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第页共页医院小金库自查自纠报告范文一、引言医院小金库是医院日常运营中不可或缺的重要环节，负责收取、保管和支付医院的日常收支资金。为加强医院小金库管理，提高资金使用效率，特展开了自查自纠工作。本报告旨在总结自查自纠过程中发现的问题和不足，并提出改进措施，以推动小金库管理的健康发展。二、自查自纠过程及结果1.自查范围本次自查自纠主要涉及医院小金库的资金收支情况、收支凭证及账册记录情况、资金保管情况等。2.自查方式通过查阅小金库相关的资料及凭证，与小金库工作人员进行沟通交流，了解小金库的工作流程和管理制度，并实地检查了小金库的存储和保管情况。3.自查发现的问题（1）资金收支不准确通过核对小金库收支凭证与相应账册记录，发现部分凭证和账册记录存在不一致的情况，收支金额不准确，且部分收支没有及时登记和记录。（2）缺乏有效的资金保管措施在实地检查中发现，小金库的存储物品保管较为混乱，部分存储箱内的物品未标注清楚，难以辨识，存在丢失和错乱的风险。（3）人员流动导致管理混乱近期小金库工作人员流动较大，导致管理混乱不堪，部分工作流程和制度未能得到有效的执行和落实。（4）资金使用方面存在违规行为在与小金库工作人员交流中了解到，部分人员存在挪用资金、私自支取等违规行为，给医院财务造成一定的损失。三、改进措施鉴于以上问题和不足，提出以下改进措施，以强化小金库管理：1.完善资金收支管理制度将建立精确、规范、科学的资金收支管理制度，明确收支凭证和账册记录的登记流程和标准，确保收支金额的准确和及时性。2.建立资金保管制度设立专人负责小金库内资金的存储和保管，对存储箱内的物品进行标注和分类，保持存储环境的整洁和安全，防范资金丢失和错乱。3.加强人员培训针对小金库工作人员流动较大的情况，加强人员培训和转岗前的交接工作，确保新人员能够熟悉工作流程和制度，提高工作人员的管理水平和意识。4.强化监督和内控建立健全小金库管理的监督机制，定期进行资金盘点和核对，发现问题及时纠正和整改，加强对工作人员的监督和考核，确保小金库的规范运作。5.加强违规行为的惩处对于挪用资金、私自支取等违规行为，依法严肃处理，形成威慑，确保医院财产的安全和资金的正常使用。四、总结本次小金库自查自纠工作发现了一些问题和不足，但也为下一步的改进工作提供了基础和方向。通过加强小金库管理

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