不高的项目，我们同样要考虑该风险),项目进度的延迟意味着违约或市1.9.7.组织协调——质量风险预防这种风险的办法一般是经常和用户交流工作成果、1.9.8.组织协调——系统性能风险1.9.9.组织协调——工具风险之前(一般需要提前一个月左右)跟踪并落实工具的到位事1.9.10.组织协调——技术风险1.9.11.组织协调——团队成员能力和素质风险团队成员的能力(包括业务能力和技术能力)和素质，公正、公开的绩效考评制度，倡导团结互助的工作风尚等。给多人(而不要集中在个别人身上)、加强同类型人才的培1.9.12.组织协调——工作环境风险工作环境(包括办公环境和人文环境)的好坏直接影响1.9.13.组织协调——系统运行环境风险(甚至由不同公司承接)。因此，软件系统赖以运行的硬件1.10.服务工作重点、难点分析我公司承担做多次该类型系统研发工作，有着丰富的经验。在以往的项目服务过程中，我公司认为风险管理师该项目的工作重点，也是难点。当然我工作在多次的项目锻炼中已能够很好的规避风险，以下为我方提供的难点分析及措施：1.10.1.项目风险及风险管理1.10.1.1.风险分析风险分析是一个持续实施的过程。在一个项目从始到终，任何新的或变更的风险应重新进行风险分析。对每一个风险确认应完成以下的风险列表和评估表：●风险描述●风险影响类型和可能影响的日期●风险告警标记●风险可能性●潜在的和可能的风险成本●风险优先级1.10.1.2.风险确定确定项目中潜在负面结果的不确定性。在项目生命周期中尽可能早的确定风险并存放在风险评估报表中，同时风险确定要在项目生命周期中持续进行。在开始项目风险确定时，所有项目组成员有责任去发现提交，或者在风险比较紧急的情况下直接