GBT19022-2003测量管理体系手册+全套程序文件+表单ISO10012-2003

LOGOXXXXXX有限公司文件编号XX-XX-XXX版本A0类别测量管理体系管理手册生效日期202X-XX-XX程序文件页次PagePAGE1ofNUMPAGES140测量管理体系管理手册+程序文件全套+表单测量管理体系程序文件目录序号文件编号文件名备注01XXXX-XXX-XXXXXX《人力资源控制程序》02XXXX-XXX-XXXXXX《文件控制程序》03XXXX-XXX-XXXXXX《记录控制程序》04XXXX-XXX-XXXXXX《内部审核控制程序》05XXXX-XXX-XXXXXX《管理评审控制程序》06XXXX-XXX-XXXXXX《不符合和纠正措施控制程序》07XXXX-XXX-XXXXXX《计量职责管理控制程序》08XXXX-XXX-XXXXXX《目标分解控制程序》09XXXX-XXX-XXXXXX《标识管理控制程序》10XXXX-XXX-XXXXXX《测量设备分类管理控制程序》11XXXX-XXX-XXXXXX《测量设备流转管理控制程序》12XXXX-XXX-XXXXXX《测量设备环境管理控制程序》13XXXX-XXX-XXXXXX《测量设备外部供方控制程序》14XXXX-XXX-XXXXXX《计量确认、验证过程控制程序》15XXXX-XXX-XXXXXX《计量确认间隔控制程序》16XXXX-XXX-XXXXXX《测量设备封印管理程序》17XXXX-XXX-XXXXXX《测量过程控制程序》18XXXX-XXX-XXXXXX《测量不确定度评定控制程序》19XXXX-XXX-XXXXXX《测量设备溯源控制程序》20XXXX-XXX-XXXXXX《监视控制程序》21XXXX-XXX-XXXXXX《不合格控制程序》22XXXX-XXX-XXXXXX《计算机软件管理控制程序》23XXXX-XXX-XXXXXX《定量包装控制程序》24XXXX-XXX-XXXXXX《能源计量管理控制程序》25XXXX-XXX-XXXXXX《顾客满意度测量控制程序》测量管理体系管理手册（符合GB/T19022-2003/ISO10012:2003标准）制定部门制定/日期审核/日期批准/日期文件发行栏□企业管理部□质量管理部□办公室□生产运作部□设备部□安全环保部□物资供应部□财务资金部□总经理□其他：修改履历序号章节版次制订或修改內容日期1全部A0新发行202X-01-06目录一颁布令…………………….1二管理者代表任命书……………………….2三企业概况……………..31范围……………………..42规范性引用文件、术语和定义………..…43计量法制要求和技术能力要求……….44总要求…………………….55管理职责…………….55.1计量职能………………….55.2以顾客为关注焦点……………………….55.3质量目标………………….55.4管理评审………………….66资源管理……………………66.1人力资源……………………66.2信息资源………………….76.3物资资源………………….96.4外部供方………………….107计量确认和测量过程的实现………….117.1计量确认………………….117.2测量过程………………….117.3测量不确定度和溯源性………………….138测量管理体系分析和改进………………148.1总则………………………148.2审核与监视………………148.3不合格控制………………168.4改进………………………17一颁布令为加强企业的计量管理工作，落实节能减排、发展低碳经济，进一步提高完善我公司的计量检测水平，满足产品质量不断提高的需求，依据国家标准GB/T19022-2003/ISO10012：2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》的要求，以及质量监控、能源计量、环境检测、安全防护监测及经营管理监测等方面的要求，结合公司实际情况，制定本公司测量管理手册。XXXXXXXXXX有限公司测量管理手册是本公司的计量管理法规，用来指导规范企业计量管理工作，现于202X年1月8日发布，并于202X年1月8日正式实施。凡在本公司从事测量过程控制和测量设备计量确认工作的部门、单位和相关工作人员，都必须认真贯彻执行本测量管理体系手册。XXXXXX有限公司总经理：XXX日期：二〇二X年X月X日二管理者代表任命书兹任命XXX同志为本公司的管理者代表，负责在本公司范围内，建立健全测量管理体系及组织实施，并负有以下职责；1.确保测量管理体系的实施、保持和不断持续改进。2.向企业管理层报告测量管理体系运行的实施情况，定期组织并实施测量管理体系内部审核及配合总经理开展管理评审。3.代表本公司就测量管理体系有关事宜与外部各相关单位进行协调和仲裁工作。4.负责组织实施公司测量管理体系认证工作。XXXXXX有限公司总经理：XXX日期：二〇二〇年一月八日三企业概况XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。1.范围本测量管理手册是企业依据国家标准GB/T19022-2003/IS010012--2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》、GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》、依据顾客需要并结合本企业计量管理实际状况建立的测量管理体系文件，描述了本企业测量管理体系，提出了对本企业测量过程和测量设备的要求，是本企业实施计量管理的纲领性文件。本手册适用于全公司范围内的计量管理，包括原材料检测、能源管理、工艺控制、质量监控、环境监测、安全防护、经营管理等方面的全部测量活动。2．规范性引用文件、术语和定义2.1GB/T19000-2016/ISO9000:2015《质量管理体系基础和术语》2.2GB/T19022-2003/IS010012：2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》2.3中华人民共和国计量法2.4国家标准GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》2.5国家标准GB/T24851-2010《建筑材料行业能源计量器具配备和管理要求》2.6本手册采用GB/T19022-2003/IS010012：2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》中给出的术语和定义。3.计量法制要求和技术能力要求3.1公司所建测量管理体系应符合《计量法》及相关法律法规的要求。在制作公文、统计报表、产品标识和说明书、制定的标准、工艺规程、作业指导书、技术文件、合同文本和所有检测数据等均应使用国家法定计量单位。3.2公司所有从事测量管理的专业人员均应持有相应的有效证件。公司应制有与测量管理相关人员清单。3.3公司的最高标准器和涉及贸易结算、安全防护、环境监测的测量设备均应纳入强制检定范围，制定详细台帐和检定计划，按时由法定计量检定机构检定，并对其检定结果进行确认。3.4公司原料、能源进出厂、产品定量包装应遵守法规要求，制定相关的程序文件。3.5公司所建测量管理体系的检测能力和检测水平应满足顾客、公司和法律法规对计量的要求。3.5.1公司测量管理体系的检测能力应满足质量管理体系、能源计量管理、环境管理体系、职业健康安全管理体系和经营管理等相关监视、测量和相关测量过程的要求。3.5.2公司测量管理体系的计量检测水平，应实现用先进的计量检测技术、满足计量要求的测量设备和计算机信息管理以满足公司的生产经营、节能降耗等管理对计量检测的要求。4．总要求本公司依据GB/T19022-2003/IS010012:2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》，结合企业实际情况建立的测量管理体系应确保满足规定的计量要求，确保测量管理体系内的测量过程受控，以减少因不合格测量带来的风险和后果。4.1应确定相关顾客的计量要求（法律法规、产品、工艺、测量过程、测量设备等），并用计量特性表示。4.2应确定所有的测量过程并编写重点测量过程清单，逐步全面实现测量过程管理，以减少由于不合格测量没有满足计量要求而带来的风险。4.3公司所有测量设备实施统一管理，全面实现计量确认，保证测量管理体系正常运行。4.4公司全面实现节能减排，发展低碳经济，严格执行能源计量国家标准。5.管理职责5.1计量职能5.1.1公司总经理确保公司测量管理体系建设的人力资源、物资和信息资源，确保公司计量管理职能的实现。5.1.2总经理授权一名管理者代表主管测量工作，设立企业管理部作为公司测量职能管理部门，在管理者代表的领导组织下编制公司测量管理体系手册、程序文件、作业指导书，汇总相关标准、工艺、技术文件和原始记录。有关职能部门设立测量兼职管理员，负责本部门的测量管理工作。公司测量管理体系组织框架详见附录A。5.1.3公司规定了各相关职能部门在建立和实施测量管理体系过程中的分工及职责和权限，其职能分配表见附录B。5.2公司应以顾客为关注焦点，满足顾客的要求，建立、实施测量管理体系并不断持续改进。5.3公司应制定测量管理体系可测量（量化）的质量目标，以体现公司测量管理体系质量方针的具体实现。公司制定的测量管理体系质量目标应量化分解到各相关部门和单位，并定期对其实施情况进行评价、考核，以确定测量管理体系运行的符合性和有效性。公司测量管理体系质量方针严格、规范、管理测量管理体系，确保测量准确统一。公司测量管理体系质量目标1).测量设备配备率100%;2).强制检定测量设备周期受检率100%;3).非强制检定测量设备周期受检率不小于95%;4).重要测量过程失控发现时间不超过24小时。5.4管理评审5.4.1管理评审是评价测量管理体系的符合性、充分性、适宜性和有效性，并决定是否修改质量方针、目标，对体系进行重大变更以及为采取预防和纠正措施提供重要依据。5.4.2测量管理体系的管理评审由总经理负责组织和实施。企业管理部及各相关部门依据总经理或管理者代表的要求，做好管理评审的各项准备工作。5.4.3评审根据需要，不定期进行。在以下情况时，需进行评审：a.整个测量管理体系有重大变化或发展；b.国家现有计量法律、法规有重大调整；c.外审、内审提出不符合项需对体系文件修改时；d.发生重大质量事故或严重投诉，根据顾客反馈意见需要对体系文件做出修改时；e.预防和纠正措施无法满足时；f.以往评审的改进情况。5.4.4测量管理体系的管理评审，按《管理评审控制程序》实施。管理评审应有记录且要形成评审决议。5.4.5企业管理部应对评审时提出的改进情况组织制定纠正和预防措施并进行跟踪检查，检验其在体系运行中的适用性和有效性，并及时向总经理或管理者代表汇报。6.资源管理6.1人力资源6.1.1人员职责在本手册管理职责中对测量管理体系有关的管理人员和技术人员的岗位及职责进行了明确的规定。有关操作工的计量职责在相关的作业指导书中另有专门的规定。6.1.2能力和培训6.1.2.1企业管理部会同设备部(电修车间）每年编制计量管理人员和技术人员的培训考核计划，并纳入公司的人员培训计划。在培训计划中应就测量管理体系有关人员的培训要求、培训项目、培训师资和培训时间与经费等安排做出规定。6.1.2.2企业管理部指定专人负责人员培训与计量管理人员的考核，并与设备部（电修车间）联系配合完成其他相关人员的培训考核工作。6.1.2.3需要外培的计量人员和其他国家要求送外培训的人员年初由各部门报计划，由企业管理部组织外培人员的报名，负责落实培训经费，安排培训时间。所有外培人员的培训合格证书、考试成绩均由企业管理部保存原件。设备部（电修车间）也应保存有关人员培训合格证或考试证书的复印件，作为人员培训有效性的证据。6.1.2.4企业管理部按季度组织安排各类人员的计量知识内部培训。必要时可邀请外单位专家或由本公司有经验的人员进行讲课。企业管理部要保证教材和其他有关资源。6.1.2.5企业管理部还应利用文件发布、内部审核或迎接外部审核等机会对测量管理体系有关人员进行ISO10012：2003标准的宣讲和公司测量管理体系文件的学习和讲解，使有关人员对测量管理体系文件的规定和要求有比较深入的了解。同时，还要利用公司的板报等工具宣传国家计量法规，有针对性地选择一些问题，组织计量知识竞赛，作生动活泼的宣传教育。对法定计量单位的使用和计量术语的正确使用和理解也要纳入宣传的内容。6.1.2.6通过以上各种方式的培训和教育，增强全体计量人员，包括与测量管理体系有关的各部门人员的计量意识和对确保本公司产品质量的责任意识。6.1.2.7若工作临时需要使用未经过培训的人员完成某项工作时，企业管理部应对这些临时人员的工作质量进行经常性的有效监督，以确保其工作质量。6.2信息资源6.2.1程序6.2.1.1公司测量管理体系已编制形成25个程序文件。其中与质量环境职业健康安全能源综合管理体系共用的程序文件有：《人力资源控制程序》《文件控制程序》《记录控制程序》《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》《不符合和纠正措施控制程序》6.2.1.2测量管理体系专用程序文件有：《计量职责管理控制程序》《目标分解控制程序》《标识管理控制程序》《测量设备分类管理控制程序》《测量设备流转管理控制程序》《测量设备环境管理控制程序》《测量设备外部供方控制程序》《计量确认、验证过程控制程序》《计量确认间隔控制程序》《测量设备封印管理程序》《测量过程控制程序》《测量不确定度评定控制程序》《测量设备溯源控制程序》《监视控制程序》《不合格控制程序》《计算机软件管理控制程序》《定量包装控制程序》《能源计量管理控制程序》《顾客满意度测量控制程序》详见附录C6.2.1.3公司测量管理体系手册、程序文件和作业文件以及相关外来文件控制应做到：1)文件发布前得到授权人批准或确认，确保文件规定的要求是充分的，规定的措施、方法和步骤是适宜的；2)文件在执行过程中应适时进行评审，如发现文件不适用或需要补充或修改时允许进行变更，但必须经过原批准人员或其授权人重新批准；3)文件经过修改，在修改过的文件上可采用版本号、换页等方式表明文件现行修订状态，防止误用；4)与测量管理体系有关的所有部门和场所，包括生产现场应有现行有效的有关文件，确保得到贯彻实施；5)测量管理体系文件内容描述应清晰，便于使用人员理解；6)国家计量检定规程、计量技术规范和校准规范应经企业管理部识别，确认为现行有效的最新版本，方可使用；7)测量设备制造厂提供的设备使用说明书、操作手册也应通过使用部门确认，确保有效性，防止误用过时失效的文件；8)在工作现场使用或存放的文件必须是现行有效的，若因工作需要，现场保留过期作废的文件（如作参考用的国家计量检定规程），应在文件上盖上“作废供参考”印章，防止误用。6.2.2软件检测仪器设备自带测试软件的，其自带测试软件须经过有效性确认，并有校准合格状态标识，对这些软件由设备部（电修车间）会同使用部门指定专人保管和使用。自带测试软件的测量设备应纳入《测量设备计量确认和量值溯源控制程序》的管理范围。6.2.3记录6.2.3.1为确保测量管理体系有效运行的记录要求在《记录控制程序》中详细说明。6.2.3.2按照测量管理体系记录控制要求，对本公司测量设备的测量能力，一般的测量活动和生产现场重点测量过程控制的记录有专门的规定，确保测量管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处置符合规定的要求。6.2.3.3记录的标识测量管理体系通用性记录表格采用本公司质量管理体系《记录控制程序》文件中规定的统一编号，测量管理体系专用表格具有规定的编号办法。6.2.3.4记录的贮存与保护与测量管理体系有关的记录由填写记录部门负责人指定专人保管，按填写日期的顺序排列，需要时进行装订，确保记录不丢失，不受潮、不损坏、保证记录的完整。各种记录保存期在记录总清单上做出规定。6.2.3.5记录的处置记录到了保存期经主管领导批准由各部门自行销毁。需要长期保存归档的记录按公司档案管理规定进行保管。6.2.4标识6.2.4.1公司车间生产现场和化验室的所有测量设备必须具有计量确认标识。经校准或检定合格的测量设备经使用部门、生产单位确认合格后，填写确认记录、粘贴确认标识。6.2.4.2计量管理人员应经常注意抽查生产现场和化验室测量设备是否贴有计量确认标识；标识是否完整和清晰；标识是否脱落。如发现测量设备计量确认标识不合格应及时指出，责成有关部门负责人按不合格测量设备处理，需要时应开具不合格报告。6.3物资资源6.3.1测量设备6.3.1.1公司生产现场和化验室在用的测量设备总体上满足产品设计、工艺控制、检验试验和安全防护等方面的准确度要求。如发现个别测量设备不能满足公司测量设备规范的测量设备要及时上报配置计划，充实调整，使测量设备的配备能充分适应生产发展的要求。6.3.1.2测量设备的入库验收、装卸运输、贮存保管和领用发放等测量设备流转管理要求在《测量设备流转管理控制程序》中做出规定。6.3.1.3计量管理人员根据公司测量设备总台帐编制测量设备配备一览表，以反映本公司测量设备的测量能力和水平。6.3.2环境条件6.3.2.1测量设备检定、校准和调整所要求的环境条件在相应的国家计量检定规程中已有明确的规定。负责测量设备检定、校准、调整及化验和材料试验的场所必须满足室内温度、湿度和清洁度等环境条件要求。6.3.2.2生产车间使用的重点测量设备处于不符合环境温度要求时，应进行修正，并对环境影响因素等进行监控，确保测量数据的准确可靠。6.4外部供方6.4.1为公司测量管理体系提供产品和服务的外部供方的控制，按照《测量设备外部供方控制程序》执行。6.4.2外部供方为本公司测量管理体系提供的测量用产品包括：测量设备、测量用辅助装置和作检验用的辅助设备、检验设备、理化分析设备与标准物质、环境监测和过程监视用的监视设备以及维修用的仪器配件。6.4.3外部供方为本公司测量管理体系提供的服务包括：省、市、县级计量检定单位的检定或校准、某些产品的委托检验和计量人员的委托培训等。6.4.4有关测量管理体系外供产品和外来服务，由设备部（电修车间）会同相关部门对外部供方进行调查、选择、评价和重新评价并保存有关的评价记录。6.5支持性文件《文件控制程序》《记录控制程序》《计量职责管理控制程序》 《目标分解控制程序》《标识管理控制程序》《测量设备分类管理控制程序》《测量设备流转管理控制程序》《测量设备环境管理控制程序》《测量设备外部供方控制程序》《计量确认、验证过程控制程序》《测量设备溯源控制程序》《顾客满意度测量控制程序》7计量确认和测量过程的实现7.1计量确认7.1.1总则7.1.1.1公司的计量确认包括：测量设备的对外送检、测量设备的校准、部分测量设备的修理和调整、封印和标记。7.1.1.2属于国家强制检定列入强检目录的标准测量设备分别送省、市、县级计量检定所进行检定，确保这类测量设备按照国家计量检定规程规定的周期进行送检。7.1.1.3新购的测量设备投入使用之前，须经过检定或校准合格。7.1.1.4所有检定或校准合格的测量设备由计量人员确认其校准状态是否符合计量要求，合格的测量设备重新贴确认标识，并注明确认日期和有效期，同时登录测量设备台帐。7.1.1.5经检定或校准合格的测量设备，其计量特性必须满足有关设计工艺文件和产品检验规程所规定的预期使用要求。7.1.2计量确认间隔7.1.2.1公司属于国家强制检定的测量设备，其检定周期按有关国家计量检定规程或有关检定法规所规定的周期按计划按时送检。7.1.2.2属于内部工艺/检验控制用的测量设备，由设备部（电修车间）按照《测量设备计量确认间隔控制程序》规定校准间隔。具体确定这类测量设备的目录，规定校准间隔评定方法，填写和保存确定和调整计量确认间隔的记录由设备部（电修车间）保存。7.1.2.3经过调整后的测量设备必须重新校准后才能使用。7.1.3设备调整控制公司少数需要进行封印的测量设备，如电能表、水表、地中衡等。对这些有封印要求的测量设备应按照《测量设备封印管理控制程序》进行管理。计量管理人员在日常的监督检查中抽查这类测量设备的封印有无损害或破坏等情况，发现问题，及时处理。7.2测量过程7.2.1总则7.2.1.1企业管理部会同各部门通过对本公司测量管理体系测量过程的识别和策划，确定生产中的测量过程是对本公司产品质量、能源消耗、安全防护、经济核算有重要影响的测量过程。7.2.1.2对生产中的关键测量过程所用的测量设备（含测试软件和测量用辅助设备）、工作环境条件、操作工的技能要求和测量方法、频次和记录等要求在《测量过程控制程序》和有关的作业指导书中做明确的规定。7.2.2测量过程设计7.2.2.1公司生产经营中的重点测量过程和关键测量过程的设计要充分考虑到作为“内部顾客”的技术、质量部门、生产车间、安全防护、经营管理的工艺要求、产品检验和经济核算等要求以及国家计量法律法规要求，同时要考虑到本公司为确保产品重要指标等多方面的要求。7.2.2.2在上述重点测量过程监控作业指导书中对生产过程中的温度、压力测量参数和生产过程中计量要求及测量参数预先做了规定。7.2.2.3在作业指导书中对所用测量设备及其专用标识、测量方法步骤、测量频次、操作人员的资格和测量过程记录的数据项及填写要求等应做详细规定。7.2.3测量过程实现7.2.3.1测量过程实现就是通过以上测量过程对实现计量要求的控制，满足事先确定的测量过程的计量要求，使测量过程的变动不超过控制限，测量过程处于受控状态。这就是测量过程实现要达到的目的。7.2.3.2如果测量过程实现过程中出现了偏离计量要求的状况，这表示该测量过程失去了控制。7.2.3.3负责监视重点测量过程和关键测量过程的人员遇到以上情况应立即向本部门、单位报告。相关负责人、技术人员立即分析出现失控的原因和采取相应的纠正措施，直至解决失控状况。做好详细记录。7.2.3.4测量过程失控的原因应从测量过程受控条件逐个分析。1)首先通过测量过程各种专用测量设备的重新校准，确认测量设备是否仍然合格；2)重新验证作业指导书所规定的重点测量过程所使用的测量方法是否有效，测量的频次是否太少；3)累计的测量过程参数，如温度、压力等测量数据填写是否正确，填写数据是否有误；4)生产车间要求的环境条件，如温度、湿度变化是否超过规定的要求；5)操作人员的操作，包括读数和填写记录表格的数据是否有误；6)测量数据计算和汇总处理的方式是否适当；7)检验人员对测量过程参数监视是否有效。技术人员应会同设备部（电修车间）和生产车间有关技术人员对以上进行原因分析并逐个排除后，确定造成测量过程偏离计量要求、变动异常的某个或某些原因。7.2.4测量过程控制记录7.2.4.1测量过程控制记录是说明测量过程受控的证据，是分析测量过程失控原因的依据，也是改进测量过程，提高测量过程控制水平的重要途径。7.2.4.2本公司要求对重点测量过程要素的记录必须达到以下控制要求：1)按照规定的记录表格详细记录重点测量过程所用的测量设备（含名称、型号、编号、校准有效期），负责测量过程监控的人员和操作工的姓名及签名；2)当天测量过程参数表头显示的具体数据；3)若测量过程偏离计量要求预示有可能使测量过程失控采取了哪些具体措施；4)测量过程检测数据的记录日期和时刻；5)测量过程监控所依据的程序文件和作业指导书的名称与文件编号；6)记录人的姓名及签字；计量管理人员应对测量过程检测记录的填写、修改、汇总和利用等情况进行定期抽查和监督，确保测量过程监控记录真实、可信、完整和清晰。7.3测量不确定度和溯源性7.3.1测量不确定度7.3.1.1《测量不确定度评定控制程序》对有关部门如何利用和评定测量不确定度、测量不确定度的评定方法和步骤、测量不确定度的计算和表达等应做详细的规定。7.3.1.2按照ISO10012：2003标准的要求，结合公司的实际情况，对相关人员从事重点测量过程的测量结果，由相关部门组织进行测量不确定度评定。在重点测量过程是否满足计量要求综合分析报告中必须有测量不确定度的表述。7.3.1.3对测量设备的使用人员，如检验员、化验员和设计、工艺、生产部门使用测量设备的人员要求使用必须经过校准或检定合格，并贴有确认标识的测量设备。7.3.2溯源性7.3.2.1公司各部门和车间生产现场所使用的所有强制检定测量设备必须送省、市、县计量检定所检定合格并贴有合格标识，经使用部门确认后粘贴确认标识，方能使用。7.3.2.2个别进口测量设备，必须通过我国法定计量检定机构的比对测量或设备部（电修车间）会同相关部门按照溯源依据，确立与国家标准的量值溯源关系。制定严格的自行比对程序及作业指导书。7.3.2.3计量管理人员应对本公司各个部门使用的测量设备量值溯源情况进行监视和抽查，填写监督检查记录，如发现问题，及时上报设备部（电修车间）。7.3.2.4计量管理人员内部比对、校准表明量值溯源的记录由使用部门保管，保存期在公司测量管理体系记录总清单上有明确的规定。7.3.2.5送省、市、县计量检定所进行检定或校准的测量设备的溯源证书及其附件或有关记录由计量管理人员（企业管理部）统一保管。7.4支持性文件《记录控制程序》《标识管理控制程序》《计量确认、验证过程控制程序》《计量确认间隔控制程序》《测量设备封印管理程序》《测量过程控制程序》《测量不确定度评定控制程序》《测量设备溯源控制程序》8测量管理体系分析和改进8.1总则8.1.1企业管理部负责对本公司建立的测量管理体系进行监视、分析和必要的改进，以确保测量管理体系的运行符合ISO10012：2003标准和体系文件的要求并针对发现的问题及产生的原因，制定纠正/预防措施，以实现测量管理体系的持续改进。8.1.2监视的对象包括：1)测量设备的计量确认，如强制检定测量设备的送检与测量设备的自检和校准的周检确认率、周检合格率以及设备调整、修理、复校等情况；2)重点测量过程实现的监视控制记录；3)设计、工艺、生产部门和检验人员对计量管理是否满足其要求的满意程度；4)测量管理体系规定的各部门质量目标实现的状况。8.1.3监视的方式包括：1)计量管理人员日常的监督抽查；2)内部顾客满意度信息的调查和收集；3)测量管理体系内部审核和管理评审；4)收集汇总各类数据，特别是重点测量过程测量数据的统计技术分析。8.2审核和监视8.2.1总则8.2.1.1企业管理部通过测量管理体系的内部和外部审核，日常的监视和利用有关数据的统计技术分析等多种方式评价本公司测量管理体系实现质量目标的适宜性和有效性。8.2.1.2企业管理部应通过以上方式确定本公司测量管理体系年初规定的质量目标是否适宜、是否具有指导、促进作用并切实可行。8.2.1.3按照测量管理体系建立的组织结构，企业管理部和有关各部门的职责和分工是否明确、合理，机构职责规定是否适宜。8.2.1.4测量管理体系文件的构成和文件规定是否适宜，文件是否需要修改完善。8.2.1.5测量设备的配备、计量人员的素质和能力是否适宜。8.2.1.6企业管理部还应通过各种方式，特别是测量管理体系的内部审核，评价测量管理体系运行的有效性。例如：通过内部审核和管理评审，评价测量管理体系实现质量目标的效果；根据顾客的反馈和满意度调查，确定测量管理体系运行的有效性。8.2.1.7企业管理部应收集和汇总以上各方面信息为测量管理体系的适宜性和有效性评价提供证据。8.2.2顾客满意8.2.2.1公司制定《顾客满意度测量控制程序》，并在文件中明确了技术、生产、质量、能源、经营等部门以及生产车间利用测量设备和进行测量过程监控的有关人员作为测量管理体系的内部顾客。同时还规定调查和收集内部顾客，必要时包括订购本公司产品的外部顾客对测量过程控制和测量设备管理的要求和测量管理体系的反馈意见和信息。8.2.2.2控制程序规定了对内部顾客满意度信息收集的方式，并可以围绕下列一些问题，征求内部顾客意见，例如：1)对送校/送检测量设备等待时间是否满意；2)对测量设备校准/检定报告或证书中数据的完整性和充分性是否满意；3)对校准/检定结果和测量数据判断的准确性是否满意，有无数据差错；4)对测量设备调试和修理的质量水平是否满意；5)对计量人员深入现场，进行业务指导和工作热情与服务态度是否满意。8.2.3测量管理体系审核8.2.3.1测量管理体系审核按照《内部审核控制程序》规定，与其他管理体系同时进行；需要时也可以由企业管理部单独组织有资格的内审员，对本公司与测量管理体系有关部门和场所进行内部审核。8.2.3.2测量管理体系审核的策划、审核的准备、审核的实施等内部审核活动必须符合本公司《内部审核控制程序》规定的要求，并保存有关的记录。8.2.4测量管理体系监视8.2.4.1测量管理体系监视的目的是确定测量管理体系的运行能否实现预先规定的质量目标和计量要求。8.2.4.2计量管理人员应将测量管理体系监视作为最基本的职责和任务。8.2.4.3除了例行的内部审核和外部审核以外，计量管理人员至少每月应对本公司测量管理体系涉及部门的过程进行监视。监视的方法可采用现场巡查、人员提问、抽查有关记录、查证测量设备校准状态标识等多种方法，发现问题应及时向有关部门负责人指出，责成进行纠正。对日常监视过程中多次发现或重复出现不合格，具有内审员资格的计量管理员应开具不合格报告，同时上报企业管理部。8.2.4.4计量管理人员对测量设备校准和检定的状况，特别是校准和检定发现测量设备不合格时所采取的纠正或纠正措施等抽查结果也应形成监视记录。8.2.4.5测量管理体系测量过程和测量设备计量确认过程监视的结果能作为证明可持续满足质量目标规定的要求及体系运行有效的证据。8.3不合格控制8.3.1不合格测量管理体系8.3.1.1企业管理部应确保及时检测出本公司测量管理体系要素或过程出现的任何不合格和测量设备的不合格。8.3.1.2计量管理人员必须按照本手册和有关程序文件以及国家计量法律法规的要求坚持日常的监督检查并形成相应的记录。8.3.1．3在企业管理部的年度工作计划和公司测量管理体系质量目标分解计划中应将“确保检测不出任何不合格”作为考核相关部门工作业绩的重要指标，并作为向公司管理者代表提交管理评审报告的重要内容。8.3.2不合格测量过程8.3.2.1企业管理部和计量管理人员在对测量管理体系日常监视和抽查中，发现任何测量过程产生不正确的测量结果应进行记录，并责成有关责任人员做出不合格标识，暂停使用或运行，直到分析原因，制定必要的纠正措施。8.2.3.2计量管理人员在日常巡查中如发现并确认不合格测量过程应责成有关责任人员进行纠正或采取纠正措施，并做详细的记录。8.3.3不合格测量设备8.3.3.1不合格测量设备是指：受到损坏，不能正常工作；过载，造成计量性能变化；功能失效，自动测量和显示功能失灵；测量结果不正确，有明显差错；误操作，结果异常；封印受损或破坏；环境温湿度失控，影响测量设备的计量性能等测量设备。8.3.3.2公司《不合格控制程序》对现场发现的不合格测量设备的标识、记录、隔离、评价和处置以及不合格测量设备对产品质量可能产生的影响均做了明确的规定。8.3.3.3计量管理人员应将对测量设备的监督抽查作为监视和检查的重点。一旦发现有不合格测量设备应做详细的记录，并按照《不合格控制程序》规定的步骤和要求进行处理。特别是不合格测量设备对所检测产品的质量造成影响时，应对不合格测量设备及其影响做详细的记录并向企业管理部提出书面报告。8.4改进8.4.1总则企业管理部应根据测量管理体系的内部审核和外部审核，包括认证机构审核结果、公司的年度管理评审决定以及内部或外部顾客的反馈意见，对测量管理体系的持续改进进行策划和管理。需要时由计量职能部门会同相关部门制定测量管理体系质量改进计划，以实现测量管理体系的持续改进。8.4.2纠正措施8.4.2.1在日常监督抽查中，若测量设备多次或重复产生不合格，测量管理体系要素产生不合格或重点测量过程发现异常，不能满足规定的计量要求，计量管理人员应按照以上不合格造成后果的严重程度进行纠正或责成产生不合格的责任部门分析产生不合格的原因，制定纠正措施。8.4.2.2纠正措施的制定、实施和验证必须严格按照本公司《不符合和纠正措施控制程序》的规定来进行。8.4.3预防措施8.4.3.1预防措施针对可能产生，但目前尚未构成的潜在不合格及其产生的原因，为防止产生潜在不合格所采取的措施。8.4.3.2计量管理人员和内审员在日常监督和内部审核过程中应学会善于从可能产生不合格的迹象中进行分析，抓住“苗头”，责成责任部门制定预防措施。8.4.3.3按照公司《不符合和纠正措施控制程序》的规定，首先确定可能产生的潜在不合格，分析产生潜在不合格的原因，评价是否需要采取防止产生潜在不合格的措施，制定必要的预防措施并在实施过程中做好记录。预防措施达到要求后应评价所采取预防措施的有效性。8.4.3.4有关安全防护、环境监测和重点测量过程实现的监视和控制应作为制定预防措施的重点。8.5支持性文件《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》《不符合和纠正措施控制程序》《顾客满意度测量控制程序》《不合格控制程序》《监视控制程序》 附录B：计量职能分配表要素分配管理者代表企业管理部生产运行部设备部物资供应部质量管理部财务资金部办公室安全环保部各生产车间1人力资源管理※○○○○○○○○2目标分解控制※○○○○○○○○3文件管理控制※○○○○○○○○4记录管理控制※○○○○○○○○5标识管理控制○○※○○○○○○6测量设备流转管理○○※○○○○○○7测量设备分类管理控制○○※○○○○○○8测量设备环境管理控制○○※○○○○○○9设备外部供方控制○○※○○○○○○10计量确认、验证过程控制○○※○○○○○○11计量确认间隔控制○○※○○○○○○12测量设备封印○○※○○○○○○13测量过程控制○○※○※○○○○14测量不确定度控制○○※○○○○○○15测量设备溯源控制○○※○○○○○○16顾客满意度信息控制※○○○○○○○○17内部审核控制※○○○○○○○○18管理评审※○○○○○○○○19不合格控制○○※○○○○○○20监视程序○○※○○○○○○21不符合和纠正措施控制※○○○○○○○○22计算机软件管理控制○○※○○○○○○23定量包装控制○○※○○○○○○24能源计量管理控制程序○※○○○○○○○25改进※○○○○○○○○○注：※表示主管；○表示参与、执行。附录C:测量管理体系程序文件序号文件编号文件名备注01XXXX-XXX-XXXXXX《人力资源控制程序》02XXXX-XXX-XXXXXX《文件控制程序》03XXXX-XXX-XXXXXX《记录控制程序》04XXXX-XXX-XXXXXX《内部审核控制程序》05XXXX-XXX-XXXXXX《管理评审控制程序》06XXXX-XXX-XXXXXX《不符合和纠正措施控制程序》07XXXX-XXX-XXXXXX《计量职责管理控制程序》08XXXX-XXX-XXXXXX《目标分解控制程序》09XXXX-XXX-XXXXXX《标识管理控制程序》10XXXX-XXX-XXXXXX《测量设备分类管理控制程序》11XXXX-XXX-XXXXXX《测量设备流转管理控制程序》12XXXX-XXX-XXXXXX《测量设备环境管理控制程序》13XXXX-XXX-XXXXXX《测量设备外部供方控制程序》14XXXX-XXX-XXXXXX《计量确认、验证过程控制程序》15XXXX-XXX-XXXXXX《计量确认间隔控制程序》16XXXX-XXX-XXXXXX《测量设备封印管理程序》17XXXX-XXX-XXXXXX《测量过程控制程序》18XXXX-XXX-XXXXXX《测量不确定度评定控制程序》19XXXX-XXX-XXXXXX《测量设备溯源控制程序》20XXXX-XXX-XXXXXX《监视控制程序》21XXXX-XXX-XXXXXX《不合格控制程序》22XXXX-XXX-XXXXXX《计算机软件管理控制程序》23XXXX-XXX-XXXXXX《定量包装控制程序》24XXXX-XXX-XXXXXX《能源计量管理控制程序》25XXXX-XXX-XXXXXX《顾客满意度测量控制程序》LOGOXXXXXX有限公司文件编号XX-XX-XXX版本A0类别人力资源控制程序生效日期202X-01-08程序文件页次PagePAGE25ofNUMPAGES140人力资源控制程序制定部门制定/日期审核/日期批准/日期文件发行栏□企业管理部□质量管理部□办公室□生产运作部□设备部□安全环保部□物资供应部□财务资金部□总经理□其他：修改履历序号章节版次制订或修改內容日期1全部A0新发行202X-01-06目的通过培训和其他措施提高全体员工的质量/环境保护/职业健康安全以及节能降耗意识，提高质量/环境/职业健康安全/能源岗位员工的操作技能，使员工能力达到规定的要求胜任其工作。适用范围适用于本公司质量环境职业健康安全能源有关的岗位人员的配置、培训和对人员教育、技能、经验、经历的考核控制。术语和定义能力：客体实现满足要求的输出的本领。也指应用知识和技能实现预期结果的本领。职责和权限4.1总经理负责批准公司年度培训计划。4.2企业管理部负责公司《培训计划》的制定及监督实施；负责上岗基础教育；负责组织对培训效果进行评估。4.3各部门负责本部门员工的岗位技能培训。程序要求5.1岗位任职要求（人员能力要求）a.从事产品质量/环境保护/职业健康安全/能源管理工作的所有人员应达到公司岗位任职要求，对任职能力的要求包括教育、培训、技能和经历等方面。b.企业管理部组织编制《岗位工作人员任职要求》，经总经理审批后，作为公司选择、招聘、安排、考核人员的主要依据。5.2培训企业管理部应根据对从事影响质量、环境、职业健康安全、能源活动人员的能力要求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、管理人员进行培训或采取其他措施以满足要求。a.新员工培训对公司新员工实行“先培训、后上岗”的原则，培训内容包括基础教育、部门教育、岗位技能教育。——公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量、环境、职业健康安全、能源方针和目标、质量、环保、安全和能源意识、相关法律法规、质量、环境、职业健康安全、能源管理体系基础知识等的培训；——部门基础教育：学习本部门工作主要内容，包括部门（车间）安全生产特点、安全技术规程、制度及注意事项，由所在部门负责人组织进行；——岗位技能培训：学习岗位作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应急措施等，由所在部门技术负责人组织进行培训，合格者方可上岗。b.转岗人员培训因工作需要实施转岗的人员，应对其实施岗位技能培训；培训达到新岗位所要求的知识（应知）和技能（应会）。c.在岗人员培训所有员工必须达到岗位任职要求。按培训需求计划，对在岗员工进行相应的岗位培训以达到公司任职要求。d.特殊工作人员培训——关键岗位人员（如中控操作员、质量检验人员、计量员、电工、焊工、起重工等）的培训，由所在部门技术负责人负责培训，培训考核合格后上岗；每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核；——对质量检验人员、电工、焊工、压力容器工、起重工、铲车驾驶员、安全管理人员等特殊岗位需取得国家授权部门相应的培训合格证书。e.专业技术人员培训各类专业技术人员是公司保证产品质量，实现环境、安全及能源承诺的主力军，应创造条件使他们的知识不断更新，由企业管理部组织培训或外送培训。f.部门负责人的培训各管理层应通过对相关的法律法规、质量、环境、职业健康安全和能源管理体系文件，特别是方针、目标、指标、环境/职业健康安全/能源管理方案、环境因素、危险源及风险的识别等的培训，增强质量、环保、安全、能源意识和管理能力。g.相关方必要时由项目负责部门协助企业管理部组织对公司的相关方进行培训。5.3意识教育通过教育和培训，使全体员工意识到：①——自己从事的岗位工作对质量/环境/职业健康安全/能源管理体系的重要性及与公司发展的相关性；②——满足顾客和法律法规要求的重要性；③——预防污染和保护环境的重要性；④——保护员工职业健康及安全的重要性；⑤——违反这些要求所造成的后果；⑥——公司鼓励员工参与质量/环境/职业健康安全/能源管理，为实现质量、环境、职业健康安全、能源目标做出贡献。5.4培训计划及实施每年末各部门上报企业管理部下年度的《培训要求申请表》。根据公司需求及各部门培训申请表，企业管理部制定下年度《培训计划》（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），报总经理批准后下发各部门，并监督实施。公司统一安排的培训由企业管理部统一组织实施。每次培训应填写《培训记录表》，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有相关记录、试卷或操作考核记录等存档。各部门负责的培训亦应形成记录，并按照上述要求交企业管理部存档。各部门的外培计划，报总经理批准实施。5.5评价培训的有效性a.企业管理部组织有关部门通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，考察被培训人员是否达到了培训计划目标，具备了岗位所需的能力要求。b.培训有效性的评价方式有面试、提问考核、笔记考核、实际操作考核、访问培训员工的领导、工作业绩等。c.企业管理部应加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时要求培训，培训考核不合格者，调离现岗位，使员工的能力与其从事的工作相适应。d.企业管理部负责建立、保存员工能力档案，保存员工的教育、培训、岗位资格和工作经历的适当记录，如学历证明、培训记录、职称证明、工作经历等。相关文件《记录控制程序》《岗位工作人员任职要求》相关记录《培训要求申请表》《培训计划》《培训记录表》《员工学历、职称、证书、经历等档案》《特殊作业岗位人员名册》附件无LOGOXXXXXX有限公司文件编号XX-XX-XXX版本A0类别文件控制程序生效日期202X-01-08程序文件页次PagePAGE33ofNUMPAGES140文件控制程序制定部门制定/日期审核/日期批准/日期文件发行栏□企业管理部□质量管理部□办公室□生产运作部□设备部□安全环保部□物资供应部□财务资金部□总经理□其他：修改履历序号章节版次制订或修改內容日期1全部A0新发行202X-01-06目的控制质量、环境、职业健康安全和能源管理体系文件的编制、批准、发放、更改等过程，确保管理体系文件符合标准要求并得到有效控制。适用范围适用于公司的质量、环境、职业健康安全和能源管理体系所有文件的控制。术语和定义3.1文件（成文信息）：指信息及其承载媒介。媒介可以是纸张，磁性的、电子的、光学的计算机盘片，照片或标准样品，或它们的组合。3.2质量、环境、职业健康安全、能源管理体系文件（以下简称管理体系文件）：是质量、环境、职业健康安全、能源管理体系运行的依据，可以起到沟通意图、统一思想、统一行动的作用。职责和权限4.1企业管理部负责B层次以上管理体系文件的控制。4.2各有关部门负责各自使用的文件的管理。程序要求5.1文件的分类5.1.1质量、环境、职业健康安全、能源管理体系文件可以分为：A层次文件：《质量环境职业健康安全能源管理体系手册》（简称《综合管理体系手册》，含质量、环境、职业健康安全、能源管理方针、目标）；B层次文件：程序文件，具体见《XXXX综合管理体系文件策划表》；C层次文件：为确保对过程有效策划、运行和控制所需要的文件，包括记录。例如：质量计划，其它程序文件和相关规程、规定、制度、作业指导书等，包括策划和运行管理体系所需的外来文件。5.2文件的编写与审批5.2.1《管理体系手册》由企业管理部编写，管理者代表审核，总经理批准。5.2.2三个标准要求的程序文件由企业管理部组织有关人员编写，有关部门会签，主管副总审核，管理者代表或总经理批准。5.2.3其它程序文件和相关规程、规定、制度等由主管部门编写，部门领导审核，主管副总批准。5.2.4作业指导书等作业文件按职能分工，由设备部（机械设备、工程、电器、仪表）、生产运行部（生产工艺、余热发电）、技术品质部（过程及产品检验）、安全环保部（职业健康安全、环保）等职能部门编制，部门领导审核，主管副总批准。5.2.5表格、记录随相应文件审批。5.3文件控制5.3.1批准。为确保文件充分性和适宜性，文件发布前应经过批准。5.3.2标识。文件印制应保持清晰、易辨识，并注明文件名称、编号等状态标识。5.3.3分发。受控文件分发范围公司内部由批准人确定，公司外部由总经理批准。在使用场所均应得到相关文件，同时领用人在《文件发放登记表》上签字。发新文件时，原旧文件应及时收回，注明“作废”，以确保在使用现场文件的有效性和唯一性。5.3.4销毁。作废文件销毁应有原批准权限的人批准，同时填写《文件记录销毁审批表》，销毁作废文件时应有两人在场，并在销毁记录上签字。5.3.5文件的评审与更改。在文件实施过程中，由于各种原因（如公司组织机构、产品范围、工艺流程、顾客要求、法律法规等变化），对公司管理体系文件进行评审，确定是否需要更改，更改文件时由文件管理部门填写《文件更改申请表》，经管代或总经理批准后更改，文件更改分为划改、换页和换版三种更改形式，A、B层次文件由企业管理部组织进行，C层次文件由文件管理部门组织，需报企业管理部备案。文件评审至少在每年管理评审前进行一次。5.3.6受控文件清单。各部门均应编写部门文件清单，要确保各使用场所均能得到适用文件的有效版本。5.3.7文件以电子文档形式出现时，应确保与有效版本一致。5.3.8外来文件的控制。对来自公司外部的文件，如与产品或作业有关的国家（地方）法律、法规、标准、规范、顾客要求及其它要求的文件，其规定详见《合规义务与合规性评价控制程序》，各相关部门应建立有关外来文件的获取和查询渠道，确保外来文件及时收集。将收集到的与质量、环境、职业健康安全和能源有关的外来文件进行识别后建立外来文件清单转企业管理部登记备案。5.4编号规则5.4.1《管理体系手册》编号XXXX╱ＳＣ—□□□□编写年份（如2018）手册拼音XXXX简拼版本及修改状态分别用A、B、C……;1、2、3表示。例A-0表示第A版第0次修改（第A版第一次修改表示为A-1，第B版第0次修改表示为B-0，依次类推）。5.4.2《程序文件》编号XXXX╱ＣＸ—□□—□□□□编写年份程序文件顺序号程序拼音XXXX简拼5.4.3其他文件XXXX╱□□—□□□□—□□□部门文件顺序号编制年份部门代号XXXX简拼5.4.4记录编号ＪＬ╱□□—□□□□—□□□记录顺序号记录文件年份号部门代号记录拼音现有生产控制记录再次印刷时应标注记录编号，外购检验记录有原编号的按原编号。5.4.5外来文件编号外来文件按原编号登记。5.4.6部门代号1.办公室-012.企业管理部-023.财务资金部-034.矿山运行部-045.质量管理部-056.生产运行部-06（其中：生产运行部中控室-06A、生产运行部煅烧车间-06B、生产运行部成品车间-06C、生产运行部发电车间-06D）设备部-07（其中：设备部电修车间-07A）物资供应部-089.安全环保部-09相关文件《记录控制程序》《合规义务与合规性评价控制程序》相关记录《部门文件清单》《外来文件清单》《文件发放登记表》《文件更改申请单》《文件记录销毁审批表》《文件会签表》LOGOXXXXXX有限公司文件编号XX-XX-XXX版本A0类别记录控制程序生效日期202X-01-08程序文件页次PagePAGE38ofNUMPAGES140记录控制程序制定部门制定/日期审核/日期批准/日期文件发行栏□企业管理部□质量管理部□办公室□生产运作部□设备部□安全环保部□物资供应部□财务资金部□总经理□其他：修改履历序号章节版次制订或修改內容日期1全部A0新发行202X-01-06目的对质量/环境/职业健康安全/能源管理体系要求的记录予以控制，以提供对产品、过程和管理体系符合要求及体系有效运行的证据。适用范围适用于为证明产品、过程和体系符合要求和质量/环境/职业健康安全/能源管理体系有效运行记录的控制。术语和定义记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。职责和权限4.1企业管理部负责质量/环境/职业健康安全/能源管理体系记录的控制。4.2办公室负责质量/环境/职业健康安全/能源各类报表印制、登记控制。4.3各部门负责本部门质量/环境/职业健康安全/能源记录的编制、收集、整理、保管和处置。程序要求5.1记录的标识、编号5.1.1记录须具有唯一的标识，每一记录均应具有唯一编号，按《文件控制程序》执行。5.1.2同一类质量/环境/职业健康安全/能源记录的编号以日期、年代或顺序号表述。5.1.3各部门负责本部门记录的分类和编号。5.2记录的表式5.2.1记录应能够满足质量/环境/职业健康安全/能源管理体系手册及程序文件的要求，具有系统性、完整性和有效性，能完整反映产品质量、环境保护、职业健康安全和能源管理状态和质量/环境/职业健康安全/能源管理体系运行状况。5.2.2各部门根据工作要求设计适宜的记录表式，按《文件控制程序》要求审批后报企业管理部备案。5.2.3企业管理部编制《记录清单》，将公司所有与管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、文件号、保存期等内容。5.2.4记录表式更改时，按《文件控制程序》执行。5.3记录的填写5.3.1记录填写要准确、及时、规范、整洁、内容完整、字迹清晰，如实反映质量、环境、职业健康安全及能源管理活动，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应说明理由；各相关栏目负责人签名，不允许空白。5.3.2如因笔误或计算错误需要修改原数据，不能采取涂抹的方式，而应采用横线划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名及日期，更改日期和记录表填写日期相同时，可只写更改人姓名。重要记录的更正由部门领导签字后方为有效。5.4记录的保存、保护5.4.1各部门负责本部门记录的收集、编目和查阅控制。5.4.2记录应定期（或每项活动完成后）收集。5.4.3各部门必须把所有记录分类，依日期顺序统一整理/装订，按类别编目，以便于查阅。5.4.4各部门负责本部门的记录的归档、贮存、保管和处置。5.4.5记录应在适宜的环境下保存，谨防损坏、丢失和变质。5.4.6所有的记录应保持清洁，字迹清晰。5.4.7记录的保管方式要便于存取和检索。5.4.8各种记录应按相应规定期限保存。5.5记录的销毁5.5.1对超过保存期限的质量/环境/职业健康安全/能源记录，或因其他特殊情况需要销毁时，各部门填写《记录销毁登记表》，交企业管理部确认，管理者代表或总经理批准后由授权人执行销毁。5.5.2执行销毁时应至少有两个人在场，并在销毁记录上签字。相关文件《文件控制程序》《档案管理办法》相关记录《记录清单》《文件记录销毁审批表》附件无LOGOXXXXXX有限公司文件编号XX-XX-XXX版本A0类别内部审核控制程序生效日期202X-01-08程序文件页次PagePAGE40ofNUMPAGES140内部审核控制程序制定部门制定/日期审核/日期批准/日期文件发行栏□企业管理部□质量管理部□办公室□生产运作部□设备部□安全环保部□物资供应部□财务资金部□总经理□其他：修改履历序号章节版次制订或修改內容日期1全部A0新发行202X-01-06目的进行内部管理体系审核，以验证管理活动和有关结果是否符合质量、环境、职业健康安全和能源管理体系标准和公司管理体系文件要求，并确定管理体系的有效性。适用范围适用于公司内部管理体系审核工作。术语和定义审核：为获得客观证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。职责和权限4.1管理者代表领导公司的内部管理体系审核工作，批准内部管理体系审核计划和审核报告。4.2企业管理部是公司内部管理体系审核工作的主管部门，并负责组织实施。4.3审核组长是公司内部管理体系审核工作的具体组织者，负责制订审核计划，审阅内部管理体系审核检查表，并编写内部管理体系审核报告。4.4内审员是体系审核的执行人员，负责编制内部管理体系审核检查表，实施现场审核，对不符合项开具不符合项报告，并对纠正和纠正措施的实施情况及有效性进行跟踪验证。4.5受审核部门配合审核工作。程序要求5.1公司内部管理体系审核次数每年至少一次，且两次内审的时间间隔不超过12个月，审核时机一般安排在外部审核之前。发生下述情况时应增加审核次数：a．管理体系运行初期；b．管理体系发生重大变化时；c．发生重大质量、环境保护、职业健康安全及能源利用方面的事故或有较多的投诉时；d．生产过程发生重大变更时；e．产品工艺技术规范作重大更改时。5.2审核准备5.2.1成立审核组a．在审核开始前两周由管理者代表指定审核组长和审核员组成审核组，审核组长和审核员应由具有资格的内审员担任。b.审核组成员不得参加与本人有直接责任关系的工作的审核工作。5.2.2制订审核计划a.由审核组长制订《审核计划》。《审核计划》的内容至少应包括：(1)审核目的、审核范围、审核依据；(2)审核组长及审核组员；(3)审核时间；(4)审核日程安排。b.《审核计划》应由管理者代表审核，批准。批准后的《审核计划》应于审核前3－5天通知受审核部门。5.2.3制订审核检查表a.审核员应根据审核组长的分工编制《内部管理体系审核检查表》，《内部管理体系审核检查表》的内容至少应包括：(1）根据审核计划列出需审核部门涉及的各主管过程及相关过程（按部门审核）或列出需审核过程所涉及的部门（按过程审核时）；(2)按有关文件的要求确定审核项目，并预计各项目的检查时间；(3对审核项目应确定其检查方法（内容），检查方法可根据需要采取面谈、查阅文件、观察有关方面的工作情况和现状等方式，并注明确认检查的项目是否有明确的规定和要求，相关活动是否有明确可行的程序，是否按所要求的程序实施，同时还应充分体现出抽样的代表性。b.《内部管理体系审核检查表》应提交审核组长审阅后实施。5.3审核的实施5.3.1首次会议a.审核开始时，应由审核组长主持召开有公司相关领导、各受审核部门的负责人及有关人员、审核组成员等参加的首次会议，审核组长应委派一名审核组成员负责会议签到和记录。b.首次会议的主要内容应包括：(1)介绍审核组成员；(2)审核目的、审核范围、审核依据及时间安排；(3)简要介绍审核的基本方法和程序；(4)澄清审核计划中不明确的内容；(5)确定陪同人员；(6)确认末次会议召开的时间及参加人员。5.3.2现场检查a.审核组成员应按审核检查表中规定的检查内容和检查方法到现场逐项检查，收集客观证据。b.在现场抽样检查中，抽样应具有随机性。如果现场检查发现有较大的可能导致不合格的线索，即使不在检查表之列，审核人员也应进行适当的追踪检查。对于面谈获得的信息应通过观察、测量和查阅记录等手段予以证明。同时审核员应将现场情况如实记录在《内部管理体系审核检查表》中。c.在检查中，对发现的不符合事实，审核员应及时向陪同人员提出，以得到陪同人员的确认。d.现场检查结束后，审核组长应召集审核组全体成员会议，以确定不合格项及不合格类型。e.对于已确定的不合格项，应由审核员填写《不合格项报告》，并应得到受审核部门负责人的确认。f.现场检查结束后审核组长应召集审核组全体成员对审核结果进行汇总分析。分析内容主要包括管理体系的符合性和有效性，并指出薄弱环节（部门和/或过程）。5.3.3末次会议a.审核组长负责主持召开由公司领导、各受审核部门负责人及有关人员、审核组全体成员等参加的末次会议，审核组长应指派一名审核组成员负责会议签到与记录。b.末次会议的主要内容包括：(1)重申审核目的、审核范围及审核依据；(2)介绍审核的总体情况；(3)报告分析审核结果；(4)宣读《不合格项报告》；(5)宣布审核结论。5.4审核报告5.4.1审核组长应编写《内部管理体系审核报告》。审核组长应对《内部管理体系审核报告》的准确性及全面性负责。《内部管理体系审核报告》应在末次会议召开后一周内完成，并由审核组长呈交管理者代表批准。5.4.2内部管理体系审核报告的内容应包括：a.审核目的、审核范围和审核依据。b.审核组成员。c.审核综述及审核结果汇总分析。其内容为检查发现的主要问题、不合格项及其分布、管理体系的符合性和有效性评价及纠正和纠正措施要求等。d.内部管理体系审核报告的发放清单。5.4.3审核组将内部管理体系审核报告及下列审核资料一并提交企业管理部，审核组的工作即告结束，应收集的资料主要有：a.审核计划。b.内部管理体系审核检查表。c.会议记录（包括签到记录）。d.不合格项报告。5.4.4内部管理体系审核报告的发放企业管理部应将内部管理体系审核报告报管理者代表批准后分发给总经理、公司各副经理、受审核部门及不合格项涉及的相关部门。5.5跟踪检查5.5.1责任部门在接到《不合格项报告》后一周内，应进行不合格原因分析，按《不合格项报告》中规定的时限要求提出纠正和纠正措施计划并填写到《不合格项报告》中。5.5.2纠正和纠正措施计划经管理者代表批准后责任部门予以实施，并将实施情况填入《不合格项报告》中。5.5.3企业管理部应组织内审员对纠正和纠正措施的实施情况进行跟踪检查，并将结果填入《不合格项报告》中。5.6企业管理部应将《内部管理体系审核报告》提交管理评审相关文件6.1《文件控制程序》6.2《记录控制程序》6.3《不符合和纠正措施控制程序》相关记录7.1《内部审核计划》7.2《首次会议签到表》7.3《内部管理体系审核检查表》7.4《内部审核报告》7.5《不合格项报告》LOGOXXXXXX有限公司文件编号XX-XX-XXX版本A0类别计量管理程序生效日期202X-01-08程序文件页次PagePAGE46ofNUMPAGES140计量管理程序制定部门制定/日期审核/日期批准/日期文件发行栏□企业管理部□质量管理部□办公室□生产运作部□设备部□安全环保部□物资供应部□财务资金部□总经理□其他：修改履历序号章节版次制订或修改內容日期1全部A0新发行202X-01-061目的 通过对测量管理体系人力资源和职责的控制管理，使公司测量管理体系质量方针和目标的实现得到保证。2适用范围适用于公司涉及测量管理体系的所有人员。3职责、职能3.1公司总经理确保对测量管理体系必要的物资需求提供管理、支持和保证，主持测量管理体系的评审。3.2计量负责人负责对本规定的情况进行全面监督考核。3.3企业管理部负责规定和检查各层次人员的职责。3.4各部门及其人员负责执行本规定与其有关的内容。4内容4.1总经理职责4.1.1确保公司测量管理体系建设的人力资源、物质和信息资源，确保公司计量管理职能的实现。4.1.2任命测量管理体系管理者代表，为其有效开展工作提供必要的资源。4.2管理者代表4.2.1负责制定公司测量管理体系方针目标，主持公司测量管理体系运行，执行国家法律法规，协调公司计量管理工作，批准发布测量管理体系程序文件。4.2.2领导公司测量